Раздел 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов местного бюджета на реализацию программы
В рамках настоящей программы предусматривается финансирование отдельных программных мероприятий, реализуемых за счет средств бюджета городского округа Саранск.
С учетом проведения данных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов муниципальными учреждениями социальной сферы, общее финансирование программы за период ее действия составит 23 511,7 тыс. руб.
Выделение денежных средств на реализацию программы может ежегодно уточняться после утверждения бюджета на очередной финансовый год.
Сводный перечень программных мероприятий по учреждениям социальной сферы, финансируемым за счет средств бюджета городского округа Саранск, а также сроки реализации и объемы финансового обеспечения настоящей программы приведены в таблице 3.
|
N
п/п
|
Наименование программы, основного мероприятия программы, мероприятия программы
|
Ответственный исполнитель, участники
|
Источники
финансирования
|
Расходы, тыс. руб.
|
|
Всего
|
в том числе
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1.
|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа Саранск
|
Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск, МОУ, МДОУ, МУК
|
МБ
|
23511,7
|
5886,7
|
5875,0
|
5875,0
|
5875,0
|
|
1.1
|
Замена устаревших узлов учета энергоресурсов в учреждениях на новые, совместимые с АСКУПЭ (первый уровень внедрения)
|
Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск
|
МБ
|
7595,0
|
1850,0
|
1915,0
|
1915,0
|
1915,0
|
|
1.1.1
|
Замена устаревших узлов учета энергоресурсов в МОУ на новые, совместимые с АСКУПЭ (первый уровень внедрения)
|
Муниципальные общеобразовательные учреждения
|
МБ
|
3930,0
|
1530,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
|
1.1.2
|
Замена устаревших узлов учета энергоресурсов в МДОУ на новые, совместимые с АСКУПЭ (первый уровень внедрения)
|
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
|
МБ
|
3040,0
|
160,0
|
960,0
|
960,0
|
960,0
|
|
1.1.3
|
Замена устаревших узлов учета энергоресурсов в МУК на новые,
совместимые с АСКУПЭ (первый уровень внедрения)
|
Муниципальные учреждения культуры
|
МБ
|
625,0
|
160,0
|
155,0
|
155,0
|
155,0
|
|
2.1
|
Внедрение в учреждениях АСКУПЭ (второй уровень внедрения) с разработкой проектно-сметной документации и предоставление для установленных систем Интернет-услуги услуги центрального диспетчерского пункта
|
Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск
|
МБ
|
1460,0
|
260,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
|
2.1.1
|
Внедрение в МОУ АСКУПЭ (второй уровень внедрения) с разработкой проектно-сметной документации и предоставление для установленных систем Интернет-услуги и услуги центрального диспетчерского пункта
|
Муниципальные общеобразовательные учреждения
|
МБ
|
762,0
|
162,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
2.1.2
|
Внедрение в МДОУ АСКУПЭ (второй уровень внедрения) с разработкой проектно-сметной документации и предоставление для установленных систем Интернет-услуги и услуги центрального диспетчерского пункта
|
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
|
МБ
|
548,0
|
98,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
2.1.3
|
Внедрение в МУК АСКУПЭ (второй уровень внедрения) с разработкой проектно-сметной документации и предоставление для установленных систем Интернет-услуги и услуги центрального диспетчерского пункта
|
Муниципальные учреждения культуры
|
МБ
|
150,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
3.1
|
Приобретение светодиодных энергосберегающих светильников
|
Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск
|
МБ
|
4260,0
|
1260,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
|
3.1.1
|
Приобретение МОУ светодиодных энергосберегающих светильников
|
Муниципальные общеобразовательные учреждения
|
МБ
|
1850,0
|
350,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
3.1.2
|
Приобретение МДОУ светодиодных энергосберегающих светильников
|
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
|
МБ
|
1910,0
|
710,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
|
3.1.3
|
Приобретение МУК светодиодных энергосберегающих светильников
|
Муниципальные учреждения культуры
|
МБ
|
500,0
|
200,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
4.1
|
Ежегодное техническое обслуживание прибора теплоучета и их поверка
|
Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск
|
МБ
|
10196,7
|
2516,7
|
2560,0
|
2560,0
|
2560,0
|
|
4.1.1
|
Ежегодное техническое обслуживание в МОУ приборов теплоучета и их поверка
|
Муниципальные общеобразовательные учреждения
|
МБ
|
4659,7
|
1179,7
|
1160,0
|
1160,0
|
1160,0
|
|
4.1.2
|
Ежегодное техническое обслуживание в МДОУ приборов теплоучета и их поверка
|
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
|
МБ
|
4797,0
|
1197,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
|
4.1.3
|
Ежегодное техническое обслуживание в МУК приборов теплоучета и их поверка
|
Муниципальные учреждения культуры
|
МБ
|
740,0
|
140,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
Ежегодный расчет по количественным показателям и финансовым расходам на реализацию программных мероприятий приводится в таблице 4.
Ежегодные количественные показатели и финансовые расходы на реализацию программных мероприятий
|
|
Программное мероприятие
|
Стоимость единицы,
тыс.
руб.
|
Количество, годы
|
Общее количество
|
Общая сумма финансовых средств,
тыс. руб.
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
Замена устаревших узлов учета энергоресурсов в учреждениях на новые, совместимые с АСКУПЭ (первый уровень внедрения)
|
|
16
|
16
|
16
|
16
|
64
|
7595,0
|
|
- замена узла теплоучета
|
160,0
|
11
|
10
|
10
|
10
|
41
|
6560,0
|
|
- замена узла учета горячей воды
|
60,0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
8
|
480,0
|
|
- замена узла учета холодной воды
|
48,0
|
1
|
3
|
3
|
3
|
10
|
480,0
|
|
- замена электросчетчика
|
15,0
|
2
|
1
|
1
|
1
|
5
|
75,0
|
|
2
|
Внедрение в учреждениях АСКУПЭ (второй уровень внедрения) с разработкой проектно-сметной документации и предоставление для установленных систем Интернет-услуги и услуги центрального диспетчерского пункта
|
|
|
|
|
|
|
1460,0
|
|
- внедрение АСКУПЭ в учреждениях
|
38,0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
6
|
228,0
|
|
|
- предоставление Интернет-услуги
|
6,0
|
16
|
18
|
20
|
22
|
76
|
456,0
|
|
- предоставление услуги
диспетчерского пункта
|
10,21
|
16
|
18
|
20
|
22
|
76
|
776,0
|
|
3
|
Приобретение светодиодных энергосберегающих светильников
|
2,0
|
630
|
500
|
500
|
500
|
2130
|
4260,0
|
|
4
|
Ежегодное техническое обслуживание приборов теплоучета и их поверка
|
15,9
|
160
|
160
|
160
|
160
|
640
|
10196,7
|
|
ИТОГО:
|
23 511,7
|
