Приложение. Ведомственная программа "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению, бюджетных услуг бюджетным учреждениям Астраханской области" на 2011-2013 годы

Приложение
к приказу министра социального развития
и труда Астраханской области
от 26 января 2011 г. N 17

Паспорт ведомственной целевой программы развития

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

"Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению, бюджетных услуг бюджетным учреждениям Астраханской области" на 2011-2013 годы

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу развития (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Приказ министра социального развития и труда Астраханской области от N

Обоснование разработки программы

Внесение изменений в закон Астраханской области "О бюджете Астраханской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".

Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Распоряжение Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 324-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижениях на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года".

Соответствие ведомственной целевой программы развития задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 324-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года"

Программа соответствует основной стратегической цели социально-экономического развития Астраханской области - "Повышение уровня и качества жизни" в части решения тактических задач в сфере социальной поддержки отдельных групп населения, нуждающихся в особом внимании и заботе государства. Поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенного ряда мероприятий

Цели и задачи Программы

I. Цель - улучшение социально-экономического положения семей с детьми.

Задачи:

1. Повышение эффективности социальной поддержки семей с детьми;

2. Повышение качества пропаганды социально здоровой семьи.

II. Цель - удовлетворение потребности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социальных услугах.

Задачи:

1. Приведение деятельности учреждений социального обслуживания в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания населения;

2. Осуществление методологического руководства, обучение работников учреждений социального обслуживания, контроль исполнения нормативно-правовых документов, распространение передового опыта работы в учреждениях социального обслуживания населения.

III. Цель - своевременное представление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Задачи:

1. Повышение эффективности системы социальных выплат;

2. Обеспечение рационального расходования денежных средств, выделяемых из бюджета Астраханской области на выплаты социального характера.

Целевые индикаторы и показатели Программы

В качестве целевых индикаторов и показателей используется:

- доля нуждающихся семей в общей численности семей с детьми (30%);

- доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, в общей численности семей с детьми (30%);

- доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, в общей численности населения (5,5%);

- количество целевых мероприятий (90);

- охват населения целевой программой пропаганды социально здоровой семьи (50%);

- количество волонтерских организаций, участвующих в работе по профилактике безнадзорности детей (8);

- доля детей, профилактика безнадзорности которых осуществляется волонтерскими организациями (25%);

- доля услуг, соответствующих стандартам социального обслуживания (96%);

- количество разработанных нормативных правовых документов, регулирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения (22);

- количество проводимых мероприятий (224);

- количество проводимых семинаров и совещаний (117);

- количество проверок (140);

- число граждан отдельных категорий, обеспеченных мерами социальной поддержки, к общему числу граждан, имеющих право на них (100%);

- доля средств, направляемых на выплаты, в общем объеме финансирования на эти цели (100%).

Ожидаемые результаты Программы

Достижение намеченных целевых значений показателей программы по каждому мероприятию, в частности:

- увеличение числа услуг, соответствующих стандартам, до 90%;

- доведение до 100% числа граждан отдельных категорий, обеспеченных мерами социальной поддержки;

- финансирование социальных выплат в полном объеме.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы

Ведомственная целевая программа развития рассчитана на 2011-2013 годы.

Основные мероприятия направлены: на увеличение числа структурных подразделений, полностью отвечающих современным требованиям; повышение охвата получателей социальных выплат и пособий, бюджетных услуг на основе применения современного оборудования и новых социальных технологий; повышение степени эффективности предоставления государственных социальных выплат и пособий, бюджетных услуг бюджетным учреждениям.

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования по годам составляет:

2011 год - 3201,9 тыс. руб.

2012 год - 3420,0 тыс. руб.

2013 год - 3642,2 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения Программы

Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации мероприятий

Характеристика проблем и задач,
решение которых осуществляется путем реализации
ВЦПР "Повышение качества предоставления государственных
социальных выплат и пособий, бюджетных услуг бюджетным учреждениям
Астраханской области" на 2011-2013 годы

Реформирование системы управления региональными финансами в Астраханской области за последние годы сопровождалось принципиальными изменениями. Произошел перевод системы исполнения бюджета на казначейскую систему исполнения бюджета, повысилась бюджетная самостоятельность субъектов бюджетного планирования.

