Приложение. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП "Программа реформирования региональных финансов Астраханской области на 2009-2011 годы"

Приложение

Таблица 2

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов
ВЦП "Программа реформирования региональных финансов Астраханской
области на 2009-2011 годы"

N п/п	Стратегичес- кая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
									Показатели непосредст- венного и конечного результатов	Еди- ница изме- рения	2007 г.	2008 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)						Целе- вое зна- чение (ко- неч- ный резу- ль- тат)
		раз- дел, под- раз- дел	целевая статья	вид рас- ходов	КОСГУ	2009 г.	2010 г.	2011 г.					2009 г.		2010 г.		2011 г.
													Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе На 01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Цель 1. Создание условий для эффективного выполнения полномочий главных распорядите- лей средств областного бюджета	0114	5220000	012	226	15300	9600	10900	Показатель 1а. Средняя оценка качества бюджетного планирования исполнитель- ными органами государстве- нной власти Астраханской области	Балл	-	20	22	-	25	-	30	-	40
		0114	5220000	012	310	6800	3500	4100	Показатель 1б. Увеличение средней комплексной оценка финансового положения (качества управления общественны- ми финансами и платежеспо- собности) по муниципаль- ным образованиям Астраханской области	%	34,2%	10%	5%	-	5%	-	5%	-	>0%*
1.1..	Задача 1.1. Создание условий для повышения технической оснащенности и обеспеченно- сти программными продуктами участников бюджетного процесса	0114	5220000	012	226	12 500	5 600	5700	Показатель 1.1а Уровень автоматиза- ции процесса исполнения областного бюджета	%	65	70	80	75	85	80	>85	85	100
		0114	5220000	012	310	6800	3500	4100	Показатель 1.1б Уровень автоматиза- ции процесса планирования областного бюджета	%	0	30	60	60	90	90	90	90	100
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Приобретение компьютерной и оргтехники для министерства финансов Астраханской области	0114	5220000	012	310	6800	3500	4100	Показатель 1.1.1 Уровень оснащенности компьютерной техникой, соответству- ющей требованиям программных продуктов, используемых в министерстве финансов Астраханской области	%	50	60	65	65	70	70	75	75	100
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2 Сопровожде- ние и внедрение программных продуктов ООО "Кейсистемс"	0114	5220000	012	226	9100	4200	4200	Показатель 1.1.2 Доля автоматизи- рованных этапов по исполнению областного бюджета	%	70	80	85	85	>85	>85	>85	>85	100
1.1.3.	Мероприятие 1.1.3 Организация электроного документо- оборота с использова- нием электроно- цифровой подписи	0114	5220000	012	226	2100	-	-	Показатель 1.1.3 Скорость доведения средств до поставщика (подрядчика)	дни	2	2	1	1	<1	1	<1	<1	<1
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4 Сопровожде- ние и внедрение программных комплексов "Финтех"	0114	5220000	012	226	1300	1400	1500	Показатель 1.1.4. Уровень автоматиза- ции формирования консолидиро- ванной отчетности областных учреждений	%	80	80	90	80	100	90	100	100	100
1.2..	Задача 1.2. Создание условий для повышения профессиона- льного уровня участников бюджетного процесса	0114	5220000	012	226	800	1000	1200	Показатель 1.2 Доля ГРБС и областных бюджетных учреждений, принимавших участие в мероприятиях по повышению уровня квалификации участников бюджетного процесса	%	70	70	80	40	85	40	90	40	100
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. Организация проведения консультаци- онно-методи- ческих семинаров для областных бюджетных учреждений	0114	5220000	012	226	400	600	700	Показатель 1.2.1 Количество семинаров по повышению уровня квалификации	Ед.	2	2	2	1	2	1	2	1	>=2
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. Организация проведения методических советов по бюджетному учету	0114	5220000	012	226	400	400	500	Показатель 1.2.2. Количество методических советов по бюджетному учету, проведенных в течение года	Ед.	4	4	4	2	4	2	4	2	>=4
1.3.	Задача 1.3. Внедрение бюджетирова- ния, ориентирова- нного на результат	0114	5220000	012	226	2000	3000	4000	Показатель 1.3.1: Доля бюджетных расходов, имеющих показатели эффективнос- ти (без учета субвенций на исполнение делегирован- ных полномочий)	%	6,2	50	60	60	65	65	70	70	100
									Показатель 1.3.2: Удельный вес расходов областного бюджета на содержание бюджетных учреждений и органов государстве- нного управления, рассчитывае- мых нормативным методом в общем объеме расходов	%	-	13	14	14	14	14	15	15	100
									Показатель 1.3.3: Соотношение средней оценки качества бюджетного планирования и максимально возможной оценки качества управления бюджетного планирования	%	-	50	55	-	63	-	70	-	100
									Показатель 1.3.4: Доля главных распорядите- лей, разрабатыва- ющих ведомствен- ные целевые программы в общем числе главных распорядите- лей средств областного бюджета	%	-	18	25	25	50	50	60	60	100
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. Проведение конкурса среди главных распорядите- лей средств областного бюджета на лучшие показатели качества бюджетного планирования	0114	5220000	012	226	2000	3000	4000	Показатель 1.3.1.1: Количество ГРБС, представив- ших обоснования бюджетных ассигнований в общем количестве главных распорядите- лей областного бюджета	%	-	100	100		100		100		100
									Показатель 1.3.1.2: Средняя оценка качества бюджетного планирования	Балл	-	20	22	-	25	-	28	-	40
									Показатель 1.3.1.3:: Количество принятых ведомствен- ных целевых программ	Ед.	-	28	33	-	36	-	41	-	52
2.	Цель 2. Создание условий для улучшения качества управления общественны- ми финансами и платежеспо- собности муниципаль- ных образований	0114	5220000	012	226	24150	25750	32600	Показатель 2.2.б Соотношение средней оценки качества управления общественны- ми финансами и максимально возможной оценки качества управления общественны- ми финансами	%	58,6	64,5	67,5	-	71	-	74,6	-	100
2.1.	Задача 2.1. Оказание муниципаль- ным образованиям методологи- ческой и консультаци- онной помощи при осуществле- нии бюджетного процесса	0114	5220000	012	226	3600	4200	5000	Показатель 2.1а Доля бюджетных учреждений муниципаль- ных образований, чьи специалисты приняли участие в мероприятиях повышения квалификации	%	60	60	60	-	65	-	68	-	>80
									Показатель 2.1 Доля муниципаль- ных образований, принявших участие в семинарах	%	60	60	60	-	65	-	68	-	>80
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1 Организация повышения квалификации сотрудников финансово- экономичес- ких служб всех участников бюджетного процесса	0114	5220000	012	226	3000	3500	4000	Показатель 2.1.1. Количество специалистов бюджетных учреждений муниципаль- ных образований, принявших участив в повышении квалификации	Чел.	-	150	150	-	150	-	150	-	общая чис- лен- ность раб- ков бюдж уч- режд
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2 Организация проведения консультаци- онно-методи- ческих семинаров для финансовых органов муниципаль- ных образований	0114	5220000	012	226	400	500	700	Показатель 2.1.2. Количество консультаци- онно-методи- ческих семинаров для финансовых органов муниципаль- ных образований по вопросам бюджетного учета и исполнения местного бюджета	Ед.	2	2	2	1	2	1	2	1	>=2
2.1.3.	Мероприятие 2.1.3. Проведение семинаров для муниципаль- ных образований по межбюджетным отношениям, вопросам бюджетного планирования	0114	5220000	012	226	200	200	300	2.1.3. Количество семинаров для муниципаль- ных образований по совершенст- вованию межбюджетным отношениям и вопросам бюджетного планирования	Ед.	1	1	1	-	1	-	2	-	2
2.2.	Задача 2.2. Создание стимулирую- щих механизмов по реализации мероприятий оптимизации расходных обяза- тельств, повышению эффективнос- ти осуществ- ления расхо- дов и мобилизации доходов	0114	5220000	012	226	15000	16000	27000	Показатель 2.2.а. Удельный вес муниципаль- ных образований, принявших участие в конкурсе по результатам реализации программы реформирова- ния муниципаль- ных финансов	%	-	-	-	-	-	-	38	-	100%
									Показатель 2.2.б Соотношение максимальной и минимальной оценки качества управления общественны- ми финансами	Раз	1,69	1,45	1,4	-	1,35	-	1,30	-	1,2
									Показатель 2.2.в Удельный вес количества муниципаль- ных образований, обеспечивших выполнение задания по мобилизации налоговых доходов в консолидиро- ванный бюджет	%	61,5	69,2	76,9	76,9	84,6	84,6	92,3	92,3	100
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Проведение конкурса среди муниципаль- ных районов и городских поселений по результатам реализации программы реформирова- ния муниципаль- ных финансов	0114	5220000	012	226			10000	Показатель 2.2.1. Количество муниципаль- ных образований, принявших участие в конкурсе по результатам реализации программы реформирова- ния муниципаль- ных финансов	Ед.	0	0	0	0	0	0	5		13
2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. Поощрение муниципаль- ных образований по результатам оценки платежеспо- собности и качества управления общественны- ми финансами	0114	5220000	012	226	4000	5000	6000	Показатель 2.2.2. Средняя оценка качества управления общественны- ми финансами, сложившаяся по итогам отчетного года	Балл	19,64	21,6	22,6	-	23,8	-	25	-	33,5
2.2.3.	Мероприятие 2.2.3. Поощрение муниципаль- ных районов и городских округов за мобилизацию доходов в областной бюджет	0114	5220000	012	226	11000	11000	11000	Показатель 2.2.3. Количество муниципаль- ных образований, обеспечивших выполнение задания по мобилизации доходов	Ед.	8	9	10	10	11	11	12	12	13
2..3	Задача 2.3: Повышение уровня автоматиза- ции бюджетного процесса муниципаль- ных образований	0114	5220000	012	226	5550	5550	600	Показатель 2.3. Доля бюджетов Астраханской области, оснащенных программными продуктами по автоматиза- ции бюджетного процесса	%	7,3	7,3	40		80		100		100
2.3.1.	Мероприятие 2.3.1 Поставка, внедрение, сопровожде- ние программных продуктов по автоматиза- ции бюджетного процесса муниципаль- ных образований	0114	5220000	012	226	5550	5550	600	Показатель 2.3.1. Количество муниципаль- ных образований, оснащенных программными продуктами по автоматиза- ции бюджетного процесса	Ед.	13	13	70	-	140	-	177	-	177
	Итого	0114	5220000	012	226	46 250	38 850	47 600

-------------------------------------------

* до достижения максимально возможных 40 баллов