Распоряжение Министерства экономического развития Астраханской области от 7 февраля 2017 г. N 0109-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области" на 2017-2019 годы"

В соответствии с Законом Астраханской области от 26.12.2016 N 86/2016-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", в целях повышения инвестиционной привлекательности Астраханской области:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области" на 2017-2019 годы (далее - Программа).

2. Определить заказчиком Программы министерство экономического развития Астраханской области.

3. Отделу макропрогнозирования и сводной оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти министерства экономического развития Астраханской области (Фомина О.А.) в течение всего периода реализации Программы при формировании бюджета министерства экономического развития Астраханской области включать ее в перечень ведомственных целевых программ.

4. Отделу нормативно-правового обеспечения департамента правового обеспечения министерства экономического развития Астраханской области (Бедирова Е.А.) в трехдневный срок направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ООО "Рентасервис" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".

5. Отделу по связям с общественностью, делопроизводства и организационного обеспечения министерства экономического развития Астраханской области (Степанова М.А.) разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства экономического развития Астраханской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области

Э.В. Полянская

Ведомственная целевая программа
"Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области" на 2017-2019 годы
(утв. распоряжением министерства экономического развития Астраханской области от 7 февраля 2017 г. N 0109-р)

1. Паспорт
ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области" на 2017-2019 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство экономического развития Астраханской области (далее-министерство)

Наименование ведомственной целевой программы

"Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области" на 2017-2019 годы (далее - ВЦП)

Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа (при включении в государственную программу Астраханской области):

"Экономическое развитие Астраханской области"

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего распорядительного акта.

Утверждено распоряжением министерства экономического развития Астраханской области от ______________ г. N ________

Обоснование разработки ВЦП:

- Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

- Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";

- Закон Астраханской области от 01.03.2016 N 5/2016-ОЗ "О стратегическом планировании в Астраханской области";

- постановление Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года";

- постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Соответствие ВЦП задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 19.10.2016 N 425-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области":

Реализация ВЦП будет способствовать достижению цели министерства - "Повышение качества государственного управления".

Цели и задачи ВЦП:

Цель: Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области.

Задачи:

- совершенствование системы государственного стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области;

- внедрение современных технологий, обеспечивающих эффективное прогнозирование социально-экономического развития Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии.

Целевые индикаторы и показатели ВЦП:

- уровень трудоемкости проведения стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области: соотношение фактически затраченного времени (на разработку документов, на формирование отчетов и мониторингов) к нормативному (плановому);

- уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области;

- доля количества используемых автоматизированных систем управления от числа действующих автоматизированных систем управления.

Ожидаемые результаты ВЦП:

- снижение уровня трудоемкости проведения стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области: соотношение фактически затраченного времени (на разработку документов, на формирование отчетов и мониторингов) к нормативному (плановому) до 60%;

- сохранение на уровне 100% целостной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области;

- сохранение на уровне 100% доли количества используемых автоматизированных систем управления от числа действующих автоматизированных систем управления.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ВЦП:

Сроки реализации ВЦП - 2017-2019 годы.

За этот период планируется осуществить:

1. Разработку аналитических документов и внедрение программных продуктов в сфере государственного стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области, в том числе автоматизированной системы стратегического управления.

2. Обеспечение информационно-технического сопровождения программных продуктов в сфере государственного стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области.

3. Разработку автоматизированной системы управления (программных комплексов) в сфере мониторинга плана мероприятий стратегии социально-экономического развития, реализации государственных программ и оценки их эффективности и стратегии социально-экономического развития, а также доработку программного модуля "Подсистема мониторинга и оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления Астраханской области".

Объемы финансирования ВЦП:

Общий объем финансирования составляет 11 130 000 рублей, в том числе:

2017 год -6 350 000 рублей;

2018 год - 2 880 000 рублей;

2019 год - 1 900 000 рублей.

Предварительная оценка эффективности выполнения ВЦП:

Данная программа позволит улучшить качество и эффективность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области, даст возможность проанализировать процессы преобразования и эффективности развития экономики Астраханской области.

2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации ВЦП, включая анализ причин их возникновения

Министерством продолжается формирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области.

