Постановление главы администрации Астраханской области от 30 октября 2002 г. N 513 "Об утверждении областной целевой программы "Производство молока и молочной продукции в Астраханской области на период 2002 - 2006 годов" (утратило силу)

Постановление главы администрации Астраханской области
от 30 октября 2002 г. N 513
"Об утверждении областной целевой программы "Производство молока и молочной продукции в Астраханской области на период 2002 - 2006 годов"

ГАРАНТ:

Постановлением Губернатора Астраханской области от 22 апреля 2008 г. N 215 настоящее постановление признано утратившим силу

В целях увеличения объемов производства молока и молочной продукции, повышения эффективности работы отрасли молочного животноводства и молокоперерабатывающей промышленности области, а также наиболее полного удовлетворения потребностей населения области в молоке и молокопродуктах собственного производства постановляю:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Производство молока и молочной продукции в Астраханской области на период 2002 - 2006 годов".

2. Определить государственным заказчиком Программы департамент сельского хозяйства администрации области (Нестеренко).

3. Комитету экономического развития и торговли администрации области (Максимова), финансовому управлению администрации области (Евлашев) при формировании бюджета области в течение всего периода реализации Программы включать ее в перечень областных целевых программ и осуществлять финансирование в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации области - начальника департамента сельского хозяйства администрации области Нестеренко И.А.

Глава администрации области

А.П. Гужвин

Областная целевая Программа
"Производство молока и молочной продукции в Астраханской области на период 2002 - 2006 годов"
(утв. постановлением главы администрации области от 30 октября 2002 г. N 513)

Паспорт Программы

Наименование Программы	-	областная целевая программа "Производство молока и молочной продукции в Астраханской области на период 2002 - 2006 годов"
Заказчик Программы	-	департамент сельского хозяйства администрации области
Основные разработчики Программы	-	департамент сельского хозяйства администрации области, комитет экономического развития и торговли администрации области, органы местного самоуправления
Цели и задачи Программы	-	увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий; увеличение объемов производства качественной молочной продукции молочными заводами Астраханской области
Сроки реализации Программы	-	2002 - 2006 годы
Исполнители отдельных мероприятий Программы	-	департамент сельского хозяйства администрации области, комитет экономического развития и торговли администрации области, органы местного самоуправления
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы - 428,2 млн руб., в том числе:
		90,9 млн руб. из областного бюджета;
		32,45 млн руб. за счет собственных средств;
		217,35 млн руб. за счет кредитных ресурсов;
		87,5 млн руб. за счет средств областного лизингового фонда
Контроль за исполнением Программы	-	департамент сельского хозяйства администрации области

Введение

Областная целевая программа "Производство молока и молочной продукции в Астраханской области на период 2002 - 2006 годов" (далее - Программа) разработана департаментом сельского хозяйства администрации области совместно с комитетом экономического развития и торговли администрации области, а также органами местного самоуправления, районными управлениями сельского хозяйства во исполнение распоряжений главы администрации области от 15.02.2002 N 165-р "О перспективах развития молочного производства Астраханской области" и от 23.08.2002 N 891-р "О первоочередных мероприятиях по развитию молочной промышленности области".

Программа предусматривает финансовую поддержку товаропроизводителей молока и молочной продукции всех форм собственности Астраханской области.

Содержание проблемы

В связи с переходом в начале 90-х годов к рыночным отношениям в агропромышленном комплексе Астраханской области произошли существенные изменения. Проводимые экономические преобразования привели к резкому спаду объемов производства животноводческой продукции, в том числе молока и молокопродуктов, снижению численности поголовья крупного рогатого скота, а также коров. Значительно сократили объемы производства и численность скота коллективные сельскохозяйственные предприятия.

Максимум производства молока за последние 15 лет пришелся на 1990 год, в котором было произведено 210,3 тыс. тонн молока. Максимум производства цельномолочной продукции за тот же период был отмечен годом раньше - в 1989 году, когда ее производство составило 90 тыс. тонн. После этого объемы производства как молочного сырья, так и цельномолочной продукции синхронно снижались. Переломным стал 1999 год, когда впервые был отмечен незначительный рост производства молока в области (106,4 тыс. тонн по сравнению с 106 тыс. тонн в 1998 году). В 2000 году объем производства молока возрос до 115,1 тыс. тонн, а в 2001 - до 120,8 тыс. тонн.

Снижение объемов производства в течение прошедшего десятилетия обусловлено в первую очередь падением производства на сельскохозяйственных предприятиях. Если в начале 90-х они ежегодно производили более 100 тыс. тонн молока, то в 2000 году объем производства данной категории хозяйств составил 10,3 тыс. тонн. Объем производства молока личными подсобными хозяйствами практически не изменился, что привело к росту их доли в общем объеме продукции. Если в 1985 году она составляла около 40%, то в 2001 - уже 84,4% от общего объема производства. Доля же сельскохозяйственных предприятий за этот период упала с 60% до 7,9%.

На текущий момент ситуация в молочной промышленности выглядит следующим образом. За 2001 год в Астраханской области было произведено 120,8 тыс. тонн молока, в том числе в сельхозпредприятиях - 10,2 тыс. тонн, в личных подсобных хозяйствах - 99,3 тыс. тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 11,3 тыс. тонн.

