Приложение. Стратегические цели и тактические задачи исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показатели и индикаторы их достижения на период с 2011 до 2013 года

Приложение
к распоряжению Правительства
Астраханской области
от 3 августа 2010 г. N 324-Пр

Стратегические цели и тактические задачи
исполнительных органов государственной власти Астраханской области,
показатели и индикаторы их достижения на период с 2011 до 2013 года

Цели, задачи исполнительных органов государственной власти Астраханской области	Наименование показателей достижения целей и задач	Единица измерения	2011 г., целевой индикатор	2012 г., целевой индикатор	2013 г., целевой индикатор
Министерство экономического развития Астраханской области
1.1. Развитие свободных и конкурентных рынков, повышение конкурентоспособности экономики
1.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков и обеспечение мероприятий по реализации антикризисных мер
	Темп роста оборота розничной торговли	%	104,7	106,1	107,4
	Процент выполненных в установленные сроки мероприятий Программы развития конкуренции в Астраханской области на 2010-2012 годы		95	100	х
1.1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Астраханской области
	Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства	чел.	73500	74700	76600
	Оборот малых и средних предприятий	млн руб.	73945,6	74793,4	75474,7
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку	ед.	145	165	215
	Объем налоговых поступлений консолидированного бюджета Астраханской области на 1 руб. оказанной государственной поддержки	руб.	1,6	1,7	1,8
2.1. Обеспечение макроэкономической стабильности
	Объем ВРП на душу населения	тыс. руб.	161,88	182,77	214,22
	ВРП в расчете на одного занятого в экономике	тыс. руб.	357,53	402,85	470,55
	Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения	тыс. руб.	66,1	75,1	88,2
	Темп роста инвестиций в основной капитал в год	%	104,0	106,7	108,8
2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области
2.2.1. Организация системы государственной поддержки инвестиционной деятельности
	Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде предоставления им статуса: "Особо важный инвестиционный проект", "Инвестиционный проект, одобренный Правительством Астраханской области", "Социальный инвестиционный проект"	ед.	15	15	16
	Количество инвестиционных проектов, реализующихся на территории Астраханской области	ед.	225	237	250
	Количество инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области	ед.	42	57	73
	Количество инвестиционных проектов в малом бизнесе, реализуемых при государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области	ед.	35	40	45
2.2.2. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион
	Количество международных и межрегиональных представительских мероприятий с участием делегаций Астраханской области	ед.	14	15	17
	Количество соглашений о реализации на территории Астраханской области инвестиционных проектов	ед.	83	92	120
	Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области рейтингового агентства "Эксперт-РА"	ранг	Средний потенциал - умеренный риск (2B)	Средний потенциал - умеренный риск (2B)	Средний потенциал - умеренный риск (2B)
3.1. Изменение структуры экономики с увеличением доли высокотехнологичных товаров и услуг и оказание содействия ускорению инновационного развития региона и роста на основе этого инновационной составляющей ВРП
3.1.1. Вовлечение научно-технического потенциала региона в процесс инноваций, создание прочных деловых связей между наукой и бизнесом
	Объем продаж наукоемкой продукции к величине ВРП	%	1,1	1,2	1,3
	Количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области	ед.	50	60	70
3.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры региона, создание инфраструктурного комплекса, направленного на поддержку всех этапов коммерциализации научных, инженерных и технологических разработок в рамках малых инновационных компаний
	Доля инновационно активных предприятий и организаций в общем количестве предприятий и организаций области	%	1,2	1,4	1,5
3.1.3. Оказание государственной поддержки инновационной деятельности в Астраханской области
	Количество инновационных проектов, получивших государственную поддержку	ед.	26	28	30
	Число созданных рабочих мест при реализации инновационных проектов, получивших государственную поддержку	ед.	85	253	301
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.1. Увеличение реальных доходов населения
	Среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения	руб.	15507,2	17245,6	19232,5
	Реальные денежные доходы населения (к пред. году)	%	103,6	104,0	104,8
4.1.2. Сокращение уровня бедности
