Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 9 января 2014 г. N 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах"

С изменениями и дополнениями от:

10 апреля, 16 мая, 24 июня, 8 июля, 4 августа, 4, 22 сентября 2014 г.

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ":

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах" (далее - Программа).

2. Установить, что должностными лицами, ответственными за реализацию Программы, являются:

- Герзанич О.В. - начальник отдела развития спорта;

- Лошкарева И.В. - начальник отдела развития и организации туристской деятельности.

- Тумпурова Е.Г. - начальник отдела экономического анализа.

3. Признать утратившими силу распоряжения министерства спорта и туризма Астраханской области:

- от 09.01.2013 N 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах";

- от 21.05.2013 N 87-р "О внесении изменений в распоряжения министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р, от 09.01.2013 N 2-р";

- от 02.10.2013 N 147-р "О внесении изменений в распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р";

- от 18.12.2013 N 206-р "О внесении изменений в распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р".

Министр спорта и туризма Астраханской области

О.В. Дементьев

Ведомственная целевая программа
развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах"
(утв. распоряжением министерства спорта и туризма Астраханской области от 9 января 2014 г. N 1-р)

С изменениями и дополнениями от:

10 апреля, 16 мая, 24 июня, 8 июля, 4 августа, 4, 22 сентября 2014 г.

1. Паспорт ведомственной целевой программы развития

1.1. Наименование субъекта бюджетного планирования: министерство спорта и туризма Астраханской области (далее - министерство).

1.2. Наименование ведомственной целевой программы развития (далее - ВЦПР): "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах"

1.3. Наименование, дата и номер распорядительного акта об утверждении ВЦПР: Распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2014 N 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах"

1.4. ВЦПР разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

- Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ";

- Постановлением Правительства Астраханской области от 28.11.2008 N 621-П "О министерстве спорта и туризма Астраханской области";

- Распоряжением Правительства Астраханской области от 01.08.2013 N 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2016 года".

1.5. ВЦПР обеспечивает реализацию тактических задач министерства, установленных Распоряжением Правительства Астраханской области от 01.08.2013 N 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2016 года" - "Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре" и "Развитие туризма".

Основным направлением деятельности министерства является повышение уровня удовлетворенности населения региона развитием спорта и туризма, создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма, формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения физической культуры, спорта и туристского продукта Астраханской области.

1.6. Цели и задачи ВЦПР.

Цель: повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма.

Задача: повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма.

1.7. Целевые индикаторы и показатели ВЦПР:

- удовлетворенность населения региона развитием спорта и туризма в Астраханской области;

- темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году;

- объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса;

- темп роста числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях;

- количество туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области;

1.8. Ожидаемыми результатами от реализации ВЦПР должны стать:

- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- увеличение налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса;

- увеличение числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях;

- увеличение количества туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области;

- увеличение количества заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами турбизнеса.

1.9. Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ВЦПР.

Реализация ВЦПР рассчитана на 2014-2016 годы. В течение всего периода реализации ВЦПР планируется:

- продолжить выполнение сотрудниками государственных органов власти работы по созданию условий для повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма Астраханской области;

- проведение мониторинга и принятие оперативных решений по вопросам развития спорта и туризма;

- проведение организационной работы, направленной на развитие спорта;

- информационное обеспечение мероприятий, направленных на развития спорта;

- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках;

- содействие в повышении качества оказываемых туристских и сопутствующих услуг;

- информационное обеспечение сферы туризма.

Информация об изменениях:

Распоряжением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 8 июля 2014 г. N 110-р в пункт 1.10 настоящей Программы внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.10. Объемы финансирования ВЦПР:

2014 год - 3100.0 тыс. руб.

2015 год - 4100.0 тыс. руб.

2016 год - 4100.0 тыс. руб.

1.11. Предварительная оценка эффективности выполнения ВЦПР.

Выполнение ВЦПР позволит обеспечить реализацию единой государственной политики, направленной на развитие спорта и туризма в Астраханской области.

Эффективность реализации программных мероприятий определяется на основе положительной динамики планируемых значений показателей по результатам реализации конкретных мероприятий.

2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации ВЦПР, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.

Актуальность проведения инфраструктурных преобразований в области спорта и туризма региона направлена на создание инвестиционной привлекательности Астраханской области посредством грамотно выстроенной системы анализа ситуации в курируемых направлениях и применения накопленного опыта в вопросах создания единого спортивного и туристского пространства в нашем регионе. Это будет способствовать росту социальных показателей качества предоставления услуг населению в сфере спорта, повышению доверия населения к органам государственной власти, создаст дополнительные предпосылки развития социально значимых направлений, курируемых министерством спорта и туризма Астраханской области.

