Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 13 мая 2010 г. N 55 "О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" 28.11.2006 N 177"
- Приложение N 2. Бизнес-план реализации Инвестиционной программы МУП г. Астрахани "Астрводоканал" по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Астрахани на 2007-2011 годы
Приложение N 2. Бизнес-план реализации Инвестиционной программы МУП г. Астрахани "Астрводоканал" по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Астрахани на 2007-2011 годы
Приложение N 2
к Инвестиционной программе
МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
по развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Астрахани
на 2007-2011 годы
Бизнес-план
реализации Инвестиционной программы МУП г. Астрахани
"Астрводоканал" по развитию системы водоснабжения и водоотведения
города Астрахани на 2007-2011 годы
| Направления и источники | 2007-2011 г.г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Развитие системы водоснабжения города | ||||||
| I. Модернизация системы водоснабжения Трусовского района |
1147844,98 |
66975,70 |
209187,28 |
19313,90 |
106161,046 |
746207,054 |
| Федеральный бюджет | 228826,10 | 0,00 | 63146,10 | 0,00 | 0,00 | 165680,00 |
| Областной бюджет | 90576,30 | 0,00 | 24443,60 | 0,00 | 0,00 | 66132,70 |
| Городской бюджет | 143507,60 | 2000,00 | 27558,90 | 0,00 | 0,00 | 113948,70 |
| Внебюджетные средства | 684934,98 | 64975,70 | 94038,68 | 19313,90 | 106161,046 | 400445,654 |
| 1.1. Дополнительное размещение на существующей площадке очистных сооружений фильтровального блока мощностью 31 тыс. м3 питьевой воды в сутки, дополнительный резервуар чистой воды (РЧВ), модернизация насосной станции 1-ого подъема с заборными оголовками в поселке Новолесное |
||||||
| Разработка ТЭО | 1518,90 | 1518,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка рабочей документации | 3543,90 | 3543,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость работ по модернизации | 39600,00 | 0,00 | 19800,00 | 0,00 | 0,00 | 19800,00 |
| Всего: | 44662,80 | 5062,80 | 19800,00 | 0,00 | 0,00 | 19800,00 |
| 1.2. Внедрение системы обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия на ПОСВ-2 |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
534,20 |
534,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Разработка проектно-сметной документации, бурение поисковой и рабочей подземных скважин для добычи минерализированной воды |
2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение оборудования, выполнение работ по монтажу и наладке |
16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 19034,20 | 3034,20 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Строительство блочной модульной станции очистки на существующей площадке станции в поселке Приволжье |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
1878,45 |
1878,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Приобретение оборудования, строительно-монтажные и наладочные работы |
16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16000,00 |
| Всего: | 17878,45 | 1878,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16000,00 |
| 1.4. Прокладка дополнительного водовода Д-600 мм протяженностью 3,7 км от очистных сооружений водопровода ПОСВ-2 до КНС-2 в пос. Стрелецкое |
||||||
| Разработка ТЭО | 279,30 | 279,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка рабочей документации | 651,80 | 651,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость работ по прокладке водоводов |
177600,00 |
15421,15 |
43778,85 |
0,00 |
0,00 |
118400,00 |
| Всего: | 178531,10 | 16352,25 | 43778,85 | 0,00 | 0,00 | 118400,00 |
| 1.5. Прокладка двух водоводов Д-700 мм протяженностью 4 км каждый от очистных сооружений водопровода ПОСВ-2 до пос. АЦКК с подключением к ним существующего водовода Д-500 мм., осуществляющего водоснабжение 6-го микрорайона. Вывод из эксплуатации двух аварийных водоводов Д-300 мм. |
||||||
| Разработка ТЭО | 271,00 | 0,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка рабочей документации | 632,40 | 0,00 | 632,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость работ по прокладке водоводов |
96800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48399,94 |
