Приложение N 1. Сводный расчет объемов и стоимости Программы государственных гарантий в 2007 году

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 3 сентября 2007 г. N 376-П

Приложение N 11
к Программе

Сводный расчет
объемов и стоимости Программы государственных гарантий в 2007 году

                                                 Таблица 1 (утвержденная)

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стр.	Ед. изм.	Террит. нормативы объемов медпомощи на 1 жителя	Террит. норма- тивы финан- совых затрат на единицу объема медпо- мощи	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.			%
					из средств бюджета	из средств ОМС	средства бюджета	средст- ва ОМС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставлен- ная за счет бюджетов - Всего: в т.ч.	01		X	X	1580,0	X	1533,5	X	1533,5	42,5
1.1. Скорая медицинская помощь	02	вызов	0,4000	592,0	236,8	X	229,8	X	229,8	6,4
1.2. Социально- значимые заболевания по видам мед. помощи Всего	03		X	X	392,4	X	380,9	X	380,9	10,6
в том числе:
- амбулаторно- поликлиничес- кая помощь	04	посе- щение	0,7233	112,2	81,2	X	78,8	X	78,8	2,2
- стационарная помощь	05	к/день	0,8100	375,7	304,3	X	295,4	X	295,4	8,2
- дневные стационары	06	п/день	0,0284	244,2	6,9	X	6,7	X	6,7	0,2
1.3. Виды мед. помощи, не вошедшие в тер. Программу ОМС, в т.ч.:	07		X	X	424,4	Х	411,9	Х	411,9	11,4
- амбулаторно- поликлиничес- кая помощь	08	посе- щение	0,8567	102,6	87,9	Х	85,3	Х	85,3	2,4
- стационарная помощь	09	к/день	0,4503	729,9	328,7	Х	319,0	Х	319,0	8,8
- дневные стационары	10	п/день	0,0334	234,4	7,8	Х	7,6	Х	7,6	0,2
1.4. Прочие виды мед. помощи и затраты на содержание системы здравоохране- ния	11		X	X	506,3	X	491,4	X	491,4	13,6
1.5. Специализиро- ванная, высокотехноло- гичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ за счет средств бюджета субъекта РФ	12		Х	Х	20,1	Х	19,5	Х	19,5	0,5
2. Территориаль- ная программа ОМС - Всего*	13		Х	Х	412,1	1721,9	400,0	1671,2	2071,2	57,5
в том числе:
- амбулаторно- поликлиничес- кая помощь	14	посе- щение	8,4930	93,1	134,9	655,8	130,9	636,5	767,4	21,3
- стационарная помощь	15	к/день	1,8193	573,9	256,6	787,5	249,1	764,3	1013,4	28,1
- дневные стационары	18	п/день	0,493	228,6	20,6	92,1	20,0	89,4	109,4	3,0
- затраты на АУП ТФОМС	19		Х	Х	Х	42,9	Х	41,6	41,6	1,2
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	20		Х	Х	Х	30,7	Х	29,8	29,8	0,8
- резерв формирования предупредите- льных мероприятий СМО	21					61,4	Х	59,6	59,6	1,7
- Нормированный страховой запас	22				Х	51,5	Х	50,0	50,0	1,4
Итого (п. 1 + п. 2)	23		Х	Х	1992,1	1721,9	1933,5	1671,2	3604,7	100

                                                    Таблица 2 (расчетная)

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стр.	Ед. изм.	Террит. Нормативы объемов медпомощи на 1 жителя	Террит. Норма- тивы финан- совых затрат на единицу объема медпо- мощи	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.			%
					из средств бюджета	из средств ОМС	средст- ва бюджета	средст- ва ОМС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставлен- ная за счет бюджетов - Всего: в т.ч.	1		X	X	2569,9	X	2494,3	X	2494,3	57,5
1.1. Скорая медицинская помощь	2	вызов	0,4000	1064,0	425,6	X	413,1	X	413,1	9,5
1.2. Социально- значимые заболевания по видам мед. помощи Всего	3		X	X	637,6	X	618,8	X	618,8	14,3
в том числе:
- амбулаторно- поликлиничес- кая помощь	04	посе- щение	0,7233	116,9	84,6	X	82,1	X	82,1	1,9
- стационарная помощь	05	к/день	0,8100	674,3	546,2	X	530,1	X	530,1	12,2
- дневные стационары	06	п/день	0,0284	238,3	6,8	X	6,6	X	6,6	0,2
1.3. Виды мед. помощи, не вошедшие в тер. программу ОМС, в т.ч.:	07		X	X	411,8	Х	399,7	Х	399,7	9,2
- амбулаторно- поликлиничес- кая помощь	08	посе- щение	0,8567	116,9	100,2	Х	97,2	Х	97,2	2,2
- стационарная помощь	09	к/день	0,4503	674,3	303,6	Х	294,7	Х	294,7	6,8
- дневные стационары	10	п/день	0,0334	238,3	8,0	Х	7,8	Х	7,8	0,2
1.4. Прочие виды мед. помощи и затраты на содержание системы здравоохране- ния	11		X	X	549,6	X	533,4	X	533,4	12,3
1.5. Специализиро- ванная, высокотехноло- гичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ за счет средств бюджета субъекта РФ	12		Х	Х	20,1	Х	19,5	Х	19,5	0,4
1.6. Затраты бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС	13		Х	Х	525,2	Х	509,8	Х	509,8	11,8
2. Территориаль- ная программа ОМС - Всего*	14		Х	Х	Х	1899,5	Х	1843,6	1843,6	42,5
в том числе:
- амбулаторно- поликлиничес- кая помощь	15	посе- щение	8,4930	83,6	Х	710,0	Х	689,1	689,1	15,9
- стационарная помощь	16	к/день	1,8193	487,6	Х	887,1	Х	861,0	861,0	19,8
- дневные стационары	17	п/день	0,493	214,6	Х	105,8	Х	102,7	102,7	2,4
- затраты на АУП ТФОМС	18		Х	Х	Х	42,9	Х	41,6	41,6	0,9
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	19		Х	Х	Х	34,7	Х	33,7	33,7	0,8
- резерв формирования предупредите- льных мероприятий СМО	20				Х	67,5	Х	65,5	65,5	1,5
- Нормированный страховой запас	21				Х	51,5	Х	50,0	50,0	1,2
Итого (п. 1 + п. 2)	22		Х	Х	2569,9	1899,5	2494,3	1843,6	4337,9	100

<*> - Расчетная стоимость территориальной программы ОМС определена по пяти видам расходов за счет средств ОМС

                                                    Таблица 3 (расчетная)

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стр.	Ед. изм.	Террит. нормативы объемов медпомощи на 1 жителя	Террит. норма- тивы финан- совых затрат на единицу объема медпо- мощи	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.			%
					из средств бюджета	из средств ОМС	средст- ва бюджета	средст- ва ОМС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставлен- ная за счет бюджетов - Всего: в т.ч.	1		X	X	2044,7	X	1984,5	X	1984,5	45,7
1.1. Скорая медицинская помощь	2	вызов	0,4000	1064	425,6	X	413,1	X	413,1	9,5
1.2. Социально- значимые заболевания по видам мед. помощи Всего	3		X	X	637,6	X	618,8	X	618,8	14,3
в том числе:
- амбулаторно- поликлиничес- кая помощь	04	посеще- ние	0,7233	116,9	84,6	X	82,1	X	82,1	1,9
- стационарная помощь	05	к/день	0,8100	674,3	546,2	X	530,1	X	530,1	12,2
- дневные стационары	06	п/день	0,0284	238,3	6,8	X	6,6	X	6,6	0,2
1.3. Виды мед. помощи, не вошедшие в тер. программу ОМС, в т.ч.:	07		X	X	411,8	Х	399,7	Х	399,7	9,2
- амбулаторно- поликлиничес- кая помощь	08	посеще- ние	0,8567	116,9	100,2	Х	97,2	Х	97,2	2,2
- стационарная помощь	09	к/день	0,4503	674,3	303,6	Х	294,7	Х	294,7	6,8
- дневные стационары	10	п/день	0,0334	238,3	8,0	Х	7,8	Х	7,8	0,2
1.4. Прочие виды мед. помощи и затраты на содержание системы здравоохране- ния	11		X	X	549,6	X	533,4	X	533,4	12,3
1.5. Специализиро- ванная, высокотехноло- гичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ за счет средств бюджета субъекта РФ	12		Х	Х	20,1	Х	19,5	Х	19,5	0,4
2. Территориаль- ная программа ОМС - Всего*	13		Х	Х	Х	2424,7	Х	2353,4	2353,4	54,3
в том числе:
- амбулаторно- поликлиничес- кая помощь	14	посеще- ние	8,4930	110,0	Х	934,2	Х	906,7	906,7	20,9
- стационарная помощь	15	к/день	1,8193	634,1	Х	1153,6	Х	1119,7	1119,7	25,8
- дневные стационары	16	п/день	0,493	222,7	Х	109,8	Х	106,6	106,6	2,5
- затраты на АУП ТФОМС	17		Х	Х	Х	42,9	Х	41,6	41,6	0,9
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	18		Х	Х	Х	44,8	Х	43,5	43,5	1,0
- резерв формирования предупредите- льных мероприятий СМО	19				Х	87,9	Х	85,3	85,3	2,0
- Нормированный страховой запас	20				Х	51,5	Х	50,0	50,0	1,2
Итого (п. 1 + п. 2)	21		Х	Х	2044,7	2424,7	1984,5	2353,4	4337,9	100

