Приложение. Сводный расчет объемов и стоимости Программы государственных гарантий в 2007 году

Приложение
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 11 декабря 2007 г. N 544-П

Приложение N 11
к Программе

Сводный расчет
объемов и стоимости Программы государственных гарантий в 2007 году

Таблица 1 (утвержденная)

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стр.	Ед. изм.	Террит. нормативы объемов медпомощи на 1 жителя	Террит. нормативы финансовых затрат на единицу объема медпомощи	Подушевые нормативы финансирования территориальной Программы		Общая потребность в финансировании территориальной Программы по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.			%
					из средств бюджета	из средств ОМС	средства бюджета	средст- ва ОМС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов - Всего: в т.ч.	01		Х	Х	1580,0	Х	1533,5	Х	1533,5	42,3
1.1. Скорая медицинская помощь	02	вызов	0,4000	592,0	236,8	Х	229,8	Х	229,8	6,3
1.2. Социально значимые заболевания по видам мед. помощи - Всего	03		Х	Х	392,4	Х	380,9	Х	380,9	10,5
в том числе:
- амбулаторно- поликлиническая помощь	04	посеще- ние	0,7233	112,2	81,2	Х	78,8	Х	78,8	2,2
- стационарная помощь	05	к/день	0,8100	375,7	304,3	Х	295,4	Х	295,4	8,2
- дневные стационары	06	п/день	0,0284	244,2	6,9	Х	6,7	Х	6,7	0,2
1.3. Виды мед. помощи, не вошедшие в тер. Программу ОМС, в т.ч.:	07		Х	Х	424,4	Х	411,9	Х	411,9	11,4
- амбулаторно- поликлиническая помощь	08	посеще- ние	0,8567	102,6	87,9	Х	85,3	Х	85,3	2,4
- стационарная помощь	09	к/день	0,4503	729,9	328,7	Х	319,0	Х	319,0	8,8
- дневные стационары	10	п/день	0,0334	234,4	7,8	Х	7,6	Х	7,6	0,2
1.4. Прочие виды мед. помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		Х	Х	506,3	Х	491,4	Х	491,4	13,6
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ за счет средств бюджета субъекта РФ	12		Х	Х	20,1	Х	19,5	Х	19,5	0,5
2. Территориальная программа ОМС - Всего <*>	13		Х	Х	412,1	1742,5	400,0	1691,2	2091,2	57,7
в том числе:
- амбулаторно- поликлиническая помощь	14	посеще- ние	8,4930	94,1	134,9	664,2	130,9	644,7	775,6	21,4
- стационарная помощь	15	к/день	1,8193	579,3	256,6	797,4	249,1	773,9	1023,0	28,2
- дневные стационары	18	п/день	0,493	231,0	20,6	93,3	20,0	90,5	110,5	3,0
- затраты на АУП ТФОМС	19		Х	Х	Х	42,9	Х	41,6	41,6	1,1
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	20		Х	Х	Х	31,1	Х	30,2	30,2	0,8
- резерв формирования предупредительных мероприятий СМО	21					62,1	Х	60,3	60,3	1,7
- Нормированный страховой запас	22				Х	51,5	Х	50,0	50,0	1,4
Итого (п. 1 + п. 2)	23		Х	Х	1992,1	1742,5	1933,5	1691,2	3624,7	100

Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости Программы государственных гарантий
по источникам финансирования на 2007 год

Таблица 1

Источники финансирования территориальной Программы государственных гарантий	N стр.	Расчетная стоимость Программы		Утвержденная стоимость Программы		Дефицит стоимости утвержденной Программы к расчетной
		Всего (млн. руб.)	На 1 жителя (руб.)	Всего (млн. руб.)	На 1 жителя (руб.)	в млн. руб. (гр. 3 - гр. 5)	в % (гр. 7/гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения - Всего <*>	1	1984,5	2044,7	1533,5	1580,0	451,0	22,7
2. Территориальная Программа ОМС Всего <**>	2	2353,4	2424,7	2091,2	2154,6	262,2	11,1
2.1. Средства ОМС - Всего в том числе за счет:	3	1843,6	1899,5	1691,2	1742,5	152,4	8,3
- ЕСН и других налоговых поступлений	4	588,4	606,2	588,4	606,2	0	0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	1078,1	1110,8	925,7	953,8	152,4	14,1
- прочих поступлений (прочие неналоговые доходы, безвозмездные поступления)	6	177,1	182,5	177,1	182,5	0	0
2.2. Средства бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС	7	509,8	525,2	400,0	412,1	109,8	21,5
3. Другие источники поступлений	8	Х	Х	Х	Х	Х	Х
4. Всего на ТПГГ (п. 1 + п. 2 + п. 3)	9	4337,9	4469,4	3624,7	3734,6	713,2	16,4

<*> - Включая бюджеты на здравоохранение муниципальных образований

<**> - Расчетная стоимость территориальной Программы ОМС по всем статьям расходов

Таблица 2

Источники финансирования территориальной Программы государственных гарантий	N стр	Расчетная стоимость Программы		Утвержденная стоимость Программы		Дефицит стоимости утвержденной Программы к расчетной
		Всего (млн. руб.)	На 1 жителя (руб.)	Всего (млн. руб.)	На 1 жителя (руб.)	в млн. руб. (гр. 3 гр. 5)	в % гр. 7/ гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения Всего <*>	1	2494,3	2569,9	1933,5	1992,1	560,8	22,5
2. Территориальная Программа ОМС Всего <**>	2	1843,6	1899,5	1691,2	1742,5	152,4	8,3
2.1. Средства ОМС - Всего, в том числе за счет:	3	1843,6	1899,5	1691,2	1742,5	152,4	8,3
- ЕСН и других налоговых поступлений	4	588,4	606,2	588,4	606,2	0	0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	1078,1	1110,8	925,7	953,8	152,4	14,1
- прочих поступлений (прочие неналоговые доходы, безвозмездные поступления, уменьшение остатков денежных средств)	6	177,1	182,5	177,1	182,5	0	0
3. Другие источники поступлений	7	Х	Х	Х	Х	Х	Х
4. Всего на ТПГГ (п. 1 + п. 2 + п. 3)	8	4337,9	4469,4	3624,7	3734,6	713,2	16,4

<*> - Включая бюджеты на здравоохранение муниципальных образований

<**> - Расчетная стоимость территориальной Программы ОМС по пяти статьям расходов

Утвержденная стоимость территориальной Программы государственных гарантий
оказания населению бесплатной медицинской помощи
по источникам финансирования на 2007 год*

Источники финансирования территориальной Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи	N стр.	Утвержденная стоимость территориальной Программы
		Всего (млн. руб.)	На 1 жителя (руб.)
1	2	3	4
Стоимость территориальной Программы всего (сумма строк 02, 03, 09), в том числе:	01	3624,7	3734,6
1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации <*>	02	1533,5	1580,0
2. Расходы на территориальную Программу ОМС всего, в том числе за счет:	03	2091,2	2154,6
2.1. средств ОМС из них:	04	1691,2	1742,5
- ЕСН и других налоговых поступлений	05	588,4	606,2
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	06	925,7	953,8
- прочих поступлений	07	177,1	182,5
2.2. средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС	08	400,0	412,1
3. Другие источники поступлений	09	0,0	0,0

<*> - без учета средств на ДЛО и реализацию национального проекта "Здоровье"