48400,06 |
| Всего: | 97703,40 | 0,00 | 903,40 | 0,00 | 48399,94 | 48400,06 |
| 1.6. Прокладка нового магистрального водовода Д-500 мм от пос. АЦКК от точки подключения водовода Д-500 мм 6-ого микрорайона к новому водоводу Д-700 мм до села Солянка протяженностью 7,5 км и соединение его с существующим водоводом Д-500 мм, идущим от очистных сооружений водопровода ПОСВ-1 (центр Трусово). |
||||||
| Разработка ТЭО | 324,20 | 324,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка рабочей документации | 756,60 | 756,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость работ по прокладке водоводов |
120000,00 |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
80000,00 |
| Всего: | 121080,80 | 1080,80 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |
| 1.7. Прокладка двух участков водоводов Д-300 мм протяженностью 150 м от вновь проложенного водовода Д-500 мм с подключением в точке в районе ул. Гагарина и в точке в районе ул. Тбилисская для осуществления кольцевой схемы подачи воды в пос. Приволжье |
||||||
| Разработка ТЭО | 105,20 | 0,00 | 105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка рабочей документации | 245,60 | 0,00 | 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость работ по прокладке водоводов |
4800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4800,00 |
0,00 |
| Всего: | 5150,80 | 0,00 | 350,80 | 0,00 | 4800,00 | 0,00 |
| 1.8. Установка дополнительного фильтрационного оборудования на существующей площадке ПОСВ-1 мощностью 15 тыс. м3 питьевой воды в сутки. Установка дополнительного насосного оборудования станции 2-ого подъема |
||||||
| Разработка ТЭО | 333,20 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка рабочей документации | 777,70 | 777,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость строительно-монтажных работ |
19000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19000,00 |
| Всего: | 20110,90 | 1110,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 |
| 1.9. Внедрение системы обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия на ПОСВ-1 |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
534,20 |
534,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Разработка проектно-сметной документации, бурение поисковой и рабочей подземных скважин для добычи минерализированной воды |
2500,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Приобретение оборудования, выполнение работ по монтажу и наладке |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
| Всего: | 33034,20 | 3034,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
| 1.10. Строительство блочно-модульной станции очистки воды мощностью 15 тыс. м3/сутки на существующей площадке действующих очистных сооружений ПОСВ-3, расположенных на территории ССРЗ им. 3-го Интернационала |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
3513,14 |
3513,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Приобретение оборудования, строительно-монтажные и наладочные работы |
52000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16900,00 | 35100,00 |
| Всего: | 55513,14 | 3513,14 | 0,00 | 0,00 | 16900,00 | 35100,00 |
| 1.11. Прокладка магистрального водовода Д-800-1000 мм протяженностью 13,5 км от очистных сооружений водопровода ПОСВ-1 до микрорайона ССРЗ им. III Интернационала, соединение его с существующей схемой водоснабжения микрорайона |
||||||
| Разработка ТЭО | 482,80 | 482,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка рабочей документации | 1126,70 | 1126,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость работ по прокладке водоводов |
440000,01 |
0,00 |
84118,09 |
0,00 |
0,00 |
355882,00 |
| Всего: | 441609,51 | 1609,50 | 84118,09 | 0,00 | 0,00 | 355882,00 |
| 1.12. Прокладка нового магистрального водовода Д-600 мм от Правобережной больницы по ул. Вильямса, соединение его с существующей системой водоснабжения жилого микрорайона ССРЗ им. III Интернационала |
||||||
| Разработка ТЭО | 336,30 | 0,00 | 336,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка рабочей документации | 784,70 | 0,00 | 784,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость работ по прокладке водоводов |
35000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11375,00 |
