Поквартальное распределение доходов областного бюджета на 1997 год с учетом внесенных изменений (с распределением раздела "Региональное развитие" по всем разделам функциональной классификации)

Поквартальное распределение доходов областного
бюджета на 1997 год с учетом внесенных изменений
(с распределением раздела "Региональное развитие"
по всем разделам функциональной классификации) (утв. постановлением главы администрации области от 20 октября 1997 г. N 430)

Наименование показателей Коды бюд- в том числе: жетной Всего ------------------- классифи- 9 месяцев 4 квартал кации

I.Налоговые доходы 10000 1.Прямые налоги на прибыль, доход, прирост капитала 10100 108214 78188 30026 1.1.Налог на прибыль 10101 39569 24527 15024 1.2.Подоходный налог с физических лиц 10102 68645 53661 14984 1.4.Единый налог для субъектов малого предпринимательства 10104 0 2.Налоги, взимаемые в зависимости от фонда оплаты труда 10200 16967 11308 5659 2.1.Транспортный налог 10201 12631 8640 3991 2.2.Сбор на нужды образовательных учреждений 10202 4336 2668 1668 3.Налоги на товары и услуги 10300 35280 27713 7567 3.1.Налог на добавленную стоимость 10301 16340 15920 420 3.2.Акцизы на питьевой спирт, водку и ликеро-водочные изделия 10303 13444 8029 5415 3.3.Акцизы по прочей группе товаров 10303 4498 3135 1363 3.3.Специальный налог 10304 -854 -854 0 3.4.Прочие лицензионные и регистра- ционные сборы 10308 1852 1483 369 4.Налоги на имущество 10400 84028 61346 22682 4.1.Налог на имущество предприятий 10402 84028 61346 22682 5.Платежи за использование природных ресурсов 10500 10925 7715 3210 5.1.Плата за недра 10501 1932 1450 482 5.2.Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 10504 1487 971 516 5.3.Земельные налоги и прочие ресурсные платежи 10509 7509 5294 2212 10510 7.Прочие налоги 10700 11346 11346 Итого налоговые доходы 266760 186270 80490 II.Неналоговые доходы 20000 1.Доходы от государственной соб- ственности или деятельности 20100 1257 1032 225 2.Доходы от продажи принадлежащего государству имущества 20200 6930 3580 3350 3.Доходы от продажи земли и нематериальных активов 2 2 4.Административные платежи 20600 435 303 132 5.Штрафные санкции 20700 113 79 34 6.Прочие неналоговые доходы 21000 9331 5865 3466 Итого неналоговые доходы по прогнозу сбора налогов 18068 10861 7207 Итого налоговые и неналоговые доходы по прогнозу сбора налогов на 1997 год 284828 197131 87697 Прочие неналоговые доходы, не учитываемые ГНИ 1.Возврат бюджетных ссуд, выданных ранее 21000 18300 13725 4575 2.Поступление процентов за пользо- вание бюджетными ссудами 21000 3018 2263 755 3.Поступление процентов от средств, внесенных на депозитные счета банков, для погашения векселей 21000 500 375 125 4.Средства от уплаты за выдачу гарантийных обязательств 21000 800 600 200 5.Возврат средств, уплаченных ранее по договорам-поручительствам, выданным администрацией области предприятиям и организациям 21000 2754 2065 689 6.Доходы от осуществления мероприятий по увеличению доходной части бюджета 21000 45743 45743 Итого прочие налоговые доходы, не учитываемые ГНИ 71115 19028 52087 Всего неналоговые доходы 89183 29889 59294 Всего налоговые и неналоговые доходы 355943 216159 139784 III.Безвозмездные перечисления 30000 Средства, получаемые из федерального бюджета 30200 Дотация ЗАТО (г.