	Среднемесячные доходы одного жителя по отношению к региональной величине прожиточного минимума	%	281,7	288,8	298,5
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по отношению к региональной величине прожиточного минимума трудоспособного населения	%	263,3	269,9	278,9
4.1.5. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке, укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировом рынках
	Ввод предприятий сектора HoReCa в сфере общественного питания	ед.	60	60	80
	Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей	пос. мест	62	64	66
	Обеспеченность населения розничной торговой сетью в расчете на 1000 жителей	кв. м торговой площади	450	460	470
	Количество созданных дополнительных рабочих мест	ед.	600	650	650
	Количество работников торговли, прошедших обучение и переподготовку	ед.	500	1000	1000
	Количество специализированных магазинов, реализующих продукцию местных товаропроизводителей	ед.	220	225	230
	Количество проведенных специализированных выставочно-ярмарочных мероприятий	ед.	110	120	130
	Объем бытовых услуг на 1 жителя	руб.	1570	1590	1603
	Темп роста реализации продукции местной промышленности на внешнем рынке к уровню предыдущего года	%	105	105	105
4.5. Повышение качества государственного управления
4.5.1. Формирование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области
	Отклонение прогнозного значения от отчетного по валовому региональному продукту Астраханской области	%	5,0	5,0	5,0
4.5.2. Оценка и повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, подведомственных учреждений и организаций
	Рейтинговое место Астраханской области среди субъектов Российской Федерации по системе грантов	рейтинговое место	27	20	20
4.5.3. Снижение издержек граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение качества оказания (выполнения) государственных услуг (функций)
	Время, затрачиваемое на обслуживание одного посетителя в одном окне	мин.	от 10 до 15	от 10 до 15	от 10 до 15
	Количество информационно-коммуникационных технологий, внедренных в многофункциональные центры (система электронного документооборота, электронной очереди, call-центра и др.)	ед.	2	3	4
	Количество размещенных регламентов государственных услуг на портале gosuslugi.astrobl.ru 1	ед.	188	233	263
	Количество размещенных регламентов муниципальных услуг на портале gosuslugi.astrobl.ru 1	ед.	526	689	738
	Количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра	ед.	240480	270500	290900
	Количество филиалов многофункционального центра, открытых на территории Астраханской области	ед.	1	1	1
	Выполнение плана мероприятий по контролю за соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности в сфере заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов	%	100	100	100
	Выполнение плана мероприятий по контролю за соблюдением организациями лицензионных требований и условий при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции	%	100	100	100
4.5.4. Создание условий для повышения эффективности привлечения и использования бюджетных средств в сфере размещения заказов для государственных нужд
	Уровень экономии бюджетных ресурсов, достигнутый посредством использования процедур конкурсного и внеконкурсного размещения государственного заказа	%	3,55	3,63	3,70
	Доля государственного заказа в Астраханской области, размещенного с использованием процедур торгов, в общем объеме закупок для государственных нужд Астраханской области	%	75,2	76,6	78
	Выявление нарушений законодательства в сфере размещения заказов по организации и проведению процедур централизованных торгов на поставки товаров для государственных нужд Астраханской области	%	0	0	0
4.5.6. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области
	Отношение объема средств, необходимых на завершение строительства объектов, к годовому объему инвестиций по программе, включая средства федерального бюджета	%	477,7	250,4	118,4
	Доля долгосрочных целевых программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых долгосрочных целевых программ на территории Астраханской области	%	28	31	35
	Доля финансируемых областных целевых программ в общем количестве утвержденных программ	%	95	98	98
4.5.7. Повышение эффективности использования бюджетных средств
	Процент выполненных показателей ведомственных целевых программ развития от общего количества показателей программ, реализуемых в отчетном году, включенных в заключение по отчетам о реализации ведомственных целевых программ		100	100	100
Министерство финансов Астраханской области
4.5. Повышение качества государственного управления
4.5.5. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области
	Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах	%	81,6	81,8	81,8
	Исполнение бюджета Астраханской области по доходам (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы)	%	105	105	105