23625,00 |
| Всего: | 36121,00 | 0,00 | 1121,00 | 0,00 | 11375,00 | 23625,00 |
| 1.13. Проектирование и строительство магистрального водовода от очистных сооружений водопровода ПОСВ-1 до вновь строящихся жилых микрорайонов "Западный" и "Западный-2" |
44000,00 |
0,00 |
0,00 |
19313,90 |
24686,10 |
0,00 |
|
Итого стоимость работ и оборудования по проэкту |
1095800,00 |
20421,20 |
203696,80 |
19313,90 |
106161,046 |
746207,054 |
|
Итого с учетом проектно-сметной документации: |
1147844,98 |
66975,71 |
209187,28 |
19313,90 |
106161,046 |
746207,054 |
| 2. Модернизация 1-ой и 2-ой ниток магистральных водоводов с увеличением их диаметров в левобережной части г. Астрахани |
255922,10 | 1700,00 | 84740,70 | 0,00 | 0,00 | 169481,40 |
| Федеральный бюджет | 64402,93 | 0,00 | 26269,63 | 0,00 | 0,00 | 38133,30 |
| Областной бюджет | 24998,48 | 0,00 | 10168,88 | 0,00 | 0,00 | 14829,60 |
| Городской бюджет | 24998,48 | 0,00 | 10168,88 | 0,00 | 0,00 | 14829,60 |
| Внебюджетные средства | 141522,21 | 1700,00 | 38133,31 | 0,00 | 0,00 | 101688,90 |
| 2.1 Модернизация 1-ой нитки магистрального водовода Д-500-600 мм, протяженностью 3700 м с увеличением его диаметра до 800 мм, на участке от очистных сооружений водопровода ЛОСВ - за территорией завода "Прогресс" по улицам Бертюльская - Академика Королева - Куйбышева - Красная Набережная |
120592,50 |
0,00 |
40197,50 |
0,00 |
0,00 |
80395,00 |
| 2.2 Модернизация 2-ой нитки магистрального водовода Д500-600 мм протяженностью 4100 м. с увеличением его диаметра до Д800 мм от очистных сооружений водопровода ЛОСВ на участке по улицам Татищева - Марфинская - Красная Набережная |
133629,60 |
0,00 |
44543,20 |
0,00 |
0,00 |
89086,40 |
| Разработка ТЭО | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка рабочей документации | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 255922,10 | 1700,00 | 84740,70 | 0,00 | 0,00 | 169481,40 |
| 3. Строительство блочных модульных очистных сооружений водопровода на острове "Пролетарский" |
105863,58 |
28181,79 |
32681,79 |
0,00 |
24750,00 |
20250,00 |
| в том числе: | ||||||
| Федеральный бюджет | 11250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11250,00 |
| Областной бюджет | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 |
| Городской бюджет | 9000,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 |
| Внебюджетные средства | 81113,58 | 28181,79 | 28181,79 | 0,00 | 24750,00 | 0,00 |
| 3.1. Установка блочной модульной водоочистной станции подготовки питьевой воды мощностью 20 тыс. м. куб. в сутки на острове "Пролетарский" в Советском районе города на новой площадке |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации и проведение комплекса работ для строительства вспомогательных объектов очистных сооружений |
15863,58 |
7931,79 |
7931,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Приобретение оборудования, строительно-монтажные и наладочные работы блочно-модульных очистных сооружений |
90000,00 |
20250,00 |
24750,00 |
0,00 |
24750,00 |
20250,00 |
| Итого: | 105863,58 | 28181,79 | 32681,79 | 0,00 | 24750,00 | 20250,00 |
| Развитие системы водоотведения города | ||||||
| 4. Модернизация канализационных насосных станций (КНС) с установкой погружных насосов. (кол-во КНС-64 ед.) |
228858,00 |
11089,70 |
50924,70 |
0,00 |
7235,60 |
159608,00 |
| Федеральный бюджет | 39835,00 | 0,00 | 16248,50 | 0,00 | 0,00 | 23586,50 |
| Областной бюджет | 15462,30 | 0,00 | 6289,74 | 0,00 | 0,00 | 9172,60 |
| Городской бюджет | 9172,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3659,70 | 5512,90 |
| Внебюджетные средства | 164388,10 | 11089,70 | 28386,50 | 0,00 | 3575,90 | 121336,00 |
| 4.1. Установка погружных насосов, монтаж систем электроснабжения и автоматики откачки сточных вод |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
19200,00 |
4800,00 |
4800,00 |
0,00 |
0,00 |
9600,00 |
| Приобретение оборудования | 209658,00 | 6289,70 | 46124,80 | 0,00 | 3575,90 | 153667,70 |
| Итого: | 228858,00 | 11089,70 | 50924,80 | 0,00 | 7235,60 | 159608,00 |
| 5. Модернизация сетей самотечной и напорной канализации |
369900,00 |
6300,00 |
38750,00 |
0,00 |
19815,246 |
305034,75 |
| Федеральный бюджет | 81964,70 | 0,00 | 16275,00 | 0,00 | 0,00 | 65689,70 |
| Областной бюджет | 33406,60 | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 27106,60 |
| Городской бюджет | 25074,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6340,30 | 18734,10 |
| Внебюджетные средства | 229454,30 | 6300,00 | 16175,00 | 0,00 | 13474,95 | 193504,35 |
| 5.1. Перекладка бестраншейным способом существующего самотечного коллектора сточных вод Д-600 мм., протяженностью 275 м по ул. Михаила Аладьина с увеличением диаметра трубопровода |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
| Проведение комплекса работ | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |
| Всего: | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6400,00 | 0,00 |
| 5.2. Перекладка бестраншейным способом существующего самотечного коллектора сточных вод Д-300 мм протяженностью 1300 м по ул. Бабушкина с увеличением диаметра трубопровода |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
| Проведение комплекса работ | 11000,00 | 0,00 | 6050,00 | 0,00 | 915,25 | 4034,75 |
| Всего: | 11600,00 | 0,00 | 6050,00 | 0,00 | 1515,25 | 4034,75 |
| 5.3. Перекладка бестраншейным способом существующего самотечного коллектора сточных вод Д-200 мм протяженностью 443 м по ул. 3-я Интернациональная с увеличением диаметра трубопровода |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
| Проведение комплекса работ | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| Всего: | 5300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5300,00 | 0,00 |
| 5.4. Перекладка бестраншейным способом существующего самотечного коллектора сточных вод Д-300 мм протяженностью 1600 м по ул. Ахшарумова от ул. Орехово-Зуевская до ул. Бэра с увеличением диаметра трубопровода |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
| Проведение комплекса работ | 11500,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 5200,00 | 0,00 |
| Всего: | 12100,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 5800,00 | 0,00 |
| 5.5. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 3800 м от КНС-6 до ул. Б. Алексеева |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
| Проведение комплекса работ | 60000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
| Всего: | 60800,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 800,00 | 30000,00 |
| 5.6. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 5590 м от КНС-30 до ул. Б. Алексеева |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Проведение комплекса работ | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |
| Всего: | 81000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |
| 5.7. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 4400 м от КНС-2 до ул. Зеленая |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Проведение комплекса работ | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 |
| Всего: | 71000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71000,00 |
| 5.8. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 2700 м от КНС-13 микрорайона ХХХ лет Октября до ул. 1-я Северная |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Проведение комплекса работ | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
| Всего: | 50700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
| 5.9. Санация 2-х ниток напорных коллекторов сточных вод Д-600 мм протяженностью 4200 м от КНС-3 и КНС-5 до КНС-11 |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Проведение комплекса работ | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 |
| Всего: | 71000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 |
| Разработка проектно-сметной документации по проекту |
6400,00 |
0,00 |
2700,00 |
0,00 |
2700,00 |
1000,00 |
| Проведение комплекса работ по проекту |
363500,00 |
6300,00 |
36050,00 |
0,00 |
17115,25 |
304034,00 |
| Итого: | 369900,00 | 6300,00 | 38750,00 | 0,00 | 19815,246 | 305034,75 |
| 6. Строительство системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на южных очистных сооружениях канализации (ЮОСК) |
24318,200 |
7955,900 |
