Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 2 октября 2013 г. N 147-р "О внесении изменений в распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р"

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" внести в распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах" следующие изменения:

1. В разделе 1 ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах", утвержденной распоряжением (далее - Программа), абзац второй пункта 1.10 Программы изложить в новой редакции:

"2013 год - 3889.7 тыс. руб.".

2. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1.

3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2.

Министр спорта и туризма Астраханской области

О.В. Дементьев

Приложение N 1
к распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 2 октября 2013 г. N 147-р

3. Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2011 год	2012 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2013 год	2014 год	2015 год					2013 год		2014 год		2015 год
												Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма	1105	5229815	012	224	72.5			1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области	%	49	60	70	65	75	73	80	75	80
	1105	5229815	0 12	226	2033.8	2650.1	2650.1
	1105	5229815	0 12	290	534.1	451.1	451.1
	1105	5229815	0 12	310	669.3	500	500
	1105	5229815	0 12	340	580	500	500
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма	1105	5229815	012	224	72.5			2. Темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к предыдущему году	%	101	103	105	-	108	-	109	-	109
	1105	5229815	0 12	226	2033.8	2650.1	2650.1
	1105	5229815	0 12	290	534.1	451.1	451.1
	1105	5229815	0 12	310	669.3	500	500	3. Объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса	млн. руб.	83.5	97.3	113.8	-	150	-	200	-	200
	1105	5229815	0 12	340	580	500	500
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально- техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)	1105	5229815	0 12	310	669.3	500	500	4. Уровень оснащенности рабочих мест материально- технической базой	%	75	80	85	-	90	-	90	-	90
								5. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами	%	65	70	75	-	80	-	85	-	85
	1105	5229815	0 12	226	302,6	1300	1300
	1105	5229815	0 12	340	300	260	260
Мероприятие 1.2. Проведение организационно- методической работы, направленной на развитие спорта	1105	5229815	0 12	226	680	700	700	6. Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году	%	140	145	150	147	155	152	160	157	160
	1105	5229815	0 12	290	100	100	100
Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта	1105	5229815	0 12	226	300	350	350	7. Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта	ед.	6500	7000	7500	7200	8000	7700	8200	8100	8200
	1105	5229815	0 12	290	100	100	100
	1105	5229815	0 12	340	80	80	80
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках	1105	5229815	0 12	224	72.5			8. Количество туристских прибытий	млн. чел.	2	2.3	2.6	2.4	3	-	3.5	-	3.5
	1105	5229815	0 12	226	257.6	100	100
	1105	5229815	0 12	290	100	100	100
	1105	5229815	0 12	340	100	80	80
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг	1105	5229815	0 12	226	400	100	100	9. Число средств коллективного размещения туристов	ед.	515	592	645	-	750	-	900	-	900
	1105	5229815	0 12	290	100	80	80
	1105	5229815	0 12	340	100	80	80
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма	1105	5229815	0 12	226	93.6	100.1	100.1	10. Количество изготовленных/ распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс экз.	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5
	1105	5229815	0 12	290	134.1	71.1	71.1
	1105	5229815	0 12	224	72.5
Всего	1105	5229815	0 12	226	2033.8	2650.1	2650.1
	1105	5229815	0 12	290	534.1	451.1	451.1
	1105	5229815	0 12	310	669.3	500	500
	1105	5229815	0 12	340	580	500	500
					3889.7	4101.2	4101.2

Приложение N 2
к распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 2 октября 2013 г. N 147-р

Обоснование
запланированных расходов на реализацию ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах"

Наименование мероприятия	2013 год	2014 год	2015 год	Примечание (обоснование потребности)
	Сумма, тыс. руб	Сумма, тыс. руб	Сумма, тыс. руб
Создание условий, обеспечивающих мониторинг и принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально- техническими ресурсами, программным продуктами, расходными материалами)	1271.9	2100.0	2100.0	Оплата договоров на строительство, приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию основных средств, услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации, оплата договоров на приобретение (изготовление) в государственную собственность объектов материальных запасов, не относящихся к основным средствам, в том числе хозяйственных материалов, запасных и составных частей к объектам основных средств, возвратной и обменной тары, канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей к оргтехнике, картриджей, заправка картриджей
Проведение организационно- методической работы, направленной на развитие спорта	780.0	800.0	800.0	Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, услуги за проведение экспертизы, услуги по монтажу оборудования, требующего монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами на строительство, реконструкцию, проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства, услуги по проведению исследований качества оказываемых государственных услуг подведомственными учреждениями, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения, найм жилых помещений при служебных командировках, услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживанием, оплата по трудовым соглашениям, услуги по разработке сценария физкультурно-спортивного мероприятия, услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов, услуги ведущего при проведении мероприятия, изготовление композиций из живых цветов, художественное оформление помещений, услуги по аренде помещений, услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников, найм жилых помещений при служебных командировках, организация и проведение торжественных приемов
Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта	480.0	530.0	530.0	Размещение объявлений в газетах, редактирование, литературная обработка, корректура, иная допечатная подготовка статей в печатных и электронных изданиях, размещение рекламных аудиороликов в эфире радиостанций, размещение объявлений в газетах, изготовление рекламно- информационных материалов, изготовление полиграфической продукции, услуги по разработке дизайна сайта, его хостингу и тестированию, услуги по изготовлению видеоматериалов, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения, оплата по трудовым соглашениям, услуги по разработке сценария физкультурно- спортивного либо туристического мероприятия, услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов, услуги ведущего при проведении мероприятия, изготовление композиций из живых цветов, художественное оформление помещений, услуги по аренде помещений, организация и проведение торжественных приемов
Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках	530.1	280.0	280.0	Услуги по аренде помещений, оплата за выполнение научно- исследовательских работ, услуги по разработке инструментария, обработке данных, составлению аналитического отчета, необходимых для проведения исследований; проведение маркетинговых исследований, оплата услуг по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносов за участие в указанных мероприятиях), художественное оформление помещений, услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживанием, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения, услуги по разработке сценария физкультурно- спортивного либо туристического мероприятия, услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов, услуги ведущего при проведении мероприятия
Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг	600.0	260.0	260.0	Оплата по трудовым соглашениям, фотоуслуги (проведение фотосессий и т.п.), изготовление оригинал- макетов статей, услуги по предоставлению информационно- статистической информации, услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников, найм жилых помещений при служебных командировках
Информационное обеспечение сферы туризма	227.7	171.2	171.2	Услуги по изготовлению видеоматериалов, размещение объявлений в газетах, изготовление рекламно- информационных материалов, изготовление полиграфической продукции, услуги по разработке дизайна макетов выставочных и информационных стендов, услуги по разработке дизайна сайта, его хостингу и тестированию