10 апреля, 16 мая, 24 июня, 8 июля, 4 августа 2014 г.
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ":
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах" (далее - Программа).
2. Установить, что должностными лицами, ответственными за реализацию Программы, являются:
- Герзанич О.В. - начальник отдела развития спорта;
- Лошкарева И.В. - начальник отдела развития и организации туристской деятельности.
- Тумпурова Е.Г. - начальник отдела экономического анализа.
3. Признать утратившими силу распоряжения министерства спорта и туризма Астраханской области:
- от 09.01.2013 N 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах";
- от 21.05.2013 N 87-р "О внесении изменений в распоряжения министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р, от 09.01.2013 N 2-р";
- от 02.10.2013 N 147-р "О внесении изменений в распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р";
- от 18.12.2013 N 206-р "О внесении изменений в распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р".
Министр спорта и туризма |
О.В. Дементьев |
Ведомственная целевая программа
развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах"
(утв. распоряжением министерства спорта и туризма Астраханской области от 9 января 2014 г. N 1-р)
10 апреля, 16 мая, 24 июня, 8 июля, 4 августа 2014 г.
1. Паспорт ведомственной целевой программы развития
1.1. Наименование субъекта бюджетного планирования: министерство спорта и туризма Астраханской области (далее - министерство).
1.2. Наименование ведомственной целевой программы развития (далее - ВЦПР): "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах"
1.3. Наименование, дата и номер распорядительного акта об утверждении ВЦПР: Распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2014 N 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах"
1.4. ВЦПР разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ";
- Постановлением Правительства Астраханской области от 28.11.2008 N 621-П "О министерстве спорта и туризма Астраханской области";
- Распоряжением Правительства Астраханской области от 01.08.2013 N 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2016 года".
1.5. ВЦПР обеспечивает реализацию тактических задач министерства, установленных Распоряжением Правительства Астраханской области от 01.08.2013 N 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2016 года" - "Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре" и "Развитие туризма".
Основным направлением деятельности министерства является повышение уровня удовлетворенности населения региона развитием спорта и туризма, создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма, формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения физической культуры, спорта и туристского продукта Астраханской области.
1.6. Цели и задачи ВЦПР.
Цель: повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма.
Задача: повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма.
1.7. Целевые индикаторы и показатели ВЦПР:
- удовлетворенность населения региона развитием спорта и туризма в Астраханской области;
- темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году;
- объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса;
- темп роста числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях;
- количество туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области;
1.8. Ожидаемыми результатами от реализации ВЦПР должны стать:
- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- увеличение налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса;
- увеличение числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях;
- увеличение количества туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области;
- увеличение количества заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами турбизнеса.
1.9. Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ВЦПР.
Реализация ВЦПР рассчитана на 2014-2016 годы. В течение всего периода реализации ВЦПР планируется:
- продолжить выполнение сотрудниками государственных органов власти работы по созданию условий для повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма Астраханской области;
- проведение мониторинга и принятие оперативных решений по вопросам развития спорта и туризма;
- проведение организационной работы, направленной на развитие спорта;
- информационное обеспечение мероприятий, направленных на развития спорта;
- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках;
- содействие в повышении качества оказываемых туристских и сопутствующих услуг;
- информационное обеспечение сферы туризма.
Распоряжением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 8 июля 2014 г. N 110-р в пункт 1.10 настоящей Программы внесены изменения
1.10. Объемы финансирования ВЦПР:
2014 год - 3100.0 тыс. руб.
2015 год - 4100.0 тыс. руб.
2016 год - 4100.0 тыс. руб.
1.11. Предварительная оценка эффективности выполнения ВЦПР.
Выполнение ВЦПР позволит обеспечить реализацию единой государственной политики, направленной на развитие спорта и туризма в Астраханской области.
Эффективность реализации программных мероприятий определяется на основе положительной динамики планируемых значений показателей по результатам реализации конкретных мероприятий.
2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации ВЦПР, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.
Актуальность проведения инфраструктурных преобразований в области спорта и туризма региона направлена на создание инвестиционной привлекательности Астраханской области посредством грамотно выстроенной системы анализа ситуации в курируемых направлениях и применения накопленного опыта в вопросах создания единого спортивного и туристского пространства в нашем регионе. Это будет способствовать росту социальных показателей качества предоставления услуг населению в сфере спорта, повышению доверия населения к органам государственной власти, создаст дополнительные предпосылки развития социально значимых направлений, курируемых министерством спорта и туризма Астраханской области.
На федеральном уровне разработан целый комплекс мероприятий, направленный на развитие сферы спорта и туризма регионов, который позволяет на областном уровне реализовать программные мероприятия, в части реконструкции существующих и строительстве новых спортивных и туристских объектов, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижения высоких результатов в профессиональном спорте, развития туристского комплекса.
Определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни и потребностей у населения к регулярным занятиям спортом, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании подрастающего поколения, профилактики негативных социальных проявлений, повышения конкурентоспособности астраханского спорта на российском и международном уровне в целом будет способствовать социальному развитию региона и улучшению качества жизни населения.
Возможности развития туристского направления связаны не только с благоприятными климатическими условиями региона, но и с концептуальными подходами, направленными на создание условий для развития инвестиционной привлекательности туристского направления.
В связи с вышеизложенным существует необходимость в разработке ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области", финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета.
Распоряжением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 4 августа 2014 г. N 122-р раздел 3 настоящей Программы изложен в новой редакции
3. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах"
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Планируемые показатели результатов деятельности |
||||||||||||||||
Показатели непосредственного и конечного результатов |
Единица измерения |
2012 год |
2013 год |
Промежуточное значение (непосредственный результат) |
Целевое значение (конечный результат) |
|||||||||||||
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||||
Всего |
в том числе на 01.07 |
Всего |
в том числе на 01.07 |
Всего |
в том числе на 01.07 |
|||||||||||||
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма |
1105 |
5229815 |
244 |
224 |
250 |
0 |
0 |
1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области |
% |
60 |
70 |
75 |
73 |
80 |
75 |
85 |
83 |
85 |
1105 |
5229815 |
244 |
226 |
950.0 |
2650.0 |
2650 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
290 |
500.0 |
450.0 |
450.0 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
310 |
700.0 |
500.0 |
500.0 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
340 |
700.0 |
500.0 |
500.0 |
||||||||||||
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма |
1105 |
5229815 |
244 |
224 |
250 |
0 |
0 |
2. Темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к предыдущему году |
% |
103 |
105 |
108 |
- |
109 |
- |
110 |
- |
110 |
1105 |
5229815 |
244 |
226 |
950.0 |
2650.0 |
2650 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
290 |
500.0 |
450.0 |
450.0 |
3. Объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса |
млн. руб. |
120.4 |
120.4 |
150 |
- |
200 |
- |
250 |
- |
250 |
|
1105 |
5229815 |
244 |
310 |
700.0 |
500.0 |
500.0 |
||||||||||||
|
|
244 |
340 |
700.0 |
500.0 |
500.0 |
||||||||||||
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами) |
1105 |
5229815 |
244 |
310 |
700.0 |
500.0 |
500.0 |
4. Уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой |
% |
80 |
85 |
90 |
- |
90 |
- |
92 |
- |
92 |
5. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами |
% |
70 |
75 |
80 |
- |
85 |
- |
90 |
- |
90 |
||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
226 |
200.0 |
1000.0 |
1000.0 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
340 |
300.0 |
260.0 |
260.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта |
1105 |
5229815 |
244 |
224 |
200.0 |
0.0 |
0.0 |
6. Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году |
% |
145 |
150 |
155 |
- |
160 |
- |
162 |
- |
162 |
1105 |
5229815 |
244 |
226 |
650.0 |
700.0 |
700.0 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
290 |
200.0 |
100.0 |
100.0 |
||||||||||||
Мероприятие 1.3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие спорта |
1105 |
5229815 |
244 |
226 |
0 |
350.0 |
350.0 |
7. Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта |
ед. |
7000 |
7500 |
8000 |
- |
8200 |
- |
8500 |
- |
8500 |
1105 |
5229815 |
244 |
290 |
150.0 |
100.0 |
100.0 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
340 |
200.0 |
80.0 |
80.0 |
||||||||||||
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках |
1105 |
5229815 |
244 |
224 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
8. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области |
ед. |
3 |
4 |
5 |
- |
5 |
- |
6 |
- |
6 |
1105 |
5229815 |
244 |
226 |
0 |
100.0 |
100.0 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
290 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
340 |
50.0 |
80.0 |
80.0 |
||||||||||||
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг |
1105 |
5229815 |
244 |
226 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
9. Количество заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами турбизнеса |
ед. |
85 |
90 |
95 |
- |
100 |
- |
107 |
- |
107 |
1105 |
5229815 |
244 |
290 |
50.0 |
80.0 |
80.0 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
340 |
50.0 |
80.0 |
80.0 |
||||||||||||
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма |
1105 |
5229815 |
244 |
226 |
0 |
200.0 |
200.0 |
10. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области |
тыс. экз. |
10 |
10 |
10 |
5 |
10 |
5 |
10 |
5 |
10 |
1105 |
5229815 |
244 |
290 |
0 |
70.0 |
70.0 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
340 |
100.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|||||||||||
Всего |
1105 |
5229815 |
244 |
224 |
250.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
226 |
950.0 |
2650.0 |
2650.0 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
290 |
500.0 |
450.0 |
450.0 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
310 |
700.0 |
500.0 |
500.0 |
||||||||||||
1105 |
5229815 |
244 |
340 |
700.0 |
500.0 |
500.0 |
||||||||||||
|
3100.0 |
4100.0 |
4100.0 |
|
4. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах).
Повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма достигается за счет комплексной реализации мероприятий ВЦПР.
В этих целях планируется:
- внедрение в министерстве программных продуктов, обеспечивающих оперативный мониторинг и, как следствие, оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма;
- участие министерства в выездных сессиях и проведение региональных мероприятий, направленных на создание инфраструктуры спорта и туризма в Астраханской области;
- представление результатов спортивных достижений и туристских возможностей Астраханской области на всероссийском и международном уровнях.
Обоснование запланированной стоимости расходов на реализацию мероприятий ВЦПР представлено в таблице (прилагается).
5. Описание ожидаемых результатов реализации ВЦПР и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями.
5.1. Реализация программных мероприятий позволит к 2017 году достичь следующих результатов по увеличению:
- уровня удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области до 85%;
- темпа численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 110% к предыдущему году;
- объема налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса до 250.0 млн. руб.;
- уровня оснащенности рабочих мест материально-технической базой до 92%;
- уровня оснащенности рабочих мест программными продуктами до 90%;
- темпа роста числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях, до 162% к предыдущему году;
- количества распространенных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта - до 8500 единиц;
- количества туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области до 6 ед.;
- количества заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами турбизнеса - до 107 ед.
5.2. Достижение перечисленных результатов является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.
Основной социально-экономический эффект от реализации программы будет получен за счет инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма.
Распоряжением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 4 августа 2014 г. N 122-р настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
к Программе
Обоснование
запланированных расходов на реализацию ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах"
10 апреля, 16 мая, 24 июня, 8 июля, 4 августа 2014 г.
Наименование мероприятия |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Примечание (обоснование потребности) |
Сумма, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. |
||
Создание условий, обеспечивающих мониторинг для оперативного принятия решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами) |
1200.0 |
1760.0 |
1760.0 |
Оплата договоров на строительство, приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам, в т.ч. на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию основных средств; услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных); услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации; оплата договоров на приобретение (изготовление) в государственную собственность объектов материальных запасов, не относящихся к основным средствам, в том числе хозяйственных материалов, запасных и составных частей к объектам основных средств, возвратной и обменной тары, канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей к оргтехнике, картриджей, заправка картриджей |
Проведение организационной работы, направленной на развитие спорта |
1050.0 |
800.0 |
800.0 |
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; услуги за проведение экспертизы; услуги по монтажу оборудования, требующего монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами на строительство, реконструкцию, проведение государственной экспертизы проектной документации; осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства; услуги по проведению исследований качества оказываемых государственных услуг подведомственными учреждениями, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения; найм жилых помещений при служебных командировках; услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживанием; оплата услуг по развитию спорта по трудовым соглашениям; услуги по разработке сценария физкультурно-спортивного мероприятия; услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов; услуги ведущего при проведении мероприятия,; изготовление композиций из живых цветов; художественное оформление помещений; услуги по аренде помещений; организация и проведение торжественных мероприятий. |
Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие спорта |
350.0 |
530.0 |
530.0 |
Услуги по изготовлению видеоматериалов; размещение объявлений в газетах; изготовление рекламно-информационных материалов; изготовление полиграфической продукции; редактирование, литературная обработка, корректура, иная допечатная подготовка статей в печатных и электронных изданиях; размещение рекламных аудиороликов в эфире радиостанций; услуги по разработке дизайна сайта, его хостингу и тестированию; оплата услуг по организации участия в конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносов за участие в указанных мероприятиях) |
Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках |
200.0 |
480.0 |
480.0 |
Услуги по аренде помещений; оплата за выполнение научно-исследовательских работ; услуги по разработке инструментария, обработке данных, составлению аналитического отчета, необходимых для проведения исследований; проведение маркетинговых исследований; оплата услуг по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносов за участие в указанных мероприятиях); художественное оформление помещений; услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживанием; оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения; услуги по разработке сценария туристического мероприятия; услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов; услуги ведущего при проведении мероприятия; организация и проведение торжественных мероприятий |
Содействие в повышении качества оказываемых туристских и сопутствующих услуг |
200.0 |
260.0 |
260.0 |
Оплата сопутствующих услуг в сфере туризма по трудовым соглашениям; фотоуслуги (проведение фотосессий и т.п.); услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников; найм жилых помещений при служебных командировках |
Информационное обеспечение сферы туризма |
100.0 |
270.0 |
270.0 |
Услуги по изготовлению видеоматериалов; размещение объявлений в газетах; изготовление рекламно-информационных материалов; изготовление полиграфической продукции; услуги по разработке дизайна макетов выставочных и информационных стендов; услуги по разработке дизайна сайта, его хостингу и тестированию; изготовление оригинал-макетов статей; услуги по предоставлению информационно-статистической информации |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 9 января 2014 г. N 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах"
Текст распоряжения официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Министерства физической культуры и спорта Астраханской области от 10 декабря 2014 г. N 52
Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 22 сентября 2014 г. N 133-р
Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 4 сентября 2014 г. N 128-р
Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 4 августа 2014 г. N 122-р
Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 8 июля 2014 г. N 110-р
Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 24 июня 2014 г. N 96-р
Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 16 мая 2014 г. N 80-р
Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 10 апреля 2014 г. N 67-р