Приложение N 2. Бизнес-план реализации Инвестиционной программы МУП г. Астрахани "Астрводоканал" по развитию системы водоснабжения и водоотведения города

Приложение N 2
к Инвестиционной программе
МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
по развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Астрахани
на 2007-2011 годы

Бизнес-план
реализации Инвестиционной программы МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
по развитию системы водоснабжения и водоотведения города

Направления и источники	2007-2011 г.г.	2007 г.	2008 г.		2009 г.	2010 г.	2011 г.
Развитие системы водоснабжения города
I. Модернизация системы водоснабжения Трусовского района	1103845,0	66975,7	209187,4		357066,7	382066,7	88548,6
Федеральный бюджет	228826,1	0,0	63146,1		89266,7	76413,3	0,0
Областной бюджет	90576,3	0,0	24443,6		35706,7	28655,0	1771,0
Городской бюджет	143507,8	2000,0	27558,9		35706,7	28655,0	49587,2
Внебюджетные средства	640934,9	64975,7	94038,8		196386,7	248343,3	37190,4
1.1. Дополнительное размещение на существующей площадке очистных сооружений фильтровального блока мощностью 31 тыс. м3 питьевой воды в сутки, дополнительный резервуар чистой воды (РЧВ), модернизация насосной станции 1-ого подъема с заборными оголовками в поселке Новолесное
Разработка ТЭО	1518,9	1518,9	0		0	0	0
Разработка рабочей документации	3543,9	3543,9	0		0	0	0
Стоимость работ по модернизации	39600,0	0,000	19800		19800	0	0
Всего:	44662,8	5062,80	19800		19800	0	0
1.2. Внедрение системы обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия на ПОСВ 2
Разработка проектно-сметной документации	534,2	534,2	0		0	0	0
Разработка проектно-сметной документации, бурение поисковой и рабочей подземных скважин длядобычи минерализированной воды	2500,0	2500,0	0		0	0	0
Приобретение оборудования, выполнение работ по монтажу и наладке	16000,0	0,0	16000		0	0	0
Всего:	19034,2	3034,20	16000		0	0	0
1.3. Строительство блочной модульной станции очистки на существующей площадке станции в поселке Приволжье
Разработка проектно-сметной документации	1878,45	1878,45	0		0	0	0
Приобретение оборудования, строительно-монтажные и наладочные работы	16000,0	0,0	0,0		16000	0	0
Всего:	17878,45	1878,45	0,0		16000	0	0
1.4. Прокладка дополнительного водовода Д-600 мм протяженностью 3,7 км от очистных сооружений водопровода ПОСВ-2 до КНС-2 в пос. Стрелецкое
Разработка ТЭО	279,2	279,3	0		0	0	0
Разработка рабочей документации	651,8	651,8	0		0	0	0
Стоимость работ по прокладке водоводов	177600,0	15421,2	43778,85		59200	59200	0
Всего:	178531,1	16352,3	43778,85		59200	59200	0
1.5. Прокладка двух водоводов Д-700 мм протяженностью 4 км каждый от очистных сооружений водопровода ПОСВ-2 до пос. АЦКК с подключением к ним существующего водовода Д-500 мм., осуществляющего водоснабжение 6-го микрорайона. Вывод из эксплуатации двух аварийных водоводов Д-300 мм.
Разработка ТЭО	271,0	0	271		0	0	0
Разработка рабочей документации	632,4	0	632,4		0	0	0
Стоимость работ по прокладке водоводов	96800,0	0	0		48400	48400	0
Всего:	97703,4	0	903		48400	48400	0
1.6. Прокладка нового магистрального водовода Д-500 мм от пос. АЦКК от точки подключения водовода Д-500 мм 6-ого микрорайона к новому водоводу Д-700 мм до села Солянка протяженностью 7,5 км и соединение его с существующим водоводом Д-500 мм, идущим от очистных сооружений водопровода ПОСВ-1 (центр Трусово).
