Приложение N 13. Сводный расчет объемов и стоимости Программы государственных гарантий в 2006 году

Приложение N 13
к Программе

Сводный расчет объемов и стоимости Программы государственных
гарантий в 2006 году

                                                                                                 (расчетная)

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стр.	Единица измере- ния	Терри- тори- альные норма- тивы объемов мед- помощи на 1 жителя	Территор. нормативы финансо- вых зат- рат на единицу объема медпомощи	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.			% к итогу
					из средств бюджета	из средств ОМС	средства бюджета	средства ОМС	ВСЕГО
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов субъекта РФ - Всего:	01		X	X	1307,5	X	1266,8	X	1266,8	36,8
1.1. В т.ч. скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	928,8	295,4	X	286,2	X	286,2	8,3
1.2. Социально значимые виды медицинской помощи, всего	03		X	X		X		X
в том числе: - амбулаторно- поликлиническая помощь	04	посеще- ние				X		X
- стационарная помощь	05	к/день				X		X
- дневные стационары	06	п/день				X		X
1.3. Виды мед. помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС, в том числе:	07				654,6		634,2		634,2	18,4
- амбулаторно- поликлиническая помощь	08	посеще- ние	0,885	105,4	93,3		90,4		90,4	2,6
- стационарная помощь	09	к/день	0,9421	572,8	539,6		522,8		522,8	15,2
- дневные стационары	10	п/день	0,098	221,0	21,7		21,0		21,0	0,6
1.4. Прочие виды мед. помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		X	X	354,4	X	343,4	X	343,4	10,0
1.5. Специализирован- ная, высокотехно- логичная мед. помощь, оказываемая в федерал. мед. организациях за счет средств бюджета субъекта РФ	12		Х	Х	3,1	Х	3,0	Х	3,0	0,1
2. Территориальная программа ОМС - Всего*	13		Х	Х		2253,1		2183,0	2183,0	63,2
в том числе:
- амбулаторно- поликлиническая помощь	14	посеще- ние	8,214	103,9	Х	853,4	Х	826,9	826,9	24,0
- стационарная помощь	15	к/день	1,7506	633,1	Х	1108,3	Х	1073,8	1073,8	31,1
- дневные стационары	16	п/день	0,490	220,0	Х	107,8	Х	104,4	104,4	3,0
Затраты на АУП системы ОМС	17		Х	Х	Х	132,0	Х	127,9	127,9	3,7
Нормированный страховой запас	18		Х	Х	Х	51,6	Х	50	50	1,4
Итого (п. 1 + п. 2)	19		Х	Х	1307,5	2253,1	1266,8	2183,0	3449,8	100,0

<*> - Расчетная стоимость территориальной программы ОМС определена по всем видам расходов за счет средств ОМС

                                                                                                 (расчетная)

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стр.	Единица измере- ния	Терри- тори- альные норма- тивы объемов мед- помощи на 1 жителя	Территор. норматив финансо- вых зат- рат на единицу объема медпомощи	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.			% к итогу
					из средств бюджета	из средств ОМС	средства бюджета	средства ОМС	ВСЕГО
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь предоставленная за счет бюджетов субъекта РФ - Всего:	01		X	X	1785,4	X	1729,8	X	1729,8	50,0
1.1. В т.ч. скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	928,8	295,4	X	286,2	X	286,2	8,3
1.2. Социально значимые виды медицинской помощи, всего	03		X	X		X		X
в том числе: - амбулаторно- поликлиническая помощь	04	посе- щение				X		X
- стационарная помощь	05	к/день				X		X
- дневные стационары	06	п/день				X		X
1.3. Виды мед. помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС, в том числе:	07				654,6		634,2		634,2	18,3
- амбулаторно- поликлиническая помощь	08	посеще- ние	0,885	105,4	93,3		90,4		90,4	2,6
- стационарная помощь	09	к/день	0,9421	572,8	539,6		522,8		522,8	15,1
- дневные стационары	10	п/день	0,098	221,0	21,7		21,0		21,0	0,6
1.4. Прочие виды мед. помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		X	X	354,4	X	343,4	X	343,4	9,9
1.5. Специализиро- ванная, высокотехно- логичная мед. помощь, оказываемая в федерал. мед. организациях за счет средств бюджета субъекта РФ	12		Х	Х	3,1	Х	3,0	Х	3,0	0,1
1.6. Затраты бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС	13				477,9		463,0		463,0	13,4
2. Территориальная программа ОМС - Всего*	14		Х	Х	Х	1783,4	Х	1728,0	1728,0	50,0
в том числе:
- амбулаторно- поликлиническая помощь	15	посеще- ние	8,214	77,9	Х	639,9	Х	620,0	620,0	17,9
- стационарная помощь	16	к/день	1,7506	507,2	Х	887,9	Х	860,3	860,3	24,9
- дневные стационары	17	п/день	0,490	204,4	Х	100,2	Х	97,1	97,1	2,8
Затраты на АУП системы ОМС	18		Х	Х	Х	103,8	Х	100,6	100,6	2,9
Нормированный страховой запас	19		Х	Х	Х	51,6	Х	50,0	50,0	1,5
Итого (п. 1 + п. 2)	20		Х	Х	1785,4	1783,4	1729,8	1728,0	3457,8	100,0

<*> - Расчетная стоимость территориальной программы ОМС определена по пяти видам расходов за счет средств ОМС

                                                                                              (утвержденная)

