Приложение 2. Прогноз основных показателей социально-экономического развития городского округа Саранск до 2018 года (целевой сценарий)

Приложение 2

Прогноз
основных показателей социально-экономического развития городского округа Саранск до 2018 года (целевой сценарий)

Коды	Показатели	Единица измерения	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
	Численность постоянного населения (на конец года)	чел.	325878	326130	326838	327648	328663	329790	330810	333000
0	I. Промышленность
0	1. Выпуск товаров и услуг (без внутризаводского оборота, НДС и акциза)
10010	в действ. ценах каждого года	млн. руб.	41945,8	45322,6	48163,3	53587,4	57381,7	61461,6	66287,5	71690
0	в ценах 2011 года	млн. руб.		43517,9	44175,5	46247,0	48317,6	50516	53148,4	56037,1
0	темп роста	% к пред. году		103,75	101,51	104,69	104,48	104,880	105,672	106,300
0	индекс-дефлятор	% к пред. году		104,15	104,69	106,28	102,49	102,23	102,18	101,85
0	2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза):
10012	в действ. ценах каждого года	млн. руб.	43647,6	42695,6	52897,6	64088,1	73363,9	81419,1	91726,8	103344
0	в ценах 2011 года	млн. руб.	43647,6	41982	45268	52888	58270	62002	66652	71518
0	темп роста	% к пред. году	101,4	96,2	107,8	116,8	110,2	106,4	107,5	107,3
0	индекс-дефлятор	% к пред. году	107,8	101,7	114,9	103,7	103,9	104,3	104,8	105
10025	3. Остатки готовой продукции в действ. ценах каждого года на конец года	млн. руб.	2117,9	2282,2	2165,9	2021,5	1912	2021,5	1912	1849,2
10030	4. Доля объема отгруженных товаров в объеме выпуска товаров и услуг (стр. 2 / стр. 1)	%	104,057	101,85	105,08	99,71	99,52	101,265	103,098	105,369
10035	5. Удельный вес величины остатков готовой продукции в объеме отгруженных товаров (стр. 3 /стр. 2)	%	4,85	4,94	4,28	3,78	3,35	3,25	2,80	2,45
0	II. Продукция сельского хозяйства
0	Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	тыс. рублей	1068498	940412	942192	1015132	1036639	1083520	1130628	1216340
0	в сопоставимых ценах	в % к пред. году	148	88	100	108	102	103	105	111
0	III. Инвестиции
0	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего
0	- в действующих ценах	млн. руб.	19375,4	22180	24965	28048	31364	34675	38984	45255
0	в сопоставимых ценах (с учетом индексов-дефляторов)	%	112,8	106,3	104,9	104,9	104,9	104,9	105	105,1
0	Ввод в действие:
0	автомобильных дорог	км		15,3	16,1	16,9	17,5	18,02	18,71	19,34
0	газовых сетей	км		3,2	0	0	0	0	0	0
0	водопроводных сетей	км	1	5,7	8,5	10,4	8,6	9,88	10,34	11,04
0	жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	159,971	172	173,9	213	226,7	237,84	265,37	287,32
0	в том числе за счет:
0	средств населения	тыс. кв. м общ. пл.	12,099	20	25	30	46,9	57,42	68,54	80,28
0	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года)	кв. м на человека	21,9	22,4	22,8	23,4	24	24,8	25,9	27,3
0	Фактический уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги	%	94,7	95	95	95	95	95	95	97
0	IV. Потребительский рынок
170005	Оборот розничной торговли *	тыс. руб.	30580335	33500000	36578013	39528742	43939754	49015135	55081583	62864233
0	темп роста в сопоставимых ценах**	% к пред. году	98,1	104,5	103,3	103,4	103,8	105,3	106,5	109,0
0	индекс-дефлятор	% к пред. году	108,30	104,8	105,7	104,8	107,4	106,3	105,9	105,1
170090	Оборот общественного питания	тыс. руб.	1529907,0	1596121,0	1707195,0	1794962	1898267,0	2017250,5	2157984	2326528,5
0	темп роста в сопоставимых ценах	% к пред. году	99,6	100,8	101,0	101	101,8	102,0	102,7	103,6
0	индекс потребительских цен по общепиту	% к пред. году	111,70	103,5	105,9	104,1	104,0	104,3	104,2	104,2
180010	Продажа водки и ЛВИ местного производства	дкл	275784,4	222210	221898	221302	223096,0	228741	234851,2	243054,4
0	Продажа на 1 жителя	дкл	0,846	0,68	0,68	0,68	0,7	0,75	0,81	0,89
	Объем реализации платных услуг населению	млн. руб.	6044,7	6474,5	7587,2	8614,3	9334,2	10266,8	11451,7	13322,0
	в том числе, объем реализации бытовых услуг	млн. руб.	110,3	128,5	161,0	192,6	214,3	245,0	284,9	338,8
0	V. Финансы
160314	Прибыль (+), убыток (-) - до налогообложения	тыс. руб.	1502748	2100000	2127890	2292046	2411935	2556125	2733358	2934380
160300	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	23794472	27213660	30234380	33862250	37925720	42518015	47826730	54202334
0	- в % к соответствующему периоду прошлого года	%	114,92	114,37	111,1	112	112	112,1	112,5	113,3
0	- реальный рост в %	%		109,1	104,61	106,46	106,77	107,14	107,49	108,2
0	VI. Труд
165005	Трудовые ресурсы	человек	214964	215000	215000	215000	215000	215000	217000	217000
165010	Численность занятых в экономике (среднегод.) - всего	человек	164523	164549	167290	169160	169160	170407	172342	173387
165015	в т. ч. в материальном производстве - всего	человек	49693	51000	52200	54000	54000	55400	56992	57887
165017	в непроизводственной сфере - всего	человек	114830	113549	115090	115160	115160	115007	115350	115500
0	Из численности занятых:
0	на предприятиях и в организациях государственной формы собственности	человек	66925,25	66950,49	68071,11	68835,63	68835,63	69298,45	68915,16	68679,28
0	на предприятиях и в организациях муниципальной формы собственности	человек	23952,23	23956,22	24357,20	24630,76	24630,76	24796,37	24647,31	24562,94
0	в общественных объединениях и организациях	человек	787,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	800,00	800,00
0	на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности	человек	12800,14	12803,09	13017,39	13163,59	13163,59	13284,94	13118,20	13089,46
0	в предприятиях с иностранным участием	человек	12541,34	12533,39	12743,17	12886,29	12886,29	12972,93	12972,27	12927,87
0	в частном секторе - всего	человек	47517,05	47515,81	48311,13	48853,73	48853,73	49264,30	51889,06	53327,44
0	в том числе:
0	в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)	человек	39	42	42	42	42	42	45	47
165110	Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	человек	1678	1300	1250	1200	1200	1200	1110	1100
0	в том числе лица, имеющие статус безработного	человек	1578	1220	1168	1113	1110	1103	1014	995
0	Уровень безработицы	%	0,94	0,85	0,85	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
0	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	16090,5	17917,9	20035,5	22462,5	25190,2	28334,9	31975,9	36520,5
0	VII. Развитие отраслей социальной сферы
166005	Число детских дошкольных учреждений	ед.	68	70	72	74	76	79	81	84
166010	Число мест в них	мест	11948	12750	12850	13340	13840	14330	14690	15310
166020	Число школ	ед.	53	50	50	50	51	53	54	56
166025	Число мест в них	мест	32634	31489	32039	32039	32789	34289	34689	35889
166060	Количество больниц	ед.	19	19	19	19	19	19	19	19
166065	Количество коек	коек	4790	4790	4790	4790	4790	4790	4790	4790
166070	Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений	посещ. в смену	8316	8316	8316	8316	8316	8316	8316	8316
166075	Число фельдшерско-акушерских пунктов	ед.	12	12	12	12	12	12	12	12
166080	Численность врачей	ед.	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605
166085	Численность среднего медперсонала	ед.	4487	4487	4487	4487	4487	4487	4487	4487
0	Обеспеченность
0	больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	146,9	146,9	146,5	146,25	146	146	145,5	145,5
0	амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещ. на 10 тыс. жителей	245,8	256,6	254,3	253,9	253,5	253,2	253,2	253,0
0	в том числе врачами общей практики (семейными врачами)	-"-
0	средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. жителей	79,9	79,8	79,67	79,53	79,4	79,32	79,28	78,21
0	массовыми библиотеками	единиц	38	38	38	38	38	38	38	38
0	клубными учреждениями	число мест в учрежд. на 1000 человек населения	8,7	8,7	8,65	8,6	8,6	8,6	8,5	8,5
0	дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет	620,9	662,7	667,9	667,9	667,9	670,5	672,1	673,6
0	VIII. Малое и среднее предпринимательство
240010	Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	5402	4970	4970	4970	4970	5100	5300	5750
0	в том числе:
240012	средних предприятий, в том числе по видам деятельности:	единиц	69	49	49	49	49	53	60	75
0	малых предприятий, в том числе по видам деятельности:	единиц	944	830	830	830	830	850	890	990
240020	Физических лиц	единиц	9537	10100	10100	10100	10100	10400	10900	12000
0	Оборот малых и средних предприятий - всего
240100	в действующих ценах каждого года	млн. руб.	16341,12	16600,00	16700,00	17725,35	18963,70	20336,08	21933,06	23737,23
0	в том числе по видам экономической деятельности:
0	Оборот малых и средних предприятий - Раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
240110	в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	90,37	90,45	90,50	95,54	101,66	107,24	113,22	118,99
0	Оборот малых и средних предприятий - Раздел D: Обрабатывающие производства
240120	в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	5584,30	5800,00	5900,00	6330,48	6732,67	7224,04	7913,35	8934,07
0	Оборот малых и средних предприятий - Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
240130	в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	3780,17	3850,00	3900,00	4114,81	4376,24	4729,32	5234,03	5999,52
0	Оборот малых и средних предприятий - Раздел F: Строительство
240140	в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	3956,20	4100,00	4100,00	4325,83	4600,66	5084,02	5794,81	6782,07
0	Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий	тыс. руб.
240150	в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	2414995	2600000	2650000	2700000	2700000	2800000	2950000	3150000
240155	в сопоставимых ценах	тыс. руб.