Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 17 декабря 2009 г. N 34-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2010 - 2012 годах" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области
от 17 декабря 2009 г. N 34-р
"Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2010 - 2012 годах"

С изменениями и дополнениями от:

3 ноября, 6 декабря 2010 г., 8 февраля 2011 г.

ГАРАНТ:

Распоряжением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 28 апреля 2011 г. N 23-р настоящее распоряжение признано утратившим силу

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ":

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2010 - 2012 годах" (далее - Программа).

Информация об изменениях:

Распоряжением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 3 ноября 2010 г. N 34-р пункт 2 настоящего распоряжения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Установить, что должностными лицами в министерстве спорта и туризма Астраханской области, ответственными за реализацию Программы, являются:

- Кутепов Р.Х. - первый заместитель министра;

- Фомина Г.Л. - начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер.

3. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 3

И.о. министра

А.Н. Шмелев

      Согласовано                                   Согласовано

 _____________________                      _____________________________

 Министерство финансов                       Министерство экономического

  Астраханской области                      развития Астраханской области

С изменениями и дополнениями от:

3 ноября 2010 г., 8 февраля 2011 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы развития

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство спорта и туризма Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы развития

"Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2010 - 2012 годах"

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство спорта и туризма Астраханской области

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу развития (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Министр спорта и туризма Астраханской области, распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области.

Обоснование разработки ведомственной целевой программы развития

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", постановление Правительства Астраханской области от 08.08.2008 N 419-П "Об образовании министерства спорта и туризма Астраханской области", постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Соответствие ведомственной целевой программы развития задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 года и на период с 2010 до 2012 года".

Настоящая ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию тактических задач Правительства Астраханской области, установленных распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 года и на период с 2010 до 2012 года" - "Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре" и "Развитие туризма".

Основное направление деятельности органов исполнительной власти в сфере спорта - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие, ориентированное на развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре, в части увеличения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, числа спортивных сооружений, единовременной пропускной способностью спортивных сооружений, охвата детей и подростков занятиями в системе спортивных школ.

Основные направления деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма - повышение конкурентоспособности экономики, ориентированное на развитие туризма, в части увеличения количества обслуженных туристов, объема оказанных туристских услуг к предыдущему году, объема инвестиций в основной капитал в туристскую сферу, темпа роста инвестиций в основной капитал в туристскую сферу.

Цели и задачи ведомственной целевой программы развития

           Ведомственная целевая программа развития направлена

                  на реализацию следующих целей и задач:

                                    |

                 /-------------------------------------\

/--------------------------------\     /--------------------------------\

|Цель 1: Повышение       качества|     |Цель 2: Повышение       качества|

|предоставления услуг  в  области|     |предоставления услуг  в  области|

|спорта.                         |     |туризма.                        |

\--------------------------------/     \--------------------------------/

/-------------------------\                   /-------------------------\

|Задача 1.1:     Повышение|                   |Задача 2.1:     Повышение|

|эффективности  исполнения|                   |эффективности  исполнения|

|государственных функций в|                   |государственных функций в|

|области спорта.          |                   |области туризма.         |

\-------------------------/                   \-------------------------/

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы развития

1. Удовлетворенность населения региона развитием спорта в Астраханской области;

2. Удовлетворенность населения региона развитием туризма в Астраханской области.

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы развития

Ожидаемыми результатами от реализации программы должны стать:

1. Увеличение качественного уровня оснащенности рабочего места компьютерной техникой и программными продуктами;

2. Увеличение доли привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона к предыдущему году

3. Увеличение числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях;

4. Рост туристских прибытий;

5. Объем привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона;

6. Рост реализованных туристских продуктов.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы развития

Реализация ведомственной целевой программы развития рассчитана на 2009 год. В течение всего периода реализации программы планируется:

- продолжить выполнять сотрудниками государственных органов власти активную работу по созданию условий для повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма Астраханской области;

- повышать уровень инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма Астраханской области;

- осуществлять постоянный мониторинг эффективности проводимых мероприятий и внедрения инновационных разработок в сфере спорта и туризма Астраханской области.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы развития

2010 год - 8 759,3 тыс. руб.

2011 год - 7 759,2 тыс. руб.

2012 год - 7 759,2 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы развития

Реализация ведомственной целевой программы развития позволит обеспечить реализацию единой государственной политики, направленной на развитие спорта и туризма в Астраханской области, в результате чего будут созданы условия для реализации государственных функций, направленных на развитие массового спорта и спорта высших достижений, а также создание инфраструктуры современного туризма.