Увеличение объемов производства молока стало возможным в результате того, что молочное скотоводство перешло в разряд рентабельных отраслей сельского хозяйства. Это стало возможным благодаря повышению закупочных цен на молоко (с 1998 года по 2001 год закупочная цена на молоко возросла с 1 руб. 83 копеек до 5 руб. 2 копеек за 1 кг), росту продуктивности коров, а также получаемой финансовой поддержке из областного бюджета в виде выплаты дотации за реализацию молока и выделения средств на приобретение племенного молочного поголовья.

В настоящее время в 8 районах области, кроме Лиманского, Енотаевского и Приволжского, работает 11 молочных предприятий общей мощностью 170 т/сутки (60 тыс. тонн в год). На переработку в 2001 году было направлено всего 6,1 тыс. тонн молочного сырья, в том числе от населения поступило около 1 тыс. тонн молока. Таким образом, загрузка производственной мощности молочных заводов области составляет порядка 10%.

В то же время потенциально возможный объем закупки молока у населения на территории области составляет порядка 30 - 40 тыс. тонн в год. Основной причиной, сдерживающей увеличение объема закупки молочного сырья у населения, являются проблемы молокоперерабатывающих предприятий области со сбытом готовой продукции.

Следует отметить высокую степень морального и физического износа оборудования большинства молокоперерабатывающих предприятий, что существенно отражается на технологии производства и в конечном итоге на ассортименте и качестве выпускаемой продукции. По-прежнему большинство молокоперерабатывающих предприятий области не используют современную упаковку, сохраняющую потребительские качества молочной продукции в течение длительного периода времени. Это является основной причиной низкого спроса на продукцию местных производителей молочной продукции.

В этих условиях порядка 65% реализуемой в области молочной продукции завозится из соседних регионов России, в частности из Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Воронежской областей. В связи с этим можно говорить о почти полной потере молокоперерабатывающими предприятиями области рынка сбыта производимой продукции.

Существенной проблемой молочной промышленности области является также сезонный характер отрасли. Порядка 70% годового объема молока производится в сезон с марта по сентябрь. В связи с этим в летний период у сельхозпроизводителей возникают трудности со сбытом молочного сырья, а в зимний период у молокоперерабатывающих предприятий - с его закупкой.

Цели и задачи Программы

Основными целями областной целевой программы "Производство молока и молочной продукции в Астраханской области на период 2002 - 2006 годов" являются:

- увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий;

- увеличение объемов производства качественной молочной продукции молочными заводами Астраханской области.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- приобретение дополнительного количества племенного высокопродуктивного молочного скота;

- проведение реконструкции существующих молочных ферм;

- обеспечение хозяйств необходимой кормоуборочной техникой, кормами;

- оказание финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям в виде выплаты дотации за поставку молока и молокопродуктов в региональные ресурсы;

- организация дополнительных пунктов по приему молока у населения;

- строительство и реконструкция молокоперерабатывающих предприятий;

- организация сбыта молочной продукции молоко перерабатывающими предприятиями.

Система программных мероприятий

1. Увеличение объема производства молока

Обеспечение хозяйств племенным скотом

Одним из направлений мероприятий по увеличению объемов производства молока станет рост численности поголовья коров, в том числе молочных. Это должно произойти за счет улучшения воспроизводства стада (получения более высокого выхода приплода телят), высокой сохранности маточного поголовья и приобретения племенного высокопродуктивного скота молочного направления. За 5 лет, предусмотренных Программой, планируется закупить 4160 голов племенных телок и нетелей (по 830 голов в среднем за год) в основном черно-пестрой и симментальской пород. Для этих целей потребуется 115,7 млн руб., в том числе собственных средств - 11,4 млн руб., заемных - 80,3 млн руб. (таблица 5). Кроме того, планируется закупка племенного скота на условиях лизинга (сроком на 3 года) на общую сумму 24 млн руб. Для этого из областного бюджета необходимо выделить дополнительные средства областному лизинговому фонду.

Обеспечение хозяйств кормами и кормоуборочной техникой

Важным фактором увеличения производства молока является прочная кормовая база. Существующая кормовая база не может обеспечить рост продуктивности молочных коров. Необходимо пересмотреть структуру посевных площадей и увеличить орошаемые площади под выращивание молокогонных сочных кормов (кукурузы на силос, сорго, кормовых корнеплодов, кормовой тыквы), зерновых на фураж, включая кукурузу, сою, заготавливать сенаж. При этом необходимо также учитывать и потребность поголовья скота населения в таких видах кормов.

Одной из причин сокращения площадей под кормовыми культурами является недостаток и высокая степень износа кормоуборочной техники в сельскохозяйственных предприятиях. В результате этого снижается качество заготовляемых кормов, до 30% площадей сенокосных угодий остается неубранными, снижается урожайность. В целях обновления парка машин Программой предусмотрена закупка и замена необходимого набора кормоуборочной техники: силосоуборочных комбайнов, тракторов, косилок и других агрегатов на сумму 124,1 млн руб. в течение 5 лет (таблица 6).

2. Увеличение объема переработки молока

Организация пунктов закупки молока у населения

Приоритетным направлением развития личных хозяйств населения является производство животноводческой продукции. Численность крупного рогатого скота, в том числе коров, в личных подсобных хозяйствах составляет 73% и 77% соответственно от общего поголовья во всех категориях хозяйств. За последние годы здесь отмечается рост поголовья и производства животноводческой продукции. Население из-за отсутствия системы закупок излишков продукции, испытывая большие трудности по ее реализации, прибегает к поиску рынков сбыта, теряя при этом немалые средства. Необходимо восстанавливать заготовительную сеть. Это возможно и через организации потребкооперации, перерабатывающие предприятия с участием администраций сельских советов. Примеры организации заготовок продукции у населения есть. Это организация приемных пунктов молока в Ахтубинском, Красноярском, Володарском и других районах при непосредственном участии администраций районов, молокоперерабатывающих предприятий, хозяйств.

