Приложение N 1. Аналитическая ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области на 2010-2012 годы"

Приложение N 1
к распоряжению
от 27 февраля 2010 г. N 114

      Согласовано                                   Согласовано

 ____________________                         ___________________________

 Министерство финансов                        Министерство экономического

  Астраханской области                          развития Астраханской

                                                        области

Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
(утв. постановлением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от _______ N ____)

Наименование субъекта бюджетного планирования

агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области

Наименование аналитической ведомственной целевой программы

Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области на 2010-2012 годы.

Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

 Руководитель агентства                                   Н.В. Москвитина

Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы:

Постановление Правительства Астраханской области от 01.04.2009 N 127-П "Об агентстве по управлению государственным имуществом Астраханской области, Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ"

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"

Посредством решения задач программы планируется достижение цели "Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости", определенной распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 од и на период с 2010 до 2012 года"

Индикаторы указанной цели являются опосредованным результатом реализации мероприятий программы.

Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы

Цели:

- совершенствование системы управления государственной собственностью и земельными ресурсами Астраханской области;

- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.

Задачи аналитической ведомственной целевой программы:

- реализация полномочий Астраханской области по преимущественному праву покупки земель сельскохозяйственного назначения, исполнение поручений Правительства и Губернатора Астраханской области по приобретению имущества в собственность Астраханской области и распоряжению государственным имуществом;

- совершенствование системы учета государственного имущества Астраханской области;

- функционирование системы управления и распоряжения государственной собственностью Астраханской области;

- повышение уровня профессионализма специалистов и совершенствование материально-технической базы органа по управлению и распоряжению государственным имуществом Астраханской области, получение информационных, консультационных, юридических услуг;

- обеспечение безопасности населения Астраханской области на воде;

- повышение квалификации специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного т техногенного характера, гражданская оборона.

Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы:

- поступление в областной бюджет средств от использования и продажи государственного имущества Астраханской области;

- обеспеченность имуществом, необходимым для реализации полномочий Астраханской области;

- удельный вес приобретенных участков в общем объеме необходимых;

- исполнение поручение Правительства и Губернатора Астраханской области в срок;

- обновляемость и функционирование реестра;

- удельный вес специалистов, обеспеченных современными программными продуктами, компьютерной и оргтехникой, техническими средствами телекоммуникаций и защиты информации;

- длительность составления выписки из Реестра государственного имущества с возможностью корректировки на базе общего Реестра;

- темп роста среднего дохода с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Астраханской области и сданных в аренду;

- количество проведенных оценок объектов собственности Астраханской области;

- количество объектов, на которые оформлено право собственности Астраханской области;

- количество земельных участков, оформленных в собственность Астраханской области;

- утверждение результатов государственной кадастровой оценки земель лесного, водного фондов, сельскохозяйственного назначения, земель поселений;

- соотношение величины прибыли к величине уставного фонда государственных предприятий Астраханской области;

- соотношение убыточных государственных предприятий Астраханской области к общему количеству;

- исполнение задания собственника автономным учреждением;

- количество действий и сделок, совершенных агентством по управлению государственным имуществом отношений Астраханской области, признанных в судебном порядке не соответствующими действующему законодательству;

- удельный вес специалистов агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, принявших участие в семинарах, повысивших свой профессиональный уровень;

- обеспеченность специалистов агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области материально-техническими ресурсами;

- проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- жалобы обслуживаемых организаций на качество работ при проведении обследований объектов;

- обеспечение готовности к проведению поисковых, аварийно-спасательных, подводно-технических и других работ;

- исполнение ежегодного плана подготовки и переподготовки специалистов;

- материально-техническая обеспеченность учебного учреждения и иных учреждений;

- обеспечение готовности к проведению работ по защите населения т территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона;

Ожидаемые результаты аналитической ведомственной целевой программы

- ежегодный средний прирост в 7% среднего дохода с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Астраханской области и сданных в аренду;

- приобретение в собственность участков земель сельскохозяйственного назначения, объекты недвижимости и иного имущества на сумму 13240 тыс. руб.;

- составление выписки из Реестра государственного имущества Астраханской области в течение 10 дней;

- достижение соотношения величины прибыли к величине уставного фонда ГП АО или уставного капитала ОАО в 1,5;

- обеспечение защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы

Реализация Программы рассчитана на 2010 - 2012 годы. В течение всего периода реализации планируется:

- приобретение объектов недвижимости, земельных участков и иного имущества в собственность Астраханской области;

- проведение рыночной оценки объектов собственности Астраханской области;

- проведение работы по разграничению государственной собственности на землю;

- осуществление актуализации кадастровой оценки земель лесного, водного фондов, сельскохозяйственного назначения, земель поселений;

- пополнение уставных фондов государственных предприятий Астраханской области, а также хозяйственных обществ с долей участия Астраханской области.

Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы

2010 год - 274 572,5 тыс. руб.

2011 год - 148 572,6 тыс. руб.

2012 год - 147 139,6 тыс. руб.

Итого - 570 284,7 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

В результате реализации программы планируется достижение цели "Совершенствование системы управления государственной собственности в целях максимизации получаемых от нее доходов и реализации задач в сфере управления государственной собственностью Астраханской области", характеризуемое показателем исполнения плана по доходам от использования и продажи государственного имущества на уровне 100% и "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности", характеризуемое осуществлением проведения поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров.

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов по ВЦП "Совершенствование системы
управления государственной собственностью Астраханской области
на 2010-2012 годы"

