Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Правительства Астраханской области от 15 июля 2008 г. N 361а-П "О показателях непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности" (утратило силу)
Постановление Правительства Астраханской области
от 15 июля 2008 г. N 361а-П
"О показателях непосредственного и конечного результатов комплексных
и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной
и экономической эффективности"
ГАРАНТ:
Постановлением Правительства Астраханской области от 7 сентября 2010 г. N 397-П настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2011 года
В целях реализации Программы реформирования региональных финансов Астраханской области на 2006-2008 годы, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 27.10.2006 N 379-П "Об отраслевой целевой Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2006-2008 годы", и совершенствования методов планирования бюджетных расходов на основе установленных требований к конечному результату, внедрения в бюджетное планирование программно-целевых методов Правительство Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые показатели непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности.
2. Государственным заказчикам внести изменения в отраслевые и комплексные целевые программы в соответствии с утвержденными показателями в месячный срок.
3. Агентству по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
|
Губернатор Астраханской области |
А.А. Жилкин |
Показатели непосредственного и конечного результатов комплексных
и отраслевых целевых программ,
включая показатели общественной и экономической эффективности
(утв. постановлением Правительства Астраханской области от 15 июля 2008 г. N 361а-П)
| N п/п | Наименование программы |
Вид показателей эффективнос- ти |
Наименование показателей |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Примечание |
| 1. |
ОЦП "Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2008 год", ОЦП "Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2009 год" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразова- тельных учреждений предоставляе- тся возможность сдачи ЕГЭ, ед. |
9,00 | 10,00 | 13,00 | х | |
| Количество оборудованных учебных кабинетов в образователь- ных ресурсных центрах, соответствую- щих современным требованиям, ед. |
100,00 | 105,00 | 150,00 | х | ||||
| Количество общеобразова- тельных учреждений, капитально отремонтиро- ванных, ед. |
25,00 | 31,00 | 45,00 | х | ||||
| Доля выпускников 9 классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляе- мую муниципальны- ми, межшкольными экзаменацион- ными комиссиями, в % |
12,00 | 50,00 | 60,00 | х | ||||
| Доля образователь- ных учреждений, в которых созданы и действуют органы самоуправле- ния, % |
64,30 | 100,00 | 100,00 | х | ||||
| Доля образователь- ных учреждений, в которых к процедурам аттестации и лицензирова- ния привлекается обществен- ность, % |
18,00 | 22,00 | 25,00 | х | ||||
| Доля образователь- ных учреждений, в которых имеются регулярно обновляемые сайты, % |
32,00 | 58,00 | 65,00 | х | ||||
| Количество модернизиро- ванных автобусов, ед. |
10,00 | 20,00 | 20,00 | х | ||||
| Количество приобретенных автобусов, ед. |
10,00 | 45,00 | 30,00 | х | ||||
| Количество обучающихся, перевозимых в образователь- ные ресурсные центры, ед. |
1 000,00 | 1 500,00 | 2 800,00 | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Доля школьников, обучающихся в общеобразова- тельных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образователь- ного процесса, % |
50,00 | 65,00 | 75,00 | х | |||
| Количество обучающихся, имеющих доступ к качественной образователь- ной услуге, тыс. чел. |
120,00 | 800,00 | 1 500,00 | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономический эффект |
х | 7 400,00 | 3 070,00 | х | 1) В краткосроч- ной перспективе экономичес- кий эффект будет достигнут за счет сокращения затрат на текущий ремонт объектов, по которым был осуществлен капитальный ремонт, а также за счет сокращения затрат на проведение вступитель- ных экзаменов в ВУЗах в связи с введением ЕГЭ 2) В долгосрочной перспективе экономичес- кий эффект будет достигнут за счет повышения качества знаний учеников и научно-твор- ческой активности, что в конечном итоге повысит их конкурентос- пособность при поступлении в ВУЗы, СУЗы и при трудоустрой- стве. Кроме того, инвестиции в образование окупаются в будущем за счет получения гражданами более высокой заработной платы, т.к. их профессиона- льные качества будут более высокого уровня |
||
| 2. |
ОЦП "Организация отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи Астраханской области на 2007-2009 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлени- ем, чел. |
147 772,00 | 149 600,00 | 151 500,00 | х | |
| Количество детей и подростков социально незащищенных категорий, охваченных отдыхом и оздоровлени- ем, чел. |
27 423,00 | 28 400,00 | 29 600,00 | х | ||||
| Количество трудоустроен- ных подростков, чел. |
25 711,00 | 26 700,00 | 27 800,00 | х | ||||
| Количество педагогов и студентов, повысивших квалификацию, чел. |
100,00 | 200,00 | 300,00 | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Доля общей численности детей от 7 до 14 лет, проживающих в Астраханской области, охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга, % |
0,50 | 0,50 | 0,50 | х | |||
| Динамика роста числа детей из малообеспече- нных семей, отдохнувших в загородных здравницах области, % |
0,30 | 0,30 | 0,30 | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации программы, млн. руб. |
373,50 | 384,00 | 396,30 | х | Средние расходы консолидиро- ванного бюджета Астраханской области на лечение 1 пациента в больничных учреждениях - 1,7 тыс. руб. в год. При прогнозируе- мом уровне охвата эффект составит более 250 млн. рублей в год. Средняя стоимость 1 путевки - 10 тыс. руб. Организация отдыха для малообеспе- ченных детей обеспечит экономию расходов для малообеспе- ченных слоев населения на уровне 300 млн. руб. При прогнозируе- мом объеме расходов на уровне 150 млн. руб. показатели экономичес- кой эффективнос- ти имеют положитель- ное значение |
||
| 3. |
ОЦП "Молодежь Астраханской области" на 2006-2009 годы |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество подростков, охваченных деятельностью молодежных общественных организаций и объединений, чел. |
203 000,00 | 210 000,00 | 216 000,00 | х | |
| Количество семей, получивших государствен- ную поддержку на приобретение жилья, семей |
633,00 | 735,00 | 1 000,00 | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Удельный вес подростков, охваченных деятельностью молодежных общественных организаций и объединений, от общего количества охваченной молодежи, % |
71,00 | 74,00 | 76,00 | х | |||
| Удельный вес молодых семей, получивших государствен- ную поддержку на приобретение жилья, от общего количества нуждающихся молодых семей, % |
22,10 | 24,40 | 33,20 | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
54,49 | 367,49 | 124,38 | х | Экономичес- кая эффектив- ность была рассчитана как размер потенциаль- ной переплаты за первоначаль- ный взнос по ипотечному кредиту на приобретение жилья. Средний срок предоставле- ния кредита - 15 лет. Средняя ставка по кредиту - 12,5% |
||
| 4. |
ОЦП "Дети Астраханской области" на 2006-2008 годы, ОЦП "Дети Астраханской области" на 2009 год |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, чел. |
35,00 | 36,00 | 12,00 | х | |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, от общей численности детей данной категории, состоящих на учете в региональном банке данных, чел. |
440,00 | 460,00 | 480,00 | х | ||||
| Количество воспитанников детских домов и школ-интерна- тов, участвующих в спортивно-оз- доровительных мероприятиях, тыс. чел. |
120,00 | 150,00 | 250,00 | х | ||||
| Количество детей-инвали- дов, прошедших курс реабилитации в учреждениях социального обслуживания, к общей численности детей-инвали- дов, чел. |
2 400,00 | 2 440,00 | 2 480,00 | х | ||||
| Количество детей-инвали- дов, участвующих в мероприятиях, чел. |
3 244,00 | 3 280,00 | 3 317,00 | х | ||||
| Количество семей с детьми-инва- лидами, получивших социальную поддержку (социальное такси), семей |
695,00 | 730,00 | 765,00 | х | ||||
| Количество семей с детьми-инва- лидами, получивших материальную помощь, семей |
18,00 | 19,00 | 20,00 | х | ||||
| Количество трудоустроен- ных детей-инвали- дов, чел. |
45,00 | 45,00 | 45,00 | х | ||||
| Количество учащихся специальных (коррекцион- ных) образователь- ных учреждений, принявших участие в мероприятиях, чел. |
1 200,00 | 1 250,00 | 1 375,00 | х | ||||
| Количество специалистов (педагогов, социальных работников, медицинских и иных работников), работающих с детьми-инва- лидами и несовершенно- летними, прошедших переподготов- ку, чел. |
18,00 | 19,00 | 20,00 | х | ||||
| Количество семей с детьми-инва- лидами, прошедших курсы, семей |
5,00 | 5,00 | 5,00 | х | ||||
| Количество детей, участвующих в спортивных мероприятиях, чел. |
45 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, по отношению к общему количеству нуждающихся лиц данной категории, % |
2,00 | 1,20 | 0,40 | х | |||
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, от общей численности детей данной категории, состоящих на учете в региональном банке данных, % |
32,00 | 34,00 | 36,00 | х | ||||
| Доля детей-инвали- дов, участвующих в спортивно-оз- доровительных мероприятиях, % |
48,00 | 50,00 | 55,00 | х | ||||
| Доля детей-инвали- дов, прошедших курс реабилитации в учреждениях социального обслуживания, к общей численности детей-инвали- дов, % |
65,00 | 67,00 | 68,00 | х | ||||
| Доля детей, участвующих в мероприятиях, от общего количества детей-инвали- дов, % |
88,00 | 90,00 | 91,00 | х | ||||
| Доля семей с детьми-инва- лидами, получивших социальную поддержку (социальное такси), % |
19,00 | 20,00 | 21,00 | х | ||||
| Доля семей с детьми-инва- лидами, получивших материальную помощь, % |
0,50 | 0,50 | 0,50 | х | ||||
| Доля трудоустроен- ных детей-инвали- дов, % |
10,00 | 10,00 | 10,00 | х | ||||
