Приложение. Стратегические цели и тактические задачи исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показатели и индикаторы их достижения на период с 2013 до 2015 года

Приложение
к распоряжению Правительства
Астраханской области
от 3 декабря 2012 г. N 600-Пр

Стратегические цели и тактические задачи исполнительных органов
государственной власти Астраханской области, показатели и индикаторы
их достижения на период с 2013 до 2015 года

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

Цели, задачи исполнительных органов государственной власти Астраханской области	Наименование показателей достижения целей и задач	Единица измерения	2013 год, целевой индикатор	2014 год, целевой индикатор		2015 год, целевой индикатор
Министерство экономического развития Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.1. Развитие свободных и конкурентных рынков, повышение конкурентоспособности экономики
1.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков, развитие малого и среднего предпринимательства
	Темп роста оборота розничной торговли	%	105,5	106,1		106,2
	Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства	чел.	72415	73991		75548
	Оборот малых и средних предприятий	млн руб.	79269,7	84710,1		90523,9
	Объем налоговых поступлений консолидированного бюджета Астраханской области на 1 руб. оказанной государственной поддержки малому и среднему предпринимательству	руб.	4,7	4,9		5,3
	Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта	%	31,7	33,3		34,2
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую, имущественную поддержку и прошедших обучение по образовательным программам	ед.	2392	2515		2729
2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области
2.1. Обеспечение макроэкономической стабильности
	Объем ВРП на душу населения	тыс. руб.	217,1	248,3		284,0
	Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения	тыс. руб.	93,3	108,0		123,4
	Темп роста инвестиций в основной капитал в год	%	105,8	108,4		107,4
3. Формирование региональной инновационной системы
3.1. Изменение структуры экономики с увеличением доли высокотехнологичных товаров и услуг и оказание содействия ускорению инновационного развития региона
3.1.1. Развитие инновационной инфраструктуры региона, создание инфраструктурного комплекса, направленного на поддержку всех этапов коммерциализации научных, инженерных и технологических разработок в рамках малых инновационных компаний
	Объем продаж наукоемкой продукции к величине ВРП	%	1,06	1,07		1,08
	Количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области	ед.	192	202		212
	Доля инновационно активных предприятий и организаций в общем количестве предприятий и организаций области	%	1,62	1,7		1,75
3.1.2. Оказание государственной поддержки инновационной деятельности в Астраханской области
	Количество инновационных проектов, получивших государственную поддержку	ед.	24	26		30
	Число созданных рабочих мест при реализации инновационных проектов, получивших государственную поддержку	ед.	65	70		75
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.1. Увеличение реальных доходов населения, сокращение уровня бедности
	Среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения	руб.	19108,9	21074,5		23349,8
	Реальные денежные доходы населения (к предыдущему году)	%	104,6	105,3		106,2
	Среднемесячные доходы одного жителя по отношению к региональной величине прожиточного минимума	%	293,2	308,0		332,3
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по отношению к региональной величине прожиточного минимума трудоспособного населения	%	291,6	302,8		317,1
4.1.4. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке
	Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей	пос. мест	66	68		70
	Ввод предприятий сектора HoReCa в сфере общественного питания	ед.	80	100		105
	Объем бытовых услуг на 1 жителя Астраханской области	руб.	1730	1750		1780
	Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 жителей	кв. м торговой площади	540	545		550
	Количество специализированных магазинов по реализации продукции местных товаропроизводителей	ед.	233	239		242
	Темп роста реализации продукции местной промышленности на внешнем рынке к уровню предыдущего года	%	105	105		105
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
	Количество официальных интернет-ресурсов, предоставляющих информацию органов государственной власти и органов местного самоуправления Астраханской области	шт.	275	280		285
	Среднесуточное число обращений к порталу органов государственной власти Астраханской области	ед.	3500	3700		4000
4.5. Повышение качества государственного управления
4.5.1. Оценка и повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области
	Рейтинговое место Астраханской области среди субъектов Российской Федерации по системе грантов		9	9		8
4.5.2. Снижение издержек граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение качества оказания (выполнения) государственных услуг (функций)
