Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 1
Приложение N 1
к распоряжению
министерства спорта и туризма
Астраханской области
от 23 декабря 2011 г. N 103-р
Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий индикаторов (показателей)
и результатов АВЦП "Повышение эффективности деятельности
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области
на 2011 - 2013 годы"
|
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года" |
Коды классификации |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
КОСГУ |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области |
0702 |
4239900 |
001 |
211 |
64 636 901,76 |
65 637 700,00 |
65 637 700,00 |
|
0702 |
4239900 |
001 |
212 |
233 868,62 |
428 000,00 |
428 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
213 |
21 977 544,79 |
22 448 100,00 |
22 448 100,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
221 |
342 897,84 |
500 000,00 |
505 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
222 |
536 976,10 |
273 000,00 |
265 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
223 |
4 413 465,02 |
11 000 000,00 |
11 500 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
224 |
10 000,00 |
350 000,00 |
360 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
225 |
6 255 614,63 |
6 870 600,00 |
4 500 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
226 |
7 874 932,62 |
9 617 000,00 |
10 967 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
290 |
10 167 333,38 |
11 914 000,00 |
11 894 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
310 |
1 847 835,73 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
340 |
1 681 923,51 |
5 305 500,00 |
5 806 100,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
211 |
7 674 961,08 |
5 362 300,00 |
5 362 300,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
212 |
2 400,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
213 |
2 614 485,62 |
1 834 000,00 |
1 834 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
221 |
49 906,62 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
222 |
12 096,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
223 |
675 209,22 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
225 |
559 307,46 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
226 |
445 830,34 |
889 100,00 |
889 100,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
290 |
1 342 045,70 |
430 000,00 |
430 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
310 |
334 656,58 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
340 |
602 671,38 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
012 |
221 |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
012 |
222 |
6 453 641,38 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
012 |
224 |
515 900,00 |
|
|
|
|
1101 |
5129700 |
012 |
226 |
11 092 704,00 |
6 000 000,00 |
5 631 600,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
012 |
290 |
13 758 046,34 |
17 080 000,00 |
17 080 000,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
012 |
310 |
1 210 518,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
012 |
340 |
2 650 684,28 |
1 620 700,00 |
1 500 000,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
916 |
|
114 093 900,00 |
73 656 700,00 |
79 398 100,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
916 |
241 |
114 093 900,00 |
73 656 700,00 |
79 398 100,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
211 |
8 417 188,00 |
8 143 800,00 |
8 143 800,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
212 |
91 318,81 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
213 |
2 510 567,00 |
2 785 100,00 |
2 785 100,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
221 |
845 412,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
222 |
1 343 512,15 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
223 |
30 880,91 |
550 000,00 |
550 000,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
224 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
225 |
6 633 738,13 |
4 200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Всего |
304 288 875,00 |
266 853 600,00 |
266 072 900,00 |
||||
|
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений |
0702 |
4239900 |
001 |
211 |
64 636 901,76 |
65 637 700,00 |
65 637 700,00 |
|
0702 |
4239900 |
001 |
212 |
233 868,62 |
428 000,00 |
428 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
213 |
21 977 544,79 |
22 448 100,00 |
22 448 100,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
221 |
342 897,84 |
500 000,00 |
505 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
222 |
536 976,10 |
273 000,00 |
265 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
223 |
4 413 465,02 |
11 000 000,00 |
11 500 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
224 |
10 000,00 |
350 000,00 |
360 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
225 |
6 255 614,63 |
6 870 600,00 |
4 500 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
226 |
7 874 932,62 |
9 617 000,00 |
10 967 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
290 |
10 167 333,38 |
11 914 000,00 |
11 894 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
310 |
1 847 835,73 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
340 |
1 681 923,51 |
5 305 500,00 |
5 806 100,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
012 |
310 |
1 210 518,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
012 |
340 |
2 650 684,28 |
1 620 700,00 |
1 500 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
211 |
7 674 961,08 |
5 362 300,00 |
5 362 300,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
212 |
2 400,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
213 |
2 614 485,62 |
1 834 000,00 |
1 834 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
221 |
49 906,62 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
222 |
12 096,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
223 |
675 209,22 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
225 |
559 307,46 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
226 |
445 830,34 |
889 100,00 |
889 100,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
290 |
1 342 045,70 |
430 000,00 |
430 000,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
916 |
|
114 093 900,00 |
73 656 700,00 |
79 398 100,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
916 |
241 |
114 093 900,00 |
73 656 700,00 |
79 398 100,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
310 |
334 656,58 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
340 |
602 671,38 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Всего |
252 247 966,28 |
222 769 700,00 |
226 357 400,00 |
||||
|
Мероприятие 1.1. Осуществление необходимых условий для качественной деятельности подразделений, подведомственных учреждений и спортивных школ, в том числе (заработная плата, оснащение и модернизация рабочих мест) |
0702 |
4239900 |
001 |
211 |
64 636 901,76 |
65 637 700,00 |
65 637 700,00 |
|
0702 |
4239900 |
001 |
212 |
233 868,62 |
428 000,00 |
428 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
213 |
21 977 544,79 |
22 448 100,00 |
22 448 100,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
221 |
342 897,84 |
500 000,00 |
505 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
222 |
536 976,10 |
273 000,00 |
265 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
223 |
4 413 465,02 |
11 000 000,00 |
11 500 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
224 |
10 000,00 |
350 000,00 |
360 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
225 |
6 255 614,63 |
6 870 600,00 |
4 500 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
226 |
7 874 932,62 |
9 617 000,00 |
10 967 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
290 |
10 167 333,38 |
11 914 000,00 |
11 894 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
310 |
1 847 835,73 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
0702 |
4239900 |
001 |
340 |
1 681 923,51 |
5 305 500,00 |
5 806 100,00 |
|
|
Мероприятие 2.1. Оснащение материально-технической базы спортивных школ в том числе: (приобретение спортивного инвентаря, оборудование для спортивных залов, оснащение медико-восстановительной базы) |
1101 |
5129700 |
012 |
310 |
1 210 518,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
1101 |
5129700 |
012 |
340 |
2 650 684,28 |
1 620 700,00 |
1 500 000,00 |
|
|
1101 |
|
||||||
|
Мероприятие 3.1. Осуществление необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных бюджетных учреждений, в том числе (заработная плата, оснащение и модернизация рабочих мест и пр. расходы) |
1101 |
4829900 |
001 |
211 |
7 674 961,08 |
5 362 300,00 |
5 362 300,00 |
|
1101 |
4829900 |
001 |
212 |
2 400,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
213 |
2 614 485,62 |
1 834 000,00 |
1 834 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
221 |
49 906,62 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
222 |
12 096,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
223 |
675 209,22 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
225 |
559 307,46 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
226 |
445 830,34 |
889 100,00 |
889 100,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
290 |
1 342 045,70 |
430 000,00 |
430 000,00 |
|
|
Мероприятие 4.1. Оснащение материально-технической базы подведомственных бюджетных учреждений, в том числе перечисление субсидий |
1101 |
5129700 |
916 |
|
114 093 900,00 |
73 656 700,00 |
79 398 100,00 |
|
1101 |
5129700 |
916 |
241 |
114 093 900,00 |
73 656 700,00 |
79 398 100,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
310 |
334 656,58 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1101 |
4829900 |
001 |
340 |
602 671,38 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения с последующим увеличением удельного веса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства |
1101 |
5129700 |
012 |
221 |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
1101 |
5129700 |
012 |
222 |
6 453 641,38 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
12 |
224 |
515 900,00 |
|
|
|
|
1101 |
5129700 |
012 |
226 |
11 092 704,00 |
6 000 000,00 |
5 631 600,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
012 |
290 |
13 758 046,34 |
17 080 000,00 |
17 080 000,00 |
|
|
Всего |
31 820 291,72 |
26 125 000,00 |
25 756 600,00 |
||||
|
Мероприятие 1.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок, в том числе пропаганда физической культуры и спорта |
1101 |
5129700 |
012 |
221 |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
1101 |
5129700 |
012 |
222 |
6 453 641,38 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
012 |
226 |
11 092 704,00 |
6 000 000,00 |
5 631 600,00 |
|
|
1101 |
5129700 |
012 |
290 |
13 758 046,34 |
17 080 000,00 |
17 080 000,00 |
|
|
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта |
1105 |
0020400 |
012 |
211 |
8 417 188,00 |
8 143 800,00 |
8 143 800,00 |
|
1105 |
0020400 |
012 |
212 |
91 318,81 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
213 |
2 510 567,00 |
2 785 100,00 |
