Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 24 января 2011 г. N 002-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Министерства экономического развития Астраханской области
от 24 января 2011 г. N 002-п
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое
планирование социально-экономического развития Астраханской области"

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля 2012 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 16 февраля 2012 г. N 012-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2012 года

В соответствии с Законом Астраханской области от 21.12.2010 N 83/2010-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов", постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и в целях повышения эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области" (далее - Программа).

2. Определить заказчиком Программы министерство экономического развития Астраханской области.

3. Отделу макроэкономического прогнозирования департамента социально-экономического развития области (Крапивина Т.В.) в течение всего периода реализации Программы при формировании бюджета министерства включать ее в перечень ведомственных целевых программ.

4. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства экономического развития Астраханской области (Ястребова Т.П.) направить настоящее постановление в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "Телеком-Скиф" и "Гарант", ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области

А.Н. Кабикеев

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 14 февраля 2012 г. N 011-п в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Согласовано

_____________ В.А. Шведов

Министерство финансов

Астраханской области

Ведомственная целевая программа
"Стратегическое планирование социально-экономического развития
Астраханской области"

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля 2012 г.

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования		Министерство экономического развития Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы		Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта		Утверждено постановлением министерства экономического развития Астраханской области от ______________ г. N ________
Обоснование разработки ведомственной целевой программы		- Федеральный закон Российской Федерации от 20.07.1995 N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации"; - Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"; - Закон Астраханской области от 3 июля 2009 г. N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области" - Постановление Правительства Астраханской области от 24 февраля 2010 г. N 54-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года"
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 324-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года"		Реализация Программы будет направлена на достижение тактической задачи министерства "Формирование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области", которая, в свою очередь, будет способствовать достижению одной из целей министерства "Повышение качества государственного управления"
Цели и задачи ведомственной целевой программы		Цель: Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области
		Задачи: - Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии; - Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы		- Наличие целостной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области; - Уровень трудоемкости мониторинга реализации стратегии по сравнению с предыдущим периодом; - Доля сотрудников, принявших участие в семинарах, тренингах, форумах по стратегическому управлению, от общего количества сотрудников ИОГВ;
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы		- Завершение создания целостной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области; - Снижение трудоемкости мониторинга реализации Стратегии на 20%; - Рост доли сотрудников, принявших участие в семинарах, тренингах, форумах по стратегическому управлению, от общего количества сотрудников ИОГВ, до 80% в год;
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы		Сроки реализации ведомственной целевой программы - 2011-2013 годы. За этот период планируется: 1. Разработка автоматизированной системы управления (программного комплекса), включающей в себя: - программный модуль "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности"; - программный модуль "Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти"; - программный модуль для мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года - программный модуль для мониторинга и оценки эффективности целевых программ; 2. Апробирование и внедрение автоматизированной системы управления (программных модулей); 3. Поддержка и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса) 4. Поддержка и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области 5. Организация, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере стратегического управления
Объемы финансирования ведомственной целевой программы		Общий объем финансирования составляет 12 375 710,12 рублей, в том числе: 2011 год - 281 910,12 руб.; 2012 год - 6 046 900,00 руб.; 2013 год - 6 046 900,00 руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы		Данная программа позволит улучшить качество и эффективность работы исполнительных органов власти, даст возможность проанализировать процессы преобразования и эффективности развития экономики области

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется
путем реализации ведомственной целевой программы,
включая анализ причин их возникновения

В настоящее время министерством экономического развития Астраханской области осуществляется формирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области.

Для этого принят Закон Астраханской области от 3 июля 2009 г. N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области" (далее - Закон), который устанавливает основные принципы и порядок осуществления стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области, а также определяет полномочия его участников.

Постановлением Правительства Астраханской области от 24 февраля 2010 г. N 54-П утверждена Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, которая ориентирована на новый ресурсный портфель, связанный с ускоренным технологическим ростом, радикальным повышением производительности труда и капитала.

Первым шагом на пути к достижению установленных целей развития Астраханской области и пусковым механизмом реализации Стратегии является реализация Программы социально-экономического развития Астраханской области на 2010-2014 годы, которая определяет основные направления деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на этот период.

Однако для успешного функционирования системы, принятия долгосрочных решений в социальной сфере, в экономике региона необходима эффективная координация инструментов государственного управления (целевых программ, долгосрочного и среднесрочного прогноза, доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства области, показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти), которые должны быть связаны в единый действенный механизм.

Отсутствие нормативно-правового оформления всей деятельности по стратегическому управлению на федеральном уровне осложняет процесс координации указанных инструментов как по конечным результатам, так и по финансовым ресурсам.

Кроме того, существует недостаток инструментов оценки и предвидения изменения ситуации в социально-экономическом развитии региона на перспективу, так как нет общей картины результатов целевых мониторинговых исследований.

Решение указанных проблем возможно путем приобретения и внедрения специализированных автоматизированных комплексов, которые позволят обеспечить взаимную увязку инструментов регионального госуправления по целям, срокам и мерам, а также координацию реализации мероприятий Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года.

Кроме того, данная интегрированная система позволит синхронизировать краткосрочные и среднесрочные планы и целевые программы, эффективность выполнения поставленных стратегических целей и тактических задач, что в свою очередь повысит эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере прогнозирования и принятия решений исполнительными органами государственной власти Астраханской области.

В рамках внедрения автоматизированного комплекса необходимо также учесть такую важную часть экономической системы Астраханской области как обеспечение эффективности размещения заказов для государственных нужд. В 2008 году в целях создания единого информационного пространства для всех участников процесса формирования и размещения государственного заказа на территории области внедрена автоматизированная система управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (далее - Система). Система реализована с учетом основных законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области государственных и муниципальных закупок, в т.ч. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Прежде всего, Система позволила обеспечить гласность и прозрачность размещения заказов, повышение оперативности взаимодействий исполнительных органов государственной власти и их подведомственных учреждений, занимающихся планированием, размещением и исполнением государственного заказа, автоматизировать информационно-аналитическую поддержку принятия управленческих решений на всех этапах реализации государственного заказа Астраханской области.

Вместе с тем практика применения Закона перманентно выявляет проблемные вопросы, которые требуют законодательного решения. Это обусловлено чрезвычайно широким предметом регулирования Закона. За три года действия Закона в него были внесены изменения по совершенствованию процедуры размещения заказов принятием одиннадцати соответствующих законов. Большинство таких изменений требует обновления существующей версии Системы для круглосуточного поддержания ее в рабочем состоянии.

Внедрение автоматизированных комплексов актуализирует потребность в обучении их пользователей. Кроме того, существует потребность в повышении профессиональных знаний руководителей и специалистов всех уровней, совершенствовании их квалификации и обмене опытом в сфере стратегического управления. Это позволяет сделать вывод о необходимости организации, проведения, а также участия в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере стратегического управления.

Поскольку внедрение автоматизированных систем, как и проведение обучающих семинаров, находится в компетенции исполнительного органа государственной власти, решение отмеченных проблем целесообразно проводить на ведомственном уровне.

3. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Астраханской области.

Объем финансирования Программы составляет 12 375 710,12 рублей.

Ресурсное обеспечение задачи "Внедрение и обновление современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов" составляет 12 045 710,12 рублей и предусматривает:

1. затраты на разработку автоматизированной системы управления (средняя стоимость 11 151 910,12 тыс. рублей):

- программный модуль "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности" (средняя стоимость 3 700 000 рублей);

- программный модуль "Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти" (средняя стоимость 4 870 000 рублей);

- программный модуль для мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года (средняя стоимость 1 081 910,12 тыс. рублей);

- программный модуль для мониторинга и оценки эффективности целевых программ (средняя стоимость 1 500 000 рублей).

В каждом модуле расходы будут направлены на:

- разработку форм и документационного сопровождения в процессе разработки, внедрения и использования программного модуля;

- приобретение и внедрение автоматизированных аналитических информационных систем комплексного анализа и прогнозирования развития Астраханской области;

- техническое обслуживание и обеспечение процессов разработки, внедрения и использования программного модуля;

2. затраты на поддержку и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса) (средняя стоимость 400 000 рублей);

3. затраты на поддержку и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (средняя стоимость 493 800 рублей).

Ресурсное обеспечение задачи "Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении" составляет около 330 000 рублей и включает в себя организацию, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления, проводимых для руководителей, заместителей руководителей и сотрудников государственных органов исполнительной власти.

4. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых
индикаторов, измеряемых количественными показателями

Основным критерием оценки эффективности выполнения данной Программы является качественная подготовка документов по стратегическому планированию социально-экономического развития Астраханской области в установленные сроки.

Реализация данной ведомственной целевой программы повысит качество прогнозирования, принятия исполнительными органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления своевременных оперативных управленческих решений, позволит оценить согласованность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области и эффективность выполнения поставленных целей и тактических задач.

5. Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
ведомственной целевой программы
"Стратегическое планирование социально-экономического развития
Астраханской области"

N п/п	Соответствие ведомственной целевой программы целям и тактическим задачам исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателям и индикаторам их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 годов	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Планируемые показатели результатов деятельности				Планируемые показатели результатов деятельности						Целевое значение (конечный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	на 2011 год	на 2012 год	на 2013 год	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2009 год	2010 год	Планируемое значение на 2011 год (конечный и непосредственный результат)		Планируемое значение на 2012 год (конечный и непосредственный результат)		Планируемое значение на 2013 год (конечный и непосредственный результат)
													Всего	В т.ч. на 01.07.11	Всего	В т.ч. на 01.07.12	Всего	В т.ч. на 01.07.13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Цель: Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области	0400 0412	5229803	12	226	281,91012	6046,9	6046,9	Наличие целостной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области	имеется/не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	имеется	не имеется	имеется
2	Задача 1: Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии	0400 0412	5229803	12	226	281,91012	5916,9	5846,9	Уровень трудоемкости мониторинга реализации стратегии по сравнению с предыдущим периодом	% от уровня предыдущего периода	100	100	100	100	80	90	75	80	70
3	Мероприятие 1.1: Оказание государственных услуг по разработке автоматизированной системы управления (программного комплекса), включающей в себя:	0400 0412	5229803	012	226				Количество инструментов госуправления, охваченных автоматизированной системой	ед.	0	0	0	0	2	1	3	2	5
	- программный модуль "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности";					0	0	3700
	- программный модуль "Мониторинг и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и ОМСУ Астраханской области";					0	4870	0
	- программный модуль для мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года и Программой социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период					181,91012	900	0
	- программный модуль для мониторинга и оценки эффективности целевых программ					0	0	1500
5	Мероприятие 1.3: Поддержка и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса)	0400 0412	5229803	012	226	0	0	400	Количество обновляемых модулей	Ед.	0	0	0	0	0	0	2	1	2
6	Мероприятие 1.4: Поддержка и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для госнужд Астраханской области, в т.ч.: - оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и их подведомственных учреждений в сфере размещения госзаказа; - развитие системы в рамках изменяемого законодательства в сфере размещения госзаказа	0400 0412	5229803	012	226	100	146,9	246,9	Доля государственного заказа в Астраханской области, размещенного с использованием процедур торгов, в общем объеме закупок для государственных нужд Астраханской области	%	73,4	73,0	70,0	73,0	72,0	70,0	73,5	72,8	70,0
7	Задача 2: Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении	0400 0412	5229803	012	226	0	130	200	Доля сотрудников, принявших участие в семинарах, тренингах, форумах по стратегическому управлению, от общего количества сотрудников ИОГВ АО (нараст. итогом)	%	40	60	70	65	75	73	80	78	100
8	Мероприятие 2.1: Организация, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере стратегического управления	0400 0412	5229803	012	226	0	130	200	Количество организованных или проведенных семинаров, тренингов и форумов	Ед.	0	0	0	0	2	1	1	0	2
									Доля сотрудников исполнительных органов государственной власти, принявших участие в семинарах, тренингах, форумах от общего числа сотрудников, подавших заявку	%	0	0	0	0	65	60	75	70	100