<*> - Расчетная стоимость территориальной программы ОМС определена по всем видам расходов за счет средств ОМС

Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости Программы государственных гарантий
по источникам финансирования на 2007 год

                                                                Таблица 1

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий	N стр.	Расчетная стоимость Программы		Утвержденная стоимость программы		Дефицит стоимости утвержденной программы к расчетной
		Всего (млн. руб.)	На 1-го жителя (руб.)	Всего (млн. руб.)	На 1-го жителя (руб.)	в млн. руб. (гр. 3 - гр. 5)	в % (гр. 7/гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения Всего*	1	1984,5	2044,7	1533,5	1580,0	451,0	22,7
2. Территориальная программа ОМС Всего**	2	2353,4	2424,7	2071,2	2134,0	282,2	12,0
2.1. Средства ОМС - Всего в том числе за счет:	3	1843,6	1899,5	1671,2	1721,9	172,4	9,4
- ЕСН и других налоговых поступлений	4	586,5	604,3	586,5	604,3	0	0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	1088,4	1121,4	916,0	943,8	172,4	15,8
- прочих поступлений (прочие неналоговые доходы, безвозмездные поступления)	6	168,7	173,8	168,7	173,8	0	0
2.2. Средства бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС	7	509,8	525,2	400,0	412,1	109,8	21,5
3. Другие источники поступлений	8	Х	Х	Х	Х	Х	Х
4. Всего на ТПГГ (п. 1 + п. 2 + п. 3)	9	4337,9	4469,4	3604,7	3714,0	733,2	16,9

<*> - Включая бюджеты на здравоохранение муниципальных образований

<**> - Расчетная стоимость территориальной программы ОМС по всем статьям расходов

                                                                Таблица 2

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий	N стр.	Расчетная стоимость Программы		Утвержденная стоимость программы		Дефицит стоимости утвержденной программы к расчетной
		Всего (млн. руб.)	На 1-го жителя (руб.)	Всего (млн. руб.)	На 1-го жителя (руб.)	в млн. руб. (гр. 3 - гр. 5)	в % (гр. 7/гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения Всего*	1	2494,3	2569,9	1933,5	1992,1	560,8	22,5
2. Территориальная программа ОМС Всего**	2	1843,6	1899,5	1671,2	1721,9	172,4	9,4
2.1. Средства ОМС - Всего в том числе за счет:	3	1843,6	1899,5	1671,2	1721,9	172,4	9,4
- ЕСН и других налоговых поступлений	4	586,5	604,3	586,5	604,3	0	0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	1088,4	1121,4	916,0	943,8	172,4	15,8
- прочих поступлений (прочие неналоговые доходы, безвозмездные поступления)	6	168,7	173,8	168,7	173,8	0	0
3. Другие источники поступлений	7	Х	Х	Х	Х	Х	Х
4. Всего на ТПГГ (п. 1 + п. 2 + п. 3)	8	4337,9	4469,4	3604,7	3714	733,2	16,9

<*> - Включая бюджеты на здравоохранение муниципальных образований

<**> Расчетная стоимость территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов

Утвержденная стоимость
территориальной программы государственных гарантий
оказания населению бесплатной медицинской помощи
по источникам финансирования на 2007 год*

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи	N стр.	Утвержденная стоимость территориальной программы
		Всего (млн. руб.)	На 1 жителя (руб.)
1	2	3	4
Стоимость территориальной программы всего (сумма строк 02, 03, 09) в том числе:	01	3604,7	3714,0
1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации*	02	1533,5	1580,0
2. Расходы на территориальную программу ОМС всего, в том числе за счет:	03	2071,2	2134,0
2.1 средств ОМС из них:	04	1671,2	1721,9
- ЕСН и других налоговых поступлений	05	586,5	604,3
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	06	916,0	943,8
- прочих поступлений	07	168,7	173,8
2.2 средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС	08	400,0	412,1
3. Другие источники поступлений	09	0,0	0,0

*) без учета средств на ДЛО и реализацию национального проекта "Здоровье"