Таким образом, стала весьма актуальной необходимость внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, на основе создания соответствующих инструментов. В число основных инструментов такого бюджетирования входят: обоснование бюджетных ассигнований на основе показателей эффективности и ведомственные целевые программы.

С 2009 года в министерстве социального развития и труда Астраханской области после успешного согласования с министерствами финансов и экономического развития Астраханской области началась реализация аналитической ведомственной целевой программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Астраханской области на 2009-2011 годы", а также ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий, бюджетных услуг бюджетным учреждениям Астраханской области на 2009-2011 годы".

В соответствии с внесенными изменениями в закон Астраханской области "О бюджете Астраханской области "О бюджете Астраханской области на 2011-2013 г.г." у министерства возникла актуальная необходимость в разработке ВЦПР "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению, бюджетных услуг бюджетным учреждениям Астраханской области" на 2011-2013 годы.

В число целей данной программы вошли: улучшение социально-экономического положения семей с детьми; удовлетворение потребности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальных услугах; предоставлению социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Достижение этих целей связано с решением таких задач:

повышение эффективности социальной поддержки семей с детьми;

повышение качества пропаганды социально здоровой семьи;

приведение деятельности учреждений социального обслуживания в соответствие с национальными и государственными стандартами социального обслуживания населения;

осуществление методологического руководства, обучение работников учреждений социального обслуживания населения, контроль исполнения нормативных правовых документов, распространение передового опыта работы;

организация своевременного предоставления социальной поддержки в части обеспечения социальными выплатами;

- обеспечение целевого расходования денежных средств, выделяемых из областного бюджета на выплаты социального характера и др.

В связи с тем, что сложившиеся традиции и система организации бюджетного процесса существенно ограничивают возможности и стимулы повышения эффективности управления государственными финансами, требуется переориентация деятельности министерства, как субъекта бюджетного планирования, с освоения выделенных ему ассигнований на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов.

Для этого дополнительно к аналитической ведомственной целевой программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Астраханской области" необходима реализация ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий, бюджетных услуг бюджетным учреждениям Астраханской области" на 2011-2013 годы. Именно данная программа включает в себя комплекс задач по развитию и совершенствованию бюджетной системы Астраханской области и внедрению принципов ответственного управления общественными финансами.

Описание ожидаемых результатов реализации и индикаторов,
ведомственной целевой программы развития "Повышение качества
предоставления государственных социальных выплат и пособий населению,
бюджетных услуг бюджетным учреждениям Астраханской области"
на 2011-2013 годы

Оценка достигнутых результатов программы будет производиться на основе количественных и качественных показателей, измеряемых исчисленными в процентах (доля в целом), и в абсолютных числах. Количественные показатели включают в себя как долевые значения, так и число получателей мер социальной поддержки, социальных выплат и т.п.

Цель 1 - Улучшение социально-экономического положения семей с детьми с 38% в 2010 году до 30% в 2013 году.

В ходе достижения этой цели программа предусматривает решение следующих задач:

повышение эффективности социальной поддержки семей с детьми;

повышение качества пропаганды социально здоровой семьи.

Выполнение этих задач предполагается путем осуществления комплекса основных взаимоувязанных мероприятий, в числе которых:

- осуществление адресной направленности мер социальной поддержки семей с детьми;

- организационно-методическое обеспечение деятельности по социальной поддержке семей с детьми;

- привлечение общественности к проблемам семей с детьми;

- привлечение волонтерских общественных структур к работе по профилактике безнадзорности детей.

В ходе реализации программы планируется достижение следующих индикаторов:

- доли нуждающихся семей в общей численности семей с детьми до 30%;

- доли семей с детьми, получивших социальную поддержку, в общей численности семей с детьми до 30%;

- доли семей с детьми, получивших социальную поддержку, в общей численности населения до 5,5%;

- количества целевых мероприятий до 90;

- охвата населения целевой программой пропаганды социально здоровой семьи до 50%;

- количества волонтерских организаций, участвующих в работе по профилактике безнадзорности детей до 8;

- доли детей, профилактика безнадзорности которых осуществляется волонтерскими организациями до 25%.