| Доля учащихся специальных (коррекцион- ных) образователь- ных учреждений, принявших участие в мероприятиях, % |
50,00 | 50,00 | 55,00 | х | ||||
| Доля специалистов (педагогов, социальных работников, медицинских и иных работников), работающих с детьми-инва- лидами и несовершенно- летними, прошедших переподготов- ку, % |
27,30 | 30,00 | 32,70 | х | ||||
| Доля семей с детьми-инва- лидами, прошедших курсы, % |
5,00 | 5,00 | 5,00 | х | ||||
| Доля детей, участвующих в спортивных мероприятиях, от общего количества несовершенно- летних, % |
18,00 | 20,00 | 22,00 | х | ||||
| Снижение уровня материнской смертности. (Количество умерших на 100000 детей, родившихся живыми) |
16,20 | 16,00 | 16,00 | х | ||||
| Снижение уровня младенческой смертности. (Количество умерших на 1000 детей, родившихся живыми) |
9,60 | 9,50 | 9,20 | х | ||||
| Снижение уровня детской инвалидности (количество детей-инвали- дов на 1000 детей) |
18,40 | 18,40 | 18,10 | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономический эффект |
47 152,26 | 53 303,53 | 43 890,15 | х | Подробный расчет в пункте 1 настоящего приложения |
||
| 5. |
ОЦП "Развитие футбола в Астраханской области на 2008-2010 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество населения Астраханской области, занимающегося футболом на систематичес- кой основе, в организован- ных группах либо самостоятель- но, чел. |
13 218,00 | 13 800,00 | 14 200,00 | 14 500,00 | |
| Количество футболистов, занимающихся в специализиро- ванных спортивных учреждениях, чел. |
600,00 | 750,00 | 800,00 | 900,00 | ||||
| Количество спортивных классов, отделений футбола в Астраханской области, шт. |
5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | ||||
| Количество спортивных секций по футболу на предприятиях, в образователь- ных учреждениях и по месту жительства, шт. |
85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | ||||
| Количество тренеров, подготовлен- ных для спортивных школ, футбольных клубов, команд, чел. |
10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | ||||
| Количество мероприятий, проведенных клубом болельщиков, шт. |
3,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | ||||
| Количество детей, вовлеченных в занятия дворовым футболом, чел. |
500,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | ||||
| Количество проведенных чемпионатов, первенств кубка Астраханской области и других соревнований по футболу среди взрослых, юношеских и детских команд, а также команд ветеранов, шт. |
47,00 | 50,00 | 54,00 | 56,00 | ||||
| Количество проведенных семинаров, шт. |
1,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | ||||
| Количество проведенных показательных уроков, шт. |
2,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | ||||
| Количество материалов, подготовлен- ных в рамках информацион- но-рекламной деятельности, направленной на вовлечение населения в активные занятия футболом, шт. |
40,00 | 80,00 | 120,00 | 160,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Удельный вес населения Астраханской области, занимающегося футболом на систематичес- кой основе, в организован- ных группах либо самостоятель- но, % |
1,33 | 1,38 | 1,42 | 1,45 | |||
| Норматив обеспеченнос- ти основными физкультурно- спортивными сооружениями на 10 тыс. человек, % |
25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | ||||
| Удельный вес тренеров-пре- подавателей, работающих в области футбола, прошедших повышение квалификации и переподготов- ку в текущем году, к общей численности тренеров, % |
10,00 | 20,00 | 50,00 | 70,00 | ||||
| Обеспечен- ность спортивным инвентарем, % |
15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | ||||
| Итоговое место в таблице зонального первенства профессиона- льной лиги, порядковый номер: |
||||||||
| - в любительской лиге |
3,00 | |||||||
| - в зоне команд второй лиги |
1,00 | |||||||
| - среди команд первого дивизиона |
10,00 | 5,00 | ||||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
х | 10 200,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Экономичес- кий эффект будет достигаться в перспективе за счет: 1) привлечения частных инвестиций в данный вид спорта на развитие наиболее талантливых игроков и команд, 2) сдачи в аренду стадионов под различные мероприятия, 3) получения денежных выплат и неденежных призов за призовые места в престижных турнирах |
||
| 6. |
ОЦП "Развитие здравоохранения и совершенствова- ние организации медицинской помощи населению Астраханской области на 2008 год" ОЦП "Развитие здравоохранения и совершенствова- ние организации медицинской помощи населению Астраханской области на 2009 год" |
Показатели непосредст- венного результата |
Обеспечен- ность населения врачами общей практики на 10 тыс. чел. |
0,30 | 0,40 | 0,50 | х | = Числен- ность врачей общей прак- тики на ко- нец года/ Среднегодо- вая числен- ность насе- ления * 10 000 |
| Охват населения туберкулезной диагностикой, % |
96,70 | 96,90 | 97,20 | х | ||||
| Число обследованных контактных по ИППП на 1 больного ИППП, ед. |
0,70 | 0,80 | 1,00 | х | ||||
| Объем заготовленной свежезаморо- женной плазмы, тыс. литров |
4,80 | 4,90 | 5,20 | х | ||||
| Объем карантинизи- рованный плазмы, тыс. литров |
3,60 | 3,70 | 4,00 | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Младенческая смертность на 100 тыс. чел. |
960,00 | 950,00 | 920,00 | х | |||
| Заболевае- мость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. чел. |
3,40 | 3,40 | 3,40 | х | ||||
| Заболевае- мость ВИЧ-инфекцией детей на 100 тыс. детей |
0,60 | 0,50 | 0,30 | х | ||||
| Заболевае- мость туберкулезом на 100 тыс. чел. |
75,90 | 75,50 | 75,00 | х | ||||
| Уровень клинического излечения от туберкулеза, % |
38,60 | 39,00 | 39,50 | х | ||||
| Смертность от злокачествен- ных образований 100 тыс. чел. |
182,90 | 181,00 | 180,00 | х | ||||
| Выявляемость злокачествен- ных новообразова- ний в 1-2 стадиях, % |
52,00 | 52,50 | 53,50 | х | ||||
| Одногодичная летальность от злокачествен- ных новообразова- ний, % |
34,20 | 33,00 | 32,00 | х | ||||
| Доля больных злокачествен- ными новообразова- ниями, проживающих 5 лет и более, % |
47,70 | 48,50 | 49,00 | х | ||||
| Уровень заболеваемос- ти острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. чел. |
6,00 | 5,50 | 5,00 | х | ||||
| Уровень заболеваемос- ти сифилисом на 100 тыс. чел. |
63,20 | 62,00 | 60,00 | х | ||||
| Доля активно выявленного сифилиса, % |
73,20 | 74,00 | 75,00 | х | ||||
| Смертность от инфаркта миокарда в трудоспособ- ном возрасте на 100 тыс. трудоспособ- ного населения |
20,10 | 19,50 | 19,00 | х | ||||
| Смертность от цереброваску- лярных болезней в трудоспособ- ном возрасте на 100 тыс. трудоспособ- ного населения |
46,80 | 46,30 | 45,50 | х | ||||
| Смертность от сахарного диабета в трудоспособ- ном возрасте на 100 тыс. трудоспособ- ного населения |
2,70 | 2,60 | 2,50 | х | ||||
| Доля больных, снятых с учета в связи с выздоровлени- ем или стойким улучшением, в общем числе больных, снятых с учета, % |
5,60 | 6,00 | 6,50 | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Сумма роста доходов от снижения смертности и заболеваемос- ти, а также от роста товарооборота аптечной сети, тыс. руб. |
х | 10 509,91 | 51 046,70 | х | Подробный расчет дохода в пункте 2 настоящего приложения. Из суммы полученного дохода затраты на реализацию программы не были вычтены, т.к. они несоизмеримо больше. Но при этом нельзя утверждать, что программа экономически неэффектив- на, т.к. польза от инвестиций будет приноситься еще многие годы, и реальный экономичес- кий эффект от программы будет гораздо больше рассчитанно- го дохода за период реализации программы. Ориентирово- чно программа окупится через 8 лет, накопленная сумма дохода за 9 лет составит около 487,2 млн. руб. |
||
| 7. |
ОЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2008-2010 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество отреставриро- ванных в течение года объектов культурного наследия, ед. |
86,00 | 132,00 | 20,00 | 20,00 | |
| Количество представлен- ных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед. |
18 400,00 | 19 000,00 | 19 050,00 | 19 100,00 | ||||
| Количество мероприятий культурно-до- суговых организаций Астраханской области, тыс. ед. |
51,18 | 51,19 | 51,20 | 51,21 | ||||
| Количество участников культурно-до- суговых мероприятий, тыс. ед. |
26,30 | 26,50 | 26,55 | 26,60 | ||||
| Количество спектаклей, концертов, представле- ний, в том числе гастрольных, и фестивалей, ед. |
1 452,00 | 1 453,00 | 1 454,00 | 1 455,00 | ||||
| Количество новых произведений профессиона- льного искусства (премьер) в репертуаре организаций исполнительс- ких искусств, ед. |
48,00 | 49,00 | 50,00 | 51,00 | ||||
| Количество учащихся школ дополнитель- ного художествен- ного образования- участников областных, межрегиональ- ных, всероссийских конкурсов, чел. |
1 569,00 | 1 575,00 | 1 580,00 | 1 585,00 | ||||
| Количество дополнительно введенных посадочных мест после реконструкци- и, ед. |
570,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Количество реализованных инновационных проектов, ед. |
5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||
| Количество муниципальных учреждений культуры, пополняющихся свето- и звукоусилите- льной аппаратурой, кинооборудо- ванием и музыкальными инструмента- ми, ед. |
49,00 | 37,00 | 34,00 | 12,00 | ||||
| Количество муниципальных учреждений культуры, пополняющихся сценическими костюмами, ед. |
5,00 | 9,00 | 11,00 | 6,00 | ||||
| Количество муниципальных учреждений культуры, пополняющихся компьютерным оборудовани- ем, ед. |
15,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | ||||
| Количество отремонтиро- ванных муниципальных учреждений культуры, ед. |
20,00 | 73,00 | 50,00 | 32,00 | ||||
| Количество приобретенной компьютерной техники, ед. |
69,00 | 61,00 | 48,00 | 47,00 | ||||
| Количество приобретенных компьютерных программ, ед. |
35,00 | 99,00 | 68,00 | 68,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Количество посещений библиотек, тыс. ед. |