Разработка ТЭО	324,2	324,2	0		0	0	0
Разработка рабочей документации	756,6	756,6	0		0	0	0
Стоимость работ по прокладке водоводов	120000,0	0,0	40000		40000	40000	0
Всего:	121080,8	1080,8	40000		40000	40000	0,0
1.7. Прокладка двух участков водоводов Д-300 мм протяженностью 150 м от вновь проложенного водовода Д-500 мм с подключением в точке в районе ул. Гагарина и в точке в районе ул. Тбилисская для осуществления кольцевой схемы подачи воды в пос. Приволжье
Разработка ТЭО	105,2	0,0	105,2		0	0	0
Разработка рабочей документации	245,6	0,0	245,6		0	0	0
Стоимость работ по прокладке водоводов	4800,0	0,0	0		0	4800	0
Всего:	5150,8	0,0	350,8		0,0	4800,0	0,0
1.8. Установка дополнительного фильтрационного оборудования на существующей площадке ПОСВ-1 мощностью 15 тыс. м3 питьевой воды в сутки. Установка дополнительного насосного оборудования станции 2-ого подъема
Разработка ТЭО	333,20	333,2	0		0	0	0
Разработка рабочей документации	777,70	777,7	0		0	0	0
Стоимость строительно-монтажных работ	19000,00	0,0	0		9500	9500	0
Всего:	20110,90	1110,9	0,0		9500,0	9500,0	0,0
1.9. Внедрение системы обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия на ПОСВ-2
Разработка проектно-сметной документации	534,2	534,2	0		0	0	0
Разработка проектно-сметной документации, бурение поисковой и рабочей подземных скважин для добычи минерализированной воды	2500,0	2500,0	0		0	0	0
Приобретение оборудования, выполнение работ по монтажу и наладке	30000,0	0,0	0		0	3000,0	0,0
Всего:	33034,2	3034,2	0,0		0,0	30000,0	0,0
1.10. Строительство блочно-модульной станции очистки воды мощностью 15 тыс. м3/сутки на существующей площадке действующих очистных сооружений ПОСВ-3, расположенных на территории ССРЗ им. 3-го Интернационала
Разработка проектно-сметной документации	3513,14	3513,14	0		0	0	0
Приобретение оборудования, строительно-монтажные и наладочные работы	52000,0	0,0	0		0	26000	26000
Всего:	55513,14	3513,14	0,00		0,00	26000	26000,00
1.11. Прокладка магистрального водовода Д-800-1000 мм протяженностью 13,5 км от очистных сооружений водопровода ПОСВ-1 до микрорайона ССРЗ им. III Интернационала, соединение его с существующей схемой водоснабжения микрорайона
Разработка ТЭО	482,8	482,8	0		0	0	0
Разработка рабочей документации	1126,7	1126,7	0		0	0	0
Стоимость работ по прокладке водоводов	440000,0	0,0	84118		146667	146667	62548,58
Всего:	441609,5	1609,5	84118		146667	146667	62548,6
1.12. Прокладка нового магистрального водовода Д-600 мм от Правобережной больницы по ул. Вильямса, соединение его с существующей системой водоснабжения жилого микрорайона ССРЗ им. III Интернационала
Разработка ТЭО	336,3	0	336,3		0	0	0
Разработка рабочей документации	784,7	0	784,7		0	0	0
Стоимость работ по прокладке водоводов	35000,0	0	0		17500	17500	0
Всего:	36121,0	0	1121		17500	17500	0
Итого стоимость работ и оборудования по проекту	1051800	20421	203697		357067	382067	88549
Разработка ТЭО	3650,9	2938,4	712,5		0,0	0,0	0,0
Разработка раздела "Охрана окружающей среды" 5% от стоимости ТЭО	182,55	146,92	35,63		0,00	0,00	0,00
Разработка раздела ГО и ЧС 5% от стоимости п. 1.1 и 1.8	92,61	92,61	0,00		0,00	0,00	0,00
Базовая стоимость разработки ТЭО в ценах на 01.01.2001	3926,05	3177,93	748,13		0,00	0,00	0,00
Стоимость ТЭО в ценах 4 квартала 2005 г. (1,93) с НДС 18%	8941,19	7237,41	1703,78		0,00	0,00	0,00
Стоимость изыскательских работ	1797,6	1797,6	0		0	0	0
Общие затраты по разработке ТЭО	10738,79	9035,01	1703,78		0,00	0,00	0,00
Базовая стоимость разработки рабочей документации по мероприятиям проекта 1.1., 1.4.-1.8., 1.11., 1.12 в ценах на 01.01.2001	8519,4	6856,7	1662,7		0,0	0,0	0,0
Стоимость разработки рабочей документации в ценах 4-го квартала 2005 г. с коэфф. 1,93 и НДС 18%	19402,1	15615,4	3786,6		0,0	0,0	0,0
Стоимость изыскательских работ - 40% стоимости проектных работ в ценах 2001 г. (без НДС)	6577,0	6577,0	0		0	0	0