2 785 100,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
221 |
845 412,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
222 |
1 343 512,15 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
223 |
303 880,91 |
550 000,00 |
550 000,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
224 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
225 |
6 633 738,13 |
4 200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Всего |
20 220 617,00 |
17 958 900,00 |
13 958 900,00 |
||||
|
Мероприятие 1.3. Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта, в том числе: выплата заработной платы, обеспечение информацией в по вопросам инфраструктурных преобразований в области спорта, транспортные расходы, а также условия по содержанию гос. имущества |
1105 |
0020400 |
012 |
211 |
8 417 188,00 |
8 143 800,00 |
8 143 800,00 |
|
1105 |
0020400 |
012 |
212 |
91 318,81 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
213 |
2 510 567,00 |
2 785 100,00 |
2 785 100,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
221 |
845 412,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
222 |
1 343 512,15 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
223 |
303 880,91 |
550 000,00 |
550 000,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
224 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1105 |
0020400 |
012 |
225 |
6 633 738,13 |
4 200 000,00 |
200 000,00 |
|
Продолжение таблицы
|
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года" |
Планируемые показатели результатов деятельности |
||||||||||
|
Показатели непосредственного и конечного результатов |
Единица измерения |
2009 год |
2010 год |
Промежуточное значение (непосредственный результат) |
Целевое значение (конечный результат) |
||||||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||||||
|
Всего |
в том числе на 01.07 |
Всего |
в том числе на 01.07 |
Всего |
в том числе на 01.07 |
|
|||||
|
1 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области |
Удовлетворенность, а также заинтересованность населения Астраханской области в регулярных занятиях физической культурой и спортом |
% |
30 |
40 |
50 |
45 |
60 |
55 |
70 |
65 |
80 |
|
Увеличение удельного веса населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом (от общей численности населения) |
% |
16,5 |
18,5 |
19 |
18,7 |
19,9 |
19,4 |
21 |
20,4 |
22 |
|
|
Увеличение удельного веса профессиональных спортсменов от общего количества систематически занимающихся физической культурой и спортом |
чел. |
- |
17 686 |
17 800 |
16 743 |
18 000 |
17 900 |
18 230 |
18 015 |
18 400 |
|
|
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений |
|
||||||||||
|
Мероприятие 1.1. Осуществление необходимых условий для качественной деятельности подразделений, подведомственных учреждений и спортивных школ, в том числе (заработная плата, оснащение и модернизация рабочих мест) |
Уровень автоматизации степени исполнения функций в области спорта высших достижений/Уровень оснащенности рабочего места необходимой техникой и программными продуктами |
% |
30/25 |
35/30 |
53/50 |
45/40 |
69/70 |
61/60 |
85/90 |
77/80 |
95/95 |
|
Мероприятие 2.1. Оснащение материально-технической базы спортивных школ в том числе: (приобретение спортивного инвентаря, оборудование для спортивных залов, оснащение медико-восстановительной базы) |
Уровень обеспеченности спортивным инвентарем подведомственных спортивных школ |
% |
10 |
20 |
34 |
26 |
49 |
42 |
60 |
55 |
100 |
|
Уровень обеспеченности медико-восстановительной базы подведомственных спортивных школ |
% |
10 |
20 |
34 |
26 |
49 |
42 |
60 |
55 |
100 |
|
|
Мероприятие 3.1. Осуществление необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных бюджетных учреждений, в том числе (заработная плата, оснащение и модернизация рабочих мест и пр. расходы) |
Уровень автоматизации степени исполнения функций в области спорта высших достижений/Уровень оснащенности рабочего места необходимой техникой и программными продуктами |
% |
63 |
65 |
72 |
68 |
82 |
77 |
94 |
88 |
100 |
|
Мероприятие 4.1. Оснащение материально-технической базы подведомственных бюджетных учреждений, в том числе перечисление субсидий |
Уровень обеспеченности спортивным инвентарем подведомственных бюджетных учреждений |
% |
75 |
75 |
79 |
76 |
87 |
83 |
95 |
91 |
100 |
|
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер направленных на максимальное привлечение населения с последующим увеличением удельного веса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства |
|
||||||||||
|
Мероприятие 1.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок, в том числе пропаганда физической культуры и спорта |
Количество проведенных мероприятий |
ед. |
590 |
650 |
675 |
662 |
704 |
689 |
739 |
721 |
760 |
|
Количество изготовленных рекламных материалов, телевизионных и радиопрограмм, публикаций в печатных изданиях и сети Интернет |
ед. |
300 |
380 |
410 |
470 |
550 |
510 |
645 |
590 |
700 |
|
|
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта |
|
||||||||||
|
Мероприятие 1.3. Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта, в том числе (выплата заработной платы, обеспечение информацией в по вопросам инфраструктурных преобразований в области спорта, транспортные расходы, а также условия по содержанию гос. имущества) |
Уровень автоматизации степени исполнения государственных функций в области спорта |
% |
65 |
70 |
75 |
72 |
80 |
77 |
85 |
82 |
100 |
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 23 декабря 2011 г. N 103-р "О внесении изменений в... |