3 725,60 | 3 725,70 | 3 725,80 | 3 725,90 | |||
| Количество читателей в библиотеках Астраханской области, тыс. чел. |
413,60 | 413,70 | 413,80 | 413,90 | ||||
| Показатель книговыдачи (с учетом перевода в условную книговыдачу показателя информацион- но-справочной работы и досуговых мероприятий, проведенных библиотекой) |
10,29 | 10,30 | 10,31 | 10,32 | ||||
| Количество посещений музеев, тыс. чел. |
414,00 | 416,00 | 417,00 | 418,00 | ||||
| Количество посетителей мероприятий культурно-до- суговых организаций Астраханской области, тыс. чел# |
2 854,00 | 2 855,00 | 2 856,00 | 2 857,00 | ||||
| Количество зрителей, посетивших спектакли, концерты, представле- ния, в том числе гастрольные и фестивальные, тыс. чел. |
282,00 | 283,00 | 283,10 | 283,20 | ||||
| Процент охвата детей школьного возраста (7 - 14 лет) дополнитель- ным художествен- ным образованием, % |
10,40 | 10,41 | 10,42 | 10,43 | ||||
| Количество учащихся школ дополнитель- ного художествен- ного образования, средних специальных учебных заведений Астраханской области - победителей международ- ных, российских и межрегиональ- ных конкурсов, чел. |
347,00 | 348,00 | 349,00 | 350,00 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Доход от дополнительно проведенных культурных мероприятий, млн. руб. |
х | 412,83 | 1 618,58 | 1 717,90 | Рассчитывае- тся как произведение средней стоимости 1 билета на мероприятие и прироста количества культурных мероприятий. Стоимость одного посещения музея принята около 150 руб., стоимость концертных мероприятий - 1500 руб., стоимость прочих культурно- досуговых мероприятий - 500 руб. |
||
| 8. |
ОЦП "Социальная защита населения Астраханской области на 2007-2009 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество граждан, охватываемых различными видами социальной поддержки в рамках мероприятий подпрограммы "Адресная социальная помощь", чел. |
100 000,00 | 101 000,00 | 102 000,00 | х | |
| Количество ветеранов войны, улучшивших социально- экономические условия жизни, чел. |
800,00 | 800,00 | 800,00 | х | ||||
| Количество граждан, отбывших уголовное наказание и получивших реабилитацио- нную помощь, чел., в т.ч.: |
930,00 | 730,00 | 730,00 | х | ||||
| - материальную помощь, временный приют и содействие в оформлении документов |
300,00 | 300,00 | 300,00 | х | ||||
| - содействие в трудоустрой- стве, медицинскую помощь |
500,00 | 400,00 | 400,00 | х | ||||
| - медицинскую помощь в лечении туберкулеза, кожно-венери- ческих заболеваний |
130,00 | 130,00 | 130,00 | х | ||||
| Дополнитель- ный ввод в эксплуатацию учреждений социального обслуживания, ед. |
4,00 | 3,00 | 3,00 | х | ||||
| Вместимость введенных в эксплуатацию учреждений, чел. |
255,00 | 90,00 | х | х | ||||
| Проведение ремонтных работ в учреждениях социального обслуживания, ед. |
6,00 | 7,00 | 6,00 | х | ||||
| Проведение ремонтных работ и оснащение (оборудова- ние, мебель, инвентарь) в учреждениях социального обслуживания, ед. |
8,00 | 7,00 | 8,00 | х | ||||
| Количество граждан, охватываемых социальным обслуживанием в рамках мероприятий подпрограммы "Развитие учреждений социального обслуживания населения", ед. |
4 600,00 | 4 763,00 | 5 213,00 | х | ||||
| Численность работников служб охраны труда, повысивших свою квалификацию, чел. |
75,00 | 75,00 | 75,00 | х | ||||
| Численность работников, пострадавших на производстве, в расчете на 1000 работающих, чел. |
1,70 | 1,60 | 1,50 | х | ||||
| Число инвалидов, охваченных различными видами социальной поддержки, чел., в том числе: |
4 180,00 | 4 514,00 | 4 875,00 | х | ||||
| - получивших технические средства реабилитации или воспользовав- шихся реабилитацио- нными услугами |
800,00 | 863,00 | 932,00 | х | ||||
| - получивших возможность лучше ориентирова- ться в общественных местах |
1 652,00 | 1 785,00 | 1 928,00 | х | ||||
| - получивших возможность приобщиться к спорту и занятиям физкультурой |
1 728,00 | 1 866,00 | 2 015,00 | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Доля граждан охваченных различными видами социальной поддержки, к общей численности населения, % |
11,10 | 11,20 | 11,40 | х | |||
| Доля работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-ги- гиеническим нормам, в общей численности работающих, % |
22,60 | 20,40 | 18,50 | х | ||||
| Численность работников, работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности, в общей численности работников, % |
0,50 | 0,40 | 0,30 | х | ||||
| Уровень жизнеобеспе- чения граждан, нуждающихся в оказании социальной поддержки, % |
39,50 | 39,90 | 40,30 | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
111,50 | 109,50 | 111,90 | х | Экономичес- кая эффектив- ность была рассчитана как уменьшение расходов по компенсации ущерба здоровья в результате производст- венной деятельности (без вычета затрат на реализацию мероприя- тия). Сред- ние расходы консолидиро- ванного бюджета области на лечение 1 пациента в больничных учреждениях - 1,7 тыс. руб. в год |
||
| 9. |
ОЦП "Государствен- ная поддержка и развитие специализирова- нных предприятий, использующих труд инвалидов, на 2004-2008 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество рабочих мест - всего, места |
136 | 138 | х | х | |
| в т.ч. инвалиды |
73,00 | 75,00 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Доля инвалидов, работающих на предприятии, к общей численности работающих, % |
53,60 | 54,30 | х | х | |||
| Увеличение объема чистой прибыли специализиро- ванных предприятий, использующих труд инвалидов (модернизация производст- ва), тыс. руб. |
182,00 | 264,00 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, тыс. руб. |
0,00 | 64,00 | х | х | Экономичес- кий эффект за счет сокращения выплат пособий по безработице для инвалидов |
||
| 10. |
ОЦП "Развитие сельской телефонной связи в Астраханской области на 2006-2010 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Плотность телефонных аппаратов фиксированной связи на 100 человек в сельской местности, % |
15,66 | 15,25 | 15,30 | 15,30 | |
| Замена и ввод электронной емкости, количество номеров |
566,00 | 1 000,00 | 150,00 | 150,00 | ||||
| Количество абонентов проводной сельской связи, чел. |
51 929,00 | 48 518,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | ||||
| Телефонизация жилья ветеранов ВОВ и малообеспече- нных слоев населения, ед. |
- | 70,00 | 70,00 | 120,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Уровень цифровизации сельской телефонной сети, % |
84,84 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | |||
| Охват сельского населения сотовой связью, % |
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
35,44 | 50,54 | 55,40 | 71,60 | Экономичес- кий эффект от предоставле- ния услуг связи |
||
| 11. |
ОЦП "Развитие автомобильного пассажирского транспорта в 2005-2008 годах" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество автобусов большой и средней вместимости, ед. |
382 | 392 | х | х | |
| Количество приобретаемых транспортных средств (за год/нарастаю- щим итогом), ед. |
20/61 | 10/71 | х | х | ||||
| Количество автобусов, подлежащих ремонту (за год/нарастаю- щим итогом), ед. |
43/91 | 0,00 | х | х | ||||
| Объем перевозок пассажиров автобусами большой и средней вместимости, тыс. пас. |
20899,7 | 22363 | х | х | ||||
| Объем перевозок пассажиров льготной категории, обеспеченных бесплатным проездом по предъявлении проездных билетов, тыс. пас. |
4040,9 | 5374 | х | х | ||||
| Доход от перевозок пассажиров автобусами большой и малой вместимости, млн. руб. |
243,00 | 270,60 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Средний доход от перевозки 1 пассажира с учетом льготных категорий, руб. |
11,60 | 12,10 | х | х | |||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
12,20 | 13,50 | х | х | Экономичес- кий эффект: от перевозки пассажиров (без учета затрат на программу) |
||
| 12. |
ОЦП "Информатизация Астраханской области в 2008 году", ОЦП "Информатизация Астраханской области в 2009 году" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество комплексных исследований сферы ИКТ в Астраханской области, шт. |
0,00 | 0,00 | 1,00 | х | |
| Количество официальных интернет-ре- сурсов органов государствен- ной власти и органов местного самоуправле- ния, шт. |
40,00 | 41,00 | 42,00 | х | ||||
| Количество специалистов, прошедших переподготов- ку в сфере ИКТ, чел. |
460,00 | 145,00 | 320,00 | х | ||||
| Количество сетей (подсетей) передачи данных, объединенных в единую доменную инфраструкту- ру органов власти Астраханской области, шт. |
11,00 | 19,00 | 22,00 | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Темп роста числа государствен- ных услуг, предоставляе- мых в электронном виде, по отношению к базисному 2006 году, % |
130,00 | 150,00 | 165,00 | х | |||
| Темп роста числа обращений к порталу органов государствен- ной власти области, по отношению к базисному 2006 году, % |
110,00 | 120,00 | 130,00 | х | ||||
| Темп роста числа постоянных пользователей сети Интернет, в Астраханской области по отношению к базисному 2006 году, % |
103,00 | 105,00 | 110,00 | х | ||||
| Доля автоматизиро- ванных рабочих мест в органах государствен- ной власти Астраханской области, подключенных к сетям передачи данных, % |
74,00 | 84,00 | 88,00 | х | ||||
| Доля официально приобретенно- го программного обеспечения, имеющего лицензионную поддержку, % |
10,00 | 100,00 | 70,00 | х | ||||
| Доля рабочих мест, обеспеченных средствами информацион- ной защиты, % |
0,00 | 10,00 | 12,00 | х | ||||
| Число компьютеров на 100 занятых в органах государствен- ной власти Астраханской области, шт. |
103,20 | 106,30 | 107,00 | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономический эффект |
х | 7 000,00 | 13 500,00 | х | Экономичес- кая эффектив- ность будет достигаться за счет: 1) ускорения принятия решений, 2) сокращения уровня информацион- ной неопределен- ности, что позволит принимать более эффективные решения, 3) сокращения размера ущерба, наносимого вредоносными программами и сбоями в работе программного обеспечения, 4) значительно- го увеличения количества предоставля- емых в электронном виде государстве- нных услуг |