N п/п	Цели, задачи, мероприятия ВЦП	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
									Показатели непосредствен- ного и конечного результатов	Единицы измере- ния	2008 г	2009 г	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)			Целе- вое значе- ние (коне- чный ре- зуль- тат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхо- да	КОСГУ	2010 г	2011 г	2012 г					2010 г	2011 г	2012 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Наименование цели 1 Совершенствова- ние системы управления государственной собственностью и земельными ресурсами Астраханской области	0114	0020400	012	211	11 410,0	11 410,0	11 410,0	Поступление в бюджет Астраханской области средств от использования и продажи государствен- ного имущества	% от плана	100,41	100	100	100	100	100
		0114	0020400	012	213	2 996,6	2 996,6	2 996,6
		0114	0020400	012	212	410,8	410,8	410,8
		0114	0020400	012	221	410,0	410,0	410,0
		0114	0020400	012	222	352,3	400,0	400,0
		0114	0020400	012	225	215,0	215,0	215,0
		0114	0020400	012	226	385,0	485,0	485,0
		0114	0020400	012	290	50,0	50,0	50,0
		0114	0020400	012	310	150,0	150,0	150,0
		0114	0020400	012	340	400,0	400,0	400,0
		0114	0920401	003	530	0,0	0,0	0,0
		0412	0920401	003	530	0,0	0,0	5 000,0
		0114	0900200	012	225	50,0	50,0	50,0
		0114	0900200	012	226	6 962,8	4 237,9	4 237,9
		0114	0900200	012	290	200,0	200,0	200,0
		0114	0900200	012	310	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		0114	0900200	012	330	2 450,0	450,0	450,0
		0114	0900200	012	340	300,0	300,0	300,0
		0412	3400300	012	226	19 925,0	1 475,0	1 475,0
		0412	0022900	006	241	4 515,0	0,0	0,0
2	Наименование задачи 1.1 Реализация полномочий по преимуществен- ному праву покупки земель с/х назначения, исполнение поручений Правительства и Губернатора области по приобретению имуществ в собственность Астраханской области и распоряжению государственным имуществом								Обеспеченность имуществом, необходимым для реализации полномочий	%	86,4	91	93,2	93,2	93,2	100
		0114	0900200	012	310	500,0	500,0	500,0
		0114	0900200	012	330	2 450,0	450,0	450,0
3	Наименование мероприятия 1.1.1. Приобретение в собственность Астраханской области земель- ных участков	0114	0900200	012	330	2 450,0	450,0	450,0	Удельный вес приобретенных участков в общем объеме	%	0	100	100	100	100	100
4	Наименование мероприятия 1.1.2. Приобретение в собственность Астраханской области объектов недвижимости и иного имущества и распоряжение государственным имуществом	0114	0900200	012	310	500,0	500,0	500,0	Исполнение поручений Правительства и Губернатора Астраханской области в срок	%	100	100	100	100	100	100
5	Наименование задачи 1.2. Совершенствова- ние системы учета государственного имущества Астраханской области	0114	0900200	012	226	220,0	150,0	200,0	Обновляемость и функциониро- вание Реестра государствен- ного имущества	да/нет	да	да	да	да	да	да
		0114	0020400	012	310	50,0	50,0	50,0
6	Наименование мероприятия 1.2.1 Оснащение оргтехникой, компьютерами, программно- техническими комплексами органа по управлению государственным имуществом Астраханской области	0114	0020400	012	310	50,0	50,0	50,0	Удельный вес специалистов, обеспеченных современными программными продуктами, компьютерной и оргтехникой, техническими средствами телекоммуника- ций и защиты информации	%	70	75	80	80	80	100
7	Наименование мероприятия 1.2.2 Совершен- ствование автоматизиро- ванных методов учета и информационного обеспечения ведения Реестра государственного имущества Астраханской области	0114	0900200	012	226	220,0	150,0	200,0	Длительность составления выписки из Реестра государствен- ного имущества с возможностью корректировки на базе общего Реестра	дни	20	17	15	12	10	10
8	Наименование задачи 1.3. Функционирование системы управления и распоряжения государственной собственностью Астраханской области	0114	0920401	003	530	0,0	0,0	0,0	Темп роста среднего дохо- да с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Астраханской области и сданных в аренду	%	107	107	107	107,96	107	110
		0412	0920401	003	530	0,0	0,0	5 000,0
		0114	0900200	012	226	5 942,8	3 387,9	3 337,9
		0114	0900200	012	290	200,0	200,0	200,0
		0412	3400300	012	226	19 925,0	1 475,0	1 475,0
		0412	0022900	006	241	4 515,0	0,0	0,0