Знаменск) 30201 34560 27150 7410 Средства из федерального фонда поддержки регионов (трансферт) 30204 771909 569525 202384 в том числе: трансферт за счет налога на добавленную стоимость 454856 331737 123119 трансферт через управление феде- рального казначейства 317053 237788 79265 Итого средств, получаемых из феде- рального бюджета 806469 596675 209794 Итого безвозмездные перечисления 806469 596675 209794 Всего доходов 1162412 812834 349578 Превышение расходов над доходами 235423 139338 96085 Дефицит (%) 16,8% 14,6% 21,6% IY.Источники финансирования, направляемые на покрытие дефицита 40000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги 40200 13485 11730 1755 Привлечение средств от продажи векселей предприятий 40240 14629 12198 2431 Погашение основной суммы задолженности по этим векселям 1144 468 676 Бюджетные ссуды, полученные от вышестоящего бюджета 40400 94031 94031 Получение ссуд 40401 129031 129031 Возврат ссуд 40402 35000 35000 Прочее внутреннее позаимствование 40500 127907 127608 299 Получение кредитов 40501 191707 182450 9257 Погашение основной суммы задолжен- ности 63800 54842 8958 Всего источников финансирования 235423 139338 96085 Всего доходов с источниками финансирования 1397835 952172 445663

Поквартальное распределение расходов областного бюджета
на 1997 год с учетом внесенных изменений (с распределением
раздела "Региональное развитие" по всем разделам
функциональной классификации)

Раздел Всего в том числе: ------------------------ 9 месяцев 4 квартал

1.Государственное управление 0100 46605 28881 17724 в том числе: -оплата труда (110100) 23187 14195 8992 -начисления на оплату труда (110200) 8943 5486 3457 -капитальные вложения в основные фонды 371 371 1.1.Органы представительной власти 0101 5088 3566 1522 в том числе: -оплата труда (110100) 1887 1336 551 -начисления на оплату труда (110200) 698 492 206 1.2.Органы исполнительной власти 0102 40603 24636 15967 в том числе: -оплата труда (110100) 20855 12517 8338 -начисления на оплату труда (110200) 8095 4876 3219 -капитальные вложения в основные фонды 371 371 из них: приобретение обору- дования длительного пользования (240100) 371 371 1.3.Прочие учреждения госуправ- ления 0104 914 679 235 -оплата труда (110100) 445 342 103 -начисления на оплату труда (110200) 150 118 32 2.Правоохранительная деятель- ность, обеспечение безопасности 0500 и прочие ведомства 3005 52904 40483 12421 в том числе: -оплата труда (110100) 34865 26960 7905 -начисления на оплату труда (110200) 2816 2030 786 -медикаменты и перевязоч. средства (110302) 6 4 2 -обмундирование (110303) 2170 1445 725 -продукты питания (110304) 8990 7136 1854 -мероприятия по подготовке к зиме -капитальные вложения в основные фонды 2098 1574 524 из них: приобретение оборудова- ния длительного пользования (240100) капитальный ремонт (240300) в т.ч.:-мероприятия по под- готовке к зиме капитальное строительство (240200) 2098 1574 524 -программа комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 1997 год 500 333 167 -прочие защищенные статьи 1459 1001 458 3.Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 0600 2600 2000 600 в том числе: -оплата труда (110100) 2600 2000 600 4.Промышленность, энергетика и строительная индустрия 0700 27816 16489 11327 в том числе: -капитальные вложения в основные фонды 3216 2412 804 из них: капитальное строитель- ство (240200) 3216 2412 804 -возмещение разницы в цене за топливо 14230 7370 6860 -покрытие убытков от реализации сжиженного газа 6085 3590 2495 -компенсация удорожания стро- ительства ЖСК 665 501 164 -строительство жилья для ветеранов ВОВ (по закону "О ветеранах") 3620 2616 1004 Из общих расходов: -мероприятия по подготовке к зиме 14338 11478 2860 5.