Приложение. Стратегические цели и тактические задачи Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторы их достижения на период с 2009 до 2011 года

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Астраханской области от 30 июля 2008 г. N 333-Пр в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к распоряжению Правительства
Астраханской области
от 16 июля 2008 г. N 316-Пр

Стратегические цели и тактические задачи Правительства Астраханской области
и исполнительных органов государственной власти Астраханской области
и индикаторы их достижения на период с 2009 до 2011 года

С изменениями и дополнениями от:

30 июля 2008 г.

Цели, задачи Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области	Цель и индикаторы достижения цели	Единица измерения	2009 г., целевой индикатор	2010 г., целевой индикатор	2011 г., целевой индикатор
1	2	3	4	5	6
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения
Правительство Астраханской области	Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении	лет	66,5	67,4	68,2
	Число родившихся, на 1000 населения	чел.	17,2	18,7	19,8
	Число умерших, на 1000 населения	чел.	12,9	12,6	12,3
	Коэффициент естественного прироста (убыли) населения	промилле	4,3	6,1	7,4
	Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума	%	14,0	12,8	11,4
	Среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения	руб.	13468,8	15761,1	18219,4
	Реальные денежные доходы населения (к уровню 2004 года)	%	166,4	181,6	195,9
	Темп роста средней заработной платы работников бюджетной сферы	%	127,1	121,0	122,0
	Среднемесячные доходы одного жителя по отношению к региональной величине прожиточного минимума	%	291,9	316,6	340,4
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по отношению к региональной величине прожиточного минимума трудоспособного населения	%	341,4	368,0	399,3
	Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума трудоспособного населения	%	271,3	294,2	316,4
1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения
1.1.1. Увеличение реальных доходов населения
Министерство социального развития и труда Астраханской области	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	16950	19714,4	22995,4
	Реальная заработная плата (к уровню 2004 года)	%	172,5	187,0	203,5
	Удельный вес просроченной задолженности по заработной плате в месячном фонде оплаты труда, на 1 января	%	0	0	0
1.1.2. Сокращение уровня бедности
Министерство социального развития и труда Астраханской области	Соотношение средней заработной платы 10% наиболее оплачиваемых и 10% наименее оплачиваемых работников	раз	19,8	18,1	16,7
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг	%	15	15	15
	Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг	ед.	24800	25400	26000
Агентство по занятости населения Астраханской области	Трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места	чел.	60	60	60
	Трудоустройство граждан, ищущих работу	чел.	27500	28000	28500
	Организация временного и сезонного трудоустройства граждан, ищущих работу	чел.	7089	7160	7220
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	чел.	5641	6823	6825
	Профессиональное обучение безработных граждан	чел.	2442	2442	2450
	Профессиональная ориентация безработных и ищущих работу граждан	тыс. чел.	32,6	32,7	32,8
Министерство образования и науки Астраханской области	Доля выпускников коррекционных образовательных учреждений и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение с целью получения профессионального образования	%	95,0	90,0	95,0
	Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства	%	80,0	83,0	85,0
	Число детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на воспитании в приемных семьях, в том числе у граждан, не состоящих в родственных отношениях	чел.	245	301	350
	Число детей, оставшихся без попечения родителей и усыновленных (удочеренных), в том числе гражданами, не состоящими в родственных отношениях	чел.	1649	1699	1750
	Число детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством), в том числе у граждан, не состоящих в родственных отношениях	чел.	2802	2832	2880
1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области	Ввод жилья	тыс. кв. м	1070	1145	1225
	Ввод жилья на 1 человека в год	кв. м.	1,069	1,14	1,22
	Ввод жилья в сельской местности	тыс. кв. м	143,0	158,0	162,7
	Количество малообеспеченных и социально незащищенных граждан, улучшивших жилищные условия	чел.	1272	1443	1569
	Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых домов	руб.	26932	29087	31414
	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	2060	2045	2030
	Доля площади ветхого и аварийного жилья в общем объеме	%	9,7	9,2	8,7
	Количество выданных ипотечных жилищных кредитов	млн. руб.	4013	7233	7800
