Приложение 4

Приложение 4
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 28 февраля 2013 г. N 491

Перечень
мероприятий с указанием сроков реализации и финансовых ресурсов

N	Направление (мероприятия)	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам
			2013		2014			2015					2016						2017
			кол-во	тыс. руб.	кол-во	тыс. руб.		кол-во		тыс. руб.			кол-во			тыс. руб.			кол-во		тыс. руб.
1	Совершенствование диспетчерского управления и контроля, в т. ч.:	26 840		10 100		4 640				4 700						3 700					3 700
1.1	Российские навигационные системы (эксплуатационные затраты)	Бюджет городского округа Саранск
		10 050		1 800		1 950				2 100						2 100					2 100
1.2	оснащение транспорта частных перевозчиков	Собственные средства частных предприятий
		6 400	400	6 400
1.3	мониторы на транспортных средствах для контроля расписания движения	Бюджет городского округа Саранск
		2 390	30	300	109	1 090		100		1 000
1.4	Электронные информационные табло на остановках	8 000	8	1 600	8	1 600		8		1 600			8			1 600			8		1 600
2	Подготовка и повышение квалификации специалистов транспортных предприятий, в т. ч.:	20 021		399		4 902				4 899						4 899					4 922
2.1	Руководители и специалисты МП "ГЭТ"	Собственные средства МП г. о. Саранск "Горэлектротранс"
		201	14	39	15	42		14		39			14			39			15		42
2.2	Руководители и специалисты частных предприятий	Собственные средства предприятий
		120	10	20	10	20		10		20			10			20			17		40
	Водители МП "ГЭТ"	1 700	40	340	40	340		40		340			40			340			40		340
2.3	Обучение английскому языку водителей и кондукторов ГЭТ	Республиканский бюджет РМ
		9 000	-	-	150	2 250		150		2 250			150			2 250			150		2 250
2.4	Обучение английскому языку водителей и кондукторов частных предприятий	9 000			150	2 250		150		2 250			150			2 250			150		2 250
3	Транспортная безопасность, в т. ч.	56 504		11 106		8 280				11 934						12 841					12 343
3.1	Оценка уязвимости и категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
3.2	Видеонаблюдение в салонах транспорта ГЭТ	Бюджет городского округа Саранск
		7 950	30	954	45	1 431	50		1 590			66			2 099			59			1 876
3.3	Видеонаблюдение на остановках	5 400					5		1 500			6			1 800			7			2 100
3.4	Видеонаблюдение на транспортных узлах	3 000					3		900			3			900			4			1 200
		Собственные средства предприятий
3.5	Видеонаблюдение на объектах транспортных предприятий
	МП г. о. Саранск "ГЭТ" депо N 1, N 2, автопарк	3 000	3	3 000
	Частные перевозчики	2 000					1		1 000			1			1 000
3.6	Оснащение транспортных средств частных предприятий кнопкой подачи тревожного сигнала, голосовой связью	400	400	400
3.7	Охрана объектов транспорта специализированными предприятиями ЧОП
	МП г. о. Саранск "ГЭТ"	19 800	3	3 960	3	3 960	3		3 960			3			3 960			3			3 960
	Частные перевозчики	6 239	3	1 134	3	1 188	3		1242			3			1296			3			1 379
3.8	Предрейсовый медицинский контроль
	МП г. о. Саранск "ГЭТ"	2 880		576		576			576						576						576
	Частные перевозчики	1650	400	300	400	315	400		330			400			345			400			360
3.9	Контроль технического состояния ТС
	МП г. о. Саранск "ГЭТ"	557	91	100	96	106	101		111			106			117			112			123
	Частные перевозчики	1800	400	360	400	360	400		360			400			360			400			360
3.10	Контроль экологической безопасности
	МП г. о. Саранск "ГЭТ"	227	91	41	96	43	101		45			106			48			112			50
	Частные перевозчики	711	400	130	400	137	400		142			400			148			400			154
		Бюджет городского округа Саранск
3.11	Размещение информации о мерах по транспортной безопасности на остановочных павильонах	890		151		164			178						192						205
4	Развитие материально-технической базы муниципального пассажирского транспорта, в т. ч.:	1 918 412		132 966		266 031			388 023						521 628						609 764
4.1	Приобретение подвижного состава в лизинг, лизинговые платежи 2018 - 2020 г. г.	Бюджет городского округа Саранск - 35%, республиканский бюджет РМ - 65%
		1 560 523 898 000		52 590		187 161			326 917						455 509						538 346
	Троллейбусы	779 498	15	25 942	25	98 190	10		164 241			32			225 016			21			266 109
	Автобусы	781 025	20	26 648	25	88 971	25		162 676			35			230 493			28			272 237
4.2	Капитальный ремонт и обновление прочих объектов материально-технической базы, в т. ч.:	Собственные средства МП г. о. Саранск "Горэлектротранс"
		357 889		80 376		78 870			61 106						66 119						71 418