В 2001 году по области работало 13 пунктов по закупке молока у населения. Прием молока производился на территории 26 сельсоветов, было закуплено около 1,0 тыс. тонн, в том числе молзаводами - 755 тонн.

Настоящая Программа предусматривает расширение сети заготовок молока у населения. При этом необходимо, чтобы большинство вновь открываемых пунктов приема молока было укомплектовано оборудованием по его охлаждению. Для обслуживания приемных пунктов потребуется приобретение специализированного транспорта для перевозки молока.

За период 2002 - 2006 годов планируется открыть дополнительно 95 пунктов по приему молока и увеличить объемы заготовок молока за этот период с 1,0 тыс. тонн до 9,9 тыс. тонн или в 9,9 раз (таблица 2). Решение этого вопроса потребует средств в сумме 28,5 млн руб. (таблица 4).

Реконструкция молокоперерабатывающих предприятий

Основная государственная поддержка в рамках реализации данной Программы будет направлена на базовые предприятия, ориентированные на выпуск конечной товарной продукции в современной упаковке. К ним относятся:

- ООО "Ахтубинский молзавод";

- молзавод ЗАО ПЗ "Юбилейный";

- ООО ПКФ "Молоко" (Красноярский район);

- ООО ПКФ "Астсырпром";

- хладокомбинат и предприниматель Коробейников.

Остальные предприятия следует рассматривать как сырьевые предприятия, ориентированные на выпуск полуфабрикатов (охлажденное молоко, кисломолочные продукты и т.д.) для поставки на базовые предприятия, а также частично на выпуск готовой продукции.

Концентрирование государственной поддержки на базовых предприятиях позволит значительно увеличить объемы переработки молока и уменьшить при их модернизации срок окупаемости оборудования.

В качестве первоочередных мероприятий Программы предполагается на трех молокоперерабатывающих предприятиях области (ООО "Ахтубинский молзавод", молзавод ЗАО ПЗ "Юбилейный" и ООО ПКФ "Молоко" (Красноярский район)) провести частичную модернизацию путем оснащения оборудованием по стерилизации, розливу и упаковке молочной продукции по технологии "Тетра-Пак", что позволит существенно увеличить срок хранения готовой продукции, повысить ее конкурентоспособность. Для этого в 2002 году потребуется 10 млн руб. за счет средств областного лизингового фонда.

На втором этапе (2003 год) предполагается проведение комплексной модернизации ООО "Ахтубинский молзавод", молзавода ЗАО ПЗ "Юбилейный", ООО ПКФ "Молоко" и "ООО ПКФ "Астсырпром" с выходом данных предприятий на более высокий уровень по объемам производства и качеству производимой продукции.

ООО "Ахтубинский молзавод" и молзавод ЗАО ПЗ "Юбилейный" после проведения на них модернизации будут ориентированы на выпуск широкого ассортимента молочной продукции (около 20 наименований). Кроме этого, на ЗАО ПЗ "Юбилейный" возможна организация производства легкого масла (с добавлением растительных жиров).

Модернизация ООО ПКФ "Астсырпром" будет направлена на создание на базе данного предприятия современного производства плавленых сыров и сливочного масла. На данное предприятие будут поставляться полуфабрикаты, кисломолочная продукция от населения и молокоперерабатывающих предприятий. ООО ПКФ "Молоко" будет специализироваться на производстве твердых сыров.

Кроме того, на втором этапе реализации Программы необходимо провести реструктуризацию на Астраханском хладокомбинате с возрождением на нем производства мороженого. Реструктуризация необходима также и молзаводу СПК "Марфинский" (Володарский район).

Реализация мероприятий второго этапа Программы будет осуществляться за счет кредитных ресурсов банков на общую сумму 10 млн руб. При этом планируется снижение процентных ставок по кредитам за счет средств Бюджета развития Астраханской области в соответствии с Положением об оказании поддержки из областного бюджета по снижению процентной ставки по кредитам, привлеченным для реализации инвестиционных проектов, утвержденным постановлением главы администрации области от 24.10.2001 N 517.

На третьем этапе реализации Программы (2004 - 2006 годы) предусматриваются реконструкция и модернизация прочих молочных заводов области, ориентированных на выпуск полуфабрикатов (охлажденное молоко, кисломолочные продукты и т.д.) для поставки на базовые предприятия, а также частично на выпуск готовой продукции. На эти цели потребуется 29 млн руб. кредитных ресурсов с условием снижения процентной ставки за счет средств Бюджета развития Астраханской области.

Общая сумма средств, необходимых для реконструкции молокоперерабатывающих предприятий области, составляет 69 млн руб. (таблица 7).

Содействие сбыту молочной продукции

Увеличение объемов реализации молочной продукции, производимой молокоперерабатывающими предприятиями области, возможно как за счет вытеснения иногородних фирм с областного рынка, так и за счет увеличения нормы душевого потребления молочной продукции.

Основой этого должно стать улучшение качества и увеличение срока реализации выпускаемой молочной продукции молокоперерабатывающих предприятий области в результате их модернизации. Кроме того, в рамках реализации данной Программы предусматриваются следующие мероприятия:

- оказание государственной поддержки молокоперерабатывающим предприятиям в изыскании дополнительных каналов реализации молочной продукции путем заключения договоров с предприятиями розничной и оптовой торговли, общественного питания;

- проведение централизованных конкурсов по закупке продукции для областных государственных нужд учреждений социальной сферы;

- проведение постоянно действующих профильных, тематических ярмарок, выставок на территории области;

- оказание содействия в выделении молокоперерабатывающим предприятиям области дополнительных торговых мест на оптовых рынках ("Солянка", "На Славянской", "Кутум"), рынках города Астрахани и области, а также в открытии собственных фирменных магазинов.

Координацию деятельности по сбыту молока и молочной продукции должен взять на себя департамент торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации области. Кроме того, требуется решение проблемы своевременного расчета за полученную продукцию бюджетных организаций согласно заключенным договорам. Программные мероприятия по данному направлению изложены в таблице 8.

Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации Программы потребуется 428,2 млн руб., из них 90,9 млн руб. из областного бюджета, 32,45 млн руб. собственных средств хозяйств и предприятий, 217,35 млн руб. кредитных ресурсов, а также 87,5 млн руб. из средств областного лизингового фонда.

Ежегодно после уточнения объемов финансирования перечень мероприятий, предусмотренных областной целевой Программой, может корректироваться постановлением главы администрации области.

Механизм реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2002 - 2006 годы.

Программа будет реализовываться в соответствии с государственном политикой в области реформирования агропромышленного комплекса Астраханской области.

Реализация мероприятий, определенных настоящей Программой, осуществляется заказчиком Программы - департаментом сельского хозяйства администрации области.

Реализация мероприятий Программы, предусматривающих приобретение оборудования на лизинговой основе, осуществляется в соответствии с Порядком обеспечения агропромышленного комплекса продукцией машиностроения на лизинговой основе, утвержденным постановлением главы администрации области от 25.09.2000 N 314.

Рассмотрение бизнес-планов, представляемых предприятиями во исполнение мероприятий, определенных данной Программой, осуществляется в соответствии с Законом Астраханской области от 07.05.2001 N 23/2001-ОЗ "О Бюджете развития Астраханской области" и Положением об оказании поддержки из областного бюджета по снижению процентной ставки по кредитам, привлеченным для реализации инвестиционных проектов, утвержденным постановлением главы администрации области от 24.10.2001 N 517.

Механизм поддержки перерабатывающих предприятий и порядок оказания содействия в привлечении кредитных ресурсов для личных подсобных хозяйств утверждены постановлением главы администрации области от 26.02.2002 N 72.

В ходе реализации Программы заказчик организует оперативное взаимодействие отдельных исполнителей, органов власти муниципального образования, а также подразделений администрации области.

Заказчик Программы ежегодно уточняет мероприятия, объемы и финансирование с учетом выполненных работ, представляет заявки на финансирование из областного бюджета на льготное кредитование и кредитование за счет средств различных финансовых структур.

Система контроля за реализацией Программы

Заказчик Программы осуществляет контроль за целевым использованием выделенных на выполнение Программы средств, управление и контроль за ходом реализации Программы, в установленные сроки представляет в комитет экономического развития и торговли администрации области отчет об использовании средств.

Ожидаемые результаты выполнения Программы

Реализация областной целевой программы "Производство молока и молочной продукции в Астраханской области на период 2002 - 2006 годов" при осуществлении финансовой поддержки в виде льготного кредитования, выделения средств из областного бюджета позволит к концу 2006 года:

- увеличить и довести поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств до 183,1 тыс. гол. (рост 11%), в том числе коров до 84,1 тыс. гол. (рост 10%), из них молочных до 76,0 тыс. гол. (таблица 9);

- увеличить производство молока на 20,0 тыс. тонн и довести его объемы до 140,8 тыс. тонн (таблица 1);

- увеличить объемы закупки молока у населения с 1,0 тыс. тонн до 9,9 тыс. тонн (в 9,9 раза);

- увеличить до 17,9 тыс. тонн (рост 299%) объемы поставки молока на переработку (таблица 3);

- повысить уровень жизни населения сельских районов области за счет повышения денежных доходов;

- снизить уровень безработицы посредством создания порядка тысячи дополнительных рабочих мест в муниципальных предприятиях, коллективных хозяйствах, на предприятиях переработки.

Таблица 1

Производство молока во всех категориях хозяйств

тонн

Районы	2001 год (факт)				2002 год				2003 год
	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе
		СХП	КФХ	ЛПХ		СХП	КФХ	ЛПХ		СХП	КФХ	ЛПХ
Ахтубинский	10234	1309	219	8706	10427	1370	232	8825	10732	1495	249	8988
Володарский	11703	767	480	10456	12300	790	500	11010	12830	910	511	11409
Енотаевский	8105	274	760	7071	8274	294	830	7150	8530	300	900	7330
Икрянинский	5975	952	267	4756	6056	960	276	4820	6237	1030	287	4920
Камызякский	18846	3055	417	15374	19695	3145	450	16100	20510	3370	470	16670
Красноярский	11351	758	430	10163	12153	775	448	10930	12415	785	480	11150
Лиманский	10784	119	2410	8255	10922	77	2520	8325	11274	84	2660	8530
Наримановский	12518	197	3265	9056	12990	170	3330	9490	13385	195	3420	9770
Приволжский	7892	1281	613	5998	8250	1310	670	6270	8490	1395	695	6400
Харабалинский	14833	789	2271	11773	15090	810	2310	11970	15490	960	2390	12140
Черноярский	6314	203	177	5934	6240	0	180	6060	6330	222	190	6140
Итого по области	120852	10218	11309	99325	124679	10138	11746	102795	128557	11283	12252	105322

Продолжение таблицы

Районы	2004 год				2005 год				2006 год
	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе
		СХП	КФХ	ЛПХ		СХП	КФХ	ЛПХ		СХП	КФХ	ЛПХ
Ахтубинский	10950	1500	270	9180	11175	1520	295	9360	11520	1570	320	9630
Володарский	13280	1028	532	11720	13786	1120	566	12100	14260	1190	600	12470
Енотаевский	8780	305	945	7530	9055	310	995	7750	9263	368	1035	7860
Икрянинский	6465	1090	295	5080	6685	1145	300	5240	7020	1210	320	5490
Камызякский	21230	3510	510	17210	21920	3660	550	17710	22355	3810	575	17970
Красноярский	12994	829	495	11670	13380	870	510	12000	14045	915	530	12600
Лиманский	11498	98	2790	8610	11690	110	2890	8690	11916	136	2950	8830
Наримановский	13767	197	3610	9960	14182	202	3800	10180	14668	208	4060	10400
Приволжский	8735	1500	725	6510	8985	1615	755	6615	9570	1820	790	6960
Харабалинский	16285	1285	2420	12580	16547	1347	2450	12750	16970	1430	2560	12980
Черноярский	6517	85	192	6240	6613	90	193	6330	6741	126	195	6420
Итого по области	132860	11896	12784	108180	136423	12474	13304	110645	140849	13314	13935	113600

Таблица 2

Закупка молока у населения на имеющихся и вновь созданных пунктах приема молока

тонн

Район	Показатель	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
Ахтубинский	Всего	238,7	251	318	459	936	1444,5
	в т.ч. имеющиеся	238,7	251	258	366	413	533
	вновь созданные	0	0	60	93	523	911,5
Володарский	Всего	147	211	272	586	968	1247
	в т.ч. имеющиеся	147	164	200	273	398	471
	вновь созданные	0	47	72	313	570	776
Енотаевский	Всего	0	35	45	50	60	70
	в т.ч. имеющиеся	0	35	45	50	60	70
	вновь созданные	0	0	0	0	0	0
Икрянинский	Всего	47,2	61	110	254	367	494
	в т.ч. имеющиеся	47,2	61	75	112	173	231
	вновь созданные	0	0	35	142	194	263
Камызякский	Всего	0	0	0	344	886	1258
	в т.ч. имеющиеся	0	0	0	0	0	0
	вновь созданные	0	0	0	344	886	1258
Красноярский	Всего	328	454	488	583,5	840	1260
	в т.ч. имеющиеся	328	346	360	419	495	548
	вновь созданные	0	108	128	164,5	345	712
Лиманский	Всего	0	100	700	775	869	971
	в т.ч. имеющиеся	0	0	0	0	0	0
	вновь созданные	0	100	700	775	869	971
Наримановский	Всего	32	66	96	199	305	416
	в т.ч. имеющиеся	32	43	50	89	156	205
	вновь созданные	0	23	46	110	149	211
Приволжский	Всего	14	0	850	1060	1200	1740
	в т.ч. имеющиеся	14	0	0	0	0	0
	вновь созданные	0	0	850	1060	1200	1740
Харабалинский	Всего	163	195	320	503	638	779
	в т.ч. имеющиеся	163	180	210	252	325	418
	вновь созданные	0	15	110	251	313	361
Черноярский	Всего	29,6	29	97	152	204	257
	в т.ч. имеющиеся	29,6	29	37	48	60	83
	вновь созданные	0	0	60	77	130	174
Итого по области	Всего	999,5	1402	3296	4966	7272,2	9936,4
	в т.ч. имеющиеся	999,5	1109	1234,5	1609	2080	2559
	вновь созданные	0	293	2061	3329,8	5178,1	7377,4

Таблица 3

Объемы переработки молока молочными заводами Астраханской области

Район	Наименование завода, цеха	Объем переработки молока в год, тонн
		2001 г. Факт	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2006 г. в % к 2001 г.
Ахтубинский	ООО "Ахтубинский молзавод"	1241	1400	1680	2039	2883	3820	308
Володарский	Молокозавод СПК "Марфинский"	442	493	567	978	1210	1560	353
	Молокозавод к-за "Заветы Ильича"	35	36	48	92	118	173	499
	Молокозавод к-за "Победа"	261	307	369	553	742	880	337
Икрянинский	Молзавод СХП "Озерное"	215	230	300	495	656	817	380
Камызякский	ЗАО ПЗ "Юбилейный"	2168	2200	2230	2394	2885	3258	150
Красноярский	Молзавод СХП "Ахтубинский" ОАО ПКФ "Молоко"	632 191	750 250	860 290	940 390	1041 560	1194 860	189 450
Лиманский	Маслодельный завод "Лиманский"		100	500	750	900	1000
Наримановский	Разночиновский молочный завод	94	101	110	122	137	155	164
Приволжский	ОАО Совхоз "Овощевод"			340	480	560	800
	ООО "Пойма"			800	950	1000	1290
Харабалинский	ОАО "Молзавод "Харабалинский"	703	850	1200	1400	1700	2100	299
Итого по области		5982	6717	9294	11583,1	14391,8	17907	299

Таблица 4

Потребность в средствах на создание новых пунктов по приему молока у населения

тыс. руб.