	Время, затрачиваемое на обслуживание одного посетителя в одном окне многофункционального центра	мин.	от 10 до 15	от 10 до 15		от 10 до 15
	Количество информационно-коммуникационных технологий, внедренных в многофункциональные центры (система электронного документооборота, электронной очереди, call-центра и др.)	ед.	2	2		2
	Доля размещенных регламентов государственных услуг на портале gosuslugi.astrobl.ru от общего количества государственных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти	%	100	100		100
	Количество регламентов государственных услуг на портале gosuslugi.astrobl.ru, актуализированных в соответствии с изменениями в действующем законодательстве	ед.	132	132		132
	Количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра	ед.	200 348	215 105		228 203
	Темп роста количества услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра	%	108,0	107,4		106,0
4.5.3. Создание условий для повышения эффективности привлечения и использования бюджетных средств в сфере размещения заказов для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Астраханской области
	Уровень экономии бюджетных средств при размещении заказов для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Астраханской области	%	6,5	6,5		6,5
	Доля государственного заказа в Астраханской области, размещенного с использованием процедур торгов, в общем объеме закупок для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Астраханской области	%	79	80		80
4.5.5. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области
	Отношение объема средств, необходимых для завершения строительства объектов, к годовому объему инвестиций по программе, включая средства федерального бюджета	%	224,2	174,0		152,9
	Доля долгосрочных целевых программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых долгосрочных целевых программ на территории Астраханской области	%	35	37		37
	Доля финансируемых долгосрочных целевых программ в общем количестве утвержденных программ	%	95	96		96
	Процент выполненных показателей ведомственных целевых программ развития от общего количества показателей программ, реализуемых в отчетном году, включенных в заключение по отчетам о реализации ведомственных целевых программ	%	87	89		91
4.6. Повышение эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов государственного и муниципального управления за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры и электронного правительства
	Доля автоматизированных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти Астраханской области, подключенных к единой телекоммуникационной структуре	%	94	96		98
	Доля услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области в электронном виде	%	95	100		100
	Доля рабочих мест исполнительных органов государственной власти Астраханской области, и Правительства Астраханской области, участвующих в предоставлении (оказании) государственных и муниципальных услуг, обеспеченных средствами информационной защиты	%	100	100		100
Министерство финансов Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.5. Повышение качества государственного управления
4.5.4. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы
	Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах	%	81,8	81,8		81,8
	Исполнение бюджета Астраханской области по доходам	%	100,0	100,0		100,0
	Динамика собственных доходов бюджета Астраханской области (налоговых и неналоговых) на душу населения	%	108	107,5		107,5
	Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области	%	3,4	3,3		3,3
4.5.5. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области
	Процент дефицита бюджета Астраханской области	%	2,8	1,8		0,8
	Соотношение объема государственного долга (с учетом кредитов из федерального бюджета) и утвержденного общего годового объема доходов бюджета Астраханской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	85,0	80,0		75,0
	Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений	тыс. руб.	0,0	0,0		0,0
	Финансирование бюджета Астраханской области по расходам	%	98,5	98,5		98,5
	Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области	%	30,0	30,0		30,0
4.5.6. Повышение эффективности использования бюджетных средств
	Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	%	77,5	78		78,5
4.5.7. Создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Астраханской области
	Темп роста финансовой обеспеченности муниципальных образований (налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований с учетом безадресной помощи из бюджета Астраханской области на 1 жителя)	%	103,8	103,9		104,0
Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
	Грузооборот всех видов транспорта	млн тонно-км	22 674,4	23 581,4		24 501,1
	Темп роста грузооборота всех видов транспорта	%	104,0	104,0		104,0
	Перевалка грузов в портах	тыс. тонн	7 749,7	8 137,2		8 544,1
	Темп роста перевалки грузов в портах	%	105,5	105,0		105,0
	Пассажирооборот всех видов транспорта	млн пасс.-км	2 457,0	2 481,60		2 528,8
	Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта (кроме авиационного)	%	102,0	101,0		101,9