	Динамика собственных доходов бюджета Астраханской области (налоговых и неналоговых) на душу населения	%	105	105	104
	Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области	%	4,5	3,5	3,4
	Соотношение фактического поступления средств из федерального бюджета к предусмотренному в федеральном бюджете	%	101	101	101
4.5.6. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области
	Процент дефицита бюджета Астраханской области		12,5	12,0	11,5
	Соотношение объема государственного долга и утвержденного общего годового объема доходов бюджета Астраханской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (без учета кредитов из федерального бюджета)	%	73,0	70,0	70,0
	Соотношение показателя кредиторской задолженности и расходов бюджета Астраханской области	%	3,7	3,6	3,5
	Финансирование бюджета Астраханской области по расходам	%	98	98	98
	Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области	%	40	40	40
4.5.7. Повышение эффективности использования бюджетных средств
	Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	%	70	70	70
4.5.8. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Астраханской области
	Доля расходов местных бюджетов, софинансируемых из бюджета Астраханской области, в общем объеме расходов местных бюджетов (без учета Красноярского района)	%	25	25	25
	Выполнение расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области (по видам субвенций)	%	100	100	100
Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
	Валовый объем услуг транспорта	млн руб.	39060,6	42966,7	4726337,0
	Темп роста услуг транспорта в год	%	117,0	110,0	110,0
	Грузооборот всех видов транспорта	млн тонно-км	21567,7	22622,7	23461,1
	Грузооборот автомобильного транспорта	млн тонно-км	554,8	560,4	568,8
	Грузооборот железнодорожного транспорта	млн тонно-км	17913,3	18808,9	19404,5
	Грузооборот речного транспорта	млн тонно-км	193,5	202,0	207,5
	Грузооборот морского транспорта	млн тонно-км	2906,1	3051,4	3280,3
	Темп роста грузооборота всех видов транспорта	%	111,8	104,8	103,7
	Темп роста грузооборота автомобильного транспорта	%	115,0	101,0	101,5
	Темп роста грузооборота железнодорожного транспорта	%	112,3	105,0	103,2
	Темп роста грузооборота речного транспорта	%	104,4	104,4	102,7
	Темп роста грузооборота морского транспорта	%	104,6	105,0	107,5
	Перевалка грузов в портах	тыс. тонн	8385,5	8804,7	9421
	Темп роста перевалки грузов в портах	%	105,5	105,0	107,0
	Пассажирооборот всех видов транспорта	млн пасс.-км	3667,8	3711,8	3755,8
	Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта	%	101,2	101,2	101,2
	Темп роста инвестиций в основной капитал в транспорт и связь	%	116,0	110,0	110,0
1.2.2. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры
	Общий объем планируемой к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами трансформаторной мощности	кВА	101520	14180	43000
	Протяженность планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности	км	61,8	52,4	58,1
1.2.3. Развитие судостроения
	Темп роста объемов производства судостроения	%	113,0	108,0	109,0
1.2.4. Развитие промышленного производства
	Темп роста объемов курируемого промышленного производства	%	103,2	103,1	104,7
2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области
2.2.2. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион
	Темп роста инвестиций в курируемый промышленный комплекс	%	109,1	107,0	107,5
	Темп роста инвестиций в судостроение	%	120,0	110,0	115,0
	Темп роста инвестиций в геолого-разведочные работы (к уровню 2009 года)	%	120,0	130,0	140,0
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.4. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры
	Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	8180,2	8430,2	8680,2
	Уровень газификации жилого фонда	%	83,0	85,0	87,0
	Количество газифицированных квартир и домовладений	тыс. ед.	305	312	320
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
	Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км/1000 кв. км	50,192	50,718	50,839
	Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности сети дорог общего пользования	%	94,540	94,590	94,600
	Введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	26,905	27,833	6,300
	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования	км	200,00	200,00	200,00
	Построено искусственных сооружений	ед.	7	1	1
	Отремонтировано искусственных сооружений	ед.	6	6	6
	Удельный вес протяженности дорог и искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям по допустимому уровню их содержания	%	60	62	64
	Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям	%	40	38	36
	Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	%	73,04	72,96	72,50