9	Наименование мероприятия 1.3.1. Оценка объектов собственности Астраханской области	0114	0900200	012	226	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Количество проведенных оценок объектов собственности Астраханской области	Ед.	30	30	35	40	40	50
10	Наименование мероприятия 1.3.2. Оформление правоустанавли- вающих докумен- тов на объекты собственности Астраханской области	0114	0900200	012	290	200,0	200,0	200,0	Количество объектов, на которые оформ- лено право собственности Астраханской области	Ед.	553	560	570	580	590	600
		0114	0900200	012	226	4 942,8	2 387,9	2 337,9
11	Наимнование мероприятия 1.3.3. Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю, исследование в СМИ вопросов земельно- имущественных отношений, установление границ муниципальных образований	0412	3400300	012	226	14 925,0	1 475,0	1 475,0	Количество земельных участков, оформленных в собственность Астраханской области	Ед.	98	95	103	108	113	140
12	Наименование мероприятия 1.3.4. Актуализация госудрственной кадастровой оценки земель лесного, водного фонда, сельскохозяйст- венного назначе- ния, земель поселений	0412	3400300	012	226	5 000,0	0,0	0,0	Утверждение результатов государствен- ной оценки зе- мель лесного, водного фонда, сельскохозяйс- твенного назначения, земель поселений	Приня- тие распо- ряди- тель- ного доку- мента Астра- ханской области	да	да	да	да	да	да
13	Наименование мероприятия 1.3.5. Пополнение уставных фондов государственных предприятий Астраханской области и хозяйственных обществ с долей участия Астраханской области	0114	0920401	003	530	0,0	0,0	0,0	Соотношение величины при- были к величи- не уставного фонда ГП или уставного капитала ОАО	%	1,12	1,15	1,17	1,19	1,2	1,5
		0412	0920401	003	530	0,0	0,0	5 000,0
14	Наименование мероприятия 1.3.6. Обеспече- ние исполнения плана приватизации государственного имущества Астраханской области (АУ АО "Фонд госимущества Астраханской области"	0412	0022900	006	241	4 515,0	0,0	0,0	Исполнение задания собственника	%	0	0	100	100	100	100
15	Наименование задачи 1.4.	0114	0900200	012	225	50,0	50,0	50,0	Количество действий и сделок, совершенных агентством по управлению государствен- ным имуществом Астраханской области, признанных в судебном порядке не соответствую- щими действую- щему законода- тельству	Ед.	0	0	0	0	0	0
	Повышение уровня профессионализма специалистов и соврешенстование материально- технической базы агентства по управлению государственным имущеcтвом Астраханской области, получение информационных, консультацион- ных, юридических услуг	0114	0900200	012	226	800,0	700,0	700,0
		0114	0900200	012	310	500,0	500,0	500,0
		0114	0900200	012	340	300,0	300,0	300,0
		0114	0020400	012	211	11 410,0	11 410,0	11 410,0
		0114	0020400	012	213	2 996,6	2 996,6	2 996,6
		0114	0020400	012	212	410,8	410,8	410,8
		0114	0020400	012	221	410,0	410,0	410,0
		0114	0020400	012	222	352,3	400,0	400,0
		0114	0020400	012	225	215,0	215,0	215,0
		0114	0020400	012	226	385,0	485,0	485,0
		0114	0020400	012	290	50,0	50,0	50,0
		0114	0020400	012	310	100,0	100,0	100,0
		0114	0020400	012	340	400,0	400,0	400,0
16	Наименование мероприятия 1.4.1. Участие в семинарах, обучение, повышение квалификации специалистов агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, получение информационных, консультацион- ных, юридических услуг	0114	0900200	012	226	100,0	100,0	100,0	Удельный вес специалистов агентства по управлению государствен- ным имуществом Астраханской области, принявших участие в семинарах, повысивших профессиональ- ный уровень в общем числе специалистов	%	18,2	20	23	25	25	25
17	Наименование мероприятия 1.4.2. Совершенствова- ние материально- технической базы агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области и содержание аппарата	0114	0900200	012	225	50,0	50,0	50,0	Обеспеченность специалистов агентства по управлению государствен- ным имуществом Астраханской области материальными и техническими ресурсами	%	100	100	100	100	100	100
		0114	0900200	012	226	700,0	600,0	600,0
		0114	0900200	012	310	500,0	500,0	500,0
		0114	0900200	012	340	300,0	300,0	300,0
		0114	0020400	012	211	11 410,0	11 410,0	11 410,0
		0114	0020400	012	213	2 996,6	2 996,6	2 996,6
		0114	0020400	012	212	410,8	410,8	410,8
		0114	0020400	012	221	410,0	410,0	410,0
		0114	0020400	012	222	352,3	400,0	400,0
		0114	0020400	012	225	215,0	215,0	215,0
		0114	0020400	012	226	385,0	485,0	485,0