	Замена контактного провода ПКСА на провод МФ-85, км	111 183	16	19 300	16	20 748	16		22 221			16			23 710			16			25 204
	Замена в/в кабеля 6 - 10 кВ, км	14 840	5	2 576	5	2 769	5		2 966			5			3 165			5			3 364
	Ремонт оборудования тяговых подстанций	23 800	7	11 500	7	12 300
	Реконструкция очистных сооружений	24 000			1	17 000	1		7 000
	Приобретение диагностического оборудования	3 200				3 200
	Замена опор контактной сети	40 448	200	7 000	200	7 553	200		8 089			200			8 631			200			9 175
	Ремонт производственных сооружений	48 841		8 000		8 800			9 680						10 648						11 713
	Благоустройство территорий	91 577		15 000		16 500			18 150						19 965						21962
5	Обновление подвижного состава и материально-технической базы частных перевозчиков, в т. ч.:	225 261		18 329		40 558			46 887						56 658						62 829
5.1	ООО Корпорация "Альфа и Фаворит"	Собственные средства предприятия
	Строительство административного здания, ремонтной зоны, столовой	18 750		3 250		6 500			4 800					4 200
5.2	ЗАО "ПАТП"	Собственные средства предприятия
	Приобретение автобусов средней вместимости	3 000			3	3 000
	Капитальный ремонт автобусов	1 050	6	1 050
5.3	ООО "Сигнал-С"	Собственные средства предприятия
	Стр-во площадки для парковки с диспетчерским пунктом	3 000			1	3 000
5.4	Частные предприятия-перевозчики
	Приобретение подвижного состава в лизинг: 2013 - 2017 г. г. 2018 - 2021 г. г.	Собственные средства частных предприятий-перевозчиков
		147 600 98 400	22	9 840	22	19 680	22		29 520		22			39 360			22			49 200
	% удорожания по лизинговым платежам в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ 2013 - 2017 г. г. 2018 - 2021 г. г.	Бюджет городского округа Саранск
		79 655 310		531		1 062			1 593					2 124						2 655
	Приобретение подвижного состава по банковскому кредиту 2013 - 2017 г. г. 2018 - 2019 г. г.	Собственные средства частных предприятий-перевозчиков
		39 480 9 870	20	3 290	20	6 580	20		9 870		20			9 870			20			9 870
	ставка рефинансирования ЦБ РФ 2013 - 2017 г. г. 2018 - 2019 г. г.	Бюджет городского округа Саранск
		4 416 1 104		368		736			1 104						1 104						1 104
6	Развитие транспортной инфраструктуры, в т. ч.:	271 992,7		7 724,3		112 901,6			115 662,2						2 662,2						3 042,4
6.1	Строительство м/р-на "Юбилейный": в т. ч.	Республиканский бюджет РМ
		259 122,7				111 000			113 000
	- строительство тяговых подстанций	180 000			1	75 000	1		75 000
	- строительство контактных сетей	52 000			2,8 км	25 000	2,9 км		27 000
	- прокладка кабельных линий	22 000			11 км	11 000	11 км		11 000
		Бюджет городского округа Саранск
	Разработка Транспортного плана и схемы транспортного обслуживания матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в Саранске	5 122,7		5 122,7
6.2	Изучение существующей маршрутной сети	700		700
6.3	Обустройство остановочных пунктов	12 170	5	1 901,6	5	1 901,6	7		2 662,2			7			2 662,2			8			3 042,4
7	Совершенствование системы учета оплаты проезда	49 204		20 200		11 272			11 122						3 255						3 355
7.1	Организация центра обработки транспортных транзакций	3 000	1	3 000
7.2	Организация системы выпуска персональных карт (льготника)	2 000	10	2 000
7.3	Организация базовой инфраструктуры продления/пополнения карт	500	14	500
7.4	Стоимость изготовления 60 тыс. льготных карт и 20 тыс.	5 900	80 000	5 900
	общегражданских карт
7.5	Оснащение муниципального транспорта оборудованием	7 304	170	6 300	7	272	3		122			6			255			8			355
7.6	Обучение сотрудников ЦОТТ и транспортного предприятия, пуско-наладка, разработка технической документации и регламентов, запуск проекта в промышленную эксплуатацию	1 200		1 200
7.7	Непредвиденные расходы (7%)	1 300		1 300
7.8	Эксплуатационные расходы	12 000				3 000			3 000						3 000						3 000
7.9	Оснащение транспорта частных перевозчиков	Собственные средства частных перевозчиков
		16 000			200	8 000	200		8 000
	Итого	2 568 234,7		200 824,3		456 084,6			590 727,2						613 143,2						707 455,4
	из них бюджетные средства	1 933 780,7		86 218,3		323 367,6			469 266,2						485 345,2						569 583,4

1. В данной таблице не учитывается размер бюджетного финансирования на компенсацию за льготный проезд, так как после внедрения автоматизированной системы оплаты проезда он будет осуществляться по фактическому объему перевозок льготных категорий пассажиров.