||
| 13. |
ОЦП "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Построено и реконструиро- вано автомобильных дорог и сооружений на них, км |
23,50 | 26,54 | х | х | |
| Отремонтиро- вано автомобильных дорог и сооружений на них общего пользования, км |
44,00 | 68,30 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Удельный вес протяженности дорог и искусственных сооружений, соответствую- щих нормативным требованиям по допустимому уровню содержания, % |
93,00 | 93,20 | х | х | |||
| Доля муниципальных образований, повысивших транспортную доступность для населения, % |
12,10 | 12,20 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономический эффект |
1 158,90 | 3 552,75 | х | х | Экономичес- кий эффект, как и в КЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2007-2009 годы", будет достигаться за счет сокращения смертности и травматизма на дорогах (т.е. за счет дополнитель- но потребляемо- го ВРП и сокращения затрат на лечение), а также за счет снижения затрат на ремонт автотранс- порта |
||
| 14. |
КЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2007-2009 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Изготовление и размещение материалов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах, образователь- ных учреждениях |
не менее 2000 единиц материалов |
не менее 2000 единиц материалов |
не менее 2000 единиц материалов |
х | |
| Организация ежемесячных прямых эфиров по пропаганде безопасности дорожного движения, обучению населения Правилам дорожного движения, методам оказания первой доврачебной помощи и правовым вопросам организации дорожного движения |
не менее 25-30 минут ежемесячно |
не менее 25-30 минут ежемесячно |
не менее 25-30 минут ежемесячно |
х | ||||
| Модернизация общегородской АСУДД и СО, входящих в нее, ед. |
х | 30,00 | 30,00 | х | ||||
| Модернизация локальных СО на улицах г. Астрахани, ед. |
7,00 | 8,00 | 10,00 | х | ||||
| Модернизация магистральных АСУДД, не входящих в общегородскую АСУДД, ед. |
5,00 | 68,00 | 8,00 | х | ||||
| Установка, замена дорожных знаков согласно ГОСТу 52289-2004, ед. |
500,00 | 500,00 | 500,00 | х | ||||
| Нанесение горизонталь- ной дорожной разметки краской |
||||||||
| - в г. Астрахани |
не менее 250 км в год |
не менее 250 км в год |
не менее 250 км в год |
х | ||||
| - в области | не менее 750 км в год |
не менее 750 км в год |
не менее 750 км в год |
х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Сокращение количества погибших в результате ДТП, чел# |
10,00 | 25,00 | 35,00 | х | |||
| Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, чел. |
20,00 | 50,00 | 130,00 | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность |
1 158,9 | 3 552,75 | 6 166,45 | х | Рассчитывае- тся как сумма дополнитель- ного ВРП от сокращения смертности на дорогах и сокращения затрат на лечение пострадавших |
||
| 15. |
ОЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области на 2007-2010 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Охват системой оповещения населения области, % |
20,00 | 30,00 | 50,00 | 70,00 | |
| Сокращение количества человек, погибших в чрезвычайных ситуациях, % |
7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | ||||
| Сокращение количества человек, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, % |
4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, % |
18,00 | 21,00 | 25,00 | 30,00 | |||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
3,64 | 4,25 | 5,06 | 6,07 | Экономичес- кая эффектив- ность выражается в снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций, а также в сокращении затрат на ликвидацию последствий ЧС. Указанные суммы эффекта приведены без вычета затрат на реализацию программы |
||
| 16. |
КЦП "Профилактика правонарушений в Астраханской области на 2006-2009 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество зарегистриро- ванных преступлений, ед. |
31707 | 28512 | 27372 | х | |
| Количество трудоустроен- ных несовершенно- летних в возрасте 14-19 лет, чел. |
1161 | 2000 | 2200 | х | ||||
| Количество подростков, охваченных молодежной биржей труда и экологически- ми отрядами, чел. |
252 | 300 | 300 | х | ||||
| Количество ДТП, совершенных в состоянии опьянения, ед. |
9771 | 6350 | 5860 | х | ||||
| Количество погибших в ДТП, чел. |
201 | 100 | 100 | х | ||||
| в т.ч. несовершенно- летних |
8 | 4 | 4 | х | ||||
| Количество травмирован- ных, чел. |
1445 | 700 | 700 | х | ||||
| в т.ч. несовершенно- летних |
154 | 75 | 75 | х | ||||
| Количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, ед. |
2183 | 2187 | 2191 | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Прирост (снижение) уровня зарегистриро- ванных преступлений, в % к предыдущему году |
6,7 | -10,1 | -4,0 | х | |||
| Сокращение числа тяжких преступлений, совершенных несовершенно- летними, на %: |
х | |||||||
| - убийства | 18,2 | 17 | 17 | х | ||||
| - разбои | 37 | 30 | 30 | х | ||||
| - грабежи | 6,2 | 5 | 5 | х | ||||
| - вымогательст- во |
36,1 | 25 | 25 | х | ||||
| - хулиганство | 50 | 45 | 45 | х | ||||
| Снижение числа ДТП, совершенных в состоянии опьянения, в % к 2006 году |
29,7 | 35,0 | 40,0 | х | ||||
| Увеличение числа выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в % к 2006 году |
0,3 | 0,5 | 0,7 | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
5950 | 6150 | 8800 | х | Экономичес- кий эффект будет достигаться за счет снижения материально- го ущерба, нанесенного правонаруши- телями, дополнитель- ного потребления ВРП за счет сокращения смертности |
||
| 17. |
КЦП по борьбе с преступностью в Астраханской области на 2007-2009 годы |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество зарегистриро- ванных преступлений, ед. |
31707 | 28512 | 27372 | х | |
| - убийства | 174 | 150 | 145 | х | ||||
| - разбои | 433 | 430 | 400 | х | ||||
| - грабежи | 2260 | 2100 | 2000 | х | ||||
| - мошенничество |
1601 | 1700 | 1600 | х | ||||
| - кражи | 9813 | 9900 | 9800 | х | ||||
| - хулиганство | 257 | 260 | 270 | х | ||||
| - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью |
1366 | 1298 | 1204 | х | ||||
| - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью |
272 | 195 | 170 | х | ||||
| Количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, ед. |
2183 | 2187 | 2191 | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Прирост (снижение) уровня зарегистриро- ванных преступлений, в % к предыдущему году, в т.ч. |
6,7 | -10,1 | -4,0 | х | |||
| - убийства | -8,4 | -13,7 | -3,3 | х | ||||
| - разбои | -23,5 | -0,7 | -7,0 | х | ||||
| - грабежи | -11,0 | -7,1 | -4,8 | х | ||||
| - мошенничество |
14,9 | 6,2 | -5,9 | х | ||||
| - кражи | 9,3 | 0,9 | -1,0 | х | ||||
| - хулиганство | -22,4 | 1,2 | 3,8 | х | ||||
| - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью |
5,3 | -5,0 | 7,2 | х | ||||
| - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью |
-24,7 | -28,3 | -12,8 | х | ||||
| Увеличение числа выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в % к 2006 году |
0,3 | 0,5 | 0,7 | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
2000 | 2050 | 2300 | х | Экономичес- кий эффект будет достигаться за счет снижения материально- го ущерба, нанесенного преступника- ми |
||
| 18. |
ОЦП "Воспроизводст- во водных биологических ресурсов в Астраханской области на 2002-2015 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Перспективный план выпуска молоди в естественные водоемы с целью воспроизводс- тва ценных видов рыб объединениями области, млн. шт. (в т.ч. передача оплодотворен- ной икры рыбоводными заводами ФГУ "Севкаспрыб- вод" для инкубации, выращивания и выпуска молоди) |
26,40 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Увеличение промысловых запасов рыб полупроходных и речных видов, тыс. тонн |
221,00 | 222,00 | 223,00 | 224,00 | |||
| Увеличение промысловых запасов осетровых видов рыб, тыс. тонн |
134,00 | 136,00 | 138,00 | 140,00 | ||||
| Общие допустимые уловы полупроходных и речных видов рыб, тыс. тонн |
57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Чистый дисконтирова- нный доход, млн. руб. |
0,85 | 25,30 | 55,51 | 50,01 | Рассчитывае- тся как разница между чистой прибылью от реализации продукции за вычетом инвестицион- ных затрат |
||
| 19. |
КЦП "Активизация научно-иннова- ционных процессов в Астраханской области на 2006-2010 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество существующих учебно-науч- но-инновацио- нных центров на базе ВУЗов, ед. |
3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
| Количество проведенных научно-инно- вационных мероприятий (выставок, конференций, семинаров и т.д.), ед. |
11,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | ||||
| Количество инновационных разработок Астраханской области, представлен- ных в общей областной экспозиции, ед. |
63,00 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Коэффициент изобретатель- ской активности |
1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | Количество патентных заявок на 10 000 человек населения |
||
| Удельный вес инновационное активных предприятий, % |
0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | ||||
| Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж, % |
0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Объем дополнительно привлеченных инвестиций в научно-инно- вационную деятельность (помимо средств программы), млн. руб. |
271,00 | 280,00 | 290,00 | 300,00 | |||
| Объем продаж наукоемкой продукции, млн. руб. |
727,35 | 1 140,46 | 1 712,12 | 2 417,68 | ||||
| Экономический эффект, млн. руб. |
0,00 | 2,87 | 8,74 | 15,67 | При рентабельно- сти инновацион- ной продукции около 1% за 2007-2009 гг. суммарный экономичес- кий эффект составит около 27 млн. руб. |
|||
| 20. |
ОЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйст- венного назначения Астраханской области на 2007-2010 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Предотвраще- ние выбытия из с/х оборота с/х угодий, тыс. га |
15,00 | 47,00 | 62,00 | 76,00 | |
| Вовлечение в сельскохозяй- ственный оборот неиспользуе- мых сельскохозяй- ственных угодий, тыс. га |
3,00 | 10,00 | 15,00 | 12,00 | ||||
| Ввод в эксплуатацию мелиоративных земель, тыс. га |
1,70 | 12,00 | 14,00 | 12,90 | ||||
| Культуртехни- ческие работы, тыс. га |
5,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Количество рабочих мест только в сельском хозяйстве |
200,00 | 250,00 | 200,00 | 150,00 | |||
| Объем производства зерновых культур, тыс. тонн |
40,50 | 44,60 | 49,10 | 53,60 | ||||
| Объем производства риса, тыс. тонн |
46,20 | 50,80 | 55,90 | 61,40 | ||||
| Объем производства бахчевых культур, тыс. тонн |
140,00 | 145,60 | 152,10 | 159,70 | ||||
| Объем производства картофеля, тыс. тонн |
178,00 | 180,70 | 184,30 | 188,00 | ||||
| Объем производства овощей, тыс. тонн |
380,00 | 418,00 | 459,80 | 505,70 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Чистая прибыль от реализации продукции, млн. руб. |
200,00 | 300,00 | 400,00 | 470,00 | |||
| 21. |
КЦП "Создание системы кадастра в Астраханской области на 2008 год" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество специалистов, обеспеченных современными программно- техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуни- каций и защиты информации (в том числе для проведения государствен- ного земельного контроля), чел. |
57,00 | 76,00 | х | х | |
| Количество оборудованных хранилищ государствен- ного фонда данных кадастровой и землеустрои- тельной документации, ед. |
2,00 | 3,00 | х | х | ||||
| Количество технически оснащенных зданий управления Роснедвижимо- сти по Астраханской области и его территориаль- ных отделов, ед. |
1,00 | 2,00 | х | х | ||||
| Количество перенесенных информацион- ных ресурсов из ранее созданных кадастров и реестров в базу данных государствен- ного кадастра недвижимости, количество записей |
327,00 | 327,00 | х | х | ||||
| Продолжитель- ность сроков регистрации земельных участков в системе кадастрового учета, дни |
27,00 | 25,00 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Удельный вес специалистов, обеспеченных современными программно- техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуни- каций и защиты информации (в том числе для проведения государствен- ного земельного контроля), % |
70,00 | 90,00 | х | х | |||
| Удельный вес оборудованных хранилищ государствен- ного фонда данных кадастровой и землеустрои- тельной документации, % |
15,00 | 25,00 | х | х | ||||
| Удельный вес технически оснащенных зданий управления Роснедвижимо- сти по Астраханской области и его территориаль- ных отделов, % |
8,00 | 15,00 | х | х | ||||
| Удельный вес перенесенных информацион- ных ресурсов из ранее созданных кадастров и реестров в базу данных государствен- ного кадастра недвижимости, % |
100,00 | 100,00 | х | х | ||||
| Удешевление среднего уровня стоимости землеустрои- тельных работ по отношению к 2007 году, % |
х | 5,00 | х | х | Затраты на землеустрои- тельные работы в 2007 г. составили около 3,2 млн. руб. |
|||
| Удешевление изготовления документации по технической инвентариза- ции объектов недвижимости по отношению к 2007 году, % |
х | 3,00 | х | х | Затраты на изготовление документации по техниче- ской инвен- таризации в 2007 г. составили около 0,5 млн. руб. |
|||
| Сокращение продолжитель- ности сроков регистрации земельных участков в системе кадастрового учета, дни, % |
х | 7,40 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, тыс. руб. |
х | 160,81 | х | х | |||
| 22. |
ОЦП "Развитие выставочно- ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2005-2008 годы", ВЦП "Развитие выставочно- ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2009-2011 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество проведенных выставочных мероприятий, ед. |
16,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | |
| Количество публикаций в СМИ, ед. |
6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | ||||
| Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях, ед. |
300,00 | 300,00 | 300,00 | 320,00 | ||||
| Увеличение количества посетителей выставочно- ярмарочных мероприятий за счет повышения уровня проводимых выставок, чел. в год |
800,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 400,00 | ||||
| Количество CD-дисков для демонстрации на выставочно- ярмарочных мероприятиях, ед. |
400,00 | 450,00 | 450,00 | 500,00 | ||||
| Количество печатной продукции для демонстрации на выставках, ед. |
1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | ||||
| Количество публикаций о развитии выставочно- ярмарочной деятельности, ед. |
3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | ||||
| Количество заключенных договоров- намерений, ед. |
800,00 | 800,00 | 820,00 | 830,00 | ||||
| Количество хозяйствующих субъектов области, которым оказана информацион- ная поддержка, ед. |
5,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | ||||
| Количество семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам развития выставочно- ярмарочной деятельности, ед. |
0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Увеличение объемов реализации продукции предприятиями местной промышленнос- ти на внешний рынок, % |
71,60 | 112,00 | 107,00 | 106,00 | |||
| Рост оборота розничной торговли, млн. руб. |
14 015,00 | 11 329,00 | 14 327,30 | 15 130,40 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономический эффект, в том числе: |
527,53 | 379,24 | 347,00 | 355,00 | Данные представлены в целом по Астраханской области |
||
| рост прибыли, млн. руб. |
301,27 | 141,20 | 132,00 | 140,00 | ||||
| рост налоговых поступлений, млн. руб. |
232,00 | 252,00 | 240,00 | 250,00 | ||||
| 23. |
ОЦП "Государствен- ная поддержка малого предпринимате- льства в Астраханской области на 2006-2008 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Дополнитель- ное привлечение в экономику области инвестицион- ных ресурсов, млн. руб. |
315,60 | 946,80 | х | х | |
| Создание бизнес-инку- баторов (общая площадь, тыс. кв. м) |
12,90 | 38,70 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Создание дополнитель- ных рабочих мест, места |
1 540,00 | 4 620,00 | х | х | |||
| Занятость населения в малом секторе экономики, тыс. чел. |
31,00 | 93,00 | х | х | ||||
| Увеличение объема производства продукции и услуг, млн. руб. |
889,56 | 2 668,68 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
75,90 | 227,70 | х | х | Экономичес- кий эффект выразится в дополнитель- ном поступлении в консолидиро- ванный бюджет области и внебюджетные фонды в 2006-2008 годах |
||
| 24. |
ОЦП "Реформирование региональной статистики: создание системы комплексного анализа и прогнозирования социально-эко- номического развития области с использованием статистической информации (2004-2008 годы)" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество приобретенной статистичес- кой информации, ед. |
350,00 | 370,00 | х | х | |
| Количество дополнитель- ной статистичес- кой информации, ед. |
40,00 | 50,00 | х | х | ||||
| Доля статистичес- кой информации, размещаемой в электронном виде, % |
45,00 | 50,00 | х | х | ||||
| Число приобретенных и внедренных программных продуктов, ед. |
2,00 | 2,00 | х | х | ||||
| Количество используемых форм регионального статистичес- кого наблюдения, ед. |
5,00 | 6,00 | х | х | ||||
| Количество публикаций в средствах массовой информации, ед. |
36,00 | 48,00 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Отклонение фактических значений от прогнозных значений основных показателей социально- экономическо- го развития сценария, % |
4,00 | 4,00 | х | х | |||
| Увеличение числа пользователей информацион- ными ресурсами, % прироста |
2,00 | 1,50 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
423,10 | 469,17 | х | х | Эффектив- ность выразится в повышении эффективнос- ти, надежности и оперативнос- ти работы управленчес- ких структур за счет сокращения времени на получение необходимых и достоверных данных, повышения качества прогнозиро- вания социально- экономичес- кого развития области на различных уровнях детализации (региональ- ном, муниципаль- ном, отраслевом) до 95-97% |
||
| 25. |
ОЦП "Развитие туризма в Астраханской области на 2008-2010 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
1. Въездной туризм |
|||||
| Количество иностранных посетителей (нерезиден- тов), чел.: |
11 212,00 | 12 700,00 | 13 582,00 | 14 864,00 | ||||
| - из стран СНГ |
6 200,00 | 6 917,00 | 7 457,00 | 8 136,00 | ||||
| - вне СНГ | 5 012,00 | 5 783,00 | 6 125,00 | 6 728,00 | ||||
| Количество российских посетителей из других субъектов Российской Федерации (резидентов), чел. |
124 527,00 | 129 617,00 | 135 284,00 | 142 380,00 | ||||
| 2. Выездной туризм |
||||||||
| Количество выезжающих в поездки жителей области, чел.: |
8 931,00 | 9 786,00 | 10 614,00 | 11 599,00 | ||||
| - в другие субъекты Российской Федерации |
6 322,00 | 6 580,00 | 6 854,00 | 7 265,00 | ||||
| - в страны СНГ |
65,00 | 77,00 | 85,00 | 96,00 | ||||
| - дальнее зарубежье |
2 544,00 | 3 129,00 | 3 675,00 | 4 238,00 | ||||
| 3. Общее количество обслуженных туристов, чел. |
144 670,00 | 152 103,00 | 159 480,00 | 168 843,00 | ||||
| 4. Общее число коллективных средств размещения, ед. |
57,00 | 66,00 | 75,00 | 87,00 | ||||
| 5. Общее число турфирм, ед. |
78,00 | 87,00 | 100,00 | 115,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Число занятых в туристическом комплексе, чел. |
3 610,00 | 4 350,00 | 5 017,00 | 5 750,00 | |||
| Общий объем оказанных услуг, тыс. руб. |
746 920,00 | 851 293,00 | 995 837,00 | 1142 837,00 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
65,74 | 76,12 | 89,04 | 102,85 | Экономичес- кий эффект выразится в налоговых отчислениях в бюджеты различных уровней |
||
| 26. |
ОЦП "Развитие службы ЗАГС Астраханской области на 2008 год" |
Показатели непосредст- венного результата |
Формирование общественного престижа семьи как важнейшего социального института: |
|||||
| - количество зарегистриро- ванных браков на 1 тыс. населения |
8,50 | 8,60 | х | х | ||||
| - количество зарегистриро- ванных разводов на 1 тыс. населения |
4,60 | 4,60 | х | х | ||||
| Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния: |
||||||||
| - создание электронного архива, кол-во актовых записей |
2050 000,00 | 2 110 000,00 | х | х | ||||
| Улучшение материально- технического состояния отделов ЗАГС Астраханской области: |
||||||||
| - количество отремонтиро- ванных помещений, занимаемых отделами ЗАГС, ед. |
4,00 | 5,00 | х | х | ||||
| Количество граждан, участвующих в мероприятиях семейной тематики, чел. |
11 200,00 | 15 600,00 | х | х | ||||
| Количество приобретенных программных продуктов, имеющих лицензию, ед. |
36,00 | 74,00 | х | х | ||||
| Создание информацион- ной инфраструкту- ры: |
х | х | ||||||
| - уровень оснащения органов ЗАГС компьютерной техникой, количество сотрудников органов ЗАГС на 1 персональный компьютер |
1,03 | 1,00 | х | х | ||||
| - увеличение количества серверов, ед. |
1,00 | 19,00 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Количество граждан, организаций, получающих оперативную информацию, правовую помощь, чел. |
54 050,00 | 55 700,00 | х | х | |||
| - запросы граждан |
27 450,00 | 28 250,00 | х | х | ||||
| - запросы организаций |
26 600,00 | 27 450,00 | х | х | ||||
| Ускорение информацион- ного обмена: |
х | х | ||||||
| - сокращение времени передачи информации, сутки |
7,00 | 0,04 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
х | 6,05 | х | х | Экономичес- кий эффект программы - от поступления доходов от уплаты государстве- нной пошлины за государстве- нную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия составят 6050 тыс. руб. (без вычета затрат на реализацию программы). Окупаемость программы - 2,1 года |
||
| 27. |
ОЦП "Совершенство- вание системы управления государственной собственностью Астраханской области до 2008 года", ВЦП "Совершенство- вание системы управления государственной собственностью Астраханской области на 2009-2011 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество проведенных оценок объектов собственности Астраханской области, ед. |
28,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | |
| Количество объектов, оформленных в собственность Астраханской области, ед. |
104,00 | 110,00 | 120,00 | 120,00 | ||||
| Количество земельных участков, оформленных в собственность Астраханской области, ед. |
64,00 | 87,00 | 95,00 | 103,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Удельный вес специалистов, обеспеченных современными программными продуктами, компьютерной и оргтехникой, техническими средствами телекоммуни- каций и защиты информации, % |
65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | |||
| Длительность составления выписки из Реестра государствен- ного имущества с возможностью корректировки на базе общего реестра, дни |
30,00 | 20,00 | 17,00 | 15,00 | ||||
| Продолжитель- ность сроков регистрации земельных участков в системе кадастрового учета, дни |
30,00 | 30,00 | 27,00 | 25,00 | ||||
| Доля убыточных государствен- ных предприятий Астраханской области в общем количестве, % |
55,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | ||||
| Количество специалистов министерства имущественных и земельных отношений Астраханской области, принявших участие в семинарах, повысивших профессиона- льный уровень, ед. |
5,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | ||||
| Соотношение величины прибыли к величине уставного фонда ГП АО или уставного фонда ОАО, доля |
0,80 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Доходы областного бюджета от использования и распоряжения государствен- ным имуществом Астраханской области, млн. руб. |
422,51 | 643,48 | 394,57 | 410,58 | |||
| Экономическая эффективность |
378,90 | 596,56 | 243,13 | 253,07 | Доход за вычетом затрат на реализацию программы |
|||
| 28. |
КЦП "Развитие потребительской кооперации в Астраханской области на 2008 год" |
Показатели непосредст- венного результата |
Общее число действующих КПК, ед. |
15,00 | 17,00 | х | х | |
| в том числе сельскохозяй- ственных КПК, ед. |
12,00 | 14,00 | х | х | ||||
| Число членов (пайщиков) КПК, чел. |
2 000,00 | 2 200,00 | х | х | ||||
| в том числе в сельскохозяй- ственных КПК, чел. |
1 000,00 | 1 200,00 | х | х | ||||
| в том числе сельскохозяй- ственными КПК, млн. руб. |
350,00 | 450,00 | х | х | ||||
| Число снабженческо- сбытовых СПК, ед. |
7,00 | 10,00 | х | х | ||||
| Число членов (пайщиков) СПК, ед. |
1 500,00 | 2 200,00 | х | х | ||||
| Объем займов, выданных КПК в течение года, млн. руб. |
400,00 | 500,00 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Суммарный товарооборот снабженческо- сбытовых СПК (млн. руб.), в том числе |
80,00 | 100,00 | х | х | |||
| - по материально- техническому снабжению, млн. руб. |
60,00 | 75,00 | х | х | ||||
| - по сбыту сельскохозяй- ственной продукции, млн. руб. |
20,00 | 25,00 | х | х | ||||
| Товарооборот ОПК, млн. руб. |
750,00 | 800,00 | х | х | ||||
| Объем производстве- нной деятельности ОПК, млн. руб. |
350,00 | 400,00 | х | х | ||||
| Объемы заготовки ОПК сельскохозяй- ственной продукции, млн. руб. |
450,00 | 500,00 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
х | 70,00 | х | х | Рост товарооборо- та СПК и ОПК без вычета затрат на реализацию программы |
||
| 29. |
КЦП "Привлечение инвестиций в Астраханскую область на 2005-2008 годы", ВЦП "Привлечение инвестиций в Астраханскую область на 2009-2011 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество специализиро- ванных консалтинго- вых компаний, привлекаемых к разработке инвестицион- ных проектов, ед. |
2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | |
| Количество международных и межрегиональ- ных представите- льских мероприятий, в которых примет участие делегация Астраханской области, ед. |
3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| Количество международных и межрегиональ- ных представите- льских мероприятий, проводимых и организуемых на территории Астраханской области, ед. |
0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
| Количество соглашений о реализации на территории Астраханской области инвестицион- ных проектов, ед. |
14,00 | 59,00 | 73,00 | 97,00 | ||||
| Количество подготовлен- ных теле- и радиопрог- рамм, освещающих инвестицион- ную деятельность в регионе, ед. |
7,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | ||||
| Количество проведенных прямых эфиров на ТВ с анализом экономической ситуации в области привлечения инвестиций, ед. |
5,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | ||||
| Количество подготовлен- ных для прессы статей и публикаций, ед. |
12,00 | 18,00 | 25,00 | 30,00 | ||||
| Количество ссылок на обозначенную тему в интернет-про- странстве |
56,00 | 85,00 | 100,00 | 140,00 | ||||
| Количество изготовленных комплектов печатной продукции, ед. |
150,00 | 500,00 | 750,00 | 1 000,00 | ||||
| Количество распростране- нных экземпляров презентацион- ных материалов, ед. |
150,00 | 500,00 | 750,00 | 1 000,00 | ||||
| Количество выпускаемых CD-дисков, ед. |
150,00 | 500,00 | 750,00 | 1 000,00 | ||||
| Количество организаций, задействован- ных в подготовке презентаций, ед. |
5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | ||||
| Количество проведенных презентаций Астраханской области на территории региона и за его пределами, ед. |
8,00 | 15,00 | 17,00 | 22,00 | ||||
| Количество пользователей Интернета, воспользовав- шихся обратной связью электронного портала, чел. |
0,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 | ||||
| Количество пользователей Интернета, воспользовав- шихся предложенными сервисами, чел. |
0,00 | 0,00 | 800,00 | 1 200,00 | ||||
| Количество пользователей Интернета, посетивших сайт, чел. |
0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | ||||
| Периодичность информацион- ного обновления портала, раз в мес. |
0,00 | 0,00 | 10,00 | 15,00 | ||||
| Количество проведенных обучающих информацион- но-консульта- ционных семинаров по вопросам инвестиции, ед. |
3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | ||||
| Количество занятых в подготовке и организации консультацио- нных семинаров, чел. |
15,00 | 20,00 | 25,00 | 40,00 | ||||
| Количество предприятий и организаций, принявших участие в обучающих семинарах по формированию инвестицион- ной привлекатель- ности, ед. |
10,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | ||||
| Количество государствен- ных служащих, принявших участие в образователь- ных мероприятиях по вопросам инвестиций, чел. |
3,00 | 5,00 | 12,00 | 20,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб. |
45,68 | 65,51 | 78,82 | 94,17 | |||
| Темп роста объема инвестиций, % |
134,70 | 123,00 | 107,00 | 111,00 | ||||
| Прямые иностранные инвестиции в расчете на душу населения, % |
20,40 | 21,00 | 22,70 | 25,00 | ||||
| Доля инвесторов, положительно оценивающих развитие экономической политики и законодатель- ство в области инвестиций в Астраханской области, от общего числа опрошенных инвесторов, % |
15,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | ||||
| Рейтинг инвестицион- ной привлекатель- ности РА "Эксперт-РА" |
Незначите- льный потенциал - высокий риск (3C2) |
Пониженный потенциал - высокий риск (3C1) |
Средний потенциал - высокий риск (2C) |
Незначите- льный потенциал - умеренный риск |
||||
| Доля положительных публикаций в иностранных СМИ от общего количества публикаций в экономических журналах мира, % |
15,00 | 25,00 | 40,00 | 60,00 | ||||
| Удельный вес посетителей сайта, воспользовав- шихся обратной связью электронного портала, % |
х | х | 26,67% | 24,00% | ||||
| Удельный вес посетителей сайта, воспользовав- шихся предложенными сервисами, % |
х | х | 53,33% | 48,00% | ||||
| Доля государствен- ных служащий, прошедших обучение, переподготов- ку, курсы, семинары с выдачей документа установленно- го образца, % |
70,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. |
45 565,50 | 65 348,00 | 78 662,00 | 94 058,00 | |||
| Годовой объем иностранных инвестиций |