		0114	0020400	012	290	50,0	50,0	50,0
		0114	0020400	012	310	100,0	100,0	100,0
		0114	0020400	012	340	400,0	400,0	400,0
18	Наименование цели 2 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности	0309	3029900	001	211	6 901,7	6 901,7	6 901,7	Проведение поисковых, аварийно-спа- сательных и других неот- ложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности	%	100	100	100	100	100	100
		0309	3029900	001	212	3,0	3,0	0,0
		0309	3029900	001	213	1 812,5	1 812,5	1 812,5
		0309	3029900	001	221	126,0	126,0	126,0
		0309	3029900	001	222	40,0	40,0	40,0
		0309	3029900	001	223	140,0	140,0	140,0
		0309	3029900	001	225	160,0	75,0	15,0
		0309	3029900	001	226	154,8	131,8	30,0
		0309	3029900	001	290	50,0	30,0	15,0
		0309	3029900	001	310	104,0	20,0	10,0
		0309	3029900	001	340	635,4	535,0	194,8
		0309	2026700	014	211	31 860,0	28 662,9	28 662,9
		0309	2026700	014	212	80,4	30,0	30,0
		0309	2026700	014	213	8 347,0	7 611,7	7 611,7
		0309	2026700	014	221	1 137,0	1 137,0	1 137,0
		0309	2026700	014	222	303,8	280,0	280,0
		0309	2026700	014	223	644,1	644,1	644,1
		0309	2026700	014	225	11 733,5	3 100,0	3 100,0
		0309	2026700	014	226	2 527,3	3 000,0	3 000,0
		0309	2026700	014	290	40,0	80,0	80,0
		0309	2026700	014	310	33 450,8	100,0	100,0
		0309	2026700	014	340	6 445,1	3 000,0	3 000,0
		0309	2027100	014	340	322,8	80,0	80,0
		0309	2180100	014	226	3 000,0	250,0	250,0
		0309	2180100	014	340	4 500,0	250,0	250,0
		0309	5221510	012	310	5 151,8	0,0	0,0
		0310	2026700	014	211	37 145,0	33 361,0	33 361,0
		0310	2026700	014	212	248,0	248,0	248,0
		0310	2026700	014	213	9 732,0	8 740,0	8 740,0
		0310	2026700	014	221	726,5	726,5	726,5
		0310	2026700	014	222	176,0	176,0	176,0
		0310	2026700	014	223	2 343,7	2 343,7	2 343,7
		0310	2026700	014	225	3 639,8	3 600,0	2 100,0
		0310	2026700	014	226	3 263,5	3 200,0	2 835,0
		0310	2026700	014	290	281,0	200,0	200,0
		0310	2026700	014	310	33 792,5	2 138,0	0,0
		0310	2026700	014	340	8 203,7	8 200,0	6 200,0
		0705	4299900	001	211	1 878,2	1 878,2	1 878,2
		0705	4299900	001	212	25,0	21,0	21,0
		0705	4299900	001	213	493,3	493,3	493,3
		0705	4299900	001	221	25,0	17,0	17,0
		0705	4299900	001	222	15,0	5,0	5,0
		0705	4299900	001	225	43,8	5,0	5,0
		0705	4299900	001	226	40,0	5,0	5,0
		0705	4299900	001	290	10,0	5,0	5,0
		0705	4299900	001	310	55,0	5,0	5,0
		0705	4299900	001	340	132,0	23,9	23,9
		0705	4299900	910	211	216,0	216,0	216,0
		0705	4299900	910	212	40,0	50,0	80,0
		0705	4299900	910	213	56,6	56,6	56,6
		0705	4299900	910	221	17,0	30,0	30,0
		0705	4299900	910	226	30,0	30,0	45,0
		0705	4299900	910	290	15,0	25,4	42,4
		0705	4299900	910	340	40,4	55,0	60,0
		0705	4299900	910	310	35,0	37,0	70,0
19	Задача 2.1. Обеспечение безопасности населения Астраханской области на воде	0309	3029900	001	211	6 901,7	6 901,7	6 901,7	Жалобы обслуживаемых организаций на качество работ при проведении обследований объектов	ед.	0	0	0	0	0	0
		0309	3029900	001	212	3,0	3,0	0,0
		0309	3029900	001	213	1 812,5	1 812,5	1 812,5
		0309	3029900	001	221	126,0	126,0	126,0
		0309	3029900	001	222	40,0	40,0	40,0
		0309	3029900	001	223	140,0	140,0	140,0
		0309	3029900	001	225	160,0	75,0	15,0
		0309	3029900	001	226	154,8	131,8	30,0
		0309	3029900	001	290	50,0	30,0	15,0
		0309	3029900	001	310	104,0	20,0	10,0
		0309	3029900	001	340	635,4	535,0	194,8
20	Мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности учреждения при выполнении функций	0309	3029900	001	211	6 901,7	6 901,7	6 901,7	Обеспечение готовности к проведению поисковых, аварийно-спа- сательных подводно-тех- нических и других работ	%	100	100	100	100	100	100
		0309	3029900	001	212	3,0	3,0	0,0
		0309	3029900	001	213	1 812,5	1 812,5	1 812,5
		0309	3029900	001	221	126,0	126,0	126,0
		0309	3029900	001	222	40,0	40,0	40,0
		0309	3029900	001	223	140,0	140,0	140,0
		0309	3029900	001	225	160,0	75,0	15,0
		0309	3029900	001	226	154,8	131,8	30,0
		0309	3029900	001	290	50,0	30,0	15,0
		0309	3029900	001	310	104,0	20,0	10,0
		0309	3029900	001	340	635,4	535,0	194,8
21	Задача 2.2 Повышение квалицикации специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	0705	4299900	001	211	1 878,2	1 878,2	1 878,2	Исполнение ежегодного плана подго- товки и пере- подготовки специалистов	%	100	100	100	100	100	100
		0705	4299900	001	212	25,0	21,0	21,0
		0705	4299900	001	213	493,3	493,3	493,3
		0705	4299900	001	221	25,0	17,0	17,0
		0705	4299900	001	222	15,0	5,0	5,0
		0705	4299900	001	225	43,8	5,0	5,0
		0705	4299900	001	226	40,0	5,0	5,0
		0705	4299900	001	290	10,0	5,0	5,0
		0705	4299900	001	310	55,0	5,0	5,0
		0705	4299900	001	340	132,0	23,9	23,9
		0705	4299900	910	211	216,0	216,0	216,0
		0705	4299900	910	212	40,0	50,0	80,0
		0705	4299900	910	213	56,6	56,6	56,6
		0705	4299900	910	221	17,0	30,0	30,0
		0705	4299900	910	226	30,0	30,0	45,0
		0705	4299900	910	290	15,0	25,4	42,4
		0705	4299900	910	340	40,4	55,0	60,0
		0705	4299900	910	310	35,0	37,0	70,0
22	Мероприятие 2.2.1 Обеспечение учебного процесса по переподготовке и повышению квалификации специалистов	0705	4299900	001	211	1 878,2	1 878,2	1 878,2	Материально- техническая обеспеченность учреждения	%	100	100	100	100	100	100
		0705	4299900	001	212	25,0	21,0	21,0
		0705	4299900	001	213	493,3	493,3	493,3
		0705	4299900	001	221	25,0	17,0	17,0
		0705	4299900	001	222	15,0	5,0	5,0
		0705	4299900	001	225	43,8	5,0	5,0
		0705	4299900	001	226	40,0	5,0	5,0
		0705	4299900	001	290	10,0	5,0	5,0
		0705	4299900	001	310	55,0	5,0	5,0
		0705	4299900	001	340	132,0	23,9	23,9
		0705	4299900	910	211	216,0	216,0	216,0
		0705	4299900	910	212	40,0	50,0	80,0
		0705	4299900	910	213	56,6	56,6	56,6
		0705	4299900	910	221	17,0	30,0	30,0
		0705	4299900	910	226	30,0	30,0	45,0
		0705	4299900	910	290	15,0	25,4	42,4
		0705	4299900	910	310	35,0	37,0	70,0
		0705	4299900	910	340	40,4	55,0	60,0
23	Задача 2.3. Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	2026700	014	211	31 860,0	28 662,9	28 662,9	Обеспечение готовности к проведению работ по защите населе- ния и террито- рии от послед- ствий чрезвы- чайных ситуа- ций природного и техногенного характера, гражданская оборона	%	100	100	100	100	100	100
		0309	2026700	014	212	80,4	30,0	30,0
		0309	2026700	014	213	8 347,0	7 611,7	7 611,7
		0309	2026700	014	221	1 137,0	1 137,0	1 137,0
		0309	2026700	014	222	303,8	280,0	280,0
		0309	2026700	014	223	644,1	644,1	644,1
		0309	2026700	014	225	11 733,5	3 100,0	3 100,0
		0309	2026700	014	226	2 527,3	3 000,0	3 000,0
		0309	2026700	014	290	40,0	80,0	80,0
		0309	2026700	014	310	33 450,8	100,0	100,0
		0309	2026700	014	340	6 445,1	3 000,0	3 000,0
		0309	2027100	014	340	322,8	80,0	80,0
		0309	2180100	014	226	3 000,0	250,0	250,0
		0309	2180100	014	340	4 500,0	250,0	250,0
		0309	5221510	012	310	5 151,8	0,0	0,0
		0310	2026700	014	211	37 145,0	33 361,0	33 361,0
		0310	2026700	014	212	248,0	248,0	248,0
		0310	2026700	014	213	9 732,0	8 740,0	8 740,0
		0310	2026700	014	221	726,5	726,5	726,5
		0310	2026700	014	222	176,0	176,0	176,0
		0310	2026700	014	223	2 343,7	2 343,7	2 343,7
		0310	2026700	014	225	3 639,8	3 600,0	2 100,0
		0310	2026700	014	226	3 263,5	3 200,0	2 835,0
		0310	2026700	014	290	281,0	200,0	200,0
		0310	2026700	014	310	33 792,5	2 138,0	0,0
		0310	2026700	014	340	8 203,7	8 200,0	6 200,0
24	Мероприятие 2.3.1 Обеспечение деятельности учреждения при выполнении функций в сфере национальной безопасности, правоохранитель- ной деятельности и обороны	0309	2026700	014	211	31 860,0	28 662,9	28 662,9	Материально- техническая обеспеченность учреждения	%	100	100	100	100	100	100
		0309	2026700	014	212	80,4	30,0	30,0
		0309	2026700	014	213	8 347,0	7 611,7	7 611,7
		0309	2026700	014	221	1 137,0	1 137,0	1 137,0
		0309	2026700	014	222	303,8	280,0	280,0
		0309	2026700	014	223	644,1	644,1	644,1
		0309	2026700	014	225	11 733,5	3 100,0	3 100,0
		0309	2026700	014	226	2 527,3	3 000,0	3 000,0
		0309	2026700	014	290	40,0	80,0	80,0
		0309	2026700	014	310	33 450,8	100,0	100,0
		0309	2026700	014	340	6 445,1	3 000,0	3 000,0
		0309	2027100	014	340	322,8	80,0	80,0
		0309	2180100	014	226	3 000,0	250,0	250,0
		0309	2180100	014	340	4 500,0	250,0	250,0
		0309	5221510	012	310	5 151,8	0,0	0,0
		0310	2026700	014	211	37 145,0	33 361,0	33 361,0
		0310	2026700	014	212	248,0	248,0	248,0
		0310	2026700	014	213	9 732,0	8 740,0	8 740,0
		0310	2026700	014	221	726,5	726,5	726,5
		0310	2026700	014	222	176,0	176,0	176,0
		0310	2026700	014	223	2 343,7	2 343,7	2 343,7
		0310	2026700	014	225	3 639,8	3 600,0	2 100,0
		0310	2026700	014	226	3 263,5	3 200,0	2 835,0
		0310	2026700	014	290	281,0	200,0	200,0
		0310	2026700	014	310	33 792,5	2 138,0	0,0
		0310	2026700	014	340	8 203,7	8 200,0	6 200,0

Ожидаемые результаты реализации программы и индикаторы,
измеряемые количественными показателями

В ходе реализации программы планируется достичь следующих результатов:

- обеспечить ежегодный средний прирост в 7% среднего дохода с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Астраханской области и сданных в аренду;

- приобрести в собственность участки земель сельскохозяйственного назначения, объекты недвижимости и иное имущество на сумму 13240 тыс. руб.;

- обеспечить на 100% специалистов современными программными продуктами, компьютерной и оргтехникой, техническими средствами коммуникаций и защиты информации;

- составлять выписку из Реестра государственного имущества Астраханской области в течение 10 дней;

- ежегодно проводить рыночные оценки объектов собственности Астраханской области в целях их реализации, либо вовлечения в хозяйственный оборот;

- оформлять ежегодно не менее 260 правоустанавливающих документов на объекты собственности Астраханской области;

- оформить в собственность Астраханской области 18 земельных участка;

- принять распорядительный документ Астраханской области об утверждении результатов кадастровой оценки земель лесного, водного фондов, сельскохозяйственного назначения, земель поселений;

- достичь соотношения величины прибыли к величине уставного фонда ГП АО или уставного катала ОАО в 1,5;

- достичь величины в 52% соотношения убыточных государственных предприятий Астраханской области в общем количестве;

- повысить уровень квалификации специалистов путем участия в семинарах (25% от числа специалистов с учетом режима экономии бюджетных средств);

- обеспечить на 100% специалистов агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области материальными и техническими ресурсами;

- АУ АО "Фонд государственного имущества Астраханской области" и "Спорткомплекс" исполнять задания собственника в полном объеме;

- обеспечить защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.