Постановление администрации города Астрахани от 10 октября 2011 г. N 9481 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений управления культуры администрации г. Астрахани в 2012 году" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации города Астрахани
от 10 октября 2011 г. N 9481
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений управления культуры администрации г. Астрахани в 2012 году"

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2012 г.

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Астрахань", постановлением мэра города от 30.06.2006 N 1122-м "О повышении эффективности бюджетного планирования постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений управления культуры администрации г. Астрахани в 2012 году" (далее - Программа).

2. Финансово-казначейскому управлению администрации города Астрахани осуществлять финансирование мероприятий Программы в пределах ассигнований, предусмотренных городским бюджетом на 2012 год.

3. Управлению пресс-службы администрации города Астрахани опубликовать настоящее постановление администрации города в средствах массовой информации.

4. Управлению контроля и документооборота администрации города направить настоящее постановление администрации города в контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных правовых актов, в установленный законом срок.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации города возложить на вице-мэра города, курирующего соцсферу, муниципальный заказ и администрации районов.

Мэр города

С.А. Боженов

Ведомственная целевая программа
"Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений управления культуры администрации г. Астрахани в 2012 году"
(утв. постановлением администрации города от 10 октября 2011 г. N 9481)

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2012 г.

1. Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация города Астрахани (управление культуры администрации города)
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений управления культуры администрации г. Астрахани в 2012 году"
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	- Мэр города Астрахани
Номер и дата учета в администрации города	-
Цель	Повышение качества и доступности, предоставляемых муниципальных услуг, создание благоприятных условий для сотрудников и учеников учреждений во время их деятельности, укрепление и развитие материально-технической базы учреждений.
Задачи	- укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений; - улучшение оснащения подведомственных учреждений музыкальными инструментами, мебельным оборудованием, создание благоприятных условий для творческой деятельности; - повышение качества и обеспечение доступности предоставляемых услуг, создание условий для развития способностей и интересов обучающихся; - повышение уровня музыкального и художественного образования детей и молодежи, роли эстетического образования; - расширение концертной и конкурсной деятельности подведомственных учреждений; - создание дополнительных условий для более эффективной и масштабной работы по ведению социально-культурной деятельности; - привлечение детей для обучения в школах искусств.
Целевые индикаторы и показатели	Программа позволит: - уменьшить количество материально-технических ценностей, требующих замены или ремонта; - увеличить количество проводимых внутришкольных концертных мероприятий и расширить концертную деятельность коллективов музыкальных школ и школ искусств на 5% (Таблица N 1); - увеличить количество посещений внутришкольных концертных мероприятий на 10% (Таблица N 1); - увеличить количество учащихся музыкальных школ и школ искусств; - увеличить число исполнительских конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровня, в которых принимают участие ученики музыкальных, художественных школ и школ искусств на 3% (Таблица N 3);
Характеристика программных мероприятий	Перечень основных программных мероприятий: - проведение мониторингового исследования цен приобретаемых материально-технических ценностей; - приобретение музыкальных инструментов; - приобретение мебели; - приобретение специализированного оборудования для класса скульптуры; - приобретение сценических костюмов.
Сроки реализации	2012 год
Объемы и источники финансирования	Всего 2 226 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности	- обеспечить улучшение материально-технической базы подведомственных учреждений и уменьшить количество материально-технических ценностей, требующих замены или ремонта; - создать дополнительные условия для более эффективной и масштабной работы по ведению социально-культурной деятельности, увеличение количества проводимых внутришкольных концертных мероприятий и расширения концертно-просветительской деятельности коллективов музыкальных школ и школ искусств на 5% (Таблица N 1); - улучшение оснащения подведомственных учреждений музыкальными инструментами, мебельным оборудованием, создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых направлений культурной деятельности; - повысить уровень музыкального и художественного образования детей и молодежи, роль эстетического образования как фактора динамического развития общества, увеличить количество учащихся; - стимулировать интерес учащихся музыкальных и художественных школ города к искусству, увеличить количество посещений внутришкольных концертных мероприятий на 10% (Таблица N 1); - увеличение числа исполнительских конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровня, в которых принимают участие ученики музыкальных, художественных школ и школ искусств, на 3% (Таблица N 4).

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В ведомстве управления культуры администрации города Астрахани находятся 3 музыкальные школы искусств, 6 школ искусств и 2 художественные школы.