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
	Ввод жилья	тыс. кв. м	520,00	545,00	570,00
	Ввод жилья на 1 человека в год	кв. м	0,52	0,54	0,57
	Ввод жилья в сельской местности	тыс. кв. м	120,00	130,00	130,00
	Количество малообеспеченных и социально незащищенных граждан, улучшивших жилищные условия	чел.	1100	1130	1140
	Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилых домов	руб.	34900	36800	38600
	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	2060	2050	2040
	Доля площади ветхого и аварийного жилья в общем объеме	%	10,0	9,9	9,8
	Объем выданных ипотечных жилищных кредитов	млн руб.	1280	1400	1520
	Количество кв. метров общей площади, построенной за счет ипотечного жилищного кредита	тыс. кв. м	34,8	40,3	43,6
	Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	лет	3,6	3,3	3,1
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области - всего	кв. м	20,5	20,5	20,6
	в том числе
	введенная в эксплуатацию за год	кв. м	0,52	0,54	0,57
	Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство	дни	100	100	100
	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке	%	5,8	5,7	5,6
Министерство образования и науки Астраханской области
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.2. Сокращение уровня бедности
	Доля выпускников коррекционных образовательных учреждений и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение с целью получения профессионального образования	%	95	95	95
4.4. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании (повышение уровня дошкольного, начального, среднего (полного) общего и дополнительного образования)
	Коэффициент охвата детей дошкольным образованием	%	62,5	63	67
	Количество воспитанников дошкольных учреждений на одного воспитателя		15	15	15
	Средняя наполняемость групп в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	21,5	21,5	21
	Доля охвата детей в детских дошкольных учреждениях летней оздоровительной кампанией	%	100	100	100
	Удельный вес учащихся, обучающихся во 2-ю смену	%	16,3	16,2	16
	Численность учащихся на одного учителя в дневных общеобразовательных школах (без учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья)		15	15	15
	Доля охвата учащихся в дневных общеобразовательных школах летней оздоровительной кампанией	%	60	65	70
	Охват учащихся дополнительным образованием	%	63,4	65	67
	Численность учащихся 5-11 классов дневных общеобразовательных школ в расчете на один компьютер		10	9,5	9
	Доля дневных общеобразовательных школ, подключенных к сети Интернет	%	100	100	100
	Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от общего числа выпускников	%	96,3	96,4	96,4
	Доля лиц, сдавших ЕГЭ по математике, от общего числа выпускников	%	96,4	96,4	96,4
	Доля лиц, не получивших документ о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников	%	5,1	4,9	4,7
	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не охваченных программами основного образования	%	0,1	0,1	0,1
	Доля государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений повышенного уровня в общем объеме государственных и муниципальных учреждений	%	10,0	10,0	10
	Доля средств на образование, предоставляемых образовательным учреждениям с использованием нормативных принципов финансирования, в общем объеме расходов на образование	%	100	100	100
	Доля выпускников дневных общеобразовательных школ, удовлетворенных образовательными результатами	%	87	89	90
	Удовлетворенность качеством общего образования (в % от числа опрошенных родителей)	%	84	85	85
Министерство сельского хозяйства Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.5. Развитие агропромышленного комплекса
	Валовая продукция сельского хозяйства	млн руб.	24008,7	26593,1	29565,9
	Темп роста валовой продукции сельского хозяйства к предыдущему году	%	106,3	104,2	104,5
	Объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве	млн руб.	228,1	242,5	259
	Темп роста инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве	%	108,5	107,1	106,5
	Темп роста производства продуктов переработки сельскохозяйственной продукции	%	102	103	102
	консервы	%	111	110	110
	колбасные изделия	%	101,6	103,1	100,7
	цельномолочная продукция	%	104,8	104,6	104,4
	крупа-рис	%	101,9	101,9	101,9
	Инвестиции в основной капитал в производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции	млн руб.	95	100	105
	Темп роста инвестиций в основной капитал в производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции	%	109,1	110	110
	Уровень рентабельности от реализации сельскохозяйственной продукции с учетом дотаций и компенсаций	%	5,3	5,5	5,8
Министерство здравоохранения Астраханской области
4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
4.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения
	Младенческая смертность	число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми	7,7	7,6	7,5
	Смертность населения трудоспособного возраста	число умерших на 100 тыс. чел. соотв. возраста	605	600	595
	Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения	число умерших на 100 тыс. чел. соотв. возраста	175	173	172
	Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований	число умерших на 100 тыс. чел. соотв. возраста	86	85	84,5
	Средняя продолжительность 1 случая временной нетрудоспособности в связи с заболеванием	дней	12,3	12,2	12,1
	Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения	дней	12,1	12	12
	Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя	количество посещений	8,9	8,9	9
	Объем медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя	пациенто-дней	0,6	0,65	0,7
	Удовлетворенность населения медицинской помощью по данным Астраханского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	% от числа опрошенных лиц	78	80	82
Министерство спорта и туризма Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.7. Развитие туризма
	Количество обслуженных туристов	тыс. чел.	200	230	250
	Объем оказанных туристских услуг	млн руб.	4141,5	4410,7	4719,4
	Темп роста объема туристских услуг к предыдущему году	%	105,9	106,5	106,9
	Объем инвестиций в основной капитал в туристическую сферу	млн руб.	715,2	820,9	950,5
	Темп роста инвестиций в основной капитал в туристическую сферу	%	115,4	114,7	115,8
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	19,5	21	23,5
	Число спортивных сооружений	ед.	1439	1444	1449
	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	чел.	34666	35011	36756
	Охват детей и подростков занятиями в системе спортивных школ	чел.	18400	18768	19143
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.2. Сокращение уровня бедности
	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг	%	15	15	15
4.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией (в городской и сельской местности)	%	68	73	78
	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в городской местности	%	83,41	84	84,5
	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в сельской местности	%	50	55	60
	Тариф, установленный для населения, на отопление в расчете на 1 кв. м общей площади	руб.	15,92	18,5	21,5
	Установленный экономически обоснованный тариф на содержание и ремонт жилья в расчете на 1 кв. м общей площади	руб.	9,02	10,5	12,22
	Тариф, установленный для населения, на содержание и ремонт жилья в расчете на 1 кв. м общей площади	руб.	9,02	10,5	12,22
	Доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению	%	89,2	92,8	96,4
	Доля населения, имеющего доступ к канализационной системе	%	61,1	68,9	76,7
	Средняя по муниципальным образованиям степень износа сооружений водоснабжения	%	66,4	60,8	55,2
	Доля проб, соответствующих нормативным значениям, в общем количестве произведенных проб, в том числе по:	%	94,71	95,14	95,57
	- санитарно-химическим показателям	%	94	94,6	95,2
	- микробиологическим показателям	%	95,42	95,68	95,94
	Потери воды в сетях центрального водоснабжения	%	18,43	16,56	14,69
Министерство культуры Астраханской области
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию
	Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего числа нуждающихся в реставрации	%	14	14,5	15
	Численность пользователей в общедоступных (публичных) библиотеках	тыс.	420,8	420,9	421
	Показатель книговыдачи на 1000 человек	тыс. экз.	9,9	9,92	9,94
	Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)		9349	9352	9355
	Количество посещений музеев	тыс.	420	430	440
	Количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс.	386,1	400	400,1
	Количество посещений киносеансов	тыс.	80,3	80,4	80,5
Министерство социального развития и труда Астраханской области
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.1. Увеличение реальных доходов населения
	Удельный вес просроченной задолженности по заработной плате в среднемесячном фонде оплаты труда за отчетный год	%	0	0	0
4.1.2. Сокращение уровня бедности
	Число семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг		19500	19500	19500
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке
	Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных учреждениями социального обслуживания населения, в общей численности	%	18,0	20,0	20,0
	Доля детей - инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, к общей численности детей-инвалидов	%	69,0	71,0	71,0
	Доля детей, обслуженных в системе социальной защиты населения, в общей численности детей	%	45	50	53
	Количество граждан, которым оказана государственная социальная помощь	тыс. чел. в год	102	103	103
Министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.8. Развитие международного сотрудничества
	Экспорт товаров и услуг	млн долл. США	480	485	500
	Импорт товаров и услуг	млн долл. США	213	219	230
	Экспорт в страны СНГ	млн долл. США	200	210	220
	Импорт из стран СНГ	млн долл. США	68	69	70
Служба ветеринарии Астраханской области
4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
4.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных
	Темп роста плановых и внеплановых проверок в целях осуществления контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере ветеринарии к уровню предыдущего года	%	107	110	117
	Количество проверок по юридическим лицам		310	320	350
	Количество проверок по индивидуальным предпринимателям		75	80	90
	Темп роста проведенных совещаний и сходов граждан в целях пропаганды ветеринарных знаний среди населения для успешной борьбы с особо опасными болезнями, общими для человека и животных, на конкретных территориях Астраханской области к уровню предыдущего года	%	110	112	129
	Количество сходов граждан в муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний среди населения		510	520	550
4.5. Повышение качества государственного управления
4.5.3. Снижение издержек граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение качества оказания (выполнения) государственных услуг (функций)
	Количество обслуживаемого поголовья животных при проведении противоэпизоотических мероприятий	количество голов (тыс.)	2100	2200	2500
	Темп роста количества выданных разрешительных документов	%	110	120	140
	Количество выданных разрешений на ввоз и вывоз продукции	тыс. шт.	11	12	14
	Количество выданных ветеринарных сопроводительных документов	тыс. шт.	385	390	400
	Количество государственных ветеринарных услуг, предоставляемых в электронном виде		2	3	4
4.5.5. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области
	Эффективность мобилизации средств в консолидированный бюджет Астраханской области в сфере оказания (выполнения) государственных ветеринарных услуг (функций)	тыс. руб.	66000	67000	68000
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.9. Развитие потенциала связи и массовых коммуникаций
	Валовый выпуск услуг связи	млн руб.	6665,12	7331,63	7991,47
	Темп роста услуг связи	%	110	110	109
	Объем инвестиций в создание сети цифрового наземного вещания на территории Астраханской области в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"	млн руб.	20	100	120
	Строительство и модернизация сетей связи на территории Астраханской области	млн руб.	90	90	100
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
	Количество официальных интернет-ресурсов, предоставляющих информацию органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области	шт.	200	200	200
	Число постоянных пользователей сети Интернет на 100 жителей		45	45	46
	Темп роста числа обращений к порталу органов государственной власти области по отношению к базисному 2008 году	%	130	140	160
	Доля опубликованных законов и нормативных правовых актов Астраханской области из числа нормативных правовых актов, подлежащих публикации	%	100	100	100
	Количество государственных контрактов, договоров и соглашений со средствами массовой информации на размещение сведений о деятельности исполнительных органов государственной власти и Государственной Думы Астраханской области	ед.	18	18	18
	Суммарный тираж изданной книжной продукции, выпущенной на основании Положения об агентстве связи и массовых коммуникаций Астраханской области	экз.	5000	5500	5500
	Количество выпущенных изданий	шт.	6	7	7
	Охват гарантированным эфирным вещанием населения области	%	85	90	98,8
Служба безопасности и информационной защиты Астраханской области
2.1. Обеспечение макроэкономической стабильности
2.2.1. Организация системы государственной поддержки инвестиционной деятельности
	Количество организационно-институциональных экспертиз инвестиционных проектов в части проверки деловой репутации претендентов на оказание господдержки	ед.	135	165	205
4.5. Повышение качества государственного управления
4.5.9. Обеспечение безопасности, сохранности информации ограниченного распространения и противодействие коррупции
	Количество проверок соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов и проведенных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц	ед.	29	29	29
	Количество проведенных по отдельным поручениям Губернатора и Правительства Астраханской области проверок целевого использования государственными заказчиками бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством	ед.	21	21	22
	Количество проведенных мониторингов экономической деятельности предприятий и организаций, участвующих в реализации инвестиционных проектов Правительства Астраханской области	ед.	24	25	25
	Количество экспертиз выявления экономических рисков	ед.	46	46	50
	Количество проверок исполнения требований постановления Правительства Астраханской области от 14.03.2006 N 59-П "О мерах по защите конфиденциальной информации"	ед.	40	45	50
	Количество проверок соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2007 N 152-ФЗ "О персональных данных", постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"	ед.	40	45	50
	Выявление и устранение коррупционных факторов в проектах правовых актов Губернатора и Правительства Астраханской области, регламентирующих исполнение государственных функций и регулирующих полномочия исполнительных органов государственной власти Астраханской области, их должностных лиц и образуемых ими комиссий во взаимоотношениях с гражданами и юридическими лицами	ед.	130	140	150
	Выявление и устранение коррупционных факторов в проектах правовых актов исполнительных органов государственной власти Астраханской области, регламентирующих исполнение государственных функций и регулирующих полномочия исполнительных органов государственной власти Астраханской области, их должностных лиц и образуемых ими комиссий во взаимоотношениях с гражданами и юридическими лицами	ед.	135	140	145
	Количество зарегистрированных обращений о столкновении граждан с коррупционными проявлениями, полученных посредством "горячей" телефонной линии для обращения граждан и юридических лиц по фактам коррупции в исполнительных органах государственной власти Астраханской области	ед.	30	33	35
Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке
	Количество граждан, участвующих в мероприятиях семейной тематики		12500	12530	12550
4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
	Количество граждан, получивших оперативную информацию, правовую помощь (запросы граждан)		56750	56820	56850
	Количество организаций, получивших оперативную информацию, правовую помощь (запросы организаций)		29550	29600	29650
	Создание электронного архива (количество архивных записей)	тыс. ед.	2240	2440	2640
4.5. Повышение качества государственного управления
4.5.3. Снижение издержек граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение качества оказания (выполнения) государственных услуг (функций)
	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния	ед.	45150	45180	45200
	Количество прочих юридически значимых действий	ед.	87950	87980	88000
4.5.5. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области
	Количество платных услуг ОГУ "ЗАГС"		248 550	248 600	248650
	Доход, полученный от оказания платных услуг ОГУ "ЗАГС"	тыс. руб.	16600	17100	17600
	Поступление доходов от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия	тыс. руб.	11250	11300	11350
Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
1.1. Развитие свободных и конкурентных рынков, повышение конкурентоспособности экономики
1.1.2. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости
	Площадь земельных участков, зарегистрированных на праве государственной собственности за Астраханской областью	тыс. га	0,3	0,3	0,3
	Общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду	тыс. кв. м	50,9	50,9	50,9
	Объем совокупной прибыли, полученной государственными унитарными предприятиями Астраханской области, по отношению к стоимости основных средств, переданных им на праве хозяйственного ведения	%	18,2	18,5	18,6
	Средний доход с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду	руб.	585,46	631,83	696,27
	Средний доход с 1 кв. м земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду	руб.	2,51	2,71	2,99
	Арендная плата за объекты нежилого фонда	млн руб.	29,8	32,16	35,44
	Арендная плата за земельные участки	млн руб.	10,37	11,19	12,33
2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области
2.2.1. Организация системы государственной поддержки инвестиционной деятельности
	Выявление в ходе проверок государственных предприятий и учреждений Астраханской области неиспользуемого имущества для последующего формирования базы потенциально, инвестиционно привлекательных объектов	ед.	3	3	3
Агентство по делам архивов Астраханской области
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
	Доля фондов государственных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Астраханской области	%	99,8	99,8	99,8
	Ежегодное обновление основных средств государственных архивов	%	10	10	10
	Доля принятых в государственные архивы документов от общего объема документации, подлежащей приему	%	37	38	38
	Доля фондов архивных учреждений, включенных в автоматизированный фондовый каталог документов Архивного фонда Астраханской области Online	%	99,8	99,8	99,8
	Численность населения, получившего архивную услугу, связанную с обеспечением конституционных прав и свобод		10000	10000	10000