16362,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| Федеральный бюджет | 7538,642 | 0,000 | 7538,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 2918,184 | 0,000 | 2918,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Городской бюджет | 2918,184 | 0,000 | 2918,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 10943,190 | 7955,900 | 2987,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1. Прокладка технологичеких трубопроводов подачи очищенных сточных вод на станцию ультрафиолетового обеззараживания Д-1200 мм в подземном варианте |
||||||
| 6.2. Строительство здания станции ультрафиолетовых установок |
||||||
| 6.3. Приобретение установок ультрафиолетового излучения типа УДВ-1000/576-Д25, монтаж и наладка оборудования. Строительство системы электроснабжения станции ультрафиолетового обеззараживания |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации (документация разработана) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Проведение комплекса работ (п. 6.1, 6.3, 6.2) |
24318,20 |
7955,90 |
16362,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Итого: | 24318,200 | 7955,900 | 16362,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. Строительство главной канализационной насосной станции "Южная" |
51987,400 |
0,000 |
25993,700 |
0,000 |
0,000 |
25993,700 |
| Федеральный бюджет | 14556,475 | 0,000 | 8058,050 | 0,000 | 0,000 | 6498,425 |
| Областной бюджет | 5718,610 | 0,000 | 3119,240 | 0,000 | 0,000 | 2599,370 |
| Городской бюджет | 5718,610 | 0,000 | 3119,240 | 0,000 | 0,000 | 2599,370 |
| Внебюджетные средства | 25993,705 | 0,000 | 11697,170 | 0,000 | 0,000 | 14296,535 |
| 7.1. Прокладка самотечного коллектора канализации Д-1200 мм от существующей камеры у здания ЮГКНС, переключение напорного коллектора Д-700 мм в самотечную сеть Д-1000 мм через водоотбойную камеру |
||||||
| 7.2. Прокладка напорных коллекторов сточных вод от новой ГКНС с последующим переключением через камеру в существующий напорный коллектор Д-800 мм, расположенный у здания существующей ЮГКНС |
||||||
| 7.3. Реконструкция системы электроснабжения ЮГКНС |
||||||
| 7.4. Строительство здания ЮГКНС | ||||||
| 7.5. Монтаж насосного оборудования, технологических трубопроводов, систем автоматики, отопления и вентиляции |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации (документация разработана) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Проведение комплекса работ (п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5) |
51987,40 |
0,00 |
25993,70 |
0,00 |
0,00 |
25993,70 |
| Итого: | 51987,400 | 0,000 | 25993,700 | 0,000 | 0,000 | 25993,700 |
| 8. Модернизация очистных сооружений канализации СОСК и ЮОСК с целью повышения эффективности очистки сбрасываемых сточных вод по содержанию загрязняющих веществ |
81180,000 |
4800,000 |
39800,000 |
0,000 |
13125,694 |
23454,306 |
| Федеральный бюджет | 7500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7500,000 |
| Областной бюджет | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 |
| Городской бюджет | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 |
| Внебюджетные средства | 71680,000 | 4800,000 | 39800,000 | 0,000 | 13125,694 | 13954,306 |
| 8.1. Замена существующей аэрационной системы аэротенков очистных сооружений ЮОСК |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
| Проведение комплекса работ | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 |
| Всего | 3700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3700,00 |
| 8.2. Замена существующей аэрационной системы аэротенков очистных сооружений СОСК |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
| Проведение комплекса работ | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,20 | 2767,80 |
| Всего: | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,20 | 2767,80 |
| 8.3. Замена существующих турбовоздуходувок ТВ-300/1,6 системы аэрации в количестве 8 ед. на новые аналогичного типа на очистных сооружениях СОСК |
||||||
| Проведение комплекса работ | 9600,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 3779,59 | 1020,41 |
| Всего: | 9600,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 3779,59 | 1020,41 |
| 8.4. Замена существующих турбовоздуходувок ТВ-175/1,6 системы аэрации в количестве 8 ед. на новые аналогичного типа на очистных сооружениях канализации ЮОСК |
||||||
| Проведение комплекса работ | 9600,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 4433,90 | 366,10 |
