Постановление администрации города Астрахани от 13 ноября 2010 г. N 8983 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2011 - 2013 годах" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации города Астрахани
от 13 ноября 2010 г. N 8983
"Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2011 - 2013 годах"

С изменениями и дополнениями от:

20 июня 2011 г.

На основании Федеральных законов "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования "Город Астрахань" и в соответствии с распоряжением администрации города Астрахани от 20.08.2010 N 610-р-а "О разработке долгосрочной целевой Программы "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2011 - 2013 годах" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую Программу "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2011 - 2013 годах".

2. Комитету по стратегическому развитию и внешнеэкономическим связям администрации города включить долгосрочную целевую Программу "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2011 - 2013 годах" в перечень долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета города Астрахани в 2011 - 2013 годах.

3. Финансово-казначейскому управлению администрации города Астрахани при формировании проекта бюджета на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов предусматривать ассигнования на реализацию долгосрочной целевой Программы "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2011 - 2013 годах".

4. Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой Программы "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2011 - 2013 годах" ежегодно корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учётом возможностей средств городского бюджета.

5. Управлению пресс-службы администрации города Астрахани опубликовать настоящее постановление администрации города в официальном периодическом издании нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Астрахани.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации города возложить на вице-мэра города Шабанову М.Р.

Мэр города

С.А. Боженов

Долгосрочная целевая Программа
муниципального образования "Город Астрахань"
(утв. постановлением администрации города Астрахани от 13 ноября 2010 г. N 8983)

С изменениями и дополнениями от:

20 июня 2011 г.

Паспорт Программы

Наименование Программы		Долгосрочная целевая Программа "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2011 - 2013 годах" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы		Распоряжение администрации города Астрахани от 20.08.2010 N 610-р-а "О разработке долгосрочной целевой Программы "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2011 - 2013 годах"
Заказчик Программы		Администрация города Астрахани (в лице управления благоустройства и озеленения администрации города Астрахани)
Разработчик Программы		Управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани.
Цель Программы		Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений специализированной техникой, позволяющей выполнять работы но содержанию и ремонту улиц, территорий и сети автомобильных дорог города с учетом требований нормативной документации, соответствующей потребностям экономики и населения города.
Задачи Программы	-	увеличение производительности и мобильности;
	-	сокращение затрат на обслуживание техники;
	-	внедрение новых технологий производства работ.
Целевые показатели и индикаторы Программы		Снижение расходов, увеличение качества и объёмов содержания объектов благоустройства.
Сроки и этапы реализации Программы		2011 - 2013 годы: I этап: 2011 год; II этап: 2012 год; III этап: 2013 год.
Перечень основных мероприятий Программы		Приобретение специализированной техники для:
	-	механизированной уборки дорог и тротуаров;
	-	текущего содержания парков, скверов, зелёных зон;
	-	ремонта асфальтобетонного покрытия;
	-	ремонта и содержания системы ливне-дренажной канализации.
Исполнитель Программы		Управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани.
Объемы и источники финансирования Программы		Общий объем финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета г. Астрахани составляет 197294 тыс. руб. В том числе по годам:
		2011 год - на сумму - 68889 тыс. руб.;
		2012 год - на сумму - 56719 тыс. руб.;
		2013 год - на сумму - 71686 тыс. руб.
		Другие источники: - 0
Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы)		Приобретение специализированной техники
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы		Получение экономии за счет снижения затрат из бюджетных средств, улучшение качества работ, увеличение объёмов содержания объектов благоустройства.
Система организации контроля за исполнением Программы		Общий контроль за исполнением Программы возлагается на администрацию города Астрахани. Текущий контроль и исполнение за ходом реализации мероприятий Программы возлагается на управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани. Мониторинг реализации Программы и контроль эффективности использования бюджетных ассигнований осуществляется путем проведения ежеквартального анализа результатов реализации программных мероприятий на основании отчетов, представляемых заказчиком и исполнителями Программы в порядке, определенном постановлением мэра города от 31.07.2009 г. N 2911-м "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань", их принятия и реализации".