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", а также в целях осуществления эффективного стратегического управления на территории Астраханской области в настоящее время на территории Астраханской области действует Закон Астраханской области от 01.03.2016 N 5/2016-ОЗ "О стратегическом планировании в Астраханской области" (далее - Закон), который устанавливает правовые основы стратегического планирования в Астраханской области, координацию государственного стратегического управления и бюджетной политики, а также полномочия участников стратегического планирования в Астраханской области.

Постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П утверждена Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года (далее - Стратегия), которая ориентирована на новый ресурсный портфель, связанный с ускоренным технологическим ростом, радикальным повышением производительности труда и капитала.

В 2014 году завершился очередной этап реализации Стратегии посредством исполнения мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области на 2010-2014 годы.

За прошедшие годы наш регион создал условия для осуществления масштабных инвестиционных программ и проектов ведущими российскими корпорациями и иностранными партнерами, сеть предприятий фундаментальных секторов экономики (нефте- и газодобычи, последующей переработки сырья). Мощный стимул к развитию получил и агропромышленный комплекс Астраханской области, который не только создает основу продуктовой безопасности региона, но и вносит вклад в валовый региональный продукт. Сформированы все предпосылки к привлечению инвесторов и развитию предпринимательства.

В современных условиях антикризисной государственной экономической политики, интенсификации государственной поддержки приоритетных направлений социально-экономического развития, принятия Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и других документов в сфере стратегического управления на федеральном и региональном уровнях, актуализация Стратегии становится одной из первоочередных задач в управлении регионом.

В связи с этим в 2015 году с ООО "Финансовый и организационный консалтинг" заключен государственный контракт от 25.05.2015 N 0098 к/03 по доработке Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года.

Проводится работа по актуализации Стратегии и продления её до 2025 года.

Также существует недостаток инструментов оценки и предвидения изменения ситуации в социально-экономическом развитии региона на перспективу, так как нет общей картины результатов целевых мониторинговых исследований.

Решение указанных проблем возможно путем приобретения и внедрения специализированных автоматизированных комплексов, в том числе системы стратегического управления, которые позволят обеспечить взаимную увязку инструментов регионального государственного управления по целям, срокам и мерам, а также координацию реализации плана мероприятий Стратегии.

Данная интегрированная система также позволит синхронизировать краткосрочные и среднесрочные планы и государственные программы, эффективность выполнения поставленных стратегических целей и тактических задач, осуществить формирование системы целей и задач социально-экономического развития в рамках Стратегии региона, проводить оценку эффективности её реализации, что в свою очередь повысит эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере прогнозирования и принятия решений исполнительными органами государственной власти Астраханской области.

Поскольку осуществление управления комплексной системой реализации документов стратегического планирования, а также внедрение автоматизированных систем находится в компетенции исполнительного органа государственной власти Астраханской области, решение отмеченных проблем целесообразно проводить на ведомственном уровне.

3. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Финансирование ВЦП будет осуществляться за счет средств бюджета Астраханской области.

Объем финансирования ВЦП на 2017-2019 годы составляет 11 130 000 рублей.

Ресурсное обеспечение задачи "Совершенствование системы государственного стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области" составляет 4 880 000 рублей.

Ресурсное обеспечение задачи "Внедрение современных технологий, обеспечивающих эффективное прогнозирование социально-экономического развития Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии" составляет 6 250 000 рублей.

Обоснование запланированных сумм расходов на реализацию ВЦП приведены в Таблице.

Таблица

Обоснование запланированных
сумм расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области" на 2017-2019 годы

Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Примечание
	Всего	2017 год	2018 год	2019 год
Мероприятие 1.1. Разработка аналитических документов и внедрение программных продуктов в сфере государственного стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области, в том числе: - автоматизированная система стратегического управления	2500	1570	580	350	2017-2018 годы Внедрение автоматизированной системы стратегического управления (1-2 этапы) 2019 год Внедрение автоматизированной системы стратегического управления (обслуживание системы)
Мероприятие 1.2. Обеспечение информационно-технического сопровождения программных продуктов в сфере государственного стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области	2380	980	700	700	Информационно-техническое сопровождение действующих программных продуктов в сфере государственного стратегического планирования (оценка эффективности и стратегические цели в связи с принимаемыми изменениями Федерального законодательства).
Итого:	4880	2550	1280	1050
Мероприятие 2.1. Оказание государственных услуг по разработке автоматизированной системы управления (программного комплекса), включающей в себя:
- программный комплекс в сфере мониторинга реализации государственных программ и оценки их эффективности	1950	1200	750		2017-2018 годы Внедрение программного комплекса в сфере мониторинга реализации государственных программ и оценки их эффективности (1-2 этапы)
- программный комплекс в сфере мониторинга реализации плана мероприятий стратегии социально-экономического развития	1000	1000			2017 год Приобретение программного комплекса в сфере мониторинга реализации плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития
- доработка программного модуля "Подсистема мониторинга и оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления Астраханской области	3300	1600	850	850	Доработка программного модуля по мониторингу и оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления Астраханской области (1-3 этапы)
Итого:	6250	3800	1600	850
Всего:	11130	6350	2880	1900

4. Описание ожидаемых результатов реализации ВЦП и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

Реализация программных мероприятий в 2017-2019 годах позволит:

- снизить уровень трудоемкости проведения стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области: соотношение фактически затраченного времени (на разработку документов, на формирование отчетов и мониторингов) к нормативному (плановому) до 60%;

- увеличить количество внедренных программных продуктов в сфере государственного стратегического планирования до 3 ед.;

- сохранить долю обновленных программных продуктов на уровне 100%.

Реализация ВЦП повысит качество прогнозирования, принятия исполнительными органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области своевременных оперативных управленческих решений, позволит оценить согласованность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области и эффективность выполнения поставленных целей и тактических задач. Также сохранит целостность системы стратегического управления в Астраханской области.

5. Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области" государственной программы "Экономическое развитие Астраханской области"

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области об утверждении стратегических целей и тактических задач Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателей и индикаторов их достижения на текущий год и на плановый период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Планируемые показатели результатов деятельности				Планируемые показатели результатов деятельности						Целевое значение (конечный результат)
		Раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2015 год	2016 год	Планируемое значение на 2017 год (конечный и непосредственный результат)		Планируемое значение на 2018 год (конечный и непосредственный результат)		Планируемое значение на 2019 год (конечный и непосредственный результат)
												Всего	В т. ч. на 01.07.17	Всего	В т. ч. на 01.07.18	Всего	В т. ч. на 01.07.19
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Цель: Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области	0412	20Ж0080840	244	6350,0	2880,0	1900,0	Уровень трудоемкости проведения стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области: соотношение фактически затраченного времени (на разработку документов, на формирование отчетов и мониторингов) к нормативному (плановому)	%	80	80	70	80	60	70	60	70	60
2	Задача 1: Совершенствование системы государственного стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области	0412	20Ж0080840	244	2550,0	1280,0	1050,0	Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Мероприятие 1.1. Разработка аналитических документов и внедрение программных продуктов в сфере государственного стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области, в том числе:	0412	20Ж0080840	244	1570,0	580,0	350,0	Количество разработанных документов и внедренных программных продуктов в сфере государственного стратегического планирования	Ед.	1	1	2	0	3	0	3	0	3
	- автоматизированная система стратегического управления
4	Мероприятие 1.2. Обеспечение информационно-технического сопровождения программных продуктов в сфере государственного стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области	0412	20Ж0080840	244	980,0	700,0	700,0	Доля обновленных программных продуктов от необходимого количества	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Задача 2: Внедрение современных технологий, обеспечивающих эффективное прогнозирование социально-экономического развития Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии	0412	20Ж0080840	244	3800,0	1600,0	850,0	Доля количества используемых автоматизированных систем управления от числа действующих автоматизированных систем управления	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Мероприятие 2.1. Оказание государственных услуг по разработке автоматизированной системы управления (программного комплекса), включающей в себя:	0412	20Ж0080840	244	3800,0	1600,0	850,0	Количество внедренных программных продуктов	Ед.	0	2	3	0	5	0	5	0	5
	- программный комплекс в сфере мониторинга реализации государственных программ и оценки их эффективности				1200,0	750,0
	- программный комплекс в сфере мониторинга реализации плана мероприятий стратегии социально-экономического развития				1000,0
	- доработка программного модуля "Подсистема мониторинга и оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления Астраханской области				1600,0	850,0	850,0
	Итого:	0412	20Ж0080840	244	6350,0	2880,0	1900,0