| Всего: | 9600,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 4433,90 | 366,10 |
| 8.5. Приобретение и установка горизонтальных насосов фирмы "Флюгт" в количестве 3-х ед. на очистных сооружениях ЮОСК |
||||||
| Проведение комплекса работ | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6. Приобретение и установка горизонтальных насосов фирмы "Флюгт" в количестве 4-х ед. на очистных сооружениях СОСК |
||||||
| Проведение комплекса работ | 28000,00 | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 14000,00 |
| Всего: | 28000,00 | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 14000,00 |
| 8.7. Замена существующих решеток - дробилок РД-600 в количестве 6-ти ед. на новые на очистных сооружениях ЮОСК |
||||||
| Проведение комплекса работ | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 |
| Всего: | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 |
| 8.8. Замена существующих 2-х решеток на очистных сооружениях СОСК |
||||||
| Проведение комплекса работ | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 |
| Всего: | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 |
| 8.9. Приобретение, монтаж и наладка ультразвуковых расходомеров для контроля технологических процессов на сооружениях канализации ЮОСК |
||||||
| Проведение комплекса работ | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Всего: | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 8.10. Приобретение, монтаж и наладка ультразвуковых расходомеров для контроля технологических процессов на сооружениях канализации СОСК |
||||||
| Проведение комплекса работ | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Всего: | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Итого: | 81180,000 | 4800,000 | 39800,000 | 0,000 | 13125,694 | 23454,306 |
| Внедрение энергосберегающих технологий с целью снижения издержек производства | ||||||
| 9. Модернизация насосных станций 1-ого и 2-ого подъемов очистных сооружений водопровода, турбовоздуходувой очистных сооружений канализации и насосов повысительных насосных станций (ПНС) путем установки на них аппаратуры частотно-регулируемого привода |
80405,483 | 5304,603 | 44277,500 | 4284,000 | 2421,780 | 24117,600 |
| Федеральный бюджет | 12381,400 | 0,000 | 8860,700 | 0,000 | 0,000 | 3520,700 |
| Областной бюджет | 4838,300 | 0,000 | 3430,000 | 0,000 | 0,000 | 1408,300 |
| Городской бюджет | 4838,300 | 0,000 | 3430,000 | 0,000 | 0,000 | 1408,300 |
| Внебюджетные средства | 58347,483 | 5304,603 | 28556,800 | 4284,000 | 2421,780 | 17780,300 |
| 9.1. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на насосное оборудование станций 1-го и 2-го подъемов левобережных очистных сооружений водопровода (ЛОСВ) в количестве 5 ед. |
||||||
| Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке |
28165,940 |
0,000 |
14082,970 |
4284,000 |
0,000 |
9798,970 |
| 9.2. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на электродвигатели турбовоздуходувок южных очистных сооружений канализации (ЮОСК) и северных очистных сооружений (СОСК) в количестве 2-х ед. |
||||||
| Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке |
14500,000 |
0,000 |
14500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| 9.3. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на электродвигатели насосного оборудования повысительных насосных станций (ПНС) системы водоснабжения в количестве 54 ед. |
||||||
| Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке |
2645,300 |
223,520 |
0,000 |
0,000 |
2421,780 |
0,000 |
| 9.4. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на управление электродвигателями насосного оборудования станций 1-го и 2-го подъемов воды на правобережных очистных сооружениях водопровода (ПОСВ-1) |
||||||
| Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке |
818,620 |
0,000 |
818,620 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| 9.5. Капремонт насосной станции 2-го подъема с установкой преобразователя частоты на ВОС-3 |
||||||
| Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке |
6095,953 |
5081,083 |
1014,870 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| 9.6. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на насосное оборудование станций 1-го и 2-го подъемов на сооружениях водопровода в пос. Приволжье в количестве 2-х ед. |