На федеральном уровне разработан целый комплекс мероприятий, направленный на развитие сферы спорта и туризма регионов, который позволяет на областном уровне реализовать программные мероприятия, в части реконструкции существующих и строительстве новых спортивных и туристских объектов, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижения высоких результатов в профессиональном спорте, развития туристского комплекса.

Определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни и потребностей у населения к регулярным занятиям спортом, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании подрастающего поколения, профилактики негативных социальных проявлений, повышения конкурентоспособности астраханского спорта на российском и международном уровне в целом будет способствовать социальному развитию региона и улучшению качества жизни населения.

Возможности развития туристского направления связаны не только с благоприятными климатическими условиями региона, но и с концептуальными подходами, направленными на создание условий для развития инвестиционной привлекательности туристского направления.

В связи с вышеизложенным существует необходимость в разработке ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области", финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета.

Информация об изменениях:

Распоряжением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 22 сентября 2014 г. N 133-р раздел 3 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2012 год	2013 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2014 год	2015 год	2016 год					2014 год		2015 год		2016 год
												Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма	1105	5229815	244	224	0	0	0	1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области	%	60	70	75	73	80	75	85	83	85
	1105	5229815	244	226	1331.1	2650.0	2650
	1105	5229815	244	290	565.8	450.0	450.0
	1105	5229815	244	310	603.2	500.0	500.0
	1105	5229815	244	340	599.9	500.0	500.0
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма	1105	5229815	244	224	0	0	0	2. Темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году	%	103	105	108	-	109	-	110	-	110
	1105	5229815	244	226	1331.1	2650.0	2650
	1105	5229815	244	290	565.8	450.0	450.0	3. Объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса	млн руб.	120,4	120,4	150	-	200	-	250	-	250
	1105	5229815	244	310	603.2	500.0	500.0
			244	340	599.9	500.0	500.0
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)	1105	5229815	244	310	603.2	500.0	500.0	4. Уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой	%	80	85	90	-	90	-	92	-	92
	1105	5229815	244	226	495.1	1000.0	1000.0	5. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами	%	70	75	80	-	85	-	90	-	90
	1105	5229815	244	340	133.5	260.0	260.0
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта	1105	5229815	244	224	0	0.0	0.0	6. Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году	%	145	150	155	-	160	-	162	-	162
	1105	5229815	244	226	770	700.0	700.0
	1105	5229815	244	290	322.3	100.0	100.0
Мероприятие 1.3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие спорта	1105	5229815	244	226	0	350.0	350.0	7. Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта	ед.	7000	7500	8000	-	8200	-	8500	-	8500
	1105	5229815	244	290	143.5	100.0	100.0
	1105	5229815	244	340	289.0	80.0	80.0
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках	1105	5229815	244	224	0	0.0	0.0	8. Количество туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области	ед.	3	4	5	-	5	-	6	-	6
	1105	5229815	244	226	0	100.0	100.0
	1105	5229815	244	290	100.0	100.0	100.0
	1105	5229815	244	340	60.0	80.0	80.0
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг	1105	5229815	244	226	66.0	100.0	100.0	9. Количество заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами турбизнеса	ед.	85	90	95	-	100	-	107	-	107
	1105	5229815	244	290	0	80.0	80.0
	1105	5229815	244	340	17.4	80.0	80.0
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма	1105	5229815	244	226	0	200.0	200.0	10. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	10	10	10	5	10	5	10	5	10
	1105	5229815	244	290	0	70.0	70.0
	1105	5229815	244	340	100.0	0.0	0.0
Всего	1105	5229815	244	224	0	0.0	0.0
	1105	5229815	244	226	1331.1	2650.0	2650.0
	1105	5229815	244	290	565.8	450.0	450.0
	1105	5229815	244	310	603.2	500.0	500.0
	1105	5229815	244	340	599.9	500.0	500.0
					3100.0	4100.0	4100.0

4. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах).

Повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма достигается за счет комплексной реализации мероприятий ВЦПР.

В этих целях планируется:

- внедрение в министерстве программных продуктов, обеспечивающих оперативный мониторинг и, как следствие, оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма;

- участие министерства в выездных сессиях и проведение региональных мероприятий, направленных на создание инфраструктуры спорта и туризма в Астраханской области;

- представление результатов спортивных достижений и туристских возможностей Астраханской области на всероссийском и международном уровнях.