	Обслуживание авиапассажиров	чел.	188 487	191 940		195 799
	Отправки почты, грузов авиатранспортом	тонн	1080,7	1134,7		1191,4
1.2.2. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры
	Общий объем планируемой к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами трансформаторной мощности	кВА	29 890	60 030		51 000
	Общая протяженность планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности	км	57,54	100,94		56,00
1.2.3. Развитие промышленного производства
	Темп роста объемов производства обрабатывающей промышленности	%	103,1	104,0		104,0
	Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа		107	110		112
	Темп роста объемов производства транспортных средств и оборудования (по валовой продукции)	%	103,0	105,0		105,0
2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области
2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области
2.2.2. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион
	Темп роста инвестиций в обрабатывающую промышленность	%	135,66	119,97		105,9
	Темп роста инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа	%	119,8	144,43		105,66
	Темп роста инвестиций в деятельность сухопутного транспорта	%	104,73	105,23		110,19
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.3. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры
	Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	8470,2	8670,2		8870,2
	Уровень газификации жилого фонда	%	84,5	86,5		88,5
	Количество газифицированных квартир и домовладений	тыс. ед.	311,0	316,5		322,0
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
	Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км/1000 кв. км	98	98,1		98,3
	Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности сети дорог общего пользования	%	60,81	60,84		60,88
	Введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	9,96	5,054		7,512
	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования	км	65	80		120
	Построено искусственных сооружений	ед.	2	1		1
	Отремонтировано искусственных сооружений	ед.	2	2		2
	Удельный вес протяженности дорог и искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям по допустимому уровню их содержания	%	50	55		60
	Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям	%	50	45		40
	Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	%	49	48		47
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
	Ввод жилья	тыс. кв. м	587,0	676,0		795,0
	Ввод жилья на 1 человека в год	кв. м	0,58	0,66		0,78
	Ввод жилья в сельской местности	тыс. кв. м	213,8	221,4		232,0
	Количество малообеспеченных и социально незащищенных граждан, улучшивших жилищные условия		1173	1197		1248
	Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилых домов	руб.	34760	35380		35890
	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	1951	1946		1940
	Доля площади ветхого и аварийного жилья в общем объеме	%	8,48	8,2		7,98
	Объем выданных ипотечных жилищных кредитов	млн руб.	2038	2046		2090
	Количество кв. метров общей площади, построенной за счет ипотечного жилищного кредита	тыс. кв. м	61,8	62,7		64,3
	Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	лет	3,2	3,15		3,1
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области - всего	кв. м	21,47	21,7		21,9
	в том числе введенная в эксплуатацию за год	кв. м	0,58	0,66		0,78
	Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного)	мес.	3,11	3,0		2,9
	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке	%	5,1	5,0		4,8
Министерство образования и науки Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.4. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании (повышение уровня дошкольного, начального, среднего (полного) общего и дополнительного образования)
	Доля выпускников коррекционных образовательных учреждений и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение с целью получения профессионального образования	%	95	95		95
	Коэффициент охвата детей дошкольным образованием	%	70,8	71,0		71,5
	Количество воспитанников дошкольных учреждений на одного воспитателя		14	15		15
	Средняя наполняемость групп в дошкольных образовательных учреждениях		22	22		22
	Доля охвата детей в детских дошкольных учреждениях летней оздоровительной кампанией	%	100	100		100
	Удельный вес учащихся, обучающихся во 2-ю смену	%	19,0	18		16
	Численность учащихся на одного учителя в дневных общеобразовательных школах (без учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья)		15	15		15
	Доля охвата учащихся в дневных общеобразовательных школах летней оздоровительной кампанией	%	70	70		70
	Охват учащихся дополнительным образованием	%	67	68		69
	Численность учащихся 5 - 11 классов дневных общеобразовательных школ в расчете на один компьютер		11	10		10
	Доля дневных общеобразовательных школ, подключенных к сети Интернет	%	100	100		100
	Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от общего числа выпускников	%	96,9	96,9		96,9
	Доля лиц, сдавших ЕГЭ по математике, от общего числа выпускников	%	96,6	96,6		96,6