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стр.	Единица измере- ния	Терри- ториа- льные норма- тивы объемов мед- помощи на 1 жителя	Терри- тор. норма- тивы финан- совых затрат на единицу объема мед- помощи	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.			% к итогу
					из средств бюджета	из средств ОМС	средства бюджета	средства ОМС	ВСЕГО
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов субъекта РФ - Всего:	01		Х	Х	1247,2	X	1208,5	X	1208,5	38,5
1.1. В т.ч. скорая медицинская помощь	02	вызов	0,3334	773,2	257,8	X	249,8	X	249,8	8,0
1.2. Социально значимые виды медицинской помощи, всего	03		Х	Х	497,2	X	481,8	X	481,8	15,3
в том числе: - амбулаторно- поликлиническая помощь	04	посе- щение	0,928	90,7	84,1	X	81,5	X	81,5	2,6
- стационарная помощь	05	к/день	0,970	421,3	408,7	X	396,0	X	396,0	12,6
- дневные стационары	06	п/день	0,022	202,4	4,4	X	4,3	X	4,3	0,1
1.3. Виды медпомощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС, в том числе:	07				239,5	X	232,1		232,1	7,4
- амбулаторно- поликлиническая помощь	08	посе- щение	0,831	88,6	73,6	X	71,3		71,3	2,3
- стационарная помощь	09	к/день	0,3724	409,0	152,3	X	147,6		147,6	4,7
- дневные стационары	10	п/день	0,074	184,7	13,6	X	13,2		13,2	0,4
1.4. Прочие виды медпомощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		X	X	249,6	X	241,8	X	241,8	7,7
1.5. Специализиро- ванная, высокотех- нологичная медпомощь, оказываемая в федерал. мед. организациях за счетсредств бюджета субъекта РФ	12		X	X	3,1	X	3,0	X	3,0	0,1
2. Территориальная программа ОМС - Всего	13		X	X	409,7	1581,1	396,9	1532,0	1928,9	61,5
в том числе:
- амбулаторно- поликлиническая помощь	14	посе- щение	8,214	94,2	204,8	569,2	198,4	551,5	749,9	23,9
- стационарная помощь	15	к/день	1,7506	560,3	198,4	782,5	192,2	758,2	950,4	30,3
- дневные стационары	16	п/день	0,490	186,2	6,5	84,7	6,3	82,1	88,4	2,8
Затраты на АУП системы ОМС	17		X	X	X	93,1	X	90,2	90,2	2,9
Нормированный страховой запас	18		X	X	X	51,6		50,0	50,0	1,6
Итого (п. 1 + п. 2)	19		X	X	1656,9	1581,1	1605,4	1532,0	3137,4	100,0

Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости Программы
государственных гарантий по источникам
финансирования на 2006 год

                                                                                              Таблица 1

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий	N стр	Расчетная стоимость Программы		Источники финансирования программы		Дефицит утвержденной стоимости Программы к расчетной
		всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)	всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)	в млн. руб. (гр. 3-гр. 5)	в % (гр. 7/гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения - Всего <*>	1	1266,8	1307,5	1208,5	1247,2	58,3	4,6
2. Территориальная программа ОМС - Всего <**>	2	2183,0	2253,1	1928,9	1990,8	254,1	11,6
2.1. Средства ОМС - Всего в том числе за счет:	3	2183,0	2253,1	1532,0	1581,1	651,0	29,8
- ЕСН и других налоговых поступлений	4	498,9	514,9	498,9	514,9	0,0	0,0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	1499,2	1547,4	848,2	875,4	651,0	43,4
- прочих поступлений (прочие неналоговые доходы, безвозмездные поступления, уменьшение остатков средств на расчетном счете)	6	184,9	190,8	184,9	190,8	0,0	0,0
2.2. Средства бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС	7	X	X	396,9	409,7	X	X
3. Другие источники	8
4. Всего на ТПГГ (п. 1 + п. 2 + п. 3)	9	3449,8	3560,6	3137,4	3238,0	312,4	9,1

<*> - Включая бюджеты на здравоохранение муниципальных образований

<**> - Расчетная стоимость территориальной программы ОМС по всем статьям расходов

                                                                                              Таблица 2

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий	N стр	Расчетная стоимость Программы		Источники финансирования Программы		Дефицит утвержденной стоимости Программы к расчетной
		всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)	всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)	в млн. руб. (гр. 3 - гр. 5)	в % (гр. 7/гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения - Всего <*>	1	1729,8	1785,4	1605,4	1656,9	124,4	7,2
2. Территориальная программа ОМС Всего <**>	2	1728,0	1783,4	1532,0	1581,1	196,0	11,3
Средства ОМС - Всего том числе за счет:	3	1728,0	1783,4	1532,0	1581,1	196,0	11,3
- ЕСН и других налоговых поступлений	4	498,9	514,9	498,9	514,9	0,0	0,0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	1044,2	1077,7	848,2	875,4	196,0	18,8
- прочих поступлений (прочие неналоговые доходы, безвозмездные поступления, уменьшение остатков средств на расчетном счете)	6	184,9	190,8	184,9	190,8	0,0	0,0
3. Другие источники	7
4. Всего на ТГПГГ (п. 1 + п. 2 + п. 3)	8	3457,8	3568,8	3137,4	3238,0	320,4	9,3

<*> - Включая бюджеты на здравоохранение муниципальных образований

<**> - Расчетная стоимость территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов