Приложение N 2. Бизнес-план реализации Инвестиционной программы МУП г. Астрахани "Астрводоканал" по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Астрахани на 2007-2011 годы

Приложение N 2
к Инвестиционной программе
МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
по развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Астрахани
на 2007-2011 годы

Бизнес-план
реализации Инвестиционной программы МУП г. Астрахани
"Астрводоканал" по развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Астрахани на 2007-2011 годы

Направления и источники	2007-2011 г.г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Развитие системы водоснабжения города
I. Модернизация системы водоснабжения Трусовского района	1147844,98	66975,7	209187,28	401067,0	382067,0	88548,0
федеральный бюджет	228826,1	0,0	63146,1	89266,7	76413,3	0,0
Областной бюджет	90576,3	0,0	24443,6	35706,7	28655,0	1771,0
Городской бюджет	143507,6	2000,0	27558,9	35706,7	28655,0	49587,0
Внебюджетные средства	684934,98	64975,7	94038,68	240386,9	248343,7	37190,0
1.1. Дополнительное размещение на существующей площадке очистных сооружений фильтровального блока мощностью 31 тыс. м3 питьевой воды в сутки, дополнительный резервуар чистой воды (РЧВ), модернизация насосной станции 1-ого подъема с заборными оголовками в поселке Новолесное
Разработка ТЭО	1518,9	1518,9	0	0	0	0
Разработка рабочей документации	3543,9	3543,9	0	0	0	0
Стоимость работ по модернизации	39600,0	0,000	19800	19800	0	0
Всего:	44662,8	5062,80	19800	19800	0	0
1.2. Внедрение системы обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия на ПОСВ-2
Разработка проектно-сметной документации	534,2	534,2	0	0	0	0
Разработка проектно-сметной документации, бурение поисковой и рабочей подземных скважин для добычи минерализированной воды	2500,0	2500,0	0	0	0	0
Приобретение оборудования, выполнение работ по монтажу и наладке	16000,0	0,0	16000	0	0	0
Всего:	19034,2	3034,20	16000	0	0	0
1.3. Строительство блочной модульной станции очистки на существующей площадке станции в поселке Приволжье
Разработка проектно-сметной документации	1878,45	1878,45	0	0	0	0
Приобретение оборудования, строительно-монтажные и наладочные работы	16000,0	0,0	0,0	16000	0	0
Всего:	17878,45	1878,45	0,0	16000	0	0
1.4. Прокладка дополнительного водовода Д-600 мм протяженностью 3,7 км от очистных сооружений водопровода ПОСВ-2 до КНС-2 в пос. Стрелецкое
Разработка ТЭО	279,3	279,3	0	0	0	0
Разработка рабочей документации	651,8	651,8	0	0	0	0
Стоимость работ по прокладке водоводов	177600,0	15421,2	43778,85	59200	59200	0
Всего:	178531,1	16352,3	43778,85	59200	59200	0
1.5. Прокладка двух водоводов Д-700 мм протяженностью 4 км каждый от очистных сооружений водопровода ПОСВ-2 до пос. АЦКК с подключением к ним существующего водовода Д-500 мм., осуществляющего водоснабжение 6-го микрорайона. Вывод из эксплуатации двух аварийных водоводов Д-300 мм.
Разработка ТЭО	271,0	0	271	0	0	0
Разработка рабочей документации	632,4	0	632,4	0	0	0
Стоимость работ по прокладке водоводов	96800,0	0	0	48400	48400	0
Всего:	97703,4	0	903,4	48400	48400	0
1.6. Прокладка нового магистрального водовода Д-500 мм от пос. АЦКК от точки подключения водовода Д-500 мм 6-ого микрорайона к новому водоводу Д-700 мм до села Солянка протяженностью 7,5 км и соединение его с существующим водоводом Д-500 мм, идущим от очистных сооружений водопровода ПОСВ-1 (центр Трусово).
Разработка ТЭО	324,2	324,2	0	0	0	0
Разработка рабочей документации	756,6	756,6	0	0	0	0
Стоимость работ по прокладке водоводов	120000,0	0,0	40000	40000	40000	0
Всего:	121080,8	1080,8	40000	40000	40000	0
1.7. Прокладка двух участков водоводов Д-300 мм протяженностью 150 м от вновь проложенного водовода Д-500 мм с подключением в точке в районе ул. Гагарина и в точке в районе ул. Тбилисская для осуществления кольцевой схемы подачи воды в пос. Приволжье
Разработка ТЭО	105,2	0,0	105,2	0	0	0
Разработка рабочей документации	245,6	0,0	245,6	0	0	0
Стоимость работ по прокладке водоводов	4800,0	0,0	0	0	4800	0
Всего:	5150,8	0,0	350,8	0,0	4800,0	0,0
1.8. Установка дополнительного фильтрационного оборудования на существующей площадке ПОСВ-1 мощностью 15 тыс. м3 питьевой воды в сутки. Установка дополнительного насосного оборудования станции 2-ого подъема
Разработка ТЭО	333,20	333,2	0	0	0	0
Разработка рабочей документации	777,70	777,7	0	0	0	0
Стоимость строительно-монтажных работ	19000,00	0,0	0	9500	9500	0
Всего:	20110,90	1110,9	0,0	9500,0	9500,0	0,0
1.9. Внедрение системы обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия на ПОСВ-2
Разработка проектно-сметной документации	534,2	534,2	0	0	0	0
Разработка проектно-сметной документации, бурение поисковой и рабочей подземных скважин для добычи минерализированной воды	2500,0	2500,0	0	0	0	0
Приобретение оборудования, выполнение работ по монтажу и наладке	30000,0	0,0	0	0	30000	0
Всего:	33034,2	3034,2	0,0	0,0	30000,0	00
1.10. Строительство блочно-модульной станции очистки воды мощностью 15 тыс. м3/сутки на существующей площадке действующих очистных сооружений ПОСВ-3, расположенных на территории ССРЗ им. 3-го Интернационала
Разработка проектно-сметной документации	3513,14	3513,14	0	0	0	0
Приобретение оборудования, строительно-монтажные и наладочные работы	52000,0	0,0	0	0	26000	26000
Всего:	55513,14	3513,14	0,00	0,00	26000	26000,00
1.11. Прокладка магистрального водовода Д-800-1000 мм протяженностью 13,5 км от очистных сооружений водопровода ПОСВ-1 до микрорайона ССРЗ им. III Интернационала, соединение его с существующей схемой водоснабжения микрорайона
Разработка ТЭО	482,8	482,8	0	0	0	0
Разработка рабочей документации	1126,7	1126,7	0	0	0	0
Стоимость работ по прокладке водоводов	440000,0	0,0	84118	146667	146667	62548,58
Всего:	441609,5	1609,5	84118	146667	14667	62548,6
1.12. Прокладка нового магистрального водовода Д-600 мм от Правобережной больницы по ул. Вильямса, соединение его с существующей системой водоснабжения жилого микрорайона ССРЗ им. III Интернационала
Разработка ТЭО	336,3	0	336,3	0	0	0
Разработка рабочей документации	784,7	0	784,7	0	0	0
Стоимость работ по прокладке водоводов	35000,0	0	0	17500	17500	0
Всего:	36121,0	0	1121	17500	17500	0
1.13. Проектирование и строительство магистрального водовода от очистных сооружений водопровода ПОСВ-1 до вновь строящихся жилых микрорайонов "Западный" и "Западный-2"	44000,0	0	0	44000	0	0
Итого стоимость работ и оборудования по проекту	1095800,0	20421,2	203696,8	357067,0	382067,0	88548,0
Итого с учетом проектно-сметной документации:	1147844,98	66975,7	209187,28	401067,0	382067,0	88548,0
2. Модернизация 1-ой и 2-ой ниток магистральных водоводов с увеличением их диаметров в левобережной части г. Астрахани	255922,1	1700,0	84740,7	84740,7	84740,7	0,0
Федеральный бюджет	64402,9	0,0	26269,6	21185,2	16948,1	0
Областной бюджет	24998,5	0,0	10168,9	8474,05	6355,55	0
Городской бюджет	24998,5	0,0	10168,9	8474,05	6355,55	0
Внебюджетные средства	141522,2	1700,0	38133,3	46607,4	55081,5	0
2.1 Модернизация 1-ой нитки магистрального водовода Д-500-600 мм, протяженностью 3700 м с увеличением его диаметра до 800 мм, на участке от очистных сооружений водопровода ЛОСВ за территорией завода "Прогресс" по улицам Бертюльская - Академика Королева - Куйбышева - Красная Набережная	120592,5	0	40197,5	40197,5	40197,5	0
2.2 Модернизация 2-ой нитки магистрального водовода Д 500-600 мм протяженностью 4100 м с увеличением его диаметра до Д 800 мм. от очистных сооружений водопровода ЛОСВ на участке по улицам Татищева - Марфинская - Красная Набережная	133629,6	0	44543,2	44543,2	44543,2	0
Разработка ТЭО	500	500	0	0	0	0
Разработка рабочей документации	1200	1200	0	0	0	0
Итого:	255922,1	1700	84740,7	84740,7	84740,7	0
3. Строительство блочных модульных очистных сооружений	105863,58	28181,79	32681,79	45000	0	0
водопровода на острове "Пролетарский"	в том числе:
Федеральный бюджет	11250	0	0	11250	0	0
Областной бюджет	4500	0	0	4500	0	0
Городской бюджет	9000	0	4500	4500	0	0
Внебюджетные средства	81113,58	28181,79	28181,79	24750	0	0
3.1. Установка блочной модульной водоочистной станции подготовки питьевой воды мощностью 20 тыс. м. куб. в сутки на острове "Пролетарский" в Советском районе города на новой площадке
Разработка проектно-сметной документации и проведение комплекса работ для строительства вспомогательных объектов очистных сооружений	15863,58	7931,79	7931,79	0	0	0
Приобретение оборудования, строительно-монтажные и наладочные работы блочно-модульных очистных сооружений	90000	20250	24750	45000	0	0
Итого:	105863,58	28181,79	32681,79	45000	0	0
Развитие системы водоотведения города
4. Модернизация канализационных насосных станций (КНС) с установкой погружных насосов. (кол-во КНС-64 ед.)	228858,0	11089,70	50924,8	57214,5	57214,5	52414,5
Федеральный бюджет	39835,0	0,0	16248,5	13103,6	10482,9	0
Областной бюджет	15462,3	0,0	6289,7	5241,5	3931,1	0
Городской бюджет	9172,6	0,0	0,0	5241,5	3931,1	0
Внебюджетные средства	164388,1	11089,7	28386,5	33628,0	38869,4	52414,5
4.1. Установка погружных насосов, монтаж систем электроснабжения и автоматики откачки сточных вод
Разработка проектно-сметной документации	19200	4800	4800	4800	4800	0
Приобретение оборудования	209658,00	6289,7	46124,8	52414,5	52414,5	52414,5
Итого:	228858,0	11089,7	50924,8	57214,5	57214,5	52414,5
5. Модернизация сетей самотечной и напорной канализации	369900,0	6300	38750	126651,114	155209,516	42989,370
Федеральный бюджет	81964,7	0	16275	30737,8	30001,9	4950
Областной бюджет	33406,6	0	6300	12295,1	11250,7	3560,8
Городской бюджет	25074,4	0	0	12295,1	11250,7	1528,6
Внебюджетные средства	229454,3	6300	16175	71323,1	102706,2	32950,0
5.1. Перекладка бестраншейным способом существующего самотечного коллектора сточных вод Д-600 мм., протяженностью 275 м по ул. Михаила Аладьина с увеличением диаметра трубопровода
Разработка проектно-сметной документации	400	0	0	400	0	0
Проведение комплекса работ	6000	0	0	0	6000	0
Всего:	6400	0	0	400	6000	0
5.2. Перекладка бестраншейным способом существующего самотечного коллектора сточных вод Д-300 мм протяженностью 1300 м по ул. Бабушкина с увеличением диаметра трубопровода
Разработка проектно-сметной документации	600	0	0	600	0	0
Проведение комплекса работ	11000	0	6050	0	0	4950
Всего:	11600	0	6050	600	0	4950
5.3. Перекладка бестраншейным способом существующего самотечного коллектора сточных вод Д-200 мм протяженностью 443 м по ул. 3-я Интернациональная с увеличением диаметра трубопровода
Разработка проектно-сметной документации	300	0	0	300	0	0
Проведение комплекса работ	5000	0	0	5000	0	0
Всего:	5300	0	0	5300	0	0
5.4. Перекладка бестраншейным способом существующего самотечного коллектора сточных вод Д-300 мм протяженностью 1600 м по ул. Ахшарумова от ул. Орехово-Зуевская до ул. Бэра с увеличением диаметра трубопровода
Разработка проектно-сметной документации	600	0	0	600	0	0
Проведение комплекса работ	11500	6300	0	0	5200	0
Всего:	12100	6300	0	600	5200	0
5.5. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 3800 м от КНС-6 до ул. Б. Алексеева
Разработка проектно-сметной документации	800	0	0	800	0	0
Проведение комплекса работ	60000	0	30000	30000	0	0
Всего:	60800	0	30000	30800	0	0
5.6. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 5590 м от КНС-30 до ул. Б. Алексеева
Разработка проектно-сметной документации	1000	0	1000	0	0	0
Проведение комплекса работ	80000	0	0	36960,63	40000	3039,37
Всего:	81000	0	1000	36960,63	40000	3039,37
5.7. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 4400 м от КНС-2 до ул. Зеленая
Разработка проектно-сметной документации	1000	0	0	1000	0	0
Проведение комплекса работ	70000	0	0	0	35000	35000
Всего:	71000	0	0	1000	35000	35000
5.8. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 2700 м от КНС-13 микрорайона XXX лет Октября до ул. 1-я Северная
Разработка проектно-сметной документации	700	0	700	0	0	0
Проведение комплекса работ	50000	0	0	15990,484	34009,516	0
Всего:	50700	0	700	15990,484	34009,516	0
5.9. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 4200 м от КНС-3 и КНС-5 до КНС-11
Разработка проектно-сметной документации	1000	0	1000	0	0	0
Проведение комплекса работ	70000	0	0	35000	35000	0
Всего:	71000	0	1000	35000	35000	0
Разработка проектно-сметной документации по проекту	6400	0	2700	3700	0	0
Проведение комплекса работ по проекту	363500	6300	36050	122951,114	155209,516	42989,370
Итого:	369900	6300	38750	126651,114	155209,516	42989,370
6. Строительство системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на южных очистных сооружениях канализации (ЮОСК)	24318,2	7955,9	16362,3	0	0	0
Федеральный бюджет	7538,642	0	7538,642	0	0	0
Областной бюджет	2918,184	0	2918,184	0	0	0
Городской бюджет	2918,184	0	2918,184	0	0	0
Внебюджетные средства	10943,19	7955,9	2987,29	0	0	0
6.1. Прокладка технологических трубо- проводов подачи очищенных сточных вод на станцию ультрафиолетового обеззараживания Д-1200 мм в подземном варианте
6.2. Строительство здания станции ультрафиолетовых установок
6.3. Приобретение установок ультрафиолетового излучения типа УДВ-1000/576-Д25, монтаж и наладка оборудования. Строительство системы электроснабжения станции ультрафиолетового обеззараживания
Разработка проектно-сметной документации (документация разработана)	0	0	0	0	0	0
Проведение комплекса работ (п. 6.1, 6.3, 6.2)	24318,2	7955,9	16362,3	0	0	0
Итого:	24318,2	7955,9	16362,3	0	0	0
7. Строительство главной канализационной насосной станции "Южная"	51987,4	0	25993,7	25993,7	0	0
Федеральный бюджет	14556,472	0	8058,047	6498,425	0	0
Областной бюджет	5718,614	0	3119,244	2599,37	0	0
Городской бюджет	5718,614	0	3119,244	2599,37	0	0
Внебюджетные средства	25993,7	0	11697,165	14296,535	0	0
7.1. Прокладка самотечного коллектора канализации Д-1200 мм от существующей камеры у здания ЮГКНС, переключение напорного коллектора Д-700 мм в самотечную сеть Д-1000 мм через водоотбойную камеру
7.2. Прокладка напорных коллекторов сточных вод от новой ГКНС с последующим переключением через камеру в существующий напорный коллектор Д-800 мм, расположенный у здания существующей ЮГКНС
7.3. Реконструкция системы электроснабжения ЮГКНС
7.4. Строительство здания ЮГКНС
7.5. Монтаж насосного оборудования, технологических трубопроводов, систем автоматики, отопления и вентиляции
Разработка проектно-сметной документации (документация разработана)	0	0	0	0	0	0
Проведение комплекса работ (п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5)	51987,4	0	25993,7	25993,7	0	0
Итого:	51987,4	0	25993,7	25993,7	0	0
8. Модернизация очистных сооружений канализации COCK и ЮОСК с целью повышения эффективности очистки сбрасываемых сточных вод по содержанию загрязняющих веществ	81180,0	4800,0	39800	30180	4800	1600
Федеральный бюджет	7500,0	0	0,0	7500,0	0	0
Областной бюджет	1000,0	0	0,0	1000,0	0	0
Городской бюджет	1000,0	0	0,0	1000,0	0	0
Внебюджетные средства	71680,0	4800,0	39800	20680	4800	1600
8.1. Замена существующей аэрационной системы аэротенков очистных сооружений ЮОСК
Разработка проектно-сметной документации	100	0	0	100	0	0
Проведение комплекса работ	3600	0	0	3600	0	0
Всего	3700	0	0	3700	0	0
8.2. Замена существующей аэрационной системы аэротенков очистных сооружений COCK
Разработка проектно-сметной документации	100	0	0	100	0	0
Проведение комплекса работ	3500	0	0	3500	0	0
Всего:	3600	0	0	3600	0	0
8.3. Замена существующих турбовоздуходувок ТВ-175/1,6 системы аэрации в количестве 8 ед. на новые аналогичного типа на очистных сооружениях COCK
Проведение комплекса работ	9600	2400	2400	2400	2400	0
Всего:	9600	2400