	Количество кв. метров общей площади, построенной за счет ипотечного жилищного кредита	тыс. кв. м	370	490	528
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта Российской Федерации - всего	кв. м.	21,8	22,9	24,0
	в том числе
	введенная в действие за год	кв. м.	1,069	1,14	1,22
	Срок окупаемости 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода семьи:
	на вторичном рынке жилья	лет	0,19	0,18	0,17
	на первичном рынке жилья	лет	0,20	0,19	0,18
	Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство	дни	140	140	140
	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке	%	4,7	4,6	4,5
Агентство по делам молодежи Астраханской области	Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в обеспечении жильем	чел.	1000	1000	1000
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией (в городской и сельской местности)	%	52,9	53,0	54,0
	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в городской местности	%	72,3	73,1	74,0
	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в сельской местности	%	15,2	15,5	16,0
	Тариф на электроснабжение, установленный для населения, в расчете на 1 кВт/час	руб.	2,16	2,55	2,95
	Тариф, установленный для населения, на отопление в расчете на 1 кв. м общей площади	руб.	9,92	11,81	13,93
	Установленный экономически обоснованный тариф на содержание и ремонт жилья в расчете на 1 кв. м общей площади	руб.	8,38	9,97	11,76
	Тариф, установленный для населения, на содержание и ремонт жилья в расчете на 1 кв. м общей площади	руб.	8,38	9,97	11,76
Служба по тарифам Астраханской области	Установленный экономически обоснованный тариф на электроснабжение (без НДС), кВт/час	руб.	1,62	1,85	2,21
	Установленный тариф на электроснабжение для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами (с НДС), кВт/час	руб.	2,20	2,79	3,54
	Установленный тариф на электроснабжение для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (с НДС), кВт/час	руб.	1,54	1,95	2,48
	Установленный тариф для сельского населения (с НДС), кВт/час	руб.	1,54	1,95	2,48
1.1.4. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры
Министерство по топливно-энергетичес- кому комплексу и природным ресурсам Астраханской области	Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	7804,8	8190,6	8500
	Уровень газификации жилого фонда	%	80,2	82,5	85,0
	Количество газифицированных квартир и домовладений	тыс. шт.	290,8	298,9	307,0
1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
1.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения
Министерство здравоохранения Астраханской области	Зарегистрировано больных с заболеванием, установленным впервые	чел. на 1000 населения	735	735	735
	Зарегистрировано больных, повторно обратившихся по ранее выявленному заболеванию	чел. на 1000 населения	620	620	620
	Младенческая смертность, на тыс. родившихся живыми	промилле	9,0	8,8	8,6
	Смертность населения	на 100 тыс. чел.	1290	1260	1230
	Средняя продолжительность временной нетрудоспособности	дней	12,2	12,0	12,0
	Первичный выход на инвалидность в трудоспособном возрасте	на 1000 чел.	4,3	4,2	4,2
	Срок ожидания приезда скорой помощи - на улице в случае травм/на дом	мин.	11/18	11/18	11/18
	Срок ожидания приезда скорой помощи - село/город	мин.	18/19	18/18	18/18
	Срок ожидания консультаций специалиста (в поликлинике /в консультативно-диагностическом центре)	дней	1,0/2,1	1,0/2,2	1,0/2,1
	Срок ожидания плановой госпитализации	дней	10,0	10,0	10,0
	Доля расходов в здравоохранении, направляемая в организации здравоохранения через систему ОМС	%	49,6	50,3	50,3
	Удовлетворенность населения медицинской помощью (опросы)	%	75	75	75
1.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области	Захоронение и утилизация твердых бытовых отходов	тыс. куб. м	206,3	215,7	229,7
	Очистка и утилизация жидких отходов	тыс. куб. м	111,8	119,1	224,5
	Уровень загрязнения атмосферы	тыс. т/год	132,5	122,3	117,3
	Загрязненные сточные воды	тыс. т/год	63,6	59,8	54,2
	Увеличение площадей, занимаемых зелеными насаждениями	га	345,5	375,8	400,6
Служба ветеринарии Астраханской области	Количество оказанных ветеринарных услуг	тыс. ед.	5700	6000	6500
	Темп роста объема оказанных ветеринарных услуг	%	104	105	108
1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
1.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке
Министерство социального развития и труда Астраханской области	Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных учреждениями социального обслуживания населения, к общей численности пенсионеров	%	17	18	18
	Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, к общей численности детей-инвалидов	%	68,0	69,0	69,0
