Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 13 мая 2010 г. N 55 "О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" 28.11.2006 N 177"
- Приложение N 3. Финансовый план реализации Инвестиционной программы МУП г. Астрахани "Астрводоканал" по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Астрахани на 2007-2011 годы
Приложение N 3. Финансовый план реализации Инвестиционной программы МУП г. Астрахани "Астрводоканал" по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Астрахани на 2007-2011 годы
Приложение N 3
к Инвестиционной программе
МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
по развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Астрахани
на 2007-2011 годы
Финансовый план реализации Инвестиционной программы МУП
г. Астрахани "Астрводоканал" по развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Астрахани на 2007-2011 годы
| Направление и источники инвестиций | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2007-2011 г.г. |
| 1. Доходы (источники финансирования), всего, в т.ч. |
132307,693 |
544863,17 |
24022,700 |
173509,366 |
155636,514 |
2431066,443 |
| 1.1. Федеральный бюджет | 0,0 | 146396,589 | 0,000 | 0,000 | 334535,125 | 480931,714 |
| 1.2. Областной бюджет | 0,0 | 56669,628 | 0,00 | 0,000 | 131703,920 | 188373,548 |
| 1.3. Местный бюджет | 2000,0 | 51695,228 | 0,000 | 10000,000 | 167487,720 | 231182,948 |
| 1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. | 130307,693 | 290101,725 | 24022,700 | 163509,366 | 922636,749 | 1530578,233 |
| плата за подключение | 5958,913 | 29196,590 | 19313,900 | 99509,470 | 43350,000 | 197328,873 |
| надбавка к тарифу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63999,896 | 60000,000 | 123999,896 |
| 2. Расходы, всего, в т.ч. по проектам | 132307,693 | 544863,170 | 24022,700 | 173509,366 | 1556363,51 | 2431066,443 |
| Развитие системы водоснабжения | ||||||
| 2.1. Модернизация системы водоснабжения Трусовского района |
66975,70 |
209187,28 |
19313,90 |
106161,046 |
746207,05 |
1147844,98 |
| 1.1. Федеральный бюджет | 0,00 | 63146,10 | 0,00 | 0,00 | 165680,00 | 228826,10 |
| 1.2. Областной бюджет | 0,00 | 24443,60 | 0,00 | 0,00 | 66132,70 | 90576,30 |
| 1.3. Местный бюджет | 2000,00 | 27558,90 | 0,00 | 0,00 | 113948,70 | 143507,60 |
| 1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. | 64975,70 | 94038,68 | 19313,90 | 106161,046 | 400445,65 | 684934,98 |
| плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 19313,90 | 52961,100 | 8800,00 | 81075,00 |
| надбавка к тарифу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53199,946 | 7585,50 | 60785,45 |
| 2.2. Модернизация 1-ой и 2-ой ниток магистральных водоводов с увеличением их диаметров в левобережной части |
1700,00 |
84740,70 |
0,00 |
0,00 |
169481,40 |
255922,10 |
| 1.1. Федеральный бюджет | 0,00 | 26269,63 | 0,00 | 0,00 | 38133,30 | 64402,93 |
| 1.2. Областной бюджет | 0,00 | 10168,88 | 0,00 | 0,00 | 14829,60 | 24998,48 |
| 1.3. Местный бюджет | 0,00 | 10168,88 | 0,00 | 0,00 | 14829,60 | 24998,48 |
| 1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. | 1700,00 | 38133,31 | 0,00 | 0,00 | 101688,90 | 141522,21 |
| надбавка к тарифу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Строительство блочных модульных очистных сооружений водопровода на полуострове "Пролетарский" |
28181,79 |
32681,79 |
0,00 |
24750,00 |
20250,00 |
105863,58 |
| 1.1. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11250,00 | 11250,00 |
| 1.2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 1.3. Местный бюджет | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 9000,00 |
| 1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. | 28181,79 | 28181,79 | 0,00 | 24750,00 | 0,00 | 81113,58 |
| надбавка к тарифу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за подключение | 0,00 | 28181,79 | 0,00 | 24750,00 | 0,00 | 52931,79 |
| Развитие системы водоотведения | ||||||
| 2.4. Модернизация канализационных насосных станций (КНС) с установкой погружных насосов (64 ед.) |
11089,70 |
50924,70 |
0,00 |
7235,60 |
159608,00 |
228858,00 |
| 1.1. Федеральный бюджет | 0,00 | 16248,50 | 0,00 | 0,00 | 23586,50 | 39835,00 |
| 1.2. Областной бюджет | 0,00 | 6289,70 | 0,00 | 0,00 | 9172,60 | 15462,30 |
| 1.3. Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3659,70 | 5512,90 | 9172,60 |
| 1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. | 11089,70 | 28386,50 | 0,00 | 3575,90 | 121336,00 | 164388,10 |
| надбавка к тарифу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52414,50 | 52414,50 |
| плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3575,90 | 0,00 | 3575,90 |
| 2.5. Модернизация сетей самотечной и напорной канализации |
6300,00 |
38750,00 |
0,00 |
19815,246 |
305034,754 |
369900,00 |
| 1.1. Федеральный бюджет | 0,00 | 16275,00 | 0,00 | 0,00 | 65689,70 | 81964,70 |
| 1.2. Областной бюджет | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 27106,60 | 33406,60 |
