Приложение 4

Приложение 4
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 23 апреля 2013 г. N 1005

Перечень
мероприятий с указанием сроков реализации и финансовых ресурсов

N	Направление (мероприятия)	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам
			2013		2014		2015		2016		2017
			кол-во	тыс. руб.	кол-во	тыс. руб.	кол-во	тыс. руб.	кол-во	тыс. руб.	кол-во	тыс. руб.
1	Совершенствование диспетчерского управления и контроля, в т. ч.:	26 840		10 100		4 640		4 700		3 700		3 700
1.1	Российские навигационные системы (эксплуатационные затраты)	Бюджет городского округа Саранск
		10 050		1 800		1 950		2 100		2 100		2 100
1.2	Оснащение транспорта частных перевозчиков	Собственные средства частных предприятий
		6 400	400	6 400
1.3	Мониторы на транспортных средствах для контроля расписания движения	Бюджет городского округа Саранск
		2 390	30	300	109	1 090	100	1 000
1.4	Электронные информационные табло на остановках	8 000	8	1600	8	1 600	8	1 600	8	1 600	8	1 600
2	Подготовка и повышение квалификации специалистов транспортных предприятий, в т. ч.:	20 021		399		4 902		4 899		4 899		4 922
2.1	Руководители и специалисты МП "ГЭТ"	Собственные средства МП г. о. Саранск "Горэлектротранс"
		201	14	39	15	42	14	39	14	39	15	42
2.2	Руководители и специалисты частных предприятий	Собственные средства предприятий
		120	10	20	10	20	10	20	10	20	17	40
	Водители МП "ГЭТ"	1 700	40	340	40	340	40	340	40	340	40	340
2.3	Обучение английскому языку водителей и кондукторов ГЭТ	Республиканский бюджет РМ
2.4	Обучение английскому языку водителей и кондукторов частных предприятий	9 000			150	2 250	150	2 250	150	2 250	150	2 250
3	Транспортная безопасность, в т. ч.	88 861		17 463		14 780		18 434		19 341		18 843
3.1	Оценка уязвимости и категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
3.2	Видеонаблюдение в салонах транспорта ГЭТ	Бюджет городского округа Саранск
		7 950	30	954	45	1 431	50	1 590	66	2 099	59	1 876
3.3	Видеонаблюдение на остановках КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	5 400					5	1 500	6	1 800	7	2 100
3.4	Видеонаблюдение на транспортных узлах КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	3 000					3	900	3	900	4	1 200
		Собственные средства предприятий
3.5	Видеонаблюдение на объектах транспортных предприятий
	МП г. о. Саранск "ГЭТ" депо N 1, N 2, автопарк	3 000	3	3 000
	Частные перевозчики	2 000					1	1 000	1	1 000
3.6	Оснащение транспортных средств частных предприятий кнопкой подачи тревожного сигнала, голосовой связью	400	400	400
3.7	Охрана объектов транспорта специализированными предприятиями ЧОП
	МП г. о. Саранск "ГЭТ"	19 800	3	3 960	3	3 960	3	3 960	3	3 960	3	3 960
	Частные перевозчики	6 239	3	1 134	3	1 188	3	1 242	3	1 296	3	1 379
3.8	Предрейсовый медицинский контроль
	МП г. о. Саранск "ГЭТ"	2 880		576		576		576		576		576
	Частные перевозчики	1650	400	300	400	315	400	330	400	345	400	360
3.9	Контроль технического состояния ТС
	МП г. о. Саранск "ГЭТ"	557	91	100	96	106	101	111	106	117	112	123
	Частные перевозчики	1800	400	360	400	360	400	360	400	360	400	360
3.10	Контроль экологической безопасности
	МП г. о. Саранск "ГЭТ"	227	91	41	96	43	101	45	106	48	112	50
	Частные перевозчики	711	400	130	400	137	400	142	400	148	400	154
		Бюджет городского округа Саранск
3.11	Размещение информации о мерах по транспортной безопасности на остановочных павильонах КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	890		151		164		178		192		205
3.12	Заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров организациями внутригородского автомобильного (автобусного и троллейбусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию	32 357		6 357		6 500		6 500		6 500		6 500
4	Развитие материально-технической базы муниципального пассажирского транспорта, в т. ч.:	1 918 412		132 966		266 031		388 023		521 628		609 764
4.1	Приобретение подвижного состава в лизинг,	Бюджет городского округа Саранск - 35%, республиканский бюджет РМ - 65 %
		1 560 523		52 590		187 161		326 917		455 509		538 346
	лизинговые платежи 2018 - 2020 г.г.	898 000
	троллейбусы	779 498	15	25 942	25	98 190	10	164 241	32	225 016	21	266 109
	автобусы	781 025	20	26 648	25	88 971	25	162 676	35	230 493	28	272 237
4.2	Капитальный ремонт и обновление прочих объектов материально-технической базы, в т. ч.:	Собственные средства МП г. о. Саранск "Горэлектротранс"
		357 889		80 376		78 870		61 106		66 119		71418
	Замена контактного провода ПКСА на провод МФ-85, км	111 183	16	19 300	16	20 748	16	22 221	16	23 710	16	25 204
	Замена в/в кабеля 6 - 10 кВ, км	14 840	5	2 576	5	2 769	5	2 966	5	3 165	5	3 364
	Ремонт оборудования тяговых подстанций	23 800	7	11 500	7	12 300
	Реконструкция очистных сооружений	24 000			1	17 000	1	7 000
	Приобретение диагностического оборудования	3 200				3 200
	Замена опор контактной сети	40 448	200	7 000	200	7 553	200	8 089	200	8 631	200	9 175
	Ремонт производственных сооружений	48 841		8 000		8 800		9 680		10 648		11713
	Благоустройство территорий	91 577		15 000		16 500		18 150		19 965		21962
5	Обновление подвижного состава и материально-технической базы частных перевозчиков, в т. ч.:	225 261		18 329		40 558		46 887		56 658		62 829
5.1	ООО Корпорация "Альфа и Фаворит"	Собственные средства предприятия
	Строительство административного здания, ремонтной зоны, столовой	18 750		3 250		6 500		4 800		4 200
5.2	ЗАО ПАТП	Собственные средства предприятия
	приобретение автобусов средней вместимости	3 000			3	3 000
	капитальный ремонт автобусов	1050	6	1050
5.3	ООО "Сигнал-С"	Собственные средства предприятия
	Стр-во площадки для парковки с диспетчерским пунктом	3 000			1	3 000
5.4	Частные предприятия-перевозчики
	Приобретение подвижного состава в лизинг:	Собственные средства частных предприятий-перевозчиков
	2013 - 2017 г. г	147 600	22	9 840	22	19 680	22	29 520	22	39 360	22	49 200
	2018 - 2021 г. г.	98 400
	% удорожания по лизинговым платежам в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ	Бюджет городского округа Саранск
	2013 - 2017 г. г.	7 965		531		1 062		1 593		2 124		2 655
	2018 - 2021 г. г.	5 310
	Приобретение подвижного состава по банковскому кредиту	Собственные средства частных предприятий-перевозчиков
	2013 - 2017 г.г.	39 480	20	3 290	20	6 580	20	9 870	20	9 870	20	9 870
	2018 - 2019 г. г.	9 870
	ставка рефинансирования ЦБ РФ	Бюджет городского округа Саранск
	2013 - 2017 г.г.	4416		368		736		1 104		1 104		1 104
	2018 - 2019 г. г.	1 104
6	Развитие транспортной инфраструктуры, в т. ч.:	211 992,7		7 724,3		112 901,6		115 662,2		2 662,2		3 042,4
6.1	Строительство м/р-на	Республиканский бюджет РМ
	"Юбилейный": в т. ч.	259 122,7				111 000		113 000
	- Строительство тяговых подстанций	180 000			1	75 000	1	75 000
	- Строительство контактных сетей	52 000			2,8 км	25 000	2,9 км	27 000
	- Прокладка кабельных линий	22 000			11 км	11000	11 км	11000
		Бюджет городского округа Саранск
	Разработка Транспортного плана и схемы транспортного обслуживания матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в Саранске	5 122,7		5 122,7
6.2	Изучение существующей маршрутной сети	700		700
6.3	Обустройство остановочных пунктов КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	12 170	5	1 901,6	5	1 901,6	7	2 662,2	7	2 662,2	8	3 042,4
7	Совершенствование системы учета оплаты проезда	49 204		20 200		11272		11122		3 255		3 355
7.1	Организация центра обработки транспортных транзакций	3 000	1	3 000
7.2	Организация системы выпуска персональных карт (льготника)	2 000	10	2 000
7.3	Организация базовой инфраструктуры продления/пополнения карт	500	14	500
7.4	Стоимость изготовления 60 тыс. льготных карт и 20 тыс. общегражданских карт	5 900	80 000	5 900
7.5	Оснащение муниципального транспорта оборудованием	7 304	170	6 300	7	272	3	122	6	255	8	355
7.6	Обучение сотрудников ЦОТТ и транспортного предприятия, пуско-наладка, разработка технической документации и регламентов, запуск проекта в промышленную эксплуатацию	1 200		1 200
7.7	Непредвиденные расходы (7%)	1 300		1 300
7.8	Эксплуатационные расходы	12 000				3 000		3 000		3 000		3 000
7.9	Оснащение транспорта частных перевозчиков	Собственные средства частных перевозчиков
		16 000			200	8 000	200	8 000
	Итого	2 600 591,7		207 1813		462 584,6		597 227,2		619 643,2		713 955,4
	из них бюджетные средства	1 966 137,7		92 575,3		329 867,6		475 766,2		491 845,2		576 083,4

1. В данной таблице не учитывается размер бюджетного финансирования на компенсацию за льготный проезд, так как после внедрения автоматизированной системы оплаты проезда он будет осуществляться по фактическому объему перевозок льготных категорий пассажиров.

2. Лизинговые платежи 2018 - 2019 г. г. МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" в сумме 898 000 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования.

3. Лизинговые платежи 2018 - 2021 г. г. предприятий частных форм собственности в сумме 103 803 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования.

4. Платежи по банковским кредитам 2018 - 2019 г. г. предприятий частных форм собственности в сумме 10 974 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования

Стоимость программных мероприятий 2013 - 2017 г. г. 2 600 591,7 тыс. руб., в том числе бюджетных средств 1 966 137,7 тыс. руб., внебюджетных средств 634 454 тыс. руб.

Общая стоимость программных мероприятий 2013 - 2021 г. г. 3 613 275 тыс. руб., в том числе средств бюджетов всех уровней 2 870 551 тыс. руб., собственных средств предприятий 742 724 тыс. руб.

* Примерный график лизинговых платежей на приобретение автобусов МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" (по годам и по контрактам)

Кол-во	Итого	В том числе по годам, руб.
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
20	159 888 686	26 648 114	53 296 229	53 296 229	26 648 114
25	214 049 951		35 674 991	71 349 984	71 349 984	35 674 992
25	228 176 812			38 029 469	76 058 937	76 058 937	38 029 469
35	338 615 261				56 435 877	112 871 754	112 871 754	56 435 876
28	285 790 757					47 631 793	95 263 586	95 263 586	47 631 792
Всего	1 226 521 467	26 648 114	88 971 220	162 675 682	230 492 912	272 237 476	246 164 809	151 699 462	47 631 792

** Примерный график лизинговых платежей на приобретение троллейбусов МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" (по годам и по контрактам)

Кол-во	Итого	В том числе по годам, руб.
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15	155 650 627	25 941 771	51 883 542	51 883 542	25 941 772
25	277 838 641		46 306 440	92 612 880	92 612 880	46 306 441
10	118 466 488			19 744 415	39 488 829	39 488 829	19 744 415
32	401 835 143				66 972 524	133 945 048	133 945 048	66 972 523
21	278 210 794					46 368 466	92 736 931	92 736 931	46 368 466
Всего	1 232 001 693	25 941 771	98 189 982	164 240 837	225 016 005	266 108 784	246 426 394	159 709 454	46 368 466

Примерный график
погашения % удорожания по лизинговым платежам на приобретение ТС частными предприятиями-перевозчиками

К-во ТС, ед.	Стоимость ТС, тыс. руб.	Сумма лизинговых платежей, тыс. руб.	Часть % удорожания по лизинговым платежам в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, тыс. руб.
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого, тыс. руб.
22	32 200	51 855	531	531	531	531	531
22	32 200	51 855		531	531	531	531	531
22	32 200	51 855			531	531	531	531	531
22	32 200	51 855				531	531	531	531	531
22	32 200	51 855					531	531	531	531	531
110	161 000	259 275	531	1 062	1593	2 124	2 655	2 124	1 593	1062	531	13 275

Примерный график
погашения банковского кредита на приобретение ТС частными предприятиями-перевозчиками в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ

К-во ТС, ед.	Сумма кредита, тыс. руб.	Платежи по кредиту, тыс. руб.	В т. ч. ставка рефинансирования ЦБ РФ, тыс. руб.
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого 2013 - 2019 г. г., тыс. руб.
20	7 900	10 972,4	368	368	368
20	7 900	10 972,4		368	368	368
20	7 900	10 972,4			368	368	368
20	7 900	10 972,4				368	368	368
20	7 900	10 972,4					368	368	368
100	39 500	54 862,0	368	736	1 104	1 104	1 104	736	368	5 520

Частным перевозчикам возможно предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитом, полученным в российских кредитных организациях, при условии использования кредитов на приобретение пассажирского подвижного состава с целью создания условий для транспортного обслуживания населения на регулярных маршрутах городского округа Саранск, в размере ставки рефинансирования центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора, а также возможно предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате лизингового процента (удорожания предмета лизинга или ставки удорожания) по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями, при условии использования предмета лизинга для целей создания условий транспортного обслуживания населения городского округа Саранск, в размере, не превышающем ставку рефинансирования центрального банка РФ, действующую на дату заключения договора финансовой аренды.

Расчеты носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в случае возмещения части затрат из бюджета городского округа Саранск на основании заключенных договоров.