	Доля лиц, не получивших документ о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников	%	3,3	3,2		3,2
	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не охваченных программами основного образования	%	0,094	0,093		0,09
	Доля государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений повышенного уровня в общем объеме государственных и муниципальных учреждений	%	5,14	5,14		5,14
	Доля средств на образование, предоставляемых образовательным учреждениям с использованием нормативных принципов финансирования, в общем объеме расходов на образование	%	100	100		100
	Доля выпускников дневных общеобразовательных школ, удовлетворенных образовательными результатами	%	90	90		90
	Удовлетворенность качеством общего образования (в % от числа опрошенных родителей)	%	85	85		85
Министерство сельского хозяйства Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.4. Развитие агропромышленного комплекса
	Валовая продукция сельского хозяйства	млн руб.	29565,9	29800,0		32855,0
	Темп роста валовой продукции сельского хозяйства к предыдущему году	%	105,2	105,3		105,6
	Темп роста инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве	%	106,5	101		104,5
	Темп роста производства продуктов переработки сельскохозяйственной продукции	%	102	102		101,5
	консервы	%	110	107		105,3
	колбасные изделия	%	100,7	100,1		100,5
	цельномолочная продукция	%	104,4	102,8		101,2
	крупа-рис	%	101,9	100,7		101,1
	Инвестиции в основной капитал в производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции	млн руб.	402,9	850		1100,0
	Темп роста инвестиций в основной капитал в производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции	%	167,8	210,9		129,4
	Уровень рентабельности от реализации сельскохозяйственной продукции с учетом дотаций и компенсаций	%	10,09	10,2		10,3
Министерство здравоохранения Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
4.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения
	Младенческая смертность	число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми	8,3		8,2	8,1
	Материнская смертность от предотвратимых причин	случаи	1		1	1
	Смертность населения трудоспособного возраста	число умерших на 100 тыс. чел. соответствующего возраста	426,0		425,0	424,0
	Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения	число умерших на 100 тыс. чел. соответствующего возраста	184,0		183,0	182,0
	Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований	число умерших на 100 тыс. чел. соответствующего возраста	84,2		84,0	84,0
	Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин	число умерших на 100 тыс. чел. соответствующего возраста	151,5		150,0	150,0
	Средняя продолжительность 1 случая временной нетрудоспособности в связи с заболеванием	дней	12,6		12,5	12,4
	Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения	дней	11,7		11,6	11,6
	Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя	кол-во посещений	8,67		8,72	8,73
	Объем медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя	пациенто-дней	0,57		0,58	0,59
	Удовлетворенность населения медицинской помощью по данным Астраханского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	% от числа опрошенных лиц	85,0		86,0	87,0
Министерство спорта и туризма Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.6. Развитие туризма
	Количество обслуженных туристов	тыс.	500,0	700,0		900,0
	Объем оказанных туристских услуг	млн руб.	2341	2751		3026
	Количество туристических предприятий, действующих на территории Астраханской области	ед.	645	750		800
	Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли	млн руб.	113,8	150		200
	Внутренний туристический поток	тыс.	2575	3059		3500
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	30,0	32,0		35,0
	Число спортивных сооружений	ед.	1460	1470		1470
	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	чел.	38500	39300		39300
	Охват детей и подростков занятиями в системе спортивных школ	чел.	28767	34521		40274
	Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений	%	87	87		88
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.1. Увеличение реальных доходов, сокращение уровня бедности
	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг	%	15,00	15,00		15,00
4.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией (в городской и сельской местности)	%	74,50	78,00		78,90
	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в городской местности	%	84,50	86,00		86,30
	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в сельской местности	%	60,00	63,00		63,80
	Тариф, установленный для населения, на отопление в расчете на 1 кв. м общей площади	руб.	21,50	23,22		25,08
	Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в расчете на 1 кв. м общей площади	руб.	12,22	13,20		14,25
4.1.5. Обеспечение населения Астраханской области питьевой водой, соответствующей установленным требованиям, а также стабилизация и развитие систем водообеспечения жилищно-коммунального комплекса, организаций социальной сферы, включая промышленные и сельскохозяйственные организации и предприятия
	Доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению	%	96,40	100,00		100,00
	Доля населения, имеющего доступ к канализационной системе	%	76,70	84,50		100,00
	Средняя по муниципальным образованиям степень износа сооружений водоснабжения	%	55,20	49,60		49,40
	Потери воды в сетях центрального водоснабжения	%	14,69	12,80		12,60
Министерство культуры Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию
	Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего числа нуждающихся в реставрации	%	17	18		19
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	на 1000 чел.	73,5	75		78
	Доля детей школьного возраста (7 - 14 лет), охваченных дополнительным художественным образованием	%	11	11,5		12
	Доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия Астраханской области, в общем количестве мероприятий, реализованных учреждениями культуры Астраханской области	%	69	70		71
	Численность пользователей в общедоступных (публичных) библиотеках	тыс.	388,5	390		392
	Количество посещений музеев	тыс.	410,0	420,0		430,0
	Количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс. посещ.	456,5	457,0		457,5
	Количество мероприятий культурно-досуговых организаций Астраханской области	тыс. ед.	48,5	48,6		48,7
	Количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных	тыс.	1600	1601		1602
Министерство социального развития и труда Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
	Суммарный коэффициент рождаемости		1,781	1,785		1,780
4.1.1. Увеличение реальных доходов населения, сокращение уровня бедности
	Удельный вес просроченной задолженности по заработной плате в среднемесячном фонде оплаты труда за отчётный год	%	0	0		0
	Число семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг		25000	25000		25000
4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
	Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении	лет	69,6	69,7		69,9
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке
	Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных учреждениями социального обслуживания населения, в общей численности пенсионеров	%	20	20		20
	Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, к общей численности детей-инвалидов	%	79	79		79
	Доля детей, обслуженных в системе социальной защиты населения, в общей численности детей	%	67	67		67
	Количество граждан, которым оказана государственная социальная помощь	тыс. в год	92,1	102,5		102,5
Министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.7. Продвижение интересов Астраханской области на внешних рынках
	Внешнеторговый оборот	млн долл. США	630	660		700
	Экспорт товаров и услуг	млн долл. США	315	330		345
1.2.9. Обеспечение устойчивого развития международного и межрегионального сотрудничества Астраханской области
	Количество контактов с партнерами Астраханской области в России и за рубежом	ед.	60	66		72
Служба ветеринарии Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
4.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации проведения профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных
	Темп роста плановых и внеплановых проверок в целях осуществления контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере ветеринарии к уровню предыдущего года	%	100	100		100
	Количество сходов граждан и совещаний с организациями в муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний	%	114	120		125
	Уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями	%	1,3	1,1		1,0
	Уровень охвата животных вакцинацией от запланированного объема	%	100	100		100
	Уровень проведения мониторинговых исследований пищевой продукции, кормов и биоматериалов	%	100	100		100
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.8. Развитие потенциала связи и массовых коммуникаций
	Валовый выпуск услуг связи	млн руб.	9159,4	10458,1		11953,1
	Темп роста услуг связи	%	107,4	107,7		107,9
	Объем инвестиций в создание сети цифрового наземного вещания на территории Астраханской области в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"	млн руб.	120	0		0
	Строительство и модернизация сетей связи на территории Астраханской области	млн руб.	100	100		100
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
	Доля опубликованных законов и нормативных правовых актов Астраханской области из числа нормативных правовых актов, подлежащих публикации	%	100	100		100
	Количество государственных контрактов, договоров и соглашений со средствами массовой информации на размещение сведений о деятельности исполнительных органов государственной власти	ед.	18	20		20
	Суммарный тираж опубликованной издательской и полиграфической продукции на бумажных и электронных носителях, выпущенной на основании Положения об агентстве связи и массовых коммуникаций Астраханской области	экз.	5500	5000		5000
	Количество выпущенных изданий	шт.	7	6		6
	Охват гарантированным эфирным вещанием населения области	%	90	98,8		98,8
Служба безопасности и информационной защиты Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.5. Повышение качества государственного управления
4.5.8. Обеспечение безопасности, сохранности информации ограниченного распространения и противодействие коррупции
	Количество предотвращенных попыток нарушения безопасности деятельности исполнительных органов государственной власти	ед.	7	7		7
	Количество предотвращенных попыток нанесения экономического ущерба Астраханской области	ед.	12	12		12
	Количество выявленных нарушений требований, установленных законодательством, о сохранности информации ограниченного распространения	ед.	90	90		90
	Количество выявленных коррупциогенных факторов	ед.	315	320		325
Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке
	Количество граждан, участвующих в мероприятиях семейной тематики		25400	25500		25600
	Доля положительных отзывов граждан о качестве полученной государственной услуги от общего числа анкетированных граждан	%	95	95		97
4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
	Количество граждан, получивших оперативную информацию, правовую помощь (запросы граждан)		56950	57000		57050
	Количество организаций, получивших оперативную информацию, правовую помощь (запросы граждан)		34440	34500		34520
	Количество архивных записей электронного архива		3350	3400		3450
4.5.2. Снижение издержек граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение качества оказания (выполнения) государственных услуг (функций)
	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния по заключению брака		9400	9450		9500
	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния по расторжению брака		5280	5260		5250
Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.1. Развитие свободных и конкурентных рынков, повышение конкурентоспособности экономики
1.1.2. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости
	Общая площадь земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области	тыс. га	6,00	6,01		6,02
	Общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду, арендная плата по которым поступает в бюджет Астраханской области	тыс. кв. м	17,95	17,95		17,95
	Объем совокупной прибыли, полученной государственными унитарными предприятиями Астраханской области, по отношению к стоимости основных средств, переданных им на праве хозяйственного ведения	%	9,01	9,56		10,14
	Средний доход с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду, поступающий в бюджет Астраханской области	руб.	529,25	557,10		590,53
	Средний доход с 1 кв. м земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду, поступающий в бюджет Астраханской области	руб.	0,89	0,94		0,98
	Арендная плата за объекты нежилого фонда, поступающая в бюджет Астраханской области	млн руб.	9,50	10,00		10,60
	Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности субъектов РФ, поступающая в бюджет Астраханской области	млн руб.	14,30	15,10		15,80
2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области
2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области
2.2.1. Организация системы государственной поддержки инвестиционной деятельности
	Количество выявленного в ходе проверок государственных предприятий и учреждений Астраханской области неиспользуемого имущества для последующего формирования базы потенциально, инвестиционно привлекательных объектов	ед.	3	3		3
Агентство по делам архивов Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
	Доля фондов государственных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Астраханской области	%	99,9	99,9		99,9
	Доля фондов архивных учреждений, включенных в автоматизированный фондовый каталог документов Архивного фонда Астраханской области Online	%	99,9	99,9		99,9
	Численность населения, получившего архивную услугу, связанную с обеспечением конституционных прав и свобод		41000	41500		42000
	Численность пользователей читальных залов государственных архивов		550	600		650
	Доля пользователей, удовлетворенных обслуживанием в читальных залах	%	100	100		100
	Средний срок выдачи документов пользователю	дней	1,5	1,5		1,5
	Доля мест читального зала, имеющих доступ к автоматизированным справочно-поисковым средствам	%	65	77		100
	Доля исполненных запросов от общего числа поступивших	%	100	100		100
	Доля уникальных и особо ценных документов, на которые создан фонд пользования в электронном виде	%	60	65		70
	Доля документов, включенных в электронные описи	%	100	100		100
	Динамика роста числа обращений к справочно-поисковым средствам в режиме удаленного доступа	%	102	103		103
Агентство по занятости населения Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.1. Увеличение реальных доходов, сокращение уровня бедности
	Число инвалидов, трудоустроенных на квотируемые рабочие места		79	79		79
	Число трудоустроенных граждан, ищущих работу		28500	28400		28300
	Число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет		4400	4300		4300
	Число безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению		3250	3240		3240
	Численность граждан, получивших профориентационные услуги и психологическую поддержку		35550	35500		35450
	Уровень регистрируемой безработицы на конец периода	%	1,6	1,55		1,5
	Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год	%	8,1	8,0		7,8
Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.5. Развитие рыбохозяйственного комплекса
	Вылов водных биоресурсов	тыс. тонн	47,3	48,1		48,3
	Объем выращивания товарной рыбы	тыс. тонн	17,5	19,0		19,0
	Темп роста рыболовства и рыбоводства к предыдущему году	%	100,0	100,0		101,0
	Темп роста рыбопереработки к предыдущему году	%	100,0	101,0		102,0
	Объем инвестиций в основной капитал в рыболовстве и рыбоводстве (по крупным и средним предприятиям)	млн руб.	75,0	90,0		93,0
	Темп роста инвестиций в основной капитал в рыболовстве и рыбоводстве (по крупным и средним предприятиям)	%	102,0	100,0		101,0
	Объем инвестиций в основной капитал в переработку и консервирование рыбо- и морепродуктов (по крупным и средним предприятиям)	млн руб.	5,0	5,0		5,0
Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
4.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации проведения профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных
	Прирост площадей, занимаемых зелеными насаждениями (в год)	га	100	100		90
	Количество мероприятий по организации и развитию системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Астраханской области	ед.	86	87		88
	Размер предотвращенного экологического ущерба в границах особо охраняемых природных территорий Астраханской области	тыс. руб.	353101,7	353101,7		353101,7
	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности	%	3,08	3,4		3,75
	Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Астраханской области	%	33,9	34,3		34,7
Служба строительного и жилищного надзора Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
	Количество проверок по контролю за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от формы собственности, а также соответствия жилых помещений и коммунальных услуг установленным требованиям	ед.	1600	1600		1600
	Площадь обследованных жилых строений	кв. м	4700	4700		4700
	Количество проверок деятельности застройщиков в области долевого строительства	ед.	30	30		30
	Количество проверок соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации	ед.	800	800		800
Служба по тарифам Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.4. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке
	Установленный тариф на электроснабжение для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами (с НДС), кВт/час	руб.	3,53	3,95		4,43
	Установленный тариф на электроснабжение для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (с НДС), кВт/час	руб.	2,47	2,77		3,1
	Установленный тариф для сельского населения (с НДС), кВт/час	руб.	2,47	2,77		3,1
	Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по муниципальным образованиям Астраханской области (к предыдущему году)	%	110,3	110,5		110,5
	Максимальный темп роста среднего тарифа на тепловую энергию по Астраханской области (к предыдущему году)	%	111	110		110
	Установленный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении по некоммерческим маршрутам транспортными средствами категории М3 в г. Астрахани	руб.	13	14		15
Агентство по делам молодежи Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
	Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в обеспечении жильем		500	500		500
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.5. Развитие и удовлетворение потребностей молодежи в участии в общественной, культурной и политической деятельности
	Число молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений организаций, структур, занимающихся реализацией молодежной политики	тыс.	21,0	22,0		23,0
Агентство инвестиционного развития Астраханской области
2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области
2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области
2.2.1. Организация системы государственной поддержки инвестиционной деятельности
	Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде предоставления им статуса: "особо важный инвестиционный проект", "инвестиционный проект, одобренный Правительством Астраханской области", "инвестиционный проект, реализуемый на территории комплексного развития"	ед.	3	3		3
	Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области	ед.	220	210		210
	Количество сопровождаемых инвестиционных проектов в рамках мониторинга проектов, получивших господдержку	ед.	20	21		22
2.2.2. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион
	Количество международных и межрегиональных представительских мероприятий с участием делегаций Астраханской области	ед.	10	11		12
	Количество соглашений о реализации на территории Астраханской области инвестиционных проектов	ед.	65	70		70
	Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области рейтингового агентства "Эксперт-РА"	ед.	Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)	Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)		Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)