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Благоустройство городской территории это трудоемкий процесс, включающий в себя комплекс следующих мероприятий:

- санитарную уборку дорог;

- ликвидацию несанкционированных свалок мусора;

- текущее содержание парков, скверов и других объектов зеленого хозяйства.

На сегодняшний день муниципальные унитарные предприятия города Астрахани имеют более 70% износа материально-технической базы, задействованной в сфере благоустройства и озеленения города Астрахани, что влечёт за собой возникновение следующих проблем:

- малая производительность при сжатых сроках производства работ;

- отсутствие возможности внедрения новых технологий;

- снижение качества выполнения работ.

На основании проведенного анализа состояния муниципальных предприятий и планируемых объемов работ, принято решение о создании программы на три года программно-целевым методом. Создание программы по закупке необходимой спецтехники даст экономию муниципальным предприятиям на ее содержание, увеличит качество объемов работ и сократит сроки их выполнения. Кроме того, внедрение инновационных технологий способствует сокращению затрат на подготовительные работы, и сокращению применения необоснованно дорогостоящей техники при производстве работ старыми традиционными методами. Таким образом, в связи с большим износом существующей материально-технической базы, недостаточным количеством техники для своевременного и качественного выполнения работ, которое влечет за собой нарушение сроков выполняемых работ, возникла необходимость в приобретении специализированной техники на 2011 - 2013 год.

Реализация программы приведет к экономии бюджетных средств на благоустройство городских территорий и увеличению качества выполняемых работ, а также позволит улучшить экологическое и санитарное состояние городской среды, повысить эстетический облик города для более комфортных условий жизнедеятельности населения города Астрахани.

3. Сведения о заказчике, исполнителе Программы

Заказчиком Программы является администрация города Астрахани.

Разработчиком и исполнителем Программы является управление благоустройства и озеленения администрации города.

4. Конкретные цели и задачи Программы

Целью Программы является обновление материально-технической базы муниципальных учреждений специализированной техникой, позволяющей выполнять работы по содержанию и ремонту улиц, территорий, зелёных насаждений, сети автомобильных дорог города и ливне-дренажной канализации с учетом требований нормативной документации, соответствующей потребностям экономики и населения города.

Задачами Программы являются:

- увеличение производительности и мобильности;

- сокращение затрат на обслуживание техники;

- внедрение новых технологий производства работ.

Для решения задач Программы предусматривается:

- повышение уровня использования машин на основе улучшения мобильности линейных и базообразующих машин и оборудования:

- сокращение необходимого количества техники на основе повышения единичной мощности и производительности машин и оборудования;

- повышение технического уровня машин и оборудования, в том числе с применением гибких приводов, высокоточных систем управления и контроля, компьютеризации;

- обеспечение требований безопасности, экологичности и эргономичности техники на основе сертификации;

- формирование специализированных машинно-технологических комплексов с целью обеспечения соответствия организаций техническим возможностям новой высокопроизводительной техники;

- проведение конкурсных закупок техники для содержания улиц, территории и автомобильных дорог на основе единой технической политики при выборе технологий, материалов и конструктивных решений с учетом климатических условий, технического уровня и стоимости машин и оборудования;

- организация сервисного обеспечения (технического обслуживания и ремонта) техники, закупленной и находящейся в дорожных хозяйствах, путем создания производственно-технологических центров дорожной техники, машин и оборудования с целью обеспечения их работоспособности и снижения вынужденных простоев из-за проведения технического обслуживания и ремонта.

Необходима закупка таких специализированных машин, как комплекты оборудования для круглогодичного ремонта автомобильных дорог и мостов, холодные фрезы, катки, автосамосвалы, комбинированные машины для проведения работ по содержанию автомобильных дорог и т.д.

5. Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы)

Планируемые результаты Программы указаны в таблице (приложение 1 к Программе).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Астрахани от 20 июня 2011 г. N 5157 в раздел 6 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Методика оценка эффективности программных мероприятий

Оценка эффективности проведения программных мероприятий будет осуществляться ежегодно при сравнении достигнутых значений показателей с их фактическими значениями, достигнутыми в 2011 году (Таблицы N 1, 2).

Основными показателями эффективности реализации программы является:

- обновление материально-технической базы;

- увеличение производительности и мобильности;

- сокращение затрат на обслуживание техники, внедрение новых технологий производства работ;

- обеспечение комфортных условий проживания горожан;

- позволит значительно снизить аварийность, уровень и степень тяжести травматизма;

- обеспечение сохранность дорог, дорожных сооружений и восстановить износ дорожного полотна, как от движения автомобилей, так и от воздействия природных факторов.

Фактическое значение объема по закупке специализированной техники, обновлению материально-технической базы в 2011 году - 68889 тыс. рублей.

Ожидаемое значение объема по закупке специализированной техники, обновлению материально-технической базы в 2012 году - 56719 тыс. рублей.

Показатель эффективности реализации программы - 56719 * 100% : 68889 = 82,3%.

Ожидаемое значение объема по обновлению материально-технической базы в 2013 году - 71686 тыс. рублей.

Показатель эффективности реализации программы - 71686 х 100% : 68889 = 104%.

Таблица N 1

Значения эффективности реализации программы	Ед. изм.	Отчетный период			Плановый период
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Закупка специализированной техники для благоустройства города, обновление материально-технической базы	тыс. руб.	-	-	-	68889	56719	71686
	%	-	-	-	100	82,3	104

Таблица N 2

Цели и задачи	Наименование количественного показателя
		Пороговое значение количественного показателя
		2010	2011	2012	2013
Обновление материально технической базы	Приобретение специализированной техники	0	37 ед.	38 ед.	38 ед.

7. Система управления реализацией Программы

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения возлагаются на начальника управления благоустройства и озеленения администрации города Астрахани.

Мониторинг реализации Программы и контроль эффективности использования бюджетных ассигнований осуществляется путем проведения ежеквартального анализа результатов реализации программных мероприятий на основании отчетов, представляемых заказчиком и исполнителями Программы в порядке, определенном постановлением мэра города от 31.07.2009 N 2911-м "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань", их принятия и реализации".

8. Ресурсное обеспечение Программы

Затраты на реализацию Программы складываются из стоимости специализированной техники. Стоимость техники принята согласно проведенному мониторинга коммерческих предложений.

9. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы указан в таблице (приложение 2 к Программе).

10. Механизм реализации Программы

Управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани, как главный исполнитель программы, осуществляет:

- организационно-управленческую деятельность по реализации единой политики в сфере благоустройства, организации и проведению массовых мероприятий;

- распределение бюджетных ассигнований;

- отбор участников проектов для реализации программных мероприятий, финансируемых из средств местного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказчик Программы с учётом выделенных на её реализацию бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия.

Муниципальное казначейство города Астрахани осуществляет финансирование программных мероприятий, за счет средств бюджета муниципального образования "Города Астрахань".

Управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани ежегодно и ежемесячно в установленном порядке предоставляет бюджетную заявку на ее финансирование в текущем периоде в муниципальное казначейство города Астрахани.

11. Состав, формы и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий Программы

После окончания срока реализации Программы администрация города Астрахани в лице управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани представляет в комитет экономики администрации города Астрахани (для дальнейшего представления мэру города) не позднее 15 февраля года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации с пояснительной запиской о результатах реализации Программы за истекший год и весь период ее реализации, эффективности использования финансовых средств, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

Ежеквартальная информация о реализации Программы должна содержать:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения Программных мероприятий и предложение об их реализации.

Годовая информация и итоговый отчет о реализации Программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

- оценка эффективности реализации Программы;

б) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств местного бюджета и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому Программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, указываются причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Ежеквартальная, годовая информация и итоговый отчет о реализации Программы представляются по формам, утвержденным постановлением мэра города от 31.07.2009 N 2911-м "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань", их принятия и реализации".

Начальник управления благоустройства и озеленения администрации города Астрахани

Г.Б. Славутский

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Астрахани от 20 июня 2011 г. N 5157 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к долгосрочной целевой Программе
"Закупка специализированной техники
для благоустройства города Астрахани
в 2011 - 2013 годах"

Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой Программы
муниципального образования "Город Астрахань" "Закупка специализированной
техники для благоустройства города Астрахани в 2011 - 2013 годах"

С изменениями и дополнениями от:

20 июня 2011 г.

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)	Показатели, характеризующие достижение цели	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		городской бюджет				2011	2012	2013
1.	Обновление материально-технической базы	197294,0	Приобретение специализированной техники	шт.	0	37	38	38

Начальник управления благоустройства и озеленения администрации города Астрахани

Г.Б. Славутский

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Астрахани от 20 июня 2011 г. N 5157 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к долгосрочной целевой Программе
"Закупка специализированной техники
для благоустройства города Астрахани
в 2011 - 2013 годах"

Перечень
мероприятий долгосрочной целевой Программы муниципального образования "Город Астрахань" "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2011 - 2013 годах"

С изменениями и дополнениями от:

20 июня 2011 г.

N п/п	Мероприятия по реализации Программы	Источники финансирования	Срок исполнения	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.)			Ответственный за реализацию
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Специализированная техника для текущего содержания парков, скверов, зеленых зон
1.1.	Приобретение специализированной техники для текущего содержания парков, скверов, зеленых зон	Средства городского бюджета	Ежегодно 2011 - 2013	41010,0	2800,0	14629,0	23581,0	Администрация города Астрахани, Управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани
	Итого по разделу 1	Средства городского бюджета	Ежегодно 2011 - 2013	41010,0	2800,0	14629,0	23581,0	Администрация города Астрахани, Управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани
Раздел 2. Специализированная техника для механизированной уборки дорог и тротуаров
2.1.	Приобретение специализированной техники для механизированной уборки дорог и тротуаров	Средства городского бюджета	Ежегодно 2011 - 2013	91189,0	66089,0	13400,0	11700,0	Администрация города Астрахани, Управление благоустройства и озеленения администрации Города Астрахани
	Итого по разделу 2	Средства городского бюджета	Ежегодно 2011 - 2013	91189,0	66089,0	13400,0	11700,0	Администрация города Астрахани, Управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани
Раздел 3. Специализированная техника для ремонта асфальтобетонного покрытия
3.1.	Приобретение специализированной техники для ремонта асфальтобетонного покрытия	Средства городского бюджета	Ежегодно 2011-2011	46510,0	0,0	20690,0	25820,0	Администрация города Астрахани, Управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани
	Итого по разделу 3	Средства городского бюджета	Ежегодно 2011-2010	46510,0	0,0	20690,0	25820,0	Администрация города Астрахани, Управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани
Раздел 4. Специализированная техника для ремонта и содержания системы ливне-дренажной канализации
4.1.	Приобретение специализированной техники для ремонта и содержания системы ливне-дренажной канализации	Средства городского бюджета	Ежегодно 2011 - 2013	18585,0	0,0	8000,0	10585,0	Администрация города Астрахани, Управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани
	Итого по разделу 4	Средства городского бюджета	Ежегодно 2011 - 2013	18585,0	0,0	8000,0	10585,0	Администрация города Астрахани, Управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани
	Итого по Программе	Средства городского бюджета	Ежегодно 2011 - 2013	197294,0	68889,0	56719	71686	Администрация города Астрахани, Управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани

Начальник управления благоустройства и озеленения администрации города Астрахани

А.А. Путин