Результативность реализации мероприятий программы в течение 2010 - 2012 годов позволят оценить следующие показатели:

- число качественно оснащенных рабочих мест компьютерной техникой и программными продуктами;

- число граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях;

- объем привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона;

- число туристских прибытий в регион;

- объем привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры туризма региона;

- число реализованных астраханских туристских продуктов.

Достижение перечисленных результатов, является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.

Основной социально-экономический эффект от реализации программы будет получен за счет инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма.

1. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Актуальность проведения инфраструктурных преобразований в области спорта и туризма региона направлена на создание инвестиционной привлекательности Астраханской области посредством грамотно выстроенной системы анализа ситуации в курируемых направлениях и применению накопленного опыта в вопросах создания единого спортивного и туристского пространства в нашем регионе. Это будет способствовать росту социальных показателей качества услуг населению в сфере спорта, повышению доверия населения к органам государственной власти, создаст дополнительные предпосылки развития социально-значимых направлений, курируемых министерством спорта и туризма Астраханской области.

На федеральном уровне разработан целый комплекс мероприятий, направленный на развитие сферы спорта и туризма регионов, который позволяет на областном уровне реализовать программные мероприятия в части реконструкции существующих и строительстве новых спортивных и туристских объектов, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение высоких результатов в профессиональном спорте, развитие туристского комплекса.

Определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни и потребностей у населения к регулярным занятиям спортом, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании подрастающего поколения, профилактики негативных социальных проявлений, повышения конкурентоспособности астраханского спорта на российском и международном уровне, что в целом будет способствовать социальному развитию региона и улучшению качества жизни населения.

Возможности развития туристского направления связаны не только с благоприятными климатическими условиями региона, но и с концептуальными подходами, направленными на создание условий для развития инвестиционной привлекательности туристского направления, что способствует социально-экономическому развитию Астраханской области.

В связи с этим существует необходимость в разработке ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области", финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета.

Информация об изменениях:

Распоряжением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 8 февраля 2011 г. N 6-р в раздел 2 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма достигается за счет комплексной реализации мероприятий ведомственной целевой программы развития.

В этих целях планируются внедрение в исполнительных органах исполнительной власти программных продуктов, обеспечивающих оперативный мониторинг и, как следствие, оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма. Участие сотрудников министерства спорта и туризма Астраханской области в выездных сессиях и проведение региональных семинаров, направленных на создание инфраструктуры спорта и туризма в регионе. Представление результатов спортивных достижений и туристских возможностей региона на всероссийском и международном уровнях.

Описание
ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

Ожидаемыми результатами реализации ведомственной целевой программы развития должны стать:

1. Число качественно оснащенных рабочих мест компьютерной техникой и программными продуктами за счет проведения следующих мероприятий:

- приобретение компьютерной техники

- оснащение, компьютерной техники современными программными продуктами

- приобретение мебели.

2. Число граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях, будет расти при проведении спортивно-массовых мероприятий, привлечении интереса со стороны населения к участию в спортивной жизни региона посредством средств массовой информации, проведении постоянного мониторинга развития спорта Астраханской области.

3. Объем привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона. Данный показатель увеличится до 145% к уровню предыдущего года по объему привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта за счет следующих мероприятий:

- проведение совещаний и семинаров с представителями Минспорттуризма РФ, муниципальных образований, физкультурно-спортивных организаций и инвесторами, направленные на развитие инфраструктуры спорта Астраханской области;

- проведение постоянного анализа и мониторинга развития спорта Астраханской области.

4. Мониторинг и анализ роста туристских прибытий в регион. Данный показатель характеризуется ежеквартальным мониторингом и постоянным анализом показателя "Число туристских прибытий в Астраханскую область", что позволяет своевременно принимать государственный решения по вопросам развития туристского направления.

5. Увеличение доли привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры туризма региона. Данный показатель достигнет уровня 160 млн. рублей привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры туризма за счет следующих мероприятий:

- участие Астраханской области в российских и международных мероприятиях по вопросам продвижения туристского продукта региона;

- проведение совещаний и семинаров с представителями федеральных структур, муниципальных образований, туристских организаций и инвесторами, направленные на развитие инфраструктуры туризма Астраханской области.

6. Количество туристских прибытий. Данный показатель характеризуется постоянным изменением туристских прибытий, что позволяет своевременно принимать государственный решения по вопросам развития туристского направления.