	Доля детей, обслуженных в системе социальной защиты населения, в общей численности детей	%	7,0	7,2	7,5
	Количество граждан, которым оказана государственная социальная помощь, а также экстренная помощь	тыс. чел. в год	102,0	103,0	104,0
1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию
Министерство культуры Астраханской области	Доля отреставрированных объектов культурного наследия, от общего количества нуждающихся в реставрации	%	35,0	45,0	55,0
	Численность пользователей в общедоступных (публичных) библиотеках	тыс. чел.	413,8	413,9	413,9
	Показатель книговыдачи, на 1000 человек	тыс. экз.	10,31	10,32	10,32
	Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)	чел.	9200	9202	9204
	Количество посещений музеев, на 1000 человек	посещ.	425,0	425,0	430,0
	Количество посещений театрально-концертных учреждений, на 1000 человек	посещ.	264,8	264,9	265,0
	Количество посещений киносеансов, на 1000 человек	тыс. посещ.	81,6	81,7	81,7
1.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре
Агентство по физической культуре и спорту Астраханской области	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	12,0	15,0	16,0
	Число спортивных сооружений и их единовременная пропускная способность	ед./чел.	1680/ 47040	1710/ 51300	1720/ 52000
	Число детей и подростков, занимающихся в спортивных школах	чел.	4990	5600	5800
1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
Агентство по печати и информационным коммуникациям Астраханской области	Количество официальных интернет-ресурсов, предоставляющих информацию органов государственной власти и органов муниципальной власти Астраханской области	шт.	51	52	53
	Количество сервисов, предоставляемых официальными интернет-ресурсами	шт.	130	140	150
	Число постоянных пользователей сети Интернет, на 100 жителей	чел.	9	11	13
	Доля опубликованных законов и нормативных правовых актов Астраханской области, из числа подлежащих публикации	%	100	100	100
	Объем опубликованных материалов в СМИ о деятельности органов государственной власти:
	- печатных	- кв. см	412000,0	412000,0	412000,0
	- электронных	- мин	3700,0	3700,0	3700,0
Агентство по делам архивов Астраханской области	Доля фондов архивных учреждений, включенных в автоматизированный фондовый каталог документов Архивного фонда Астраханской области Online	%	99,8	99,8	99,8
1.3.5. Развитие и удовлетворение потребностей молодежи в участии в общественной, культурной и политической деятельности
Агентство по делам молодежи Астраханской области	Удельный вес молодежи, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений	%	75,0	75,0	75,0
	Количество детей, подростков и молодежи, охваченных отдыхом и оздоровлением	тыс. чел.	150	150	150
	Количество детей, подростков и молодежи социально незащищенных категорий, охваченных отдыхом и оздоровлением	чел.	30000	30000	30000
1.4. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании (повышение уровня дошкольного, начального, среднего (полного) общего и дополнительного) образования)
Министерство образования и науки Астраханской области	Коэффициент охвата детей дошкольным образованием	%	52,0	52,4	53,0
	Количество воспитанников дошкольных учреждений на одного воспитателя	чел.	15,7	15,3	15,0
	Средняя наполняемость групп в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	22,0	22,0	21,5
	Доля охвата детей в детских дошкольных учреждениях летней оздоровительной кампанией	%	100,0	100,0	100,0
	Удельный вес учащихся, обучающихся во 2 смену	%	17,4	17,3	17,2
	Численность учащихся на одного учителя в дневных общеобразовательных школах (без учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья)	чел.	14	14	14
	Доля охвата учащихся в дневных общеобразовательных школах летней оздоровительной кампанией	%	35,0	36,0	37,5
	Охват учащихся дополнительным образованием	%	60,0	62,0	63,4
	Численность учащихся в 5-11 классах дневных общеобразовательных школ, в расчете на один компьютер	чел.	12,5	11,4	10,4
	Доля дневных общеобразовательных школ, подключенных к сети Интернет	%	100	100	100
	Результаты ЕГЭ (процент положительных оценок по русскому языку и математике от общего числа оценок)	%	90,0	90,0	90,0
	Удельный вес сдавших ЕГЭ в общей численности учеников выпускных классов	%	97,0	97,0	97,0
	Удельный вес числа учащихся, усвоивших образовательные программы, всего,	%	99,0	99,0	99,0
	в том числе:
	- выше установленного балла (4,5), в общей численности учащихся, сдавших ЕГЭ
	по математике	%	53,0	53,0	53,5
	по русскому языку	%	43,0	43,0	43,5
	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не охваченных программами основного образования	%	0,1	0,1	0,1
	Доля государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений повышенного уровня в общем объеме государственных и муниципальных учреждений	%	9,0	9,0	9,0
	Доля средств на образование, предоставляемых образовательным учреждениям с использованием нормативных принципов финансирования, в общем объеме расходов на образование	%	65,0	70,0	73,0
	Доля выпускников дневных общеобразовательных школ, удовлетворенных образовательными результатами	%	83,0	90,0	90,0
	Удовлетворенность качеством общего образования (в % от числа опрошенных родителей)	%	83,0	85,0	85,0
Цель 2. Обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики
Правительство Астраханской области	Темп роста ВРП	%	107,5	110,4	110,2
	Объем ВРП на душу населения	тыс. руб.	153,2	190,4	226,5
	ВРП в расчете на одного занятого в экономике	тыс. руб.	334,3	413,7	490,4
	Доля налоговых доходов консолидированного бюджета области в ВРП	%	12,9	12,0	11,5
	Доля инвестиций в ВРП	%	51,3	50,2	52,8
	Динамика производительности труда	%	106,7	109,1	109,2
2.1. Развитие свободных и конкурентных рынков
2.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков
Министерство экономического развития Астраханской области	Оборот организаций малого бизнеса по всем видам экономической деятельности	млрд. руб.	58,4	65,9	75,8
	Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей)	чел.	58300	58900	59500
	Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения	тыс. руб.	78,6	95,7	119,6
	Темп роста инвестиций в основной капитал в год	%	107,0	111,0	115,0
	Уровень издержек бизнеса на преодоление административных барьеров	%	3,5	3,0	2,2
	Доля предпринимателей, положительно оценивающих предпринимательский климат в Астраханской области	%	80,0	85,0	90
	Обеспеченность населения розничной торговой сетью в расчете на 1000 жителей	кв. м торговой площади	400	410	415
	Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей	посад. мест	60	60	60
	Объем розничного товарооборота	млн. руб.	85606,3	100736,8	117339,6
	Темп роста розничного товарооборота	%	112,5	111,2	110,2
	Поступление в консолидированный бюджет области акцизов на алкогольную продукцию	млн. руб.	536,57	541,94	547,36
Агентство по занятости населения Астраханской области	Уровень регистрируемой безработицы на конец периода	%	1,1	1,0	1,0
	Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год	%	7,7	7,6	7,6
2.1.2. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости
Министерство имущественных и земельных отношений Астраханской области	Площадь земельных участков, зарегистрированных на праве собственности Астраханской области	тыс. га	0,13	0,15	0,18
	Общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду	тыс. кв. м	35,78	35,78	35,78
	Объем совокупной прибыли, полученной государственными унитарными предприятиями Астраханской области, по отношению к стоимости основных средств, переданных им на праве хозяйственного ведения	%	18,7	18,8	18,9
	Средний доход с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду	руб.	600,00	648,00	699,60
	Средний доход с 1 кв. м земельных участков, находящихся в государственной собственности и сданных в аренду	руб.	1,78	1,92	2,08
	Арендная плата за объекты нежилого фонда	млн. руб.	21,5	23,2	25,0
	Арендная плата за земельные участки	млн. руб.	7,4	7,9	8,6
	Продажа государственного имущества	млн. руб.	18,1	18,1	17,9
	Дивиденды по находящимся в собственности Астраханской области акциям хозяйственных обществ с участием Астраханской области	млн. руб.	0,02	0,02	0,02
2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности
Повышение устойчивости бюджетной системы
Министерство финансов Астраханской области	Доля доходов консолидированного бюджета области (без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета) в общих доходах	%	78,8	81,4	81,6
	Процент дефицита областного бюджета	%	14,0	13,0	12,0
	Исполнение областного бюджета по доходам (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы), в процентах от первоначально утвержденного значения	%	108,0	109,8	109,8
	Соотношение объема государственного долга и объема доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета	%	74,0	65,0	61,0
	Объем невыполненных расходных обязательств консолидированного бюджета области (кредиторская задолженность)	млн. руб.	920,0	900,0	850,0
	Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга	%	3,46	3,62	3,80
	Отношение фактического поступления средств из федерального бюджета к предусмотренному в федеральном бюджете	%	101,0	101,0	101,0
	Исполнение областного бюджета по расходам	%	100,0	100,0	100,0
	Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований областного бюджета	%	22,0	23,0	20,0
	Соотношение максимальной и минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Астраханской области до и после выравнивания (без городских округов и муниципальных образований Красноярского района)	%