Основными задачами подведомственных учреждений являются:

- создание максимально благоприятных условий для разностороннего развития личности ребенка;

- обучение навыкам музыкального и художественного творчества;

- создание основы для осознанного выбора и освоения профессии;

- отбор и подготовка наиболее одаренных детей и подростков для последующего освоения профессиональных образовательных программ.

Целью учебно-воспитательного процесса подведомственных учреждений является удовлетворение потребности детей в области музыкального и художественно-эстетического образования, обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда, профессионального самоопределения.

Подведомственные учреждения ведут работу по следующим направлениям:

- инструментальное (фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, флейта),

- изобразительное искусство,

- хореография,

- вокальное исполнительство,

- раннее эстетическое развитие,

- ранняя профессиональная ориентация учащихся (по видам искусств).

Музыкальные школы и школы искусств своей деятельностью активно способствуют социальному развитию города, так как ими сформированы ученические творческие коллективы и исполнители, выступающие на городских праздничных мероприятиях.

За 2010 - 2011 учебный год 457 учеников подведомственных учреждений стали лауреатами и дипломантами международных и российских конкурсов.

В школах ежегодно согласно плану проведения мероприятий проводятся концертные мероприятия, в том числе масштабного характера.

Поддержка и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений управления культуры являются одним из основных условий успешного осуществления деятельности учреждений, предоставления качественных образовательных услуг, развития культуры города.

Из-за длительной эксплуатации часть музыкальных инструментов требует замены. Процент физического и морального износа музыкальных инструментов, мебели, оборудования достаточно велик, что влечет за собой снижение качества предоставляемых услуг.

В Программу включены подведомственные учреждения, требующие неотложного обновления, замены или приобретения материально-технических ценностей.

Так в МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 20" необходима замена части музыкальных инструментов для ученического ансамбля русских народных инструментов (аккордеон, домра, балалайка, баян). (Таблица N 2 к настоящей программе).

В МБОУДОД "Детская школа искусств N 2" из-за сильной изношенности также необходимо заменить часть музыкальных инструментов (аккордеон, скрипки).

МБОУДОД "Детская школа искусств N 11" нуждается в приобретении кабинетного рояля для полноценной работы музыкального отделения школы (проведения академических концертов, конкурсов и внутришкольных концертов). В настоящий момент концертный инструмент, использующийся в школе от интенсивной эксплуатации, пришел в негодность и не подлежит ремонту.

В МБОУДОД "Детская школа искусств N 20 г. Астрахани" 27 мая 2011 года произошел пожар из-за обрыва линии наружного электроснабжения в сети электроснабжающей компании. Вследствие чего сгорела и пришла в негодность большая часть музыкальных инструментов. В связи с этим для проведения занятий в данной школе и качественного предоставления услуг необходимо приобрести часть музыкальных инструментов (аккордеон 4-голосный с готовым аккомпанементом; аккордеон 3-голосный с готовым аккомпанементом; баян 3-рядный двухголосный с готовым аккомпанементом; баян 3-рядный двухголосный детский с готовым аккомпанементом).

Подведомственные учреждения предоставляют населению услуги социально-культурного, просветительского и образовательного характера, создают условия для занятий художественным и музыкальным творчеством. Учитывая духовные потребности населения крайне важно оснастить помещения подведомственных учреждений новым оборудованием и мебелью.

Так в МБОУДОД "Детская художественная школа N 9" вместо устаревшей мебели необходимо приобрести 16 ученических столов для рисования с пластиковым покрытием и 16 ученических стульев для оборудования класса после ремонта.

В МБОУДОД "Детская художественная школа N 1" необходимо оборудовать скульптурную мастерскую специализированным мебельным оборудованием (шкаф для хранения расходных материалов с мобильной стальной емкостью; шкаф с двумя мобильными стальными емкостями; шкаф с полками; с внутренней отделкой водостойким пластиком).

В МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 1" сформирован вокальный ансамбль учащихся старших классов "Sempre Vita!" (15 чел.) и городской детский оркестр духовых инструментов "Брависсимо" (20 чел.), которые регулярно выступают на концертных площадках города и нуждаются в приобретении сценических костюмов. На данный момент участники ансамбля не имеют собственных концертных костюмов.

Перечень материально-технических ценностей необходимых для укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений представлен в приложении N 1 к данной целевой программе.

Реализация настоящей программы позволит повысить уровень образовательного воспитания учащихся школ, укрепить материально-техническую базу благодаря оснащенности новыми музыкальными инструментами и мебельным оборудованием, а также позволит расширить концертно-просветительскую деятельность подведомственных учреждений и повысить статус подведомственных учреждений.