2. Лизинговые платежи 2018 - 2019 г. г. МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" в сумме 898 000 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования.

3. Лизинговые платежи 2018 - 2021 г.г. предприятий частных форм собственности в сумме 103 803 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования.

4. Платежи по банковским кредитам 2018 - 2019 г. г. предприятий частных форм собственности в сумме 10 974 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования.

Стоимость программных мероприятий 2013 - 2017 г. г. 2 568 234 тыс. руб., в том числе бюджетных средств 1 933 780 тыс. руб., внебюджетных средств 634 454 тыс. руб.

Общая стоимость программных мероприятий 2013 - 2021 г. г. 3 580 918 тыс. руб., в том числе средств бюджетов всех уровней 2 838 194 тыс. руб., собственных средств предприятий 742 724 тыс. руб.

* Примерный график лизинговых платежей на приобретение автобусов МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" (по годам и по контрактам)

Кол-во	Итого	В том числе по годам, руб.
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
20	159 888 686	26 648 114	53 296 229	53 296 229	26 648 114
25	214 049 951		35 674 991	71 349 984	71 349 984	35 674 992
25	228 176 812			38 029 469	76 058 937	76 058 937	38 029 469
35	338 615 261				56 435 877	112 871754	112 871 754	56 435 876
28	285 790 757					47 631 793	95 263 586	95 263 586	47 631 792
Всего	1 226 521 467	26 648 114	88 971 220	162 675 682	230 492 912	272 237 476	246 164 809	151 699 462	47 631 792

** Примерный график лизинговых платежей на приобретение троллейбусов МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" (по годам и по контрактам)

кол-во	итого	в том числе по годам, руб.
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15	155 650 627	25 941 771	51883 542	51 883 542	25 941 772
25	277 838 641		46 306 440	92 612 880	92 612 880	46 306 441
10	118 466 488			19 744 415	39 488 829	39 488 829	19 744 415
32	401 835 143				66 972 524	133 945 048	133 945 048	66 972 523
21	278 210 794					46 368 466	92 736 931	92 736 931	46 368 466
Всего	1 232 001 693	25 941 771	98 189 982	164 240 837	225 016 005	266 108 784	246 426 394	159 709 454	46 368 466

Примерный график погашения % удорожания по лизинговым платежам на приобретение ТС частными предприятиями-перевозчиками

К-во ТС, ед.	Стоимость ТС, тыс. руб.	Сумма лизинговых платежей, тыс. руб.	Часть % удорожания по лизинговым платежам в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, тыс. руб.
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого, тыс. руб.
22	32 200	51 855	531	531	531	531	531
22	32 200	51 855		531	531	531	531	531
22	32 200	51 855			531	531	531	531	531
22	32 200	51 855				531	531	531	531	531
22	32 200	51 855					531	531	531	531	531
110	161 000	259 275	531	1 062	1 593	2 124	2 655	2 124	1 593	1062	531	13 275

Примерный график погашения банковского кредита на приобретение ТС частными предприятиями-перевозчиками в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ

К-во ТС, ед.	Сумма кредита, тыс. руб.	Платежи по кредиту, тыс. руб.	В т. ч. ставка рефинансирования ЦБ РФ, тыс. руб.
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого 2013 - 2019 г. г., тыс. руб.
20	7 900	10 972,4	368	368	368
20	7 900	10 972,4		368	368	368
20	7 900	10 972,4			368	368	368
20	7 900	10 972,4				368	368	368
20	7 900	10 972,4					368	368	368
100	39 500	54 862,0	368	736	1 104	1 104	1 104	736	368	5 520

Частным перевозчикам возможно предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитом, полученным в российских кредитных организациях, при условии использования кредитов на приобретение пассажирского подвижного состава с целью создания условий для транспортного обслуживания населения на регулярных маршрутах городского округа Саранск, в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора, а также возможно предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате лизингового процента (удорожания предмета лизинга или ставки удорожания) по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями, при условии использования предмета лизинга для целей создания условий транспортного обслуживания населения городского округа Саранск, в размере, не превышающем ставку рефинансирования Центрального банка РФ, действующую на дату заключения договора финансовой аренды.

Расчеты носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в случае возмещения части затрат из бюджета городского округа Саранск на основании заключенных договоров.