Сельское хозяйство и рыболовство 0800 45847 34589 11258 в том числе: -оплата труда (110100) 1882 1411 471 -начисления на оплату труда (110200) 733 549 184 -медикаменты и перевязоч. средства (110302) 275 184 91 -мероприятия по подготовке к зиме 300 200 100 -капитальные вложения в основные фонды 2976 2232 744 капитальное строительство (240200) 2976 2232 744 -дотация на животноводческую продукцию 25900 19900 6000 -поддержка фермерских хозяйств 0802 1200 950 250 -поддержка племенного дела 1500 1000 500 -поддержка водного режима 4655 3828 827 -прочие защищенные статьи 281 187 94 -целевые программы по земельным ресурсам 0803 4700 3134 1566 6.Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия, стандартизация и метрология 0900 1271 978 293 в том числе: -оплата труда (110100) 591 459 132 -начисления на оплату труда (110200) 230 179 51 7.Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1000 24939 18432 6507 в том числе: -покрытие убытков от пассажир- ских перевозок 21095 15555 5540 -установка телефонов и оплата телефонных услуг ветеранам ВОВ 2756 2061 695 -капитальные вложения в основные фонды 1088 816 272 капитальное строительство (240200) 1088 816 272 Из общих расходов: -Закон "О ветеранах" 13851 10164 3687 -льготы гражданам, имеющим трудовой стаж, превышающий необходимый для назначения пенсии по старости на 15 лет 1000 750 250 8.Развитие рыночной инфра- структуры 1100 3267 2067 1200 9.Жилищно-коммунальное хозяйство и градостроительство 1200 109902 80122 29780 в том числе: -содержание ведомственных объектов ЖКХ и соцсферы 5500 4250 1250 -капитальные вложения в основные фонды 25002 18752 6250 капитальное строительство (240200) 25002 18752 6250 в т.ч.подготовка к зиме 4520 3390 1130 -покрытие убытков от производ- ства питьевой воды 6500 5100 1400 -мероприятия по подготовке к зиме и созданию запасов 72500 51700 20800 -оплата госфункций ГП "Астра- ханжилкомхоз" 400 320 80 Из общих расходов: -закон "О ветеранах" 48500 31500 17000 -льготы гражданам, имеющим трудовой стаж, превышающий необходимый для назначения пенсии по старости на 15 лет 3000 2200 800 10.Предупреждение и ликвидация ЧС и последствий стихийных бедствий 1300 1263 862 401 в том числе: -оплата труда (110100) 922 638 284 -начисления на оплату труда (110200) 341 224 117 11.Образование 1400 106980 70964 36016 в том числе: -оплата труда (110100) 39121 29889 9232 -начисления на оплату труда (110200) 15308 11744 3564 -медикаменты и перевязоч. средства (110302) 104 77 27 -продукты питания (110304) 20571 14217 6354 -капитальные вложения в основные фонды 9030 6548 2482 из них: приобретение оборудова- ния длительного пользования (240100) 2000 1500 500 капитальный ремонт (240300) 3100 2100 1000 в т.ч.:-мероприятия по под- готовке к зиме 2000 1355 645 капитальное строительство (240200) 3930 2948 982 Из общих расходов: -государственный заказ 13341 9970 3371 -летнее оздоровление 6900 6900 12.Культура и искусство, кинематография 1500 23468 18491 4977 в том числе: -оплата труда (110100) 8352 6488 1864 -начисления на оплату труда (110200) 3215 2496 719 -капитальные вложения в основные фонды 1268 1150 118 из них: приобретение обору- дования длительного пользова- ния (240100) 460 367 93 капитальный ремонт (240300) 708 708 в т.ч.:-мероприятия по подго- товке к зиме 708 708 капитальное строительство (240200) 100 75 25 -кинематография 1400 1050 350 -целевые программы по культуре 1000 750 250 13.Средства массовой информации 1600 3182 2206 976 14.Здравоохранение и физическая культура 1700 215558 147660 67898 14.1.Здравоохранение 1701 209267 143078 66189 в том числе: -оплата труда (110100) 38774 30179 8595 -начисления на оплату труда (110200) 14927 11200 3727 -медикаменты и перевязочн. средства (110302) 44777 33585 11192 в т.ч.централизовано в ходе согласований взаимоотношений обл.бюджета с райгорбюджетами 3901 2600 1301 -продукты питания (110304) 21800 16353 5447 -капитальные вложения в основные фонды 16746 12564 4182 из них: приобретение оборудо- вания длительного пользования (240100) 3500 2625 875 капитальный ремонт (240300) 6028 4521 1507 в том числе капитальный ремонт роддомов и 1 городской клини- ческой больницы для ново- рожденных 2000 1500 500 в т.ч.:-мероприятия по под- готовке к зиме 1300 975 325 капитальное строительство (240200) 7218 5418 1800 -медицинское страхование неработающего населения 47373 30530 16843 в том числе: -оплата труда 17053 12790 4263 -начисления на оплату труда 6566 4925 1641 -питание 5353 4015 1338 -приобретение медикаментов и перевязочных средств 9608 7206 2402 -материальные затраты 7980 5985 1995 Из общих расходов центра- лизовано в ходе согласования взаимоотношений областного бюджета с райгорбюджетами 25700 19275 6425 в том числе: -оплата труда 9252 6939 2313 -начисления на оплату труда 3561 2671 890 -питание 2817 2113 704 -приобретение медикаментов и перевязочных средств 5056 3792 1264 -материальные затраты 4201 3151 1050 -целевые программы по здраво- охранению 900 600 300 -прочие защищенные статьи 23970 7978 15992 Из общих расходов: -Закон "О ветеранах" 16876 12657 4219 -государственный заказ 28810 21608 7202 -программа "Материнство и детство" 30093 22570 7523 -содержание и техническое обслуживание аппаратов магнито- резонансной, рентгено-компью- терной томографии, дистанцион- ной литотрипсии 2000 1300 700 14.2.Физическая культура и спорт 1704 6291 4582 1709 в том числе: -капитальные вложения в основные фонды 344 319 25 из них: приобретение обору- дования длительного поль- зования (240100) 244 244 капитальное строительство (240200) 100 75 25 -содержание спортивного клуба по гандболу "Динамо" 3046 2112 934 -содержание спортивного клуба по футболу "Волгарь" 680 530 150 15.Социальная политика 1800 129918 82277 47641 в том числе: -оплата труда (110100) 8642 6437 2205 -начисления на оплату труда (110200) 3235 2437 798 -компенсационные выплаты на детей 59560 29670 29890 -медикаменты и перевязочн. средства (110302) 898 628 270 -продукты питания (110304) 9050 6495 2555 -программа социальной защиты населения 19138 14354 4784 -капитальные вложения в основные фонды 4410 3321 1089 из них: приобретение обору- дования длительного поль- зования (240100) 775 585 190 капитальный ремонт (240300) 3000 2260 740 в т.ч.:- мероприятия по под- готовке к зиме 3000 2260 740 капитальное строительство (240200) 635 476 159 -молодежная политика 1803 1863 1439 424 Из общих расходов: -Закон "О ветеранах" 12320 9425 2895 -государственный заказ 7309 5482 1827 -летнее оздоровление 1950 1950 16.Региональное развитие 2100 77412 17.Прочие расходы - всего 3000 318267 230350 87917 17.1.Резервный фонд 3001 8400 6400 2000 17.2.Проведение выборов и референдумов 3002 5000 3367 1633 17.3.Обслуживание внутреннего долга 3005 148120 122060 26060 17.4.Прочие расходы, не отнесенные к другим 3005 156747 98523 58224 -расходы на мероприятия по обеспечению водой населения и объектов экономики в условиях маловодья 3005 13000 10000 3000 -прочие общественные объеди- нения и организации 3005 228 228 -капитальные вложения в основ- ные фонды 31049 15699 15350 капитальное строительство (240200) 31049 15699 15350 -погашение задолженности по налогам в федеральный бюджет ДП "Астраханьгазпром" РАО "Газпром" по указу Президента РФ N 65 3005 44172 15172 29000 -на погашение векселей Пенсион- ному фонду в счет задолженности ДП "Астраханьгазпром" 44800 44800 -отчисления от заработной платы в Пенсионный фонд, централизо- ванные в ходе согласований взаимоотношений с райгорбюдже- тами 21748 11311 10437 -отчисления в размере 0,5% от фактического поступления нало- говых доходов для развития налоговой службы 1750 1313 437 Итого расходов 1113786 776851 336936 Из общих расходов: -оплата труда (110100) 158936 118656 40280 -начисления на оплату труда (110200) 49748 36345 13403 -медикаченты и перевязочн. средства (110302) 46060 34478 11582 -обмундирование (110303) 2170 1445 725 -продукты питания (110304) 60411 44201 16210 -компенсационные выплаты на детей 59560 29670 29890 -мероприятия по подготовке к зиме 98666 72066 26600 в т.ч. за счет капитального ремонта 7008 5298 1710 -Закон "О ветеранах" - всего 99167 69312 29855 -медицинское страхование неработающего населения 47373 30530 16843 -капитальные вложения в осно- вные фонды 97598 65387 32211 из них: приобретение оборудова- ния длительного пользования (240100) 7350 5321 2029 капитальный ремонт (240300) 12836 9589 3247 капитальное строительство (240200) 77412 50477 26935 -программа социальной защиты населения 19138 14354 4784 из общих расходов: -государственный заказ 49460 37060 12400 -летнее оздоровление 8850 8850 -программа "Материнство и детство" 30093 22570 7523 -льготы гражданам, имеющим трудовой стаж, превышающий необходимый для назначения пенсии по старости на 15 лет 4000 2950 1050 18.Финансовая помощь бюджетам других уровней власти 3003 284049 175321 108728 -субвенция 3003 157524 92757 64767 в том числе: -оплата труда с начислениями (110100) 106239 66992 39247 в т.ч.начисления на оплату труда (110200) 40902 25732 15170 -компенсационные выплаты на детей 50857 25444 25413 -медицинское страхование неработающего населения 428 321 107 -дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 3003 91965 55414 36551 -дотация ЗАТО (г.Знаменск) 3003 34560 27150 7410 Всего расходов 1397835 952172 445663 Из общих расходов: -оплата труда (110100) 224273 159916 64357 -начисления на оплату труда (110200) 90650 62077 28573 -медикаменты и перевязоч.сред- ства (110302) 46060 34478 11582 -обмундирование (110303) 2170 1445 725 -продукты питания (110304) 60411 44201 16210 -компенсационные выплаты на детей 110417 55114 55303 -мероприятия по подготовке к зиме 98666 72066 26600 за счет капитального ремонта 7008 5298 1710 -Закон "О ветеранах" 99167 69312 29855 -капитальные вложения в основные фонды 97598 65387 32211 из них: приобретение оборудова- ния длительного пользования (240100) 7350 5321 2029 капитальное строительство (240200) 77412 50477 26935 -медицинское страхование неработающего населения 47801 30851 16950 -программа социальной защиты населения 19138 14354 4784 Из общих расходов: -государственный заказ 49460 37060 12400 -летнее оздоровление 8850 8850 -программа "Материнство и детство" 30093 22570 7523 -льготы гражданам, имеющим трудовой трудовой стаж, превышающий необходимый для назначения пенсии по старости на 15 лет 4000 2950 1050

Примечание: * - в соответствии со статьей 9 Закона Астраханской области "Об областном бюджете на 1997 год" раздел "Региональное развитие" распределен по всем разделам бюджетной классификации.