Район	2002 год		2003 год		2004 год		2005 год		2006 год		Итого
	Кол-во пунктов	Потр-сть в средствах	Кол-во пунктов	Потр-сть в средствах	Кол-во пунктов	Потр-сть в средствах	Кол-во пунктов	Потр-сть в средствах	Кол-во пунктов	Потр-сть в средствах	Кол-во пунктов	Потр-сть в средствах
Ахтубинский	0	0	2	600	2	600	2	600	2	600	8	2400
Володарский	3	900	1	300	1	300	2	600	2	600	9	2700
Енотаевский	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Икрянинский	0	0	3	900	3	900	2	600	2	600	10	3000
Камызякский	0	0	0	0	3	900	3	900	2	600	8	2400
Красноярский	2	600	2	600	5	1500	4	1200	2	600	15	4500
Лиманский	3	900	3	900	3	900	2	600	2	600	13	3900
Наримановский	2	600	3	900	0	0	2	600	1	300	8	2400
Приволжский	0	0	3	900	3	900	0	0	0	0	6	1800
Харабалинский	1	300	5	1500	5	1500	2	600	1	300	14	4200
Черноярский	0	0	2	600	2	600	0	0	0	0	4	1200
Итого по области	11	3300	24	7200	27	8100	19	5700	14	4200	95	28500
в том числе собственные средства		550		1200		1350		950		700		4750
средства лизингового фонда				3000		3000		2000		1500		9500
заемные средства		2750		3000		3750		2750		2000		14250

Таблица 5

Потребность в денежных средствах на покупку племенных животных

Район	Порода	Ед. изм.	Годы					Итого за 5 лет
			2002	2003	2004	2005	2006
Ахтубинский	Черно-пестрая	гол.		150				150
Володарский	Черно-пестрая	гол.	50			50		100
	Симментальская	гол.	300	20	20	80	190	610
Енотаевский	Симментальская	гол.		50				50
Икрянинский	Симментальская	гол.		100	150	100	100	450
	Красная степная	гол.		100	150	50	50	350
Камызякский	Черно-пестрая	гол.	100	100	150	250	200	800
	Симментальская	гол.		40		50	40	130
Красноярский	Симментальская	гол.		120	100	100	100	420
Лиманский	Черно-пестрая	гол.			40	20	20	80
	Красная степная	гол.	15					15
Приволжский	Черно-пестрая	гол.	80	70	50	10		210
	Симментальская	гол.	50	20	25			95
Харабалинский	Симментальская	гол.	50	100	200	150	150	650
Черноярский	Симментальская	гол.		50				50
Всего по области	Крупный рогатый скот, всего	гол.	645	920	885	860	850	4160
	в т.ч. черно-пестрая	гол.	230	320	240	330	220	1340
		тыс. руб.	6325	9216	7392	10659	8074	41666
	симментальская	гол.	400	500	495	480	580	2455
		тыс. руб.	8637,5	12250	12496	12960	19540	65883,5
	красная степная	гол.	15	100	150	50	50	365
		тыс. руб.	306	2100	3300	1200	1250	8156
	Требуется средств, всего	тыс. руб.	15268,5	23566	23188	24819	28864	115705,5
	заемные средства	тыс. руб.	14118,5	16080	14557	15705	19864	80324,5
	средства лизингового фонда	тыс. руб.		5000	5000	7000	7000	24000,0
	собственные средства	тыс. руб.	1150	2486	3631	2114	2000	11381

Таблица 6

Потребность в средствах на приобретение кормоуборочной техники хозяйствами молочного направления

Годы	Трактора		Косилки		Грабли		Пресс-подборщики		Силосоуборочные комбайны		Требуется средств по области, тыс. руб.
	Всего, шт.	Сумма, тыс. руб.	Всего, шт.	Сумма, тыс. руб.	Всего, шт.	Сумма, тыс. руб.	Всего, шт.	Сумма, тыс. руб.	Всего, шт.	Сумма, тыс. руб.	Всего	в том числе
												заемные	собственные	средства лизингового фонда
2002	42	9860	46	6267	27	1071	26	2505	20	6350	26053	20731	5322
2003	35	9117	34	5178	20	724	17	1859	17	6835	23713	15442	3271	5000
2004	39	9870	34	5243	21	826	21	2202	18	5525	23666	15959	2707	5000
2005	43	10625	30	5129	20	673	18	1980	18	6800	25207	15766	2441	7000
2006	41	10448	33	5312	19	709	21	2298	16	6712	25479	15925	2554	7000
Всего за 5 лет	200	49920	177	27129	107	4003	103	10844	89	32222	124118	83823	16295	24000

Таблица 7

Реконструкция существующих предприятий

Наименование заводов и цехов	Место расположения (район)	Потребность в средствах, млн руб.
		2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	Всего
ООО "Ахтубинский молзавод"	Ахтубинский	2,8	4,0	2,0			8,8
ЗАО ПЗ "Юбилейный"	Камызякский	2,8	4,0	2,0			8,8
ОАО ПКФ "Молоко"	Красноярский	2,5	2	1,5			6,0
ООО ПКФ "Астсырпром"	г. Астрахань	1,9	2	2			5,9
ОАО "Хладокомбинат"	г. Астрахань		3	1,5			4,5
Прочие предприятия				13	11	11	35,0
Всего		10,0	15,0	22,0	11,0	11,0	69,0
в том числе
средства лизингового фонда		10	5	5	5	5	30,0
заемные средства			10	17	6	6	39,0

Таблица 8

Мероприятия по содействию сбыту молочной продукции

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
1.	Оказание государственной поддержки молокоперерабатывающим предприятиям в изыскании дополнительных каналов реализации молочной продукции путем заключения договоров с предприятиями розничной и оптовой торговли, общественного питания	В течение срока реализации Программы	Департамент торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации области
2.	Проведение централизованных конкурсов по закупке продукции для областных государственных нужд учреждений социальной сферы	В течение срока реализации Программы	Департамент торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации области
3.	Проведение постоянно действующих профильных, тематических ярмарок, выставок на территории области	В течение срока реализации Программы	Департамент торговли, общественного питания и бытового обслуживания, департамент сельского хозяйства администрации области, молзаводы области
4.	Оказание содействия в выделении базовым молокоперерабатывающим предприятиям области дополнительных торговых мест на оптовых рынках ("Солянка", "На Славянской", "Кутум"), рынках города Астрахани и области, а также в открытии собственных фирменных магазинов	В течение срока реализации Программы	Департамент торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации области
5.	Решение проблемы своевременного расчета за полученную молочную продукцию бюджетных организаций согласно заключенным договорам	01.01.2003	Финансовое управление администрации области

Таблица 9

Численность скота, голов

Район	Показатель	2001 год				2002 год				2003 год
		Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе
			СХП	КФХ	ЛПХ		СХП	КФХ	ЛПХ		СХП	КФХ	ЛПХ
Ахтубинский	КРС	14402	3896	369	10137	14877	4310	380	10187	15013	4396	385	1023
	в т.ч. коров	7168	1392	175	5601	7245	1450	175	5620	7300	1480	180	5640
	из них молочных	6485	756	155	5574	6510	770	160	5580	6545	785	165	5595
Володарский	КРС	21414	2814	831	17769	21849	2864	852	18133	22395	2936	873	18586
	в т.ч. коров	9372	949	387	8036	9607	973	397	8237	9847	997	407	8443
	из них молочных	8891	750	357	7784	9233	730	367	8136	9509	800	369	8340
Енотаевский	КРС	14970	4093	1345	9532	15011	4134	1345	9532	15300	4210	1370	9720
	в т.ч. коров	6497	1516	594	4387	6497	1516	594	4387	6602	1520	610	4472
	из них молочных	5029	186	507	4336	5127	190	550	4387	5214	190	594	4430
Икрянинский	КРС	11094	4007	310	6777	5214	4120	310	6950	11930	4210	470	7250
	в т.ч. коров	4748	1380	195	3173	4840	1390	200	3250	5040	1410	230	3400
	из них молочных	4019	714	155	3150	4010	700	160	3150	4095	750	165	3180
Камызякский	КРС	20401	3720	587	16094	21315	3800	616	16899	21609	3800	630	17179
	в т.ч. коров	9341	1111	287	7943	9660	1120	300	8240	9890	1130	310	8450
	из них молочных	8982	878	281	7823	9290	850	300	8140	9550	910	310	8330
Красноярский	КРС	15956	2840	626	12490	16145	3005	640	12500	16667	3095	672	12900
	в т.ч. коров	6915	826	261	5828	7010	830	280	5900	7135	835	300	6000
	из них молочных	6174	445	269	5460	6589	445	280	5864	6710	460	300	5950
Лиманский	КРС	16958	1232	4387	11339	17015	1255	4410	11350	17096	1280	4450	11366
	в т.ч. коров	7387	475	1859	5053	7407	480	1865	5062	7430	490	1870	5070
	из них молочных	6510	133	1460	4917	6467	67	1480	4920	6550	70	1520	4960
Наримановский	КРС	15386	1479	3748	10153	15570	1510	3900	10160	15950	1550	4100	10300
	в т.ч. коров	8317	522	2132	5663	8440	525	2235	5680	8630	550	2370	5710
	из них молочных	7216	173	1896	5147	7435	135	1920	5380	7620	150	1960	5510
Приволжский	КРС	8255	1264	721	6270	8406	1370	736	6300	8741	1490	781	6470
	в т.ч. коров	3645	515	251	2879	3713	558	265	2890	3777	572	270	2935
	из них молочных	3536	534	239	2763	3709	554	265	2890	3777	572	270	2935
Харабалинский	КРС	16013	2096	2332	11585	16292	2324	2350	11620	16530	2450	2400	11680
	в т.ч. коров	7992	719	1153	6120	8089	729	1160	6200	8210	780	1180	6250
	из них молочных	7335	287	1110	5938	7420	300	1120	6000	7570	380	1140	6050
Черноярский	КРС	7447	1272	190	5985	7455	1270	200	5985	7625	1310	210	6105
	в т.ч. коров	3853	447	77	3329	3878	468	80	3330	3932	480	92	3360
	из них молочных	3561	202	85	3274	3415	0	85	3330	3452	0	92	3360
Итого по области	КРС	165042	29571	15446	120025	168033	30780	15739	121514	171589	31552	16341	123696
	в т.ч. коров	76565	10150	7371	59044	77699	10310	7551	59838	79121	10520	7819	60782
	из них молочных	69025	5325	6514	57186	70472	4977	6687	58808	71886	5330	6885	59671