Цель 2 - Удовлетворение потребности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальных услугах с 87% в 2010 году до 96% в 2013 году.

В ходе достижения этой цели программа предусматривает решение следующих задач:

- приведение деятельности учреждений социального обслуживания в соответствие с национальными государственными стандартами социального обслуживания населения;

- осуществление методологического руководства, обучение работников учреждений социального обслуживания.

Выполнение этих задач намечено путем реализации следующих мероприятий:

- разработка нормативных правовых документов, регулирующих отношения в сфере социального обслуживания населения;

- проведение обучающих семинаров управленческого персонала в учреждениях социального обслуживания и совещаний по вопросам социального обслуживания с работниками учреждений;

- проведение комплексных проверок учреждений социального обслуживания в целях оказания методической помощи, взаимодействия структурных подразделений и учреждений социального обслуживания населения.

В ходе реализации программы планируется достижение следующих индикаторов:

- доли услуг, соответствующих стандартам до 96%;

- количества разработанных нормативных правовых документов, регулирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения до 22 штук;

- количества внедренных инновационных технологий до 12;

- количества обученных до 117 человек;

- количества проверок до 140.

Цель 3 - Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (в полном объеме).

В ходе достижения этой цели программа предусматривает решение следующих задач:

- организация своевременного предоставления социальной поддержки в части обеспечения социальными выплатами населения;

- обеспечение целевого расходования денежных средств, выделенных из областного бюджета на выплаты социального характера.

В ходе реализации программы планируется достижение следующих индикаторов до 100%:

- числа граждан отдельных категорий населения, обеспеченных мерами социальной поддержки, к общему числу граждан, имеющих право на них;

- доли граждан, своевременно получающих выплаты, в общей численности обратившихся за социальными выплатами;

- доли средств, направляемых на выплаты, в общем объеме финансирования на эти цели.

Перечень и характеристики
ведомственной целевой программы, целей, задач,
мероприятий, объемов финансирования и показателей результативности

С изменениями и дополнениями от:

2 ноября 2011 г.

Повышение качества предоставления государственных социальных выплат
и пособий населению, бюджетных услуг бюджетным учреждениям
Астраханской области (2011-2013) годы
(наименование ВЦПР)

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Цели, задачи, мероприятия ВЦП	Коды классификации							Планируемые показатели результатов деятельности
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2011 год	2012 год	2013 год	Показатель	Единица измерения	2009 год	2010 год							Целевое значение (конечный результат)
													2011 год		2012 год		2013 год
													Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Цель 1. Улучшение социально-экономического положения семей с детьми	1006	5229813	012	226	113,7	121,0	131,0	Доля нуждающихся семей в общей численности семей с детьми	%	40	38	35	35	34	34	33	34	30
				012	310	26,8	28,0	31,0
				012	340	8,6	10,0	11,0
2	Задача 1.1. Повышение эффективности социальной поддержки семей с детьми	1006	5229813	012	226	49,5	51,0	57,0	Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, в общей численности семей с детьми	%	26	28	30	30	33	33	33	33	30
					310	26,8	28,0	31,0
					340	8,6	10,0	11,0
3	Мероприятие 1.1.1. Осуществление адресной направленности мер социальной поддержки семей с детьми	1006	5229813	012	226	49,5	51,0	57,0	Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, в общей численности населения	%	3,6	4,1	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5
4	Мероприятие 1.1.2. Организационно-методическое обеспечение деятельности по социальной поддержке семей с детьми	1006	5229813	012	310	26,8	28,0	31,0	Количество целевых мероприятий	ед.	73	70	80	40	85	40	90	45	90
				012	340	8,6	10,0	11,0
5	Задача 1.2. Повышение качества пропаганды социально здоровой семьи	1006	5229813	012	226	64,2	70,0	74,0	Охват населения целевой программой пропаганды социально здоровой семьи	%	20	30	40	30	42	28	45	30	50
6	Мероприятие 1.2.1. Взаимодействие с общественными организациями по проблемам семей с детьми	1006	5229813	012	226	32,1	35,0	37,0	Количество целевых мероприятий	ед.	54	60	80	40	85	42	90	45	90
7	Мероприятие 1.2.2. Проведение акций по профилактике безнадзорности с привлечением волонтерских общественных структур	1006	5229813	012	226	32,1	35,0	37,0	Количество волонтерских организаций, участвующих в профилактике безнадзорности	ед.	2	4	6	3	7	3	8	5	8
									Доля детей, профилактика безнадзорности которых осуществляется волонтерскими структурами	%	5	10	15	9	20	10	25	12	25
8	Цель 2. Удовлетворение потребности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальных услугах	1006	5229813	012	226	331,7	355,0	380,0	Доля услуг, соответствующих государственным стандартам социального обслуживания	%	85	87	90	88	95	90	96	92	96
					310	214,0	229,0	245,0
					340	64,2	69,0	75,0
9	Задача 2.1. Приведение деятельности учреждений социального обслуживания в соответствие с национальными и государственными стандартами социального обслуживания населения	1006	5229813	012	226	149,8	159,0	170,0	Количество разработанных нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность учреждений социального обслуживания	ед.	14	14	12	6	5	2	5	2	22
10	Мероприятие 2.1.1. Внедрение инновационных технологий социального обслуживания в практику работы учреждений	1006	5229813	012	226	149,8	159,0	170,0	Количество внедренных инновационных технологий	ед.	4	6	6	3	3	1	3	1	12
11	Задача 2.2. Осуществление методологического руководства, обучение работников учреждений социального обслуживания	1006	5229813	012	226	181,9	196,0	210,0	Количество проводимых мероприятий	ед.	70	87	94	45	70	35	60	30	224
				012	310	214,0	229,0	245,0
				012	340	64,2	69,0	75,0
12	Мероприятие 2.2.1 Проведение обучающих семинаров управленческого персонала в учреждениях социального обслуживания по вопросам приведения качества оказываемых социальных услуг в соответствие с государственными стандартами социального обслуживания	1006	5229813	012	226	16,1	18,0	20,0	Количество обученных	ед.	36	37	44	20	20	-	20	-	117
				012	310	107,0	114,0	123,0
				012	340	32,1	34,5	37,0
13	Мероприятие 2.2.2. Проведение комплексных проверок учреждений социального обслуживания в целях оказания методической помощи, взаимодействия структурных подразделений министерства и учреждений социального обслуживания населения	1006	5229813	012	226	165,9	178,0	190,0	Количество проверок	ед.	40	50	50	25	26	12	26	12	140
				012	310	107,0	115,0	122,0
				012	340	32,1	34,5	38,0
14	Цель 3. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	1006	5229813	012	226	1391,0	1485,0	1578,4	Число граждан отдельных категорий, обеспеченных мерами социальной поддержки к общему числу граждан, имеющих право на них	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				012	310	807,9	862,0	915,4
				012	340	244,0	261,0	275,4
15	Задача 3.1. Повышение эффективности системы социальных выплат	1006	5229813	012	226	1348,2	1439,0	1529,4	Доля граждан, своевременно получающих выплаты, в общей численности лиц, обратившимися за социальными выплатами	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				012	310	781,1	833,0	884,4
				012	340	235,4	251,0	264,4
15	Мероприятие 3.1.1. Подготовка выплатных документов в сроки, установленные административными регламентами оказания соответствующих услуг	1006	5229813	012	226	1348,2	1439,0	1529,4	Доля граждан, своевременно получающих выплаты, в общей численности лиц, обратившимися за социальными выплатами	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				012	310	781,1	833,0	884,4
				012	340	235,4	251,0	264,4
16	Задача 3.2. Обеспечение рационального расходования денежных средств, выделяемых из бюджета Астраханской области на выплаты социального характера	1006	5229813	012	226	42,8	46,0	49,0	Доля средств, направляемых на выплаты в общем объеме финансирования на эти цели	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				012	310	26,8	29,0	31,0
				012	340	8,6	10,0	11,0
17	Мероприятие 3.2.1. Организация методической помощи и проведение проверок правомерности назначения социальных выплат, целевого расходования средств	1006	5229813	012	226	42,8	46,0	49,0	Доля проверенных личных дел, к общему числу получателей социальных выплат	%	4	4,5	5	2,5	5,5	2,6	6	3	6
				012	310	26,8	29,0	31,0
				012	340	8,6	10,0	11,0
	Всего по ВЦПР	1006	5229813	012		3201,9	3420,0	3642,2

Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития и труда Астраханской области от 2 ноября 2011 г. N 325 в настоящий раздел внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Обоснование запланированных сумм расхода на реализацию ведомственной
целевой Программы развития "Повышение качества предоставления
государственных социальных выплат и пособий населению, бюджетных услуг
бюджетным учреждениям Астраханской области" на 2011-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

2 ноября 2011 г.

Тыс. руб.

N				2011 год		2012 год		2013 год		Примечание
1		2		3		4		5		6
1		Приобретение технических средств автоматизации (компьютеры, сервера и т.д.), связи		491,5		525,0		561,0		В целью автоматизации процессов связанных с осуществлением предоставления государственных социальных выплат и пособий населению, а также бюджетных услуг бюджетным учреждениям
2		Приобретение программного обеспечения и средств электронно-цифровой подписи		548,9		586,2		625,3		В целях осуществления электронного документооборота
3		Приобретение технических и программных средств защиты информации от несанкционированного доступа и антивирусных программ		577,8		617,1		628,2		В целях защиты секретной, конфиденциальной информации и персональных данных
4		Сопровождение автоматизированных информационных программных продуктов		406,6		434,2		463,5		В целях поддержания в актуальном состоянии используемых программных продуктов и платформ в соответствии с действующими требованиями и законодательством
5		Приобретение программного обеспечения		214,0		228,6		244,4		Для повышения уровня автоматизации, приведении в соответствие с действующем законодательством автоматизированных рабочих мест с целью повышения качества обслуживания населения
6		Изготовление полиграфической продукции		160,5		171,4		183,6		Изготовление бланочной продукции, в том числе с целью унификации документации предоставляемой населением для оформления социальных выплат
7		Приобретение консультативных услуг, статистической информации, доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"		10,7		11,4		12,2		В целях осуществления стратегического планирования развития отрасли в целом, бюджетных услуг
8		Публикации в СМИ тематических, информационных материалов, правовых актов,		107,0		114,3		125,7		В целях повышения информированности граждан о предоставляемых мерах социальной поддержки, правах граждан, полномочиям министерства социального развития и труда Астраханской области
9		Информационное сопровождение в электронных СМИ		107,0		114,3		125,7		В целях повышения оперативности в информировании граждан, внедрения инновационных методов
10		Организация проведения методических семинаров для специалистов структурных подразделений министерства, бюджетных учреждений		16,1		17,2		18,3		Повышение профессионального уровня специалистов, обеспечение методического руководства во вопросам правоприменительной практики, в том числе предоставления мер социальной поддержки
11		Участие в обучающих семинарах, обучение на курсах		133,8		142,9		158,2		Повышение профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей
12		Приобретение услуг по организации локальных вычислительных сетей		32,2		34,2		38,4		Для увеличения скорости обмена информацией с целью улучшения качества обслуживания граждан
13		Приобретение расходных и комплектующих материалов к компьютерам и оргтехнике		214,0		228,6		248,5		В целях организации содержания в надлежащем рабочем состоянии компьютера и оргтехники
14		Приобретение подписных периодических изданий		181,9		194,6		209,2		В целях изучения опыта регионов в вопросах, относящихся к компетенции министерства, и анализа материалов по выступлениям в прессе граждан
		Итого		3201,9		3420,0		3642,2