Достижение перечисленных результатов, является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.

Основной социально-экономический эффект от реализации программы будет получен за счет инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма.

Вышеперечисленные расходы предусматривают затраты по следующим направлениям:

- уплата налогов (включаемых в состав расходов) государственной пошлины и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней;

- уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, другие экономические санкции;

- возмещение морального вреда по решению судебных органов;

- выплата научных стипендий ученым, стипендий работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости, студентам, учащимся, аспирантам, докторантам, ординаторам, а также расходы за счет стипендиального фонда на социальную поддержку учащихся, студентов и аспирантов учебных заведений профессионального образования;

- поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований (в том числе: Олимпийских, Параолимпийских, Сурдоолимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы), а также тренерам и специалистам сборных команд, обеспечившим их подготовку;

- расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на строительство, приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию основных средств;

- оплата договоров на приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов материальных запасов, не относящихся к основным средствам, в том числе:

- хозяйственных материалов;

- запасных и составных частей к объектам основных средств, возвратной и обменной тары;

- ГСМ, канцелярские товары, хозяйственные товары;

- запасные части к оргтехнике, основным средствам автотранспорта;

- приобретение картриджей;

- приобретение посадочного материала.

- установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа;

- услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны;

- услуги по страхованию;

- найм жилых помещений при служебных командировках;

- изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.);

- приобретение периодических изданий (газет, журналов);

- услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных);

- изготовление композиций из живых цветов;

- охранные услуги;

- изготовление полиграфической продукции;

- медицинский осмотр водителей;

- заправка картриджей;

- услуги нотариуса;

- услуги по изготовлению видеоматериалов;

- услуги по аренде помещений;

- подписка на периодические издания;

- размещение объявлений в газетах;

- услуги по благоустройству территории;

- услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников;

- услуги банка (инкассация);

- выполнение монтажных работ по системе кондиционирования;

- изготовление технического паспорта, составление технической документации (инвентаризация изменений (квартира), кадастровый паспорт, выдача сведений из ЕГРОГД, справка в Управления Федеральной регистрационной службы по Астраханской области;

- возмещение судебных расходов по решениям судебных органов;

- услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживанием;

- оплата по трудовым соглашениям;

- оплата услуг по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносов за участие в указанных мероприятиях;

- разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;

- услуги по замеру и составлению дизайна и эскизов офисной мебели;

- услуги по разработке технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности;

- установка на автомобили дополнительного оборудования (автомагнитол, сигнализаций, стеклоподъемников, люков и т.п.);

- услуги по монтажу оборудования, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами на строительство, реконструкцию;

- проведение государственной экспертизы проектной документации;

- осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства;

- услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации;

- услуги по демонтажу (снос строений, перенос коммуникаций и т.д.);

- расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами (спортсменами, тренерами, лицами, сопровождающими учащихся или студентов на соревнования, олимпиады и иные мероприятия), предметом которых являются участие в соревновании (его организации), сопровождение учащихся (студентов);

- услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов;

- услуги по утилизации, захоронению отходов;

- услуги (работы) по расчету лимитов потребления тепло-, энергоресурсов (ТЭР);

- услуги по проверке расчетов договорного годового объема тепловой энергии и теплоносителя;

- услуги за проведение экспертизы;

- услуги по разработке инструментария, обработке данных, составлению аналитического отчета, необходимых для проведения исследований;

- услуги по проведению исследований качества оказываемых государственных услуг подведомственными учреждениями;

- услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (синатропными грызунами и насекомыми);

- художественное оформление помещений;

- фотоуслуги (проведение фотосессий и т.п.);

- изготовление рекламно-информационных материалов;

- разработка проектной и сметной документации на установку приборов учета тепловой энергии системы отопления и горячего водоснабжения;

- услуги по установке, обслуживанию и ремонту приборов учета энергоресурсов;

- оплата за выполнение научно-исследовательских работ;

- изготовление оригинал-макетов статей;

- редактирование, литературная обработка, корректура, иная допечатная подготовка статей в печатных и электронных изданиях.

Обоснование запланированных сумм расхода
на реализацию ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области"

	2010 год			2011 год			2012 год			Примечание (обоснование потребности)
	Количество приобретаемых единиц	Сумма	Всего	Количество приобретаемых единиц	Сумма	Всего	Количество приобретаемых единиц	Сумма	Всего
Проведение информационно-консультативной работы по вопросам развития спорта и туризма Астраханской области (публикация и размещение материалов в СМИ)	100	20	2000	100	22	2200	100	22	2200	Проведение мероприятий с целью решения обсуждения ключевых вопросов и информированности населения и спортивной общественности о развитии спорта в Астраханской области
Совещания (семинары) с представителями Минспорттуризма РФ, муниципальных образований, физкультурно-спортивных организаций и инвесторами направленные на развитие инфраструктуры спорта Астраханской области	40	20	800	35	20	700	35	20	700	В целях создания и развития инфраструктуры спорта Астраханской области
Привлечение сотрудников к организации спортивно-зрелищных мероприятий на территории Астраханской области	150	16	2400	150	20	3000	150	20	3000	В целях развития массовости спорта, привлечение населения к участию в подобных мероприятиях и ведение "здорового образа жизни"
Создание специализированных рабочих мест и разработка программных продуктов для проведения мониторинга развития спорта и туризма Астраханской области	20	150	3000	5	260	1300	5	260	1300	В целях повышения уровня технической оснащенности министерства и информированности государственных служащих и представителей спорта и туризма Астраханской области
Участие Астраханской области в российских и международных мероприятиях по вопросам продвижения туристского продукта региона	20	25	500	20	25	500	20	25	500	В целях представления возможностей туристического направления Астраханской области на всероссийском и международном уровне
Совещания (семинары) с представителями федеральных структур, муниципальных образований, туристских организаций и инвесторами, направленные на развитие инфраструктуры туризма Астраханской области	10	5,93	59,3	10	5,92	59,2	10	5,92	59,2	Проведение мероприятий с целью решения обсуждения ключевых вопросов и информированности населения и спортивной общественности о развитии туризма в Астраханской области
Итого			8759,3			7759,2			7759,2

Информация об изменениях:

Распоряжением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 3 ноября 2010 г. N 34-р в настоящий перечень внесены изменения

См. текст перечня в предыдущей редакции

Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области"

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Цель 1: Повышение качества предоставления услуг в области спорта	0910	5229815	012	226	1121,95	1121,9	1121,9
		0910	5229815	012	290	159,3	159,3	159,3
		0910	5229815	012	310	2148,1	1648,1	1648,1
		0910	5229815	012	340	950,3	950,3	950,3
2.	Задача 1: Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта	0910	5229815	012	226	1121,95	1121,9	1121,9
		0910	5229815	012	290	159,3	159,3	159,3
		0910	5229815	012	310	2148,1	1648,1	1648,1
		0910	5229815	012	340	950,3	950,3	950,3
3.	Мероприятие 1.1: Материально-техническое оснащение рабочих мест для обеспечения необходимых условий труда сотрудников министерства (приобретение оборудования, инвентаря, оргтехники, программного обеспечения, расходных материалов и т.д. согласно предусмотренным затратам по направлениям, определенным в подразделе "Вышеперечисленные расходы предусматривают затраты по следующим направлениям" раздела 2 "Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)	0910	5229815	012	226	373,98	373,97	373,97
		0910	5229815	012	290	53,1	53,1	53,1
		0910	5229815	012	310	716,03	549,37	549,37
		0910	5229815	012	340	316,77	316,77	316,77
4.	Мероприятие 1.2: Проведение организационно-методической работы, направленной на привлечение инвестиций, на развитие инфраструктуры спорта	0910	5229815	012	226	373,98	373,97	373,97
		0910	5229815	012	290	53,1	53,1	53,1
		0910	5229815	012	310	716,03	549,37	549,37
		0910	5229815	012	340	316,77	316,77	316,77
5.	Мероприятие 1.3: Анализ и мониторинг пропаганды развития спорта	0910	5229815	012	226	373,98	373,97	373,97
		0910	5229815	012	290	53,1	53,1	53,1
		0910	5229815	012	310	716,03	549,37	549,37
		0910	5229815	012	340	316,77	316,77	316,77
6.	Цель 2: Повышение качества предоставления услуг в области туризма	0910	5229815	012	226	1121,95	1121,9	1121,9
		0910	5229815	012	290	159,3	159,3	159,3
		0910	5229815	012	310	2148,1	1648,1	1648,1
		0910	5229815	012	340	950,3	950,3	950,3
7.	Задача 2: Сокращение трудоемкости исполнения государственных функций в области туризма	0910	5229815	012	226	1121,95	1121,9	1121,9
		0910	5229815	012	290	159,3	159,3	159,3
		0910	5229815	012	310	2148,1	1648,1	1648,1
		0910	5229815	012	340	950,3	950,3	950,3
8.	Мероприятие 2.1: Продвижение астраханского туристского продукта на российском и международном уровне	0910	5229815	012	226	373,98	373,97	373,97
		0910	5229815	012	290	53,1	53,1	53,1
		0910	5229815	012	310	716,03	549,37	549,37
		0910	5229815	012	340	316,77	316,77	316,77
9.	Мероприятие 2.2: Проведение информационноразъяснительной работы с заинтересованными лицами по продвижению туризма региона.	0910	5229815	012	226	373,98	373,97	373,97
		0910	5229815	012	290	53,1	53,1	53,1
		0910	5229815	012	310	716,03	549,37	549,37
		0910	5229815	012	340	316,77	316,77	316,77
10.	Мероприятие 2.3: Проведение систематических наблюдений за развитием туризма региона	0910	5229815	012	226	373,98	373,97	373,97
		0910	5229815	012	290	53,1	53,1	53,1
		0910	5229815	012	310	716,03	549,37	549,37
		0910	5229815	012	340	316,77	316,77	316,77
	Итого:	0910	5229815	012	226	2243,9	2243,8	2243,8
		0910	5229815	012	290	318,6,0	318,6	318,6
		0910	5229815	012	310	4296,2	3296,2	3296,2
		0910	5229815	012	340	1900,6	1900,6	1900,6
						8759,3	7759,2	7759,2

Продолжение таблицы

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Планируемые показатели результатов деятельности
		Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2008	Планируемое значение 2009 года	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)						целевое значение (конечный результат)
						2010		2011		2012
						Всего	В том числе на 01.07.10	Всего	В том числе на 01.07.11	Всего	В том числе на 01.07.12
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Цель 1: Повышение качества предоставления услуг в области спорта	Удовлетворенность населения региона развитием спорта в Астраханской области*	%	-	30	40	35	50	45	60	55	90
2.	Задача 1: Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта	Уровень автоматизации степени исполнения государственных функций в области спорта	%	60	65	70	67	75	72	80	77	100
		Количество районных муниципальных образований, принявших участие в спортивно-зрелищных мероприятиях	Ед.	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3.	Мероприятие 1.1: Материально-техническое оснащение рабочих мест для обеспечения необходимых условий труда сотрудников министерства (приобретение оборудования, инвентаря, оргтехники, программного обеспечения, расходных материалов и т.д. согласно предусмотренным затратам по направлениям, определенным в подразделе "Вышеперечисленные расходы предусматривают затраты по следующим направлениям" раздела 2 "Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)	Уровень оснащенности рабочего места компьютерной техникой и программными продуктами	%	75	80	85	82	88	86	92	90	100
4.	Мероприятие 1.2: Проведение организационно-методической работы, направленной на привлечение инвестиций, на развитие инфраструктуры спорта	Доля привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона к предыдущему году	%	120	130	135	132	140	137	145	142	-
5.	Мероприятие 1.3: Анализ и мониторинг пропаганды развития спорта	Увеличение числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях к предыдущему году	%	120	130	135	132	140	137	145	142	160
6.	Цель 2: Повышение качества предоставления услуг в области туризма	Удовлетворенность населения региона развитием туризма в Астраханской области*	%	-	30	40	35	50	45	60	55	90
7.	Задача 2: Сокращение трудоемкости исполнения государственных функций в области туризма	Уровень автоматизации степени исполнения государственных функций в области туризма	%	60	65	70	67	75	72	80	77	100
8.	Мероприятие 2.1: Продвижение астраханского туристского продукта на российском и международном уровне	Количество туристских прибытий	млн. чел.	1,2	1,5	1,7	1,6	1,9	1,8	2,1	2,0	2,0
9.	Мероприятие 2.2: Проведение информационноразъяснительной работы с заинтересованными лицами по продвижению туризма региона	Объем финансирования за счет различных источников, направленный на развитие туризма региона	млн. руб.	140	160	170	165	180	175	190	185	-
10.	Мероприятие 2.3: Проведение систематических наблюдений за развитием туризма региона	Периодичность проводимых мониторингов	-	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально
	Итого:

* - "Удовлетворенность населения региона развитием туризма в Астраханской области" и "Удовлетворенность населения региона развитием спорта в Астраханской области" определяются на основе ежеквартального опроса населения региона, размещенного на официальном сайте министерства спорта и туризма Астраханской области. Методика определения результатов и оценки опроса будет разработана министерством спорта и туризма Астраханской области.