	Доля документов в государственных архивах, находящихся на закрытом хранении	%	8,1	8,1	8,1
	Численность пользователей читальных залов государственных архивов		200	200	200
	Количество исполненных запросов органов власти		950	1000	1100
Агентство по занятости населения Астраханской области
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.2. Сокращение уровня бедности
	Трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места	чел.	80	80	80
	Трудоустройство граждан, ищущих работу	чел.	30000	30000	30000
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	чел.	5700	5700	5700
	Профессиональное обучение безработных граждан	чел.	3300	3270	3180
	Профессиональная ориентация граждан	чел.	35550	35550	35550
	Уровень регистрируемой безработицы на конец периода	%	2,1	2	1,8
	Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год	%	10,1	9,8	9
Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.6. Развитие рыбохозяйственного комплекса
	Вылов водных биоресурсов	тыс. тонн	47	48	49
	Объем выращивания товарной рыбы	тыс. тонн	18	19	20
	Темп роста рыболовства и рыбоводства к предыдущему году	%	101	102	103
	Темп роста рыбопереработки к предыдущему году	%	102	101	103
	Объем инвестиций в основной капитал в рыболовстве и рыбоводстве (по крупным и средним предприятиям)	млн руб.	108,9	134	134,9
	Темп роста инвестиций в основной капитал в рыболовстве и рыбоводстве (по крупным и средним предприятиям)	%	140	103	100
	Объем инвестиций в основной капитал в переработку и консервирование рыбо- и морепродуктов (по крупным и средним предприятиям)	млн руб.	10	10	10
Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
4.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных
	Прирост площадей, занимаемых зелеными насаждениями (в год)	га	200	100	100
	Проведение мероприятий по организации и развитию системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Астраханской области	раз	75	80	85
	Отношение отмененных постановлений об административных правонарушениях к их общему числу, не более	%	10	10	10
	Эффективность мобилизации средств в консолидированный бюджет Астраханской области (отношение взысканных административных штрафов и ущербов к сумме наложенных наказаний с учетом прошлых лет)	%	76	78	80
	Рубки ухода в лесных насаждениях и санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах (уборка захламленности, санитарные рубки)	га	1111	1111	1111
	Проведение биотехнических мероприятий	тыс. руб.	4500	5000	5000
	Прирост площади частных охотничьих угодий (в год)	тыс. га	30	30	35
	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности	%	2,46	2,77	3,08
	Население, проживающее на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, к общей численности населения, проживающего на территории Астраханской области	%	33,07	33,48	33,9
	Постановка бесхозяйных гидротехнических сооружений на учет в качестве бесхозяйных для дальнейшего их принятия в муниципальную собственность поселений в установленном порядке	шт.	1	2	3
Служба строительного и жилищного надзора Астраханской области
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
	Количество проверок по контролю за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от формы собственности, а также соответствия жилых помещений и коммунальных услуг установленным требованиям	ед.	1600	1600	1600
	Площадь обследованных жилых строений	кв. м	4700,00	4700,00	4700,00
	Количество проверок деятельности застройщиков в области долевого строительства	ед.	30	30	30
	Количество проверок соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации	ед.	800	800	800
Служба по тарифам Астраханской области
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.5. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке, укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировом рынках
	Установленный тариф на электроснабжение для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами (с НДС), кВт/час	руб.	3,11	3,58	4,12
	Установленный тариф на электроснабжение для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (с НДС), кВт/час	руб.	2,18	2,51	2,88
	Установленный тариф для сельского населения (с НДС), кВт/час	руб.	2,18	2,51	2,88
Агентство по делам молодежи Астраханской области
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
	Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в обеспечении жильем		500	500	500
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.5. Развитие и удовлетворение потребностей молодежи в участии в общественной, культурной и политической деятельности
	Число молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений организаций, структур, занимающихся реализацией молодежной политики	тыс. чел.	15	15	15

1 Показатели указаны нарастающим итогом.