Обоснование запланированной стоимости расходов на реализацию мероприятий ВЦПР представлено в таблице (прилагается).

5. Описание ожидаемых результатов реализации ВЦПР и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями.

5.1. Реализация программных мероприятий позволит к 2017 году достичь следующих результатов по увеличению:

- уровня удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области до 85%;

- темпа численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 110% к предыдущему году;

- объема налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса до 250.0 млн. руб.;

- уровня оснащенности рабочих мест материально-технической базой до 92%;

- уровня оснащенности рабочих мест программными продуктами до 90%;

- темпа роста числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях, до 162% к предыдущему году;

- количества распространенных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта - до 8500 единиц;

- количества туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области до 6 ед.;

- количества заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами турбизнеса - до 107 ед.

5.2. Достижение перечисленных результатов является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.

Основной социально-экономический эффект от реализации программы будет получен за счет инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма.

Информация об изменениях:

Распоряжением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 22 сентября 2014 г. N 133-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Программе

Обоснование
запланированных расходов на реализацию ведомственной целевой программы развития "повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в астраханской области в 2014-2016 годах"

С изменениями и дополнениями от:

10 апреля, 16 мая, 24 июня, 8 июля, 4 августа, 4, 22 сентября 2014 г.

Наименование мероприятия	2014 год	2015 год	2016 год	Примечание (обоснование потребности)
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Создание условий, обеспечивающих мониторинг для оперативного принятия решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программным продуктами, расходными материалами)	1231.8	1760.0	1760.0	Оплата договоров на строительство, приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам, в т.ч. на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию основных средств; услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных); услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации; оплата договоров на приобретение (изготовление) в государственную собственность объектов материальных запасов, не относящихся к основным средствам, в том числе хозяйственных материалов, запасных и составных частей к объектам основных средств, возвратной и обменной тары, канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей к оргтехнике, картриджей, заправка картриджей
Проведение организационной работы, направленной на развитие спорта	1092.3	800.0	800.0	Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; услуги за проведение экспертизы; услуги по монтажу оборудования, требующего монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами на строительство, реконструкцию, проведение государственной экспертизы проектной документации; осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства; услуги по проведению исследований качества оказываемых государственных услуг подведомственными учреждениями, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения; найм жилых помещений при служебных командировках; услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживанием; оплата услуг по развитию спорта по трудовым соглашениям; услуги по разработке сценария физкультурно-спортивного мероприятия; услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов; услуги ведущего при проведении мероприятия, изготовление композиций из живых цветов; художественное оформление помещений; услуги по аренде помещений; организация и проведение торжественных мероприятий.
Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие спорта	432.5	530.0	530.0	Услуги по изготовлению видеоматериалов; размещение объявлений в газетах; изготовление рекламно-информационных материалов; изготовление полиграфической продукции; редактирование, литературная обработка, корректура, иная допечатная подготовка статей в печатных и электронных изданиях; размещение рекламных аудиороликов в эфире радиостанций; услуги по разработке дизайна сайта, его хостингу и тестированию; оплата услуг по организации участия в конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносов за участие в указанных мероприятиях)
Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках	160.0	480.0	480.0	Услуги по аренде помещений; оплата за выполнение научно-исследовательских работ; услуги по разработке инструментария, обработке данных, составлению аналитического отчета, необходимых для проведения исследований; проведение маркетинговых исследований; оплата услуг по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносов за участие в указанных мероприятиях); художественное оформление помещений; услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживанием; оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения; услуги по разработке сценария туристического мероприятия; услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов; услуги ведущего при проведении мероприятия; организация и проведение торжественных мероприятий
Содействие в повышении качества оказываемых туристских и сопутствующих услуг	83.4	260.0	260.0	Оплата сопутствующих услуг в сфере туризма по трудовым соглашениям; фотоуслуги (проведение фотосессий и т.п.); услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников; найм жилых помещений при служебных командировках
Информационное обеспечение сферы туризма	100.0	270.0	270.0	Услуги по изготовлению видеоматериалов; размещение объявлений в газетах; изготовление рекламно-информационных материалов; изготовление полиграфической продукции; услуги по разработке дизайна макетов выставочных и информационных стендов; услуги по разработке дизайна сайта, его хостингу и тестированию; изготовление оригинал-макетов статей; услуги по предоставлению информационно-статистической информации