Стоимость изыскательских работ в ценах 4-го квартала 2005 г. с к - 1,99 и НДС -18%	15444,1	15444,1	0		0	0	0
Стоимость разработки проектно-сметной документации по пунктам 1.2, 1,3, 1.10, 1.9.	6459,99	6459,99	0		0	0	0
Общие затраты по разработке рабочей документации	25862,1	22075,4	3786,6		0,0	0,0	0,0
Итого:	1103845	66975,7	209187,4		357066,7	0,0	88548,6
2. Модернизация 1-ой и 2-ой ниток магистральных водоводов с увеличением их диаметров в левобережной части г. Астрахани	255922,1	1700,0	84740,7		84740,7	84740,7	0,0
Федеральный бюджет	64402,9	0,0	26269,6		21185,2	16948,1	0
Областной бюджет	24998,5	0,0	10168,9		8474,1	6355,6	0
Городской бюджет	24998,5	0,0	10168,9		8474,1	6355,6	0
Внебюджетные средства	141522,2	1700,0	38133,3		46607,4	55081,5	0
2.1. Модернизация 1-ой нитки магистрального водовода Д-500-600 мм, протяженностью 3700 м с увеличением его диаметра до 800 мм, на участке от очистных сооружений водопровода ЛОСВ - за территорией завода "Прогресс" по улицам Бертюльская - Академика Королева - Куйбышева - Красная Набережная	120592,5	0	40197,5		40197,5	40197,5	0
2.2. Модернизация 2-ой нитки магистрального водовода Д-500-600 мм протяженностью 4100 м с увеличением его диаметра до Д 800 мм от очистных сооружений водопровода ЛОСВ на участке по улицам Татищева - Марфинская - Красная Набережная	133629,6	0	44543,2		44543,2	44543,2	0
РазработкаТЭО	500	500	0		0	0	0
Разработка рабочей документации	1200	1200	0		0	0	0
Итого:	255922,1	1700	84740,7		84740,7	84740,7	0
3. Строительство блочных модульных очистных сооружений	105863,6	28181,8	32681,79		45000	0	0
водопровода на острове "Пролетарский"	в том числе:
Федеральный бюджет	11250	0	0		11250	0	0
Областной бюджет	4500	0	0		4500	0	0
Городской бюджет	9000	0	4500		4500	0	0
Внебюджетные средства	81113,6	28181,81	28181,79		24750	0	0
3.1. Установка блочной модульной водоочистной станции подготовки питьевой воды мощностью 20 тыс. м куб. в сутки на острове "Пролетарский" в Советском районе города на новой площадке
Разработка проектно-сметной документации и проведение комплекса работ для строительства вспомогательных объектов очистных сооружений	15863,58	7931,79	7931,79		0	0	0
Приобретение оборудования, строительно-монтажные и наладочные работы блочно-модульных очистных сооружений	90000	20250	24750		45000	0	0
Итого:	105863,6	28181,8	32681,79		45000	0	0
Развитие системы водоотведения города
4. Модернизация канализационных насосных станций (КНС) с установкой погружных насосов. (кол-во КНС - 64 ед.)	228858,0	11089,70	50924,8		57214,5	57214,5	52414,5
Федеральный бюджет	39835,1	0,0	16248,5		13103,6	10482,9	0
Областной бюджет	15462,3	0,0	6289,7		5241,5	3931,1	0
Городской бюджет	9172,5	0,0	0,0		5241,5	3931,1	0
Внебюджетные средства	164388,2	11089,7	28386,5		33628,0	38869,4	52414,5
4.1. Установка погружных насосов, монтаж систем электроснабжения и автоматики откачки сточных вод
Разработка проектно-сметной документации	19200	4800	4800		4800	4800	0
Приобретение оборудования	209658,05	6289,7	46124,8		52414,5	52414,5	52414,5
Итого:	228858,0	11089,7	50924,8		57214,5	57214,5	52414,5
5. Модернизация сетей самотечной и напорной канализации	369900,0	6300	38750		126651,1	155209,5	42989,4
Федеральный бюджет	81964,7	0	16275		30737,8	30001,9	4950
Областной бюджет	33406,6	0	6300		12295,1	11250,7	3560,8
Городской бюджет	25074,4	0	0		12295,1	11250,7	1528,5
Внебюджетные средства	229454,3	6300	16175		71323,1	102706,2	32950,0
5.1. Перекладка бестраншейным способом существующего самотечного коллектора сточных вод Д-600 мм, протяженностью 275 м по ул. Михаила Аладьина с увеличением диаметра трубопровода
Разработка проектно-сметной документации	400	0	0		400	0	0
Проведение комплекса работ	6000	0	0		0	6000	0
Всего:	6400	0	0		400	6000	0