Продолжение таблицы

Район	Показатель	2004 год				2005 год				2006 год
		Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе
			СХП	КФХ	ЛПХ		СХП	КФХ	ЛПХ		СХП	КФХ	ЛПХ
Ахтубинский	КРС	15154	4484	390	10280	15285	4570	395	10320	15460	4660	400	10400
	в т.ч. коров	7362	1500	182	5680	7435	1540	185	5710	7510	1570	190	5750
	из них молочных	6580	800	170	5610	6631	816	175	5640	6700	820	180	5700
Володарский	КРС	22955	3009	895	19051	23528	3084	917	19527	24116	3161	940	20015
	в т.ч. коров	10092	1021	417	8654	10343	1046	427	8870	10602	1072	438	9092
	из них молочных	9701	871	380	8450	9892	892	400	8600	10134	914	420	8800
Енотаевский	КРС	15540	4280	1390	9870	15800	4350	1415	10035	16100	4430	1440	10230
	в т.ч. коров	6705	1520	645	4540	6810	1525	655	4630	6940	1530	675	4735
	из них молочных	5300	190	610	4500	5400	190	630	4580	5500	230	650	4620
Икрянинский	КРС	12450	4300	620	7530	13080	4450	830	7800	13830	4700	980	8150
	в т.ч. коров	5240	1460	270	3510	5500	1540	330	3630	5850	1650	400	3800
	из них молочных	4195	784	165	3246	4277	807	165	3305	4381	834	170	3377
Камызякский	КРС	21960	3900	650	17410	22050	3900	650	17500	22300	4000	700	17600
	в т.ч. коров	10100	1150	320	8630	10240	1150	330	8760	10340	1200	340	8800
	из них молочных	9740	930	320	8490	9890	950	330	8610	9940	980	340	8620
Красноярский	КРС	17100	3219	681	13200	17722	3333	689	13700	18477	3583	694	14200
	в т.ч. коров	7381	876	305	6200	7577	917	310	6350	7850	935	315	6600
	из них молочных	6982	476	305	6200	7151	491	310	6350	7420	505	315	6600
Лиманский	КРС	17170	1300	4490	11380	17216	1320	4500	11396	17290	1350	4520	11420
	в т.ч. коров	7456	498	1880	5078	7470	500	1885	5085	7510	510	1900	5100
	из них молочных	6585	75	1550	4960	6600	80	1560	4960	6680	100	1580	5000
Наримановский	КРС	16610	1610	4400	10600	17200	1700	4700	10800	18000	1800	5100	11100
	в т.ч. коров	8870	560	2520	5790	9170	600	2680	5890	9490	650	2800	6040
	из них молочных	7800	150	2060	5590	8000	150	2160	5690	8240	150	2300	5790
Приволжский	КРС	9131	1640	809	6682	9477	1800	840	6837	10007	2000	920	7087
	в т.ч. коров	3854	612	280	2962	3915	646	288	2981	4098	700	298	3100
	из них молочных	3854	612	280	2962	3915	646	288	2981	4098	700	298	3100
Харабалинский	КРС	16650	2500	2450	11700	16800	2550	2500	11750	16950	2600	2550	11800
	в т.ч. коров	8280	800	1200	6280	8360	830	1230	6300	8510	880	1280	6350
	из них молочных	7820	500	1140	6180	7860	520	1140	6200	7960	550	1160	6250
Черноярский	КРС	7706	1336	220	6150	7725	1350	225	6150	7810	1380	230	6200
	в т.ч. коров	3962	490	92	3380	4010	503	92	3415	4052	510	92	3450
	из них молочных	3522	50	92	3380	3557	50	92	3415	3612	70	92	3450
Итого по области	КРС	175179	32413	16995	125771	178656	33252	17661	127743	183141	34529	18474	130140
	в т.ч. коров	80650	10773	8111	61766	82198	11093	8412	62693	84140	11513	8728	63899
	из них молочных	73356	5685	7072	60599	74460	5848	7250	61362	75972	6129	7505	62338

Таблица 10

Потребность в средствах на реализацию Программы

млн руб.

Мероприятия	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	Всего
Покупка племенных животных	15,3	23,6	23,2	24,8	28,8	115,7
в том числе заемные средства	14,1	16,1	14,6	15,7	19,8	80,3
средства лизингового фонда		5	5	7	7	24,0
собственные средства	1,2	2,5	3,6	2,1	2	11,4
Приобретение кормоуборочной техники	26	23,7	23,7	25,2	25,5	124,1
в том числе заемные средства	20,7	15,4	16	15,8	15,9	83,8
средства лизингового фонда		5	5	7	7	24
собственные средства	5,3	3,3	2,7	2,4	2,6	16,3
Создание пунктов по приему молока у населения	3,3	7,2	8,1	5,7	4,2	28,3
в том числе заемные средства	2,75	3	3,75	2,75	2	14,25
средства лизингового фонда		3	3	2	1,5	9,3
собственные средства	0,55	1,2	1,35	0,95	0,7	4,75
Реконструкция молокоперерабатывающих предприятий	10	15	22	11	11	69
в том числе заемные средства		10	17	6	6	39
средства лизингового фонда	10	5	5	5	5	30
Средства необходимые на снижение процентной ставки из областного бюджета	0,7	3,5	5	3,4	2,3	14,9
Итого:	55,3	73	82	70,1	71,8	352,2
в том числе средства областного бюджета	10,7	21,5	23	24,4	22,8	102,4
средства лизингового фонда	10	18	18	21	20,5	87,5
собственные средства	7,05	7	7,65	5,45	5,3	32,45
заемные средства	37,55	44,5	51,35	40,25	43,7	217,35