Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 25 января 2010 г. N 001-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Министерства экономического развития
Астраханской области
от 25 января 2010 г. N 001-п
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое
планирование социально-экономического развития Астраханской области"

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2010 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 16 февраля 2012 г. N 012-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2012 года

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.12.2009 N 97/2009-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов", постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и в целях повышения эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области" (далее - Программа).

2. Определить заказчиком Программы министерство экономического развития Астраханской области.

3. Отделу макроэкономического прогнозирования департамента социально-экономического развития области (Зверева О.Г.) в течение всего периода реализации Программы при формировании бюджета министерства включать ее в перечень ведомственных целевых программ.

4. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства экономического развития Астраханской области (Гулан У.В.) направить настоящее постановление в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "Телеком-Скиф" и "Гарант", ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области

А.Н. Кабикеев

Информация об изменениях:

Постановлением министерства экономического развития Астраханской области от 28 декабря 2010 г. N 047-п в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

                                                              СОГЛАСОВАНО

                                                    _____________________

                                                    Министерство финансов

                                                    Астраханской области

Ведомственная целевая программа
"Стратегическое планирование социально-экономического
развития Астраханской области"

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2010 г.

Паспорт Программы

 Наименование субъекта          Министерство    экономического   развития

 бюджетного планирования        Астраханской области

 Наименование ведомственной     Стратегическое               планирование

 целевой программы              социально-экономического         развития

                                Астраханской области

 Должностное лицо,              Утверждено   постановлением  министерства

 утвердившее ведомственную      экономического    развития   Астраханской

 целевую программу (дата        области от ______________ г. N ________

 утверждения), или

 наименование, дата и номер

 соответствующего

 нормативного акта

 Обоснование разработки         Федеральный закон   Российской  Федерации

 ведомственной целевой          от    20.07.1995      N     115-ФЗ     "О

 программы                      государственном     прогнозировании     и

                                программах       социально-экономического

                                развития Российской Федерации"

                                Указ   Президента   Российской  Федерации

                                от   28.06.2007   N   825     "Об  оценке

                                эффективности    деятельности     органов

                                исполнительной      власти      субъектов

                                Российской Федерации"

                                Закон Астраханской  области от 03.07.2009

                                N    53/2009-ОЗ      "О    стратегическом

                                планировании     социально-экономического

                                развития Астраханской области"

 Соответствие ведомственной     Реализация Программы будет способствовать

 целевой программы задачам      достижению       стратегических     целей

 социально-экономического       Правительства    Астраханской   области:

 развития Астраханской          "повышение  эффективности   деятельности

 области и распоряжению         органов исполнительной власти",  которая

 Правительства Астраханской     в  свою  очередь  будет   способствовать

 области от 28.07.2009 N        достижению           стратегической цели

 251-Пр "О стратегических       Правительства    Астраханской    области

 целях и тактических            "Развитие  потенциала   государственного

 задачах Правительства          управления"

 Астраханской области и

 исполнительных органов

 государственной власти

 Астраханской области,

 показателях и индикаторах

 их достижения на 2009 год

 и на период с 2010 до 2012

 года"

 Цели и задачи                   Цель:      Повышение       эффективности

 ведомственной целевой           стратегического               управления

 программы                       социально-экономическим        развитием

                                 Астраханской области

                                 Задачи:

                                 -  Внедрение   современных   технологий,

                                 обеспечивающих взаимосвязь  инструментов

                                 госуправления и способствующих  снижению

                                 неэффективных      расходов      бюджета

                                 Астраханской    области,         а также

                                 поддержание  работы   автоматизированных

                                 систем    управления    в     актуальном

                                 состоянии;

                                 -       Повышение       профессиональной

                                 квалификации             руководителей и

                                 специалистов,  принимающих     участие в

                                 стратегическом управлении

                                 -       Доработка              Стратегии

                                 социально-экономического        развития

                                 Астраханской  области  на   средне-    и

                                 долгосрочный   период    с   разработкой

                                 параметров на период до 2020 года;

                                 -    Разработка     программ,    имеющих

                                 стратегическое значение для региона.

 Целевые индикаторы и            -     Наличие          целостной системы

 показатели ведомственной        стратегического               управления

 целевой программы               социально-экономическим        развитием

                                 Астраханской области;

                                 -   Уровень   трудоемкости   мониторинга

                                 реализации  стратегии  по    сравнению с

                                 предыдущим периодом;

                                 - Доля сотрудников, принявших участие  в

                                 семинарах,   тренингах,       форумах по

                                 стратегическому  управлению,  от  общего

                                 количества сотрудников ИОГВ;

                                 - Наличие     утвержденной     Стратегии

                                 социально-экономического        развития

                                 Астраханской     области     на   период

                                 до 2020 года;

                                 - Наличие    утвержденной   региональной

                                 целевой   программы      "Чистая    вода

                                 Астраханской области на 2009-2012 годы и

                                 на перспективу до 2017 года"

 Ожидаемые результаты            - Завершение создания целостной  системы

 ведомственной целевой           стратегического               управления

 программы                       социально-экономическим        развитием

                                 Астраханской области;

                                 -  Снижение   трудоемкости   мониторинга

                                 реализации Стратегии на 20%;

                                 - Доля сотрудников, принявших участие  в

                                 семинарах,   тренингах,       форумах по

                                 стратегическому  управлению,  от  общего

                                 количества сотрудников ИОГВ;

                                 -    Сокращение    сроков     разработки

                                 документов      по       стратегическому

                                 планированию    социально-экономического

                                 развития Астраханской области на 20%.

 Содержание и сроки              Сроки реализации  ведомственной  целевой

 выполнения основных             программы - 2010-2012 годы.

 мероприятий ведомственной       За этот период планируется:

 целевой программы               1. Разработке автоматизированной системы

                                 управления   (программного   комплекса),

                                 включающей в себя:

                                 -   программный   модуль      "Доклады о

                                 результатах  и   основных   направлениях

                                 деятельности";

                                 -     программный         модуль "Оценка

                                 эффективности    деятельности    органов

                                 исполнительной власти";

                                 -  программный  модуль  для  мониторинга

                                 реализации   проектов   и   мероприятий,

                                 предусмотренных               Стратегией

                                 социально-экономического        развития

                                 Астраханской области на период  до  2020

                                 года

                                 - программный модуль для  мониторинга  и

                                 оценки эффективности целевых программ;

                                 2.    Апробирование     и      внедрение

                                 автоматизированной  системы   управления

                                 (программных модулей);

                                 3.    Поддержка     и      сопровождение

                                 автоматизированной  системы   управления

                                 заказом на поставку товаров,  выполнение

                                 работ,      оказание      услуг      для

                                 государственных    нужд     Астраханской

                                 области

                                 4.  Организация,  проведение,  а   также

                                 участие в семинарах, тренингах и форумах

                                 по повышению эффективности  деятельности

                                 органов исполнительной  власти  в  сфере

                                 стратегического управления

                                 5.      Доработка              Стратегии

                                 социально-экономического        развития

                                 Астраханской  области   на   средне-   и

                                 долгосрочный    период   с   разработкой

                                 параметров на период до 2020 года

                                 6. Разработка    региональной    целевой

                                 программы  "Чистая   вода   Астраханской

                                 области"

 Объемы финансирования           Общий  объем  финансирования  составляет

 ведомственной целевой           10 000 665 тыс. рублей, в том числе:

 программы                       2010 год - 3 955 265 тыс. руб.

                                 2011 год - 3 022 700 тыс. руб.

                                 2012 год - 3 022 700 тыс. руб.

 Предварительная оценка          Данная   программа   позволит   улучшить

 эффективности выполнения        качество    и    эффективность    работы

 ведомственной целевой           исполнительных  органов   власти,   даст

 программы                       возможность  проанализировать   процессы

                                 преобразования и эффективности  развития

                                 экономики области

2. Характеристика проблем и задач, решение которых
осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы,
включая анализ причин их возникновения

В настоящее время министерством экономического развития Астраханской области осуществляется формирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области.

Для этого принят Закон Астраханской области от 3 июля 2009 N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области", который устанавливает основные принципы и порядок осуществления стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области, а также определяет полномочия его участников.

Президентом Российской Федерации дано поручение органам государственной власти субъектов РФ внести уточнения в разрабатываемые и принятые стратегии развития субъектов в соответствии с утвержденной Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.12.2007г. N Пр-2268).

В связи с этим министерством экономического развития Астраханской области заключен с Фондом "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" (г. Санкт-Петербург) государственный контракт от 22.09.2008 N 405к/01 на выполнение научно-исследовательских работ по доработке Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на средне- и долгосрочный период с разработкой параметров на период до 2020 года.

В 2009 году документ был доработан на основе ряда проведенных исследовательских мероприятий: организации сессий планирования, получения экспертных заключений по перспективам развития основных секторов экономики области, сбора и анализа обновленных статистических данных, проведения кластерного анализа, концептуального проектирования приоритетных проектов.

Доработанная Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года была утверждена на заседании Правительства Астраханской области 9 февраля 2010 года.

Однако для успешного функционирования комплексной системы стратегического планирования, принятия долгосрочных решений в социальной сфере, в экономике региона необходима эффективная координация инструментов государственного управления (целевых программ, долгосрочного и среднесрочного прогноза, доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства области, показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти), которые должны быть связаны в единый действенный механизм.

Отсутствие нормативно-правового оформления всей деятельности по стратегическому управлению на федеральном уровне осложняет процесс координации указанных инструментов как по конечным результатам, так и по финансовым ресурсам.

Кроме того, существует недостаток инструментов оценки и предвидения изменения ситуации в социально-экономическом развитии региона на перспективу, так как нет общей картины результатов целевых мониторинговых исследований.

Решение указанных проблем возможно путем приобретения и внедрения специализированных автоматизированных комплексов, которые позволят обеспечить взаимную увязку инструментов регионального госуправления по целям, срокам и мерам, а также координацию разработки и реализации мероприятий Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года.

Кроме того, данные автоматизированные комплексы позволят синхронизировать краткосрочные и среднесрочные планы и целевые программы, эффективность выполнения поставленных стратегических целей и тактических задач, что в свою очередь повысит эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере прогнозирования и принятия управленческих решений.

Использование в этом процессе автоматизированных комплексов создает потребность в обучении их пользователей. Кроме того, существует потребность в повышении профессиональных знаний руководителей и специалистов всех уровней, совершенствовании их квалификации и обмене опытом в сфере стратегического управления. Необходимо учесть и такую важную часть экономической системы Астраханской области как обеспечение эффективности размещения заказов для государственных нужд, что также требует квалифицированных и соответствующим образом подготовленных кадров. Это позволяет сделать вывод о необходимости организации, проведения, а также участия в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере стратегического управления.

Поскольку внедрение автоматизированных систем, как и проведение обучающих семинаров, находится в компетенции исполнительного органа государственной власти, решение отмеченных проблем целесообразно проводить на ведомственном уровне.

С целью решения ключевых стратегических проблем региона в 2009 году Правительством Астраханской области принято решение о разработке региональной целевой программы "Чистая вода Астраханской области на 2009-2012 годы и на перспективу до 2017 года", которая позволит повысить безопасность, стабильность и надежность системы питьевого водоснабжения и водоотведения как важнейшего элемента жизнеобеспечения населения. По поручению вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области К.А.Маркелова министерство экономического развития Астраханской области выступает государственным заказчиком указанной программы. Поскольку проблема водообеспечения населения является для региона приоритетной и стратегически важной, данной ведомственной программой предусмотрено соответствующее мероприятие по разработке региональной целевой программы.

3. Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование
социально-экономического развития Астраханской области"

N п/п	Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжение Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государ-ственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований			Планируемые показатели результатов деятельности				Планируемые показатели результатов деятельности						Целевое значение (конечный результат)
		Раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	на 2010 год	на 2011 год	на 2012 год	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2008 год	2009 год	Планируемое значение на 2010 год (конечный и непосредственный результат)		Планируемое значение на 2011 год (конечный и непосредственный результат)		Планируемое значение на 2012 год (конечный и непосредственный результат)
													Всего	В т. ч. на 01.07.10	Всего	В т. ч. на 01.07.11	Всего	В т. ч. на 01.07.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	14
	Цель: Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области	0400 0412	5229803	12	226	3397,5	2922,7	2922,7	Наличие целостной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области	имеется/ не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	имеется	не имеется	имеется
					290	0	100	100
					310	289,115	0	0
					340	268,65	0	0
	Задача 1: Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии	0400 0412	5229803	12	226 310 340	0 289,115 268,65	2822,7 0 0	2822,7 0 0	Уровень трудоемкости мониторинга реализации стратегии по сравнению с предыдущим периодом	% от уровня предыдущего периода	100	100	100	100	95	100	80	90	70
	Мероприятие 1.1: Оказание государственных услуг по разработке автоматизированной системы управления (программного комплекса), включающей в себя:	0400 0412	5229803	012	226				Наличие технического задания	да/нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
	- программный модуль "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности";					0	0	1200	Количество инструментов госуправления, охваченных автоматизированной системой	ед.	0	0	0	0	1	0	4	3	4
	- программный модуль "Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти";					0	500	800
	- программный модуль для мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года и Программой социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период					0	1000	0
	- программный модуль для мониторинга и оценки эффективности целевых программ					0	700	200
	Мероприятие 1.2: Апробирование и внедрение автоматизированной системы управления (программных модулей)					0	0	0	Наличие внедренной автоматизированной системы управления в установленный срок	имеется/ не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	имеется	не имеется	имеется
	Мероприятие 1.3: Поддержка и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области, в т.ч.: - оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений в сфере размещения госзаказа; - развитие системы в рамках изменяемого законодательства в сфере размещения госзаказа	0400 0412	5229803	012	226	0	622,7	622,7	Доля государственного заказа в Астраханской области, размещенного с использованием процедур торгов, в общем объеме закупок для государственных нужд Астраханской области	%	81,6	75	76	76	76,5	76,5	77	77	80
	Мероприятие 1.4: Приобретение вычислительной и прочей техники и комплектующих к ней, позволяющей внедрить современные информационные технологии	0400 0412	5229803	012	310 340	289,115 268,65	0	0	Доля рабочих мест, обеспеченных современной вычислител. техникой и оргтехникой, от необходимго уровня	%	65	85
	Задача 2: Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении	0400 0412	5229803	012	226	0	100	100	Доля сотрудников, принявших участие в семинарах, тренингах, форумах по стратегическому управлению, от общего количества сотрудников ИОГВ	%	40	60	70	65	75	70	80	75	100
					290	0	100	100
	Мероприятие 2.1: Организация, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере стратегического управления	0400 0412	5229803	012	226	0	100	100	Количество организованных или проведенных семинаров, тренингов и форумов	Ед.	0	1	1	0	2	1	3	2	3
					290	0	100	100	Доля сотрудников исполнительных органов государственной власти, принявших участие в семинарах, тренингах, форумах от общего числа сотрудников, подавших заявку	%	60	65	70	65	75	70	80	75	100
	Задача 3: Доработка Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на средне- и долгосрочный период с разработкой параметров на период до 2020 года	0400 0412	5229803	012	226	2900	0	0	Наличие утвержденной стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года	да/нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да
	Мероприятие 3.1: Доработка Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на средне- и долгосрочный период с разработкой параметров на период до 2020 года	0400 0412	5229803	012	226	2900	0	0	Наличие стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года	да/нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да
	Мероприятие 3.2: Утверждение Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на средне- и долгосрочный период с разработкой параметров на период до 2020 года					0	0	0	Принятие нормативного правового акта Астраханской области	да/нет	нет	нет	да	да	нет	нет	нет	нет	да
	Задача 4. Разработка программ, имеющих стратегическое значение для региона	040 0412	5229803	012	226	497,5	0	0	Наличие утвержденной региональной целевой программы "Чистая вода Астраханской области"	да/нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да
	Мероприятие 4.1. Разработка региональной целевой программы "Чистая вода Астраханской области на 2009-2012 годы и на перспективу до 2017 года"	0400. 0412	5229803	012	226	497,5	0	0	Наличие утвержденной региональной целевой программы "Чистая вода Астраханской области"	да/нет	нет	нет	да	нет	да	да	да	да	да

4. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Астраханской области.

Объем финансирования Программы составляет 10 000,665 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение задачи "Внедрение и обновление современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов" составляет 6 203,165 тыс. рублей и предусматривает:

1. затраты на разработку автоматизированной системы управления (средняя стоимость 4,4 млн. рублей):

- программный модуль "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности" (средняя стоимость 1,2 млн. рублей);

- программный модуль "Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти" (средняя стоимость 1,3 млн. рублей);

- программный модуль для мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года (средняя стоимость 1,0 млн. рублей);

- программный модуль для мониторинга и оценки эффективности целевых программ (средняя стоимость 0,9 млн. рублей).

В каждом модуле расходы будут направлены на:

- разработку форм и документационного сопровождения в процессе разработки, внедрения и использования программного модуля;

- приобретение и внедрение автоматизированных аналитических информационных систем комплексного анализа и прогнозирования развития Астраханской области;

- техническое обслуживание и обеспечение процессов разработки, внедрения и использования программного модуля

2. затраты на поддержку и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (средняя стоимость 1,2454 млн. рублей).

3. затраты на приобретение вычислительной и прочей техники и комплектующих к ней, позволяющей внедрить современные информационные технологии (средняя стоимость 557,765 тыс. рублей).

Ресурсное обеспечение задачи "Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении" составляет около 0,4 млн. рублей и включает в себя организацию, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере стратегического управления, проводимых для руководителей, заместителей руководителей и сотрудников государственных органов исполнительной власти.

Ресурсное обеспечение задачи "Доработка Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на средне- и долгосрочный период с разработкой параметров на период до 2020 года" предусматривает оплату услуг за разработку данного документа (окончательный расчет по 1 этапу в рамках госконтракта) в сумме 2,9 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение задачи "Разработка программ, имеющих стратегическое значение для региона" предусматривает оплату услуг за разработанную в 2009 году региональной целевой программы "Чистая вода Астраханской области на 2009-2012 годы и на перспективу до 2017 года" в рамках госконтракта (средняя стоимость 497,5 тыс. рублей).

5. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых
индикаторов, измеряемых количественными показателями

Основным критерием оценки эффективности выполнения данной Программы является качественная подготовка документов по стратегическому планированию социально-экономического развития Астраханской области в установленные сроки.

Реализация данной ведомственной целевой программы повысит качество прогнозирования, принятия исполнительными органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления своевременных оперативных управленческих решений, позволит оценить согласованность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области и эффективность выполнения поставленных целей и тактических задач.