41,60 | 42,60 | 45,10 | 48,80 | ||||
| Экономический эффект привлеченных инвестиций на 1 руб. вложенных бюджетных средств |
19,55 | 5,30 | 13,10 | 16,75 | ||||
| 30. |
ОЦП реформирования региональных финансов Астраханской области на 2006-2008 годы |
Показатели непосредст- венного результата |
Доля областных бюджетополу- чателей, объединенных единой автоматизиро- ванной системой, % |
100 | 100 | х | х | |
| Доля бюджетных учреждений Астраханской области, в которых внедрены программные продукты, автоматизиру- ющие бюджетный процесс и подготовку финансовой отчетности |
100 | 100 | х | х | ||||
| Удельный вес муниципальных образований, принявших участие в семинаре и обеспеченных методическими материалами в общем количестве муниципальных образований, % |
100 | 100 | х | х | ||||
| Доля бюджетных расходов, имеющих показатели эффективности (без учета субвенций на исполнение делегирован- ных полномочий), % |
6,2 | 50 | х | х | ||||
| Скорость доведения средств до поставщика (подрядчика), дней |
2 | 2 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Средняя оценка качества бюджетного планирования исполнитель- ными органами государствен- ной власти Астраханской области, баллов |
- | 20 | х | х | |||
| Увеличение средней комплексной оценки финансового положения (качества управления общественными финансами и платежеспосо- бности) по муниципальным образованиям Астраханской области, % |
34 | 10 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Прямой эффект от реализации программы в виде усовершенст- вованной системы управления общественными финансами, млн. рублей |
400 | 418 | х | х | |||
| 31. |
КЦП "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-эко- номического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007-2011 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество заявок, по которым оказана адресная поддержка, в т.ч. по направлениям: |
604,00 | 680,00 | 700,00 | 720,00 | |
| образование | 200,00 | 225,00 | 230,00 | 235,00 | ||||
| здравоохране- ние и спорт |
60,00 | 68,00 | 71,00 | 75,00 | ||||
| культура | 90,00 | 100,00 | 105,00 | 107,00 | ||||
| социальная защита |
70,00 | 80,00 | 80,00 | 82,00 | ||||
| жилищно-ком- мунальное хозяйство |
182,00 | 205,00 | 210,00 | 217,00 | ||||
| дорожное хозяйство |
1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
| транспорт и связь |
1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
| Количество заявок на участие в областном конкурсе на получение гранта Губернатора, ед. |
50,00 | 70,00 | 100,00 | 140,00 | ||||
| Количество участников, получивших гранты Губернатора, ед. |
11,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | ||||
| Размер грантов Губернатора, выданных муниципальным образованиям области, млн. руб. |
58,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Удельный вес заявок, по которым получили Гранты, по отношению ко всем заявкам, % |
22,00% | 24,29% | 17,00% | 12,14% | |||
| Обеспечен- ность библиотеками, учреждений на 100 тыс. населения |
29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ||||
| Обеспечен- ность учреждениями культурно- досугового типа, учреждений на 100 тыс. населения |
25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Обеспечен- ность культурно- досуговыми дошкольными образователь- ными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста |
603,00 | 603,00 | 603,00 | 603,00 | ||||
| Обеспечен- ность амбулаторно- поликлиничес- кими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения |
277,90 | 290,50 | 290,60 | 290,60 | ||||
| Обеспечен- ность жильем, кв. м на 1 чел. |
20,70 | 21,50 | 22,40 | 23,20 | ||||
| Уровень газификации квартир и домовладений в целом по области, % |
78,00 | 80,50 | 83,50 | 87,00 | ||||
| Обеспечен- ность населения питьевой водой, % |
72,10 | 74,00 | 76,00 | 78,50 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономический эффект |
7 000,00 | 7 500,00 | 9 000,00 | х | Достижение экономичес- кого эффекта программы возможно через повышение качества жизни населения, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ прежде всего в сфере образования, культуры, медицинского и социального обслуживания |
||
| 32. |
ОЦП "Реформирование жилищно-комму- нального хозяйства на территории Астраханской области на 2005-2010 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Площадь, оборудованная водопроводом, тыс. кв. м |
14 482,02 | 14 994,62 | 15 707,68 | 16 443,96 | |
| Площадь, оборудованная канализацией, тыс. кв. м |
13 210,62 | 13 778,84 | 14 426,26 | 15 136,88 | ||||
| Площадь, оборудованная центральным отоплением, тыс. кв. м |
15 872,61 | 16 960,13 | 18 084,50 | 19 247,87 | ||||
| Площадь, оборудованная ваннами (душами), тыс. кв. м |
10 628,10 | 10 962,28 | 11 305,40 | 11 658,35 | ||||
| Площадь, оборудованная газом, тыс. кв. м |
17 640,65 | 18 216,44 | 18 807,88 | 19 416,52 | ||||
| Площадь, оборудованная горячим водоснабжени- ем, тыс. кв. м |
10 171,19 | 10 475,97 | 10 809,36 | 11 173,46 | ||||
| Площадь, оборудованная напольными электроплита- ми, тыс. кв. м |
258,25 | 283,68 | 310,02 | 337,31 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Удельный вес площади, оборудованной водопроводом, % |
72,90 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | |||
| Удельный вес площади, оборудованной канализацией, % |
66,50 | 68,00 | 69,80 | 71,80 | ||||
| Удельный вес площади, оборудованной центральным отоплением, % |
79,90 | 83,70 | 87,50 | 91,30 | ||||
| Удельный вес площади, оборудованной ваннами (душами), % |
53,50 | 54,10 | 54,70 | 55,30 | ||||
| Удельный вес площади, оборудованной газом, % |
88,80 | 89,90 | 91,00 | 92,10 | ||||
| Удельный вес площади, оборудованной горячим водоснабжени- ем, % |
51,20 | 51,70 | 52,30 | 53,00 | ||||
| Удельный вес площади, оборудованной напольными электроплита- ми, % |
1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | ||||
| Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, %: |
||||||||
| - городских поселений |
87,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| - сельских населенных пунктов |
15,00 | 47,00 | 60,00 | 70,00 | ||||
| Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспор- тировки до потребителей, % |
6,10 | 5,40 | 4,30 | 3,00 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Налоговые поступления в бюджет, млн. руб. |
867,08 | 979,80 | 1 107,17 | 1 251,11 | |||
| Экономический эффект, млн. руб. |
185,67 | 209,81 | 237,09 | 267,91 | ||||
| 33. |
ОЦП "Градостроите- льное планирование развития территорий и поселений в Астраханской области на 2007-2010 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество муниципальных образований с актуальной градостроите- льной документаци- ей, ед. |
3,00 | 109,00 | 177,00 | 177,00 | |
| Количество муниципальных образований, обеспеченных нормативными правовыми актами в сфере градостроите- льства (правила землепользо- вания и застройки), ед. |
1,00 | 87,00 | 166,00 | 166,00 | ||||
| Количество органов архитектуры и градостроите- льства, в которых введены автоматизиро- ванные системы обеспечения градостроите- льной деятельности, ед. |
0,00 | 8,00 | 13,00 | 13,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Доля муниципальных образований с актуальной градостроите- льной документаци- ей, % |
1,69% | 61,58% | 100,00% | 100,00% | |||
| Доля муниципальных образований, обеспеченных нормативными правовыми актами в сфере градостроите- льства (правила землепользо- вания и застройки, % |
0,56% | 49,15% | 93,79% | 93,79% | ||||
| Доля органов архитектуры и градостроите- льства, в которых введены автоматизиро- ванные системы обеспечения градостроите- льной деятельности, % |
0,00% | 4,52% | 7,34% | 7,34% | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность |
5 000,00 | 14 000,00 | 11 000,00 | х | Экономичес- кий эффект от реализации программы равен размеру предотвраще- нного ущерба, заключающе- гося в потере инвестиций в Астраханскую область из-за отсутствия градострои- тельной документации |
||
| 34. |
ОЦП "Содействие занятости населения Астраханской области на 2008-2010 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество трудоустроен- ных при содействии органов службы занятости, чел. |
26 665,00 | 27 000,00 | 27 500,00 | 28 000,00 | |
| Количество граждан, получивших услуги по профессиона- льной ориентации, чел. |
32 502,00 | 32 550,00 | 32 600,00 | 32 700,00 | ||||
| Количество безработных, направленных на профес- сиональное обучение, чел. |
2 442,00 | 2 442,00 | 2 442,00 | 2 442,00 | ||||
| Количество безработных граждан, организовав- ших собственное дело, чел. |
101,00 | 118,00 | 119,00 | 120,00 | ||||
| Количество несовершенно- летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроен- ных на временную работу, чел. |
4 400,00 | 4 991,00 | 5 641,00 | 6 823,00 | ||||
| Количество инвалидов, трудоустроен- ных на квотируемые рабочие места, чел. |
58,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||
| Количество безработных граждан, получивших социальную поддержку, чел. |
40 000,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 000,00 | ||||
| Численность безработных граждан, зарегистриро- ванных в службе занятости на конец года, чел. |
14 200,00 | 14 150,00 | 13 640,00 | 13 150,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Уровень трудоустройс- тва граждан, обратившихся в службу занятости в поиске работы, % |
40,70 | 41,90 | 42,60 | 43,30 | |||
| Уровень регистрируе- мой безработицы, % |
2,60 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. |
х | 429,90 | 515,00 | 607,40 | Основной экономичес- кий эффект выразится в ежегодном поступлении в бюджет налоговых отчислений от заработной платы трудоустрое- нных граждан |
||
| 35. |
ОЦП "Развитие системы организации школьного питания в Астраханской области на 2008 год" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество обучающихся, получающих горячее питание, чел. |
16 960,00 | 36 871,00 | х | х | |
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Обеспечен- ность обучающихся начальных классов горячим питанием, % |