||||||
| Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке |
151,870 |
0,000 |
151,870 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| 9.7. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на насосное оборудование станций 1-го и 2-го подъемов воды на правобережных очистных сооружениях водопровода ПОСВ-2 в количестве 2-х ед. |
||||||
| Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке |
609,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
609,500 |
|
| 9.8. Установка аппаратуры частотно-регулируемого привода на насосное оборудование очистных сооружений водопровода ВОС-3 в количестве 4 ед. (микрорайон им. Бабаевского) |
0,000 |
|||||
| Стоимость оборудования и проведения комплекса работ по монтажу и наладке |
27418,300 |
0,000 |
13709,170 |
0,000 |
0,000 |
13709,130 |
| Итого: | 80405,483 | 5304,603 | 44277,500 | 4284,000 | 2421,780 | 24117,600 |
| Техническое переворужение производства | ||||||
| 10. Строительство объектов и техническое оснащение производства для создания единой аналитической диспетчерской системы сбора и обработки информации о работе очистных сооружений водопровода, канализации, повысительных насосных станций системы водоснабжения (ПНС) и канализационных насосных станций (КНС) |
56140,000 |
0,000 |
800,000 |
0,000 |
0,000 |
55340,000 |
| Федеральный бюджет | 12676,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12676,500 |
| Областной бюджет | 4954,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4954,750 |
| Городской бюджет | 4954,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4954,750 |
| Внебюджетные средства | 33554,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 32754,000 |
| 10.1. Установка контроллеров и датчиков состояния работы оборудования на всех сооружениях водопровода, канализации, ПНС, КНС (662 точки контроля) |
||||||
| Приобретение оборудования и проведение комплекса работ по его монтажу и наладке |
46340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46340,00 |
| 10.2. Строительство здания диспетчерской и диспетчеризация производства |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Строительство здания | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4600,00 |
| 10.3. Установка первичных датчиков учета расхода и давления на сооружениях водопровода и канализации |
||||||
| Приобретение и монтаж первичных датчиков |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
| Итого: | 56140,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 55340,000 |
| 11. Внедрение технологии проризводства по санации и бестраншейной прокладке трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения |
28646,700 |
0,000 |
1345,200 |
424,800 |
0,000 |
26876,700 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Городской бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 28646,700 | 0,000 | 1345,200 | 424,800 | 0,000 | 26876,700 |
| 11.1. Приобретение технологий и оборудования для провеления бестраншейной порокладки и санации трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения |
||||||
| Машина для гидродинамической очистки трубопроводов |
11976,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11976,700 |
| Оборудование для механической очистки внутренних поверхностей трубопроводов |
1000,000 |
0,000 |
1000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| Оборудование для телеинспекции внутреннего состояния трубопроводов |
3000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3000,000 |
| Лебедка для протягивания полиэтиленовых труб |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
| Установки для сварки полиэтиленовых труб Д-200-500 мм, и Д-90-315 мм. в кол-ве 2 ед. |
770,000 |
0,000 |
345,200 |
424,800 |
0,000 |
0,000 |
| Компрессор | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 |
| Гидравлическая установка для статического разрушения труб |
10800,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10800,000 |
| Итого: | 28646,700 | 0,000 | 1345,200 | 424,800 | 0,000 | 26876,700 |
|
Всего расходы по инвестиционной программе |
2431066,443 |
132307,693 |
544863,17 |
24022,700 |
173509,366 |
1556363,514 |