5.2. Перекладка бестраншейным способом существующего самотечного коллектора сточных вод Д-300 мм протяженностью 1300 м по ул. Бабушкина с увеличением диаметра трубопровода
Разработка проектно-сметной документации	600	0	0		600	0	0
Проведение комплекса работ	11000	0	6050		0	0	4950
Всего:	11600	0	6050		600	0	4950
5.3. Перекладка бестраншейным способом существующего самотечного коллектора сточных вод Д-200 мм протяженностью 443 м по ул. 3-я Интернациональная с увеличением диаметра трубопровода
Разработка проектно-сметной документации	300	0	0		300	0	0
Проведение комплекса работ	5000	0	0		5000	0	0
Всего:	5300	0	0		5300	0	0
5.4. Перекладка бестраншейным способом существующего самотечного коллектора сточных вод Д-300 мм протяженностью 1600 м по ул. Ахшарумова от ул. Орехово-Зуевская по ул. Бэра с увеличением диаметра трубопровода
Разработка проектно-сметной документации	600	0	0		600	0	0
Проведение комплекса работ	11500	6300	0		0	5200	0
Всего:	12100	6300	0		600	5200	0
5.5. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 3800 м от КНС-6 до ул. Б. Алексеева
Разработка проектно-сметной документации	800	0	0		800	0	0
Проведение комплекса работ	60000	0	30000		30000	0	0
Всего:	60800	0	30000		30800	0	0
5.6. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 5590 м от КНС - 30 до ул. Б. Алексеева
Разработка проектно-сметной документации	1000	0	1000		0	0	0
Проведение комплекса работ	80000	0	0		36960,63	40000	3039,37
Всего:	81000	0	1000		36960,63	40000	3039,37
5.7. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 4400 м от КНС-2 до ул. Зеленая
Разработка проектно-сметной документации	1000	0	0		1000	0	0
Проведение комплекса работ	70000	0	0		0	35000	35000
Всего:	71000	0	0		1000	35000	35000
5.8. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 2700 м от КНС-13 микрорайона XXX лет Октября до ул. 1-я Северная
Разработка проектно-сметной документации	700	0	700		0	0	0
Проведение комплекса работ	50000	0	0		15990,484	34009,516	0
Всего:	50700	0	700		15990,484	34099,516	0
5.9. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 4200 м от КНС-3 и КНС-5 до КНС-11
Разработка проектно-сметной документации	1000	0	1000		0	0	0
Проведение комплекса работ	70000	0	0		35000	35000	0
Всего:	71000	0	1000		35000	35000	0
Разработка проектно-сметной документации по проекту	6400	0	2700		3700	0	0
Проведение комплекса работ по проекту	363500	6300	36050		122951,1	155209,52	42989,4
Итого:	369900	6300	38750		126651,1	155209,52	42989,4
6. Строительство системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на южных очистных сооружениях канализации (ЮОСК)	24318,2	7955,9	16362,3		0	0	0
Федеральный бюджет	7538,642	0	7538,642		0	0	0
Областной бюджет	2918,184	0	2918,184		0	0	0
Городской бюджет	2918,184	0	2918,184		0	0	0
Внебюджетные средства	10943,19	7955,9	2987,29		0	0	0
6.1. Прокладка технологичеких трубопроводов подачи очищенных сточных вод на станцию ультрафиолетового обеззараживания Д-1200 мм в подземном варианте
6.2. Строительство здания станции ультрафиолетовых установок
6.3. Приобретение установок ультрафиолетового излучения типа УДВ-1000/576 Д25, монтаж и наладка оборудования. Строительство системы электроснабжения станции ультрафиолетового обеззараживания
Разработка проектно-сметной документации (документация разработана)	0	0	0		0	0	0
Проведение комплекса работ	16362,3	0	16362,3
Итого:	24318,2	7955,9	16362,3		0	0	0
7. Строительство главной канализационной насосной станции "Южная"	51987,4	0	25993,7		25993,7	0	0
Федеральный бюджет	14556,5	0	8058,047		6498,425	0	0
Областной бюджет	5718,6	0	3119,244		2599,37	0	0
Городской бюджет	5718,6	0	3119,244		2599,37	0	0
Внебюджетные средства	25993,7	0	11697,165		14296,535	0	0
7.1. Прокладка самотечного коллектора канализации Д-1200 мм от существующей камеры у здания ЮГКНС, переключение напорного коллектора Д-700 мм в самотечную сеть Д-1000 мм через водоотбойную камеру
7.2. Прокладка напорных коллекторов сточных вод от новой ГКНС с последующим переключением через камеру в существующий напорный коллектор Д-800 мм, расположенный у здания существующей ЮГКНС
7.3. Реконструкция системы электроснабжения ЮГКНС
7.4. Строительство здания ЮГКНС
7.5. Монтаж насосного оборудования, технологических трубопроводов, систем автоматики, отопления и вентиляции
Разработка проектно сметной документации (документация разработана)	0	0	0		0	0	0
Проведение комплекса работ	51987,4	0	25993,7		25993,7	0	0
Итого:	51987,4	0	25993,7		25993,7	0	0
8. Модернизация очистных сооружений канализации СОСК и ЮОСК с целью повышения эффективности очистки сбрасываемых сточных вод по содержанию загрязняющих веществ	81180,0	4800,0	39800		30180	4800	1600
Федеральный бюджет	7500,0	0	0,0		7500,0	0	0
Областной бюджет	1000,0	0	0,0		1000,0	0	0
Городской бюджет	1000,0	0	0,0		1000,0	0	0
Внебюджетные средства	71680,0	4800,0	39800		20680	4800	1600
8.1. Замена существующей аэрационной системы аэротенков очистных сооружений ЮОСК
Разработка проектно-сметной документации	100	0	0		100	0	0
Проведение комплекса работ	3600	0	0		3600	0	0
Всего:	3700	0	0		3700	0	0
8.2. Замена существующей аэрационной системы аэротенков очистных сооружений СОСК
Разработка проектно-сметной документации	100	0	0		100	0	0
Проведение комплекса работ	3500	0	0		3500	0	0
Всего:	3600	0	0		3600	0	0
8.3. Замена существующих турбовоздуходувок ТВ-175/1,6 системы аэрации в количестве 8 ед. на новые аналогичного типа на очистных сооружениях СОСК
Проведение комплекса работ	9600	2400	2400		2400	2400	0
Всего:	9600	2400	2400		2400	2400	0
8.4. Замена существующих турбовоздуходувок ТВ-175/1,6 системы аэрации в количестве 8 ед. на новые аналогичного типа на очистных сооружениях канализации ЮОСК
Проведение комплекса работ	9600	2400	2400		2400	2400	0
Всего:	9600	2400	2400		2400	2400	0
8.5. Приобретение и установка горизонтальных насосов фирмы "Флюгт" в количестве 3-х ед. на очистных сооружениях ЮОСК
Проведение комплекса работ	21000	0	21000		0	0	0
Всего:	21000	0	21000		0	0	0
8.6. Приобретение и установка горизонтальных насосов фирмы "Флюгт" в количестве 4-х ед. на очистных сооружениях СОСК
Проведение комплекса работ	28000	0	14000		14000	0	0
Всего:	28000	0	14000		14000	0	0
8.7. Замена существующих решеток-дробилок РД-600 в количестве 6-ти ед. на новые на очистных сооружениях ЮОСК
Проведение комплекса работ	3600	0	0		3600	0	0
Всего:	3600	0	0		3600	0	0
8.8. Замена существующих 2-х решеток на очистных сооружениях СОСК
Проведение комплекса работ	1600	0	0		0	0	1600
Всего:	1600	0	0		0	0	1600
8.9. Приобретение, монтаж и наладка ультразвуковых расходомеров для контроля технологических процессов на сооружениях канализации ЮОСК
Проведение комплекса работ	240	0	0		240	0	0
Всего:	240	0	0		240	0	0
8.10. Приобретение, монтаж и наладка ультразвуковых расходомеров для контроля технологических процессов на сооружениях канализации СОСК
Проведение комплекса работ	240	0	0		240	0	0
Всего:	245	0	0		240	0	0
Итого:	81180	4800,0	39800		30180	4800	1600
Внедрение энергосберегающих технологий с целью снижения издержек производства
9. Модернизация насосных станций 1-ого и 2-ого подъемов очистных сооружений водопровода, турбовоздуходувой очистных сооружений канализации и насосов повысительных насосных станций (ПНС) путем установки на них аппаратуры частотно-регулируемого привода	80405,4	1 5304,6	44277,4		28401,6	2421,8	0,0
Федеральный бюджет	12381,5	0,00	8860,7		3520,7	0	0
Областной бюджет	4838,3	0,00	3430,0		1408,3	0	0
Городской бюджет	4838,3	0,00	3430,0		1408,3	0	0
Внебюджетные средства	58347,4	5304,603	28556,8		22064,3	2421,78	0
9.1. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на насосное оборудование станций 1-го и 2-го подъемов левобережных очистных сооружений водопровода (ЛОСВ) в количестве 5 ед.
Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке	28165,94	0	14082,97		14082,97	0	0
9.2. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на электродвигатели турбовоздуходувок южных очистных сооружений канализации (ЮОСК) и северных очистных сооружений (СОСК) в количестве 2-х ед.
Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке	14500	0	14500		0	0	0
9.3. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на электродвигатели насосного оборудования повысительных насосных станций (ПНС) системы водоснабжения в количестве 54 ед.
Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке	2645,3	223,52	0		0	2421,78	0
9.4. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на управление электродвигателями насосного оборудования станций 1-го и 2-го подъемов воды на правобережных очистных сооружениях водопровода (ПОСВ-1)
Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке	818,6	0,0	818,6		0	0	0
9.5. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на управление электродвигателями насосного оборудования станции 2-го подъема на правобережных очистных сооружениях водопровода ПОСВ-3
Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке	6095,9	5081,083	1014,8		0	0	0
9.6. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на насосное оборудование станций 1-го и 2-го подъемов на сооружениях водопровода в пос. Приволжье в количестве 2-х ед.
Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке	151,9	0	151,9		0	0	0
9.7. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на насосное оборудование станций 1-го и 2-го подъемов воды на правобережных очистных сооружениях водопровода ПОСВ-2 в количестве 2-х ед.
Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке	609,5	0	0		609,5	0	0
9.8. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на насосное оборудование очистных сооружений водопровода ВОС-3 в количестве 4 ед. (микрорайон им. Бабаевского)
Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке	27418,3	0	13709,1		13709,1	0	0
Итого:	80405,4	5304,603	44277,4		28401,6	2421,78	0
Техническое переворужение производства
10. Строительство объектов и техническое оснащение производства для создании единой аналитической диспетчерской системы сбора и обработки информации о работе очистных сооружений водопровода, канализации, повысительных насосных станций системы водоснабжения (ПНС) и канализационных насосных станций (КНС)	56140	0		800	32170	23170	0
Федеральный бюджет	12676,5	0		0	8042,5	4634	0
Областной бюджет	4954,75	0		0	3217	1737,75	0
Городской бюджет	4954,75	0		0	3217	1737,75	0
Внебюджетные средства	33554	0		800	17693,5	15060,5	0
10.1. Установка контроллеров и датчиков состояния работы оборудования на всех сооружениях водопровода, канализации, ПНС, КНС (662 точки контроля)
Приобретение оборудования и проведение комплекса работ по его монтажу и наладке	46340	0		0	23170	23170	0
10.2. Строительство здания диспетчерской и диспетчеризация производства
Разработка проектно-сметной документации	800	0		800	0	0	0
Строительство здания	4000	0		0	4000	0	0
10.3. Установка первичных датчиков учета расхода и давления на сооружениях водопровода и канализации
Приобретение и монтаж первичных датчиков	5000	0		0	5000	0	0
Итого:	56140	0		800	32170	23170	0
11. Внедрение технологии проризводства по санации и бестраншейной прокладке трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения	28646,7	0		1770	13076,7	13800	0
Федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
Областной бюджет	0	0		0	0	0	0
Городской бюджет	0	0		0	0	0	0
Внебюджетные средства	28646,7	0		1770	13076,7	13800	0
11.1. Приобретение технологий и оборудования для проведения бестраншейной порокладки и санации трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения
Машина для гидродинамической очистки трубопроводов	11976,7	0		0	11976,7	0	0
Оборудование для механической очистки внутренних поверхностей трубопроводов	1000	0		1000	0	0	0
Оборудование для телеинспекции внутреннего состояния трубопроводов	3000	0		0	0	3000	0
Лебедка для протягивания полиэтиленовых труб	600	0		0	600	0	0
Установки для сварки полиэтиленовых труб Д-200-500 мм, и Д-90-315 мм в кол-ве 2 ед.	770	0		770	0	0	0
Компрессор	500	0		0	500	0	0
Гидравлическая установка для статического разрушения труб	10800	0		0	0	10800	0
Итого:	28646,7	0		17170	13076,7	13,800	0
Всего расходы по инвестиционной программе	2387066,7	132307,7		545288,0	800495,0	723423,2	185552,5