| 1.3. Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6340,30 | 18734,10 | 25074,40 |
| 1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. | 6300,00 | 16175,00 | 0,00 | 13474,946 | 193504,354 | 229454,30 |
| надбавка к тарифу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5999,946 | 0,00 | 5999,946 |
| плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7475,00 | 32950,00 | 40425,00 |
| 2.6. Строительство системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на южных очистных сооружениях канализации |
7955,900 |
16362,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
24318,200 |
| 1.1. Федеральный бюджет | 0,000 | 7538,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7538,642 |
| 1.2. Областной бюджет | 0,000 | 2918,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2918,184 |
| 1.3. Местный бюджет | 0,000 | 2918,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2918,184 |
| 1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. | 7955,900 | 2987,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10943,190 |
| надбавка к тарифу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Строительство главной канализационной насоной станции "Южная" |
0,000 |
25993,700 |
0,000 |
0,000 |
25993,700 |
51987,400 |
| 1.1. Федеральный бюджет | 0,000 | 8058,050 | 0,000 | 0,000 | 6498,425 | 14556,475 |
| 1.2. Областной бюджет | 0,000 | 3119,240 | 0,000 | 0,000 | 2599,370 | 5718,610 |
| 1.3. Местный бюджет | 0,000 | 3119,240 | 0,000 | 0,000 | 2599,370 | 5718,610 |
| 1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. | 0,000 | 11697,170 | 0,000 | 0,000 | 14296,535 | 25993,705 |
| надбавка к тарифу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| плата за подключение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.8. Модернизация очистных сооружений канализации СОСК и ЮОСК с целью повышения эффективности очистки сбрасываемых сточных вод по содержанию загрязняющих веществ |
4800,000 |
39800,000 |
0,000 |
13125,694 |
23454,306 |
81180,000 |
| 1.1. Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7500,000 | 7500,000 |
| 1.2. Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| 1.3. Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| 1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. | 4800,000 | 39800,000 | 0,000 | 13125,694 | 13954,306 | 71680,000 |
| надбавка к тарифу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4800,004 | 0,000 | 4800,004 |
| плата за подключение | 654,310 | 0,000 | 0,000 | 8325,690 | 1600,000 | 10580,000 |
| Внедрение энергосберегающих технологий с целью снижения издержек производства |
||||||
| 2.9. Модернизация насосных станций 1-ого и 2-ого подъемов очистных сооружений водопровода, турбовоздуходувок очистных сооружений канализации и насосов повысительных насосных станций (ПНС) путем установки на них аппаратуры частотно-регулируемого привода |
5304,603 |
44277,500 |
4284,000 |
2421,780 |
24117,600 |
80405,483 |
| 1.1. Федеральный бюджет | 0,000 | 8860,700 | 0,000 | 0,000 | 3520,700 | 12381,400 |
| 1.2. Областной бюджет | 0,000 | 3430,000 | 0,000 | 0,000 | 1408,300 | 4838,300 |
| 1.3. Местный бюджет | 0,000 | 3430,000 | 0,000 | 0,000 | 1408,300 | 4838,300 |
| 1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. | 5304,603 | 28556,800 | 4284,000 | 2421,780 | 17780,300 | 58347,483 |
| надбавка к тарифу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14901,570 |
| плата за подключение | 5304,603 | 1014,800 | 0,000 | 2421,780 | 0,000 | 8741,183 |
| Техническое перевооружение производства | ||||||
| 2.10. Строительство объектов и техническое оснащение производства для создания единой аналитической диспетчерской системы сбора и обработки информации о работе очистных сооружений водопровода, канализации, повысительных насосных станций системы водоснабжен |
0,000 |
800,000 |
0,000 |
0,000 |
55340,000 |
56140,000 |
| 1.1. Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12676,500 | 12676,500 |
| 1.2. Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4954,750 | 4954,750 |
| 1.3. Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4954,750 | 4954,750 |
| 1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 32754,000 | 33554,000 |
| надбавка к тарифу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| плата за подключение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.11. Внедрение технологии производства по санации и бестраншейной прокладке трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения |
0,000 |
11345,200 |
424,800 |
0,000 |
26876,700 |
28646,700 |
| 1.1. Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. Внебюджетные средства, в т.ч. | 0,000 | 1345,200 | 424,800 | 0,000 | 26876,700 | 28646,700 |
| надбава к тарифу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| плата за подключение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |