Приложение N 1. Тактические задачи и их целевые ориентиры

Приложение N 1
к Программе

Тактические задачи и их целевые ориентиры

N п/п	Тактические задачи Программы и целевые ориентиры	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Ответственные за достижение ориентира
Тактическая задача 1. Развитие конкурентоспособных, инновационно-ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.1	Количество сформированных (институционально закрепленных) кластеров от общего количества отраслей/комплексов	ед.	0	0	2	3	4	Министерство экономического развития Астраханской области
1.2	Доля развивающихся кластеров от общего количества отраслей/комплексов	ед.	9	9	7	6	5	Министерство экономического развития Астраханской области
1.3	Индекс промышленного производства	%	118,5	113,1	110,0	131,3	117,4	Министерство экономического развития Астраханской области
1.4	Количество туристов, посетивших регион		1 800,0	2 000,0	2 300,0	2 500,0	2 700,0	Министерство спорта и туризма Астраханской области
1.5	Темп роста объема туристских услуг к предыдущему году	%	114,7	116,0	116,5	117,0	117,5	Министерство спорта и туризма Астраханской области
1.6	Ввод предприятий сектора HoReCa, в т.ч.:	ед.	62,0	72,0	75,0	95,0	115,0	Министерство экономического развития Астраханской области
	предприятия общественного питания	ед.	53,0	60,0	60,0	80,0	100,0
1.7	Обеспеченность населения розничной торговой сетью в расчете на 1000 жителей	кв. м торговой площади	440	450	460	470	480	Министерство экономического развития Астраханской области
1.8	Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей	посадочных мест	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	Министерство экономического развития Астраханской области
1.9	Количество институционально закрепленных участников агропромышленного кластера	ед.	2493	2500	2510	2520	2530	Министерство сельского хозяйства Астраханской области
1.10	Темп роста валовой продукции сельского хозяйства к предыдущему году	%	106,5	106,3	104,2	104,5	105,0	Министерство сельского хозяйства Астраханской области
1.11	Темп роста производства по переработке сельскохозяйственной продукции	%	103	102	103	102	101	Министерство сельского хозяйства Астраханской области
1.12	Уровень рентабельности от реализации сельскохозяйственной продукции с учетом дотаций и компенсаций	%	5,2	5,3	5,5	5,8	6,0	Министерство сельского хозяйства Астраханской области
1.13	Урожайность сельскохозяйственных культур:							Министерство сельского хозяйства Астраханской области
	- зерновых культур	ц/га	21,2	22,2	22,8	23,1	25,0
	- овощей	ц/га	319,3	321,6	326,6	328,4	331,7
	- бахчевых	ц/га	253,2	260,9	267,1	267,5	268,0
	- картофеля	ц/га	210,9	214,4	219,2	220,9	223,8
1.14	Количество созданных рабочих мест в аграрной сфере за счет разработки новых конкурентоспособных высокотехнологичных производств	ед.	25	31	35	39	44	Министерство сельского хозяйства Астраханской области
1.15	Количество институционально закрепленных участников кластера "Аквакультура и рыболовство"	ед.	0	230	230	250	270	Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области
1.16	Объем вылова водных биоресурсов*	тонн	44 000,0	45 700,0	48 000,0	50 000,0	55 000,0	Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области
1.17	Объем выращенной товарной рыбы	тонн	16 000,0	17 000,0	19 000,0	21 000,0	23 000,0	Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области
1.18	Объем производства товарно-пищевой рыбной продукции, включая консервы*	тонн	70 000,0	75 000,0	78 800,0	83 000,0	85 000,0	Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области
1.19	Темп роста объемов производства судостроения	%	103,0	113,0	108,0	109,0	110,0	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
1.20	Темп роста транспортных услуг в год	%	113,6	117,0	110,0	110,0	110,0	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
1.21	Темп роста грузооборота всех видов транспорта	%	115,1	111,5	104,9	105,0	105,0	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
1.22	Темп роста перевалки грузов в портах	%	110,0	111,0	110,0	110,0	110,0	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
1.23	Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта	%	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
1.24	Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн руб.	18823,1	20202,6	22550,0	26476,0	31450,0	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
1.25	Индекс производства по отрасли "Промышленность строительных материалов"	%	107,0	105,0	106,0	106,5	107,0	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
1.26	Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилых домов	руб.	37 800,0	38 100,0	39 060,0	40 036,0	41 037,0	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
1.27	Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км/100 кв. км	49,30	50,22	50,47	50,85	50,92	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
1.28	Доля дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям	%	6,95	6,92	6,90	6,80	6,70	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
1.29	Доля дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям	%	73,51	71,96	70,16	70,25	70,34	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
1.30	Индекс промышленного производства по виду деятельности "добыча полезных ископаемых"	%	125,7	121,6	116,1	105,6	106,9	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
1.31	Количество скважин, введенных в эксплуатацию на месторождениях северного Каспия (с нарастающим итогом к уровню 2009 года)	ед.	3	9	13	18	24	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
1.32	Количество поисково-разведочных скважин, законченных строительством в прилегающей части российского сектора Каспийского моря (с нарастающим итогом к уровню 2009 года)	ед.	4	5	6	8	9	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
1.33	Доля фармацевтической продукции собственного производства на фармацевтическом рынке Астраханской области	%	0,7	5	11	14	15	Министерство здравоохранения Астраханской области
1.34	Снижение уровня потребления электрической энергии в бюджетных учреждениях (к уровню предыдущего года)	%	2,0	4,0	8,0	12,0	15,0	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
1.35	Снижение энергоемкости ВРП (по отношению к 2007 году)	%	1,8	2,2	2,9	3,7	7,0	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
1.36	Доля электрической энергии, произведенной генерирующими объектами, функционирующими на основе использования ВИЭ, в совокупном объеме производства электрической энергии	%	0,01	1,5	1,9	2,3	2,5	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
1.37	Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	%	77	100	100	100	100	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Тактическая задача 2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области
2.1	Количество инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области	ед.	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	Министерство экономического развития Астраханской области
2.2	Количество инвестиционных проектов в малом бизнесе, реализуемых при государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области	ед.	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	Министерство экономического развития Астраханской области
2.3	Доля инвестиций в основной капитал в рамках государственно-частного партнерства, в % к общему объему инвестиций в основной капитал	%	31,5	33,2	33,5	33,8	34,2	Министерство экономического развития Астраханской области
2.4	Рейтинг инвестиционной привлекательности рейтингового агентства "Эксперт-РА"	ранг	незначительный потенциал - умеренный риск (3B2)	средний потенциал - умеренный риск (2B)	средний потенциал - умеренный риск (2B)	средний потенциал - умеренный риск (2B)	средний потенциал - умеренный риск (2B)	Министерство экономического развития Астраханской области
2.5	Темп роста инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности:
	- промышленный комплекс	%	108,9	109,1	107	107,5	108,0	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, министерство сельского хозяйства Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	- геологоразведочные работы	%	110	109,1	108,4	107,7	107,1	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
	- судостроение	%	118	120	110	115	120	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
	- транспорт и связь	%	101,1	103,2	104,8	106,9	109,8	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
	- сельское хозяйство	%	100	102,9	104,9	107,1	109,9	Министерство сельского хозяйства Астраханской области
	- рыболовство и рыбоводство (по крупным и средним предприятиям)	%	100	103	105,1	107,8	100,0	Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области
Тактическая задача 3. Формирование региональной инновационной системы
3.1	Количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области	ед.	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	Министерство экономического развития Астраханской области
3.2	Доля инновационно-активных предприятий и организаций в общем количестве предприятий и организаций области	%	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	Министерство экономического развития Астраханской области
3.3	Коэффициент изобретательской активности	%	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	Министерство образования и науки Астраханской области
3.4	Удельный вес затрат на исследования и разработки в ВРП	%	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	Министерство образования и науки Астраханской области
3.5	Удельный вес инновационно-активных предприятий	%	0,6	1,2	1,4	1,5	1,6	Министерство образования и науки Астраханской области
3.6	Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж	%	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	Министерство образования и науки Астраханской области
3.7	Доля наукоемкой продукции в ВРП	%	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	Министерство образования и науки Астраханской области
Тактическая задача 4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1	Ввод жилья, в том числе:	тыс. кв. м	495,0	520,0	545,0	570,0	575,0	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
	- для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе	тыс. кв. м	100,0	120,0	130,0	135,0	135,0	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
	- для молодых семей и молодых специалистов на селе	тыс. кв. м	2,5	3,3	4,2	5,5	7,2	Министерство сельского хозяйства Астраханской области
4.2	Количество молодых семей, получивших жилье в рамках отраслевой целевой программы "Молодежь Астраханской области" на 2010 - 2012 годы	ед.	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Агентство по делам молодежи Астраханской области
4.3	Доля площади ветхого и аварийного жилья в общем объеме	%	10,5	10,4	10,2	10,0	9,8	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
4.4	Уровень газификации жилого фонда области	%	81,5	83,0	85,0	87,0	90,0	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
4.5	Обеспеченность населения Астраханской области качественной питьевой водой	%	60,0	65,0	70,0	75,0	85,0	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
4.6	Объем переработки твердых бытовых отходов	млн м3/год	х	х	х	х	1 800,0	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
4.7	Темп роста услуг связи	%	109,9	110,0	110,0	110,0	109,0	Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
4.8	Охват гарантированным эфирным (цифровым) вещанием населения области	%	0,0	85,0	85,0	98,8	98,8	Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
4.9	Удовлетворенность населения медицинской помощью (опросы)	%	70,0	72,0	75,0	78,0	80,0	Министерство здравоохранения Астраханской области
4.10	Смертность населения	на 1000 чел.	13,55	13,50	13,45	13,40	13,30	Министерство здравоохранения Астраханской области
4.11	Младенческая смертность	на 1000 родившихся живыми	7,8	7,7	7,6	7,5	7,3	Министерство здравоохранения Астраханской области
4.12	Материнская смертность от предотвратимых причин	случаи	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	Министерство здравоохранения Астраханской области
4.13	Коэффициент охвата детей дошкольным образованием	%	62	62,5	63	67	70	Министерство образования и науки Астраханской области
4.14	Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса	%	72	75	77	80	83	Министерство образования и науки Астраханской области
4.15	Число молодых людей, участвующих в организации и проведении тематических слетов, лагерей и фестивалей, научно-практических и бизнес-конференций, дискуссионных клубов, молодежных обменов		15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	Агентство по делам молодежи Астраханской области
4.16	Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	456,4	456,7	458,0	459,9	460,8	Министерство социального развития и труда Астраханской области
4.17	Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего числа, нуждающихся в реставрации	%	13,5	14,0	14,5	15,0	16,0	Министерство культуры Астраханской области
4.18	Доля туристов, посещающих Астраханскую область с целью изучения ее историко-культурного наследия, от общего количества туристов	%	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	Министерство культуры Астраханской области
4.19	Количество зрителей, посетивших спектакли, концерты, представления, в том числе гастрольные и фестивальные	тыс. чел.	386,0	400,0	420,0	420,1	420,2	Министерство культуры Астраханской области
4.20	Доля показателей результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области, по которым достигнуты запланированные целевые значения	%	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	Министерство экономического развития Астраханской области
4.21	Удельный вес исполнительных органов государственной власти, обеспечивших оценку конечных общественно значимых результатов реализации функций государственного управления	%	90,0	90,0	90,0	93,0	93,0	Министерство экономического развития Астраханской области
4.22	Соотношение объема государственного долга и утвержденного общего годового объема доходов бюджета Астраханской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений**	%	90	90	88	85	85	Министерство финансов Астраханской области

Примечание:

* - увеличение объемов вылова и производства товарно-пищевой рыбной продукции, обусловленное введением в промысел новых объектов Северного Каспия, отразится в наращивании показателей в период 2015-2020 годов.

** - объем государственного долга Астраханской области при расчете соотношения принимается с учетом бюджетных кредитов из федерального бюджета