46,00 | 100,00 | х | х | |||
| Темп роста количества образователь- ных учреждений, оснащенных столовыми, по сравнению с предшествую- щим периодом, % |
50,00 | 75,00 | х | х | ||||
| Снижение уровня общей заболеваемос- ти обучающихся начальных классов, % |
22,00 | 15,00 | х | х | ||||
| Удельный вес специалистов школьных столовых, прошедших повышение квалификации и переподготов- ку в текущем году, в общей их численности, % |
0,00 | 56,00 | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, тыс. руб. |
х | 23 694,09 | х | х | Экономичес- кий эффект выразится в снижении уровня общих заболеваний желудочно- кишечного тракта обучающихся начальных классов |
||
| 36. |
ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области на 2008-2010 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Количество населения Астраханской области, занимающегося физической культурой и спортом на систематичес- кой основе, в организован- ных группах либо самостоятель- но, тыс. чел. |
90,80 | 100,00 | 120,00 | 145,00 | |
| Количество спортсменов Астраханской области, входящих в состав сборных команд России, чел. |
77,00 | 90,00 | 120,00 | 150,00 | ||||
| Количество тренеров-пре- подавателей физической культуры, прошедших курсы повышения квалифика- ции, чел. |
10,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Удельный вес населения Астраханской области, занимающегося физической культурой и спортом на систематичес- кой основе, в организован- ных группах либо самостоятель- но, % |
9,10 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | |||
| Норматив обеспеченнос- ти области спортивными сооружениями полезной площадью от 162 до 1008 кв. м на 10 тыс. человек, % |
45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | ||||
| Норматив обеспеченнос- ти области плоскостными сооружениями, в т.ч. универсальны- ми игровыми площадками, полями, спортивными ядрами на 10 тыс. человек, % |
25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | ||||
| Количество призовых мест, занятых спортсменами Астраханской области на соревнованиях всероссийско- го масштаба, мест |
300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | ||||
| Количество призовых мест, занятых спортсменами Астраханской области на соревнованиях мирового масштаба, мест |
90,00 | 110,00 | 140,00 | 200,00 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономическая эффективность реализации мероприятий, тыс. руб. |
х | 73,20 | 92,90 | 121,80 | Основной экономичес- кий эффект выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспо- собности вследствие снижения к 2011 году на 15% среднего числа дней временной нетрудоспо- собности |
||
| 37. |
Региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Астраханской области на 2008-2011 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Объем ликвидируемо- го аварийного фонда, тыс. кв. м |
х | 11,11 | 6,31 | 6,31 | |
| Объем предоставляе- мого жилья, тыс. кв. м |
х | 14,87 | 9,78 | 9,78 | ||||
| Количество переселенных семей, семей |
х | 273,00 | 182,00 | 179,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Удельный вес аварийного жилищного фонда в общем жилищном фонде, % |
5,45% | 5,27% | 5,12% | 4,98% | |||
| Удельный вес переселенных семей от общего количества семей, нуждающихся в переселении, % |
х | 1,10% | 1,85% | 2,59% | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономический эффект, тыс. руб. |
х | 25 365,50 | 59 331,00 | 54 116,50 | Экономичес- кий эффект состоит в улучшении качества жизни населения, а также в сокращении размера ущерба, приносимого семьям из-за аварий жилищного фонда |
||
| 38. |
Отраслевая целевая программа "Развитие жилищного строительства в Астраханской области на 2006-2010 годы" |
Показатели непосредст- венного результата |
Увеличение объемов жилищного строительст- ва, тыс. кв. м |
837,00 | 880,00 | 950,00 | 1 000,00 | |
| Объем выдаваемых в год ипотечных кредитов, млн. руб. |
2 922,00 | 3 862,00 | 6 323,00 | 7 987,00 | ||||
| Количество семей, которым оказано содействие в обеспечении жильем за счет средств федерального и областного бюджетов, семей |
247,00 | 216,00 | 227,00 | 233,00 | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Обеспечен- ность одного жителя области жилыми помещениями, кв. м на чел. |
20,00 | 20,40 | 21,00 | 21,70 | |||
| Индекс доступности жилья, лет |
3,10 | 3,07 | 3,05 | 3,00 | ||||
| Доля семей, которым оказано содействие в обеспечении жильем за счет средств федерального и областного бюджетов, от общего количества нуждающихся, семей |
0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | ||||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Экономический эффект |
731,18 | 966,40 | 1 582,22 | 1 998,60 | Рассчитывае- тся как разница между суммой процентных платежей по ипотечному кредиту при средней ставке 12% и суммой процентных платежей при процентной ставке, равной ставке рефинансиро- вания ЦБ |
||
| 39. |
Комплексная целевая программа "Административ- ная реформа в Астраханской области на 2007 год" |
Показатели непосредст- венного результата |
Публикация в СМИ материалов по вопросам проведения администрати- вной реформы в Астраханской области |
10,00 | х | х | х | |
| Проведение функциональ- ного анализа во всех исполнитель- ных органах государствен- ной власти области |
да | х | х | х | ||||
| Обучение государствен- ных гражданских служащих, чел. |
20,00 | х | х | х | ||||
| Количество муниципальных образований, реализующих программы и мероприятия, направленные на обеспечение сбалансирова- нности местных бюджетов |
157,00 | х | х | х | ||||
| Показатели конечного результата (обществен- ная эффектив- ность) |
Доля муниципальных образований, реализующих программы и мероприятия, направленные на обеспечение сбалансирова- нности местных бюджетов |
0,89 | х | х | х | |||
| Показатели конечного результата (экономичес- кая эффектив- ность) |
Увеличение объема инвестиций, млн. |
х | 5 000,00 | За счет деятельности многофункци- онального центра предоставле- ния государстве- нных и муниципаль- ных услуг |
||||
1. Расчет дохода по ОЦП "Дети Астраханской области" на 2006-2008 годы
| N п/п | Статья дохода | Чему равен доход |
Расчетные показатели | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Доход от передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в семьи |
Сокращение затрат на содержание детей в детских домах |
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, от общей численности детей данной категории, состоящих на учете в региональном банке данных |
440,00 | 460,00 | 480,00 |
| Затраты на содержание 1 ребенка в детских домах |
108,14 | 124,36 | 143,02 | |||
| Затраты на содержание детей в детских домах, тыс. руб. |
47 582,04 | 57 206,59 | 68 647,91 | |||
| 2 | Доход от спортивно-оз- доровительных мероприятий для детей-инвали- дов |
Сокращение затрат на лечение детей |
Количество воспитанников детских домов и школ-интернатов, участвующих в спортивно-оздоровительных мероприятиях |
120,00 | 150,00 | 250,00 |
| Стоимость лечения в год на 1 заболевшего, тыс. руб. на чел. |
1,70 | 1,70 | 1,70 | |||
| Затраты на лечение детей, тыс. руб. | 204,00 | 255,00 | 425,00 | |||
| 3 | Доход от сокращения уровня смертности |
Дополнительный ВРП от сокращения смертности |
Количество умерших (детей и матерей) на 100 000 детей, родившихся живыми |
976,20 | 966,00 | 936,00 |
| Сокращение смертности на 100 000 родившихся |
39,05 | 10,20 | 30,00 | |||
| Рождаемость в год | 13 437,00 | 15 404,00 | 17 214,00 | |||
| Сокращение смертности на все население | 5,25 | 1,57 | 5,16 | |||
| ВРП на душу населения, тыс. руб. на чел. | 112,49 | 138,71 | 169,87 | |||
| Рост ВРП, тыс. руб. | 590,22 | 217,94 | 877,24 | |||
| Итого доход от реализации программы, тыс. руб. | 48 376,26 | 57 679,53 | 69 950,15 | |||
| Затраты на реализацию программы | 1 224,00 | 4 376,00 | 26 060,00 | |||
| Разность между доходом и затратами | 47 152,26 | 53 303,53 | 43 890,15 | |||
2. Расчет дохода по ОЦП "Развитие здравоохранения и совершенствование
организации медицинской помощи населению Астраханской области на 2008 год"
| N п/п | Статья дохода | Чему равен доход |
Расчетные показатели | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Доход от снижения уровня заболеваемос- ти |
Сокращение расходов на лечение |
Число заболевших на 100 тыс. чел. | 148,50 | 146,40 | 143,40 |
| Численность населения области | 994,10 | 1 000,80 | 1 005,00 | |||
| Число заболевших на все население области | 1 476,24 | 1 465,17 | 1 441,17 | |||
| Сокращение числа заболевших, чел. | 11,07 | 24,00 | ||||
| Стоимость лечения в год на 1 заболевшего, тыс. руб. на чел. |
1,70 | 1,70 | 1,70 | |||
| Затраты на лечение, тыс. руб. | 18,81 | 40,80 | ||||
| 2 | Доход от снижения уровня смертности |
Дополнитель- ный ВРП |
Число умерших на 100 тыс. чел. | 1 212,50 | 1 199,40 | 1 167,00 |
| Число умерших на все население области | 12 053,46 | 12 003,60 | 11 728,35 | |||
| Сокращение числа умерших, чел. | 49,87 | 275,25 | ||||
| ВРП на душу населения, тыс. руб. на чел. | 138,71 | 169,87 | ||||
| Рост ВРП, тыс. руб. | 6 917,09 | 46 755,90 | ||||
| 3 | Доход от роста товарооборота аптечного склада |
Рост прибыли, приносимой аптеками |
Товарооборот аптечного склада, тыс. руб. | 348 800,00 | 373 200,00 | 403 000,00 |
| Рентабельность деятельности аптек, % | 7,00 | 7,50 | 8,00 | |||
| Прибыль аптек, тыс. руб. | 24 416,00 | 27 990,00 | 32 240,00 | |||
| Рост прибыли, приносимой аптеками, тыс. руб. |
3 574,00 | 4 250,00 | ||||
| Итого доход: | 10 509,91 | 51 046,70 | ||||
| Итого инвестиции: | 456 914,40 | |||||
| Срок окупаемости, лет: | 8,45 | |||||
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Астраханской области от 15 июля 2008 г. N 361а-П "О показателях непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
Текст постановления опубликован в "Сборнике Законов и нормативных правовых актов Астраханской области" от 18 сентября 2008 г. N 49
Постановлением Правительства Астраханской области от 7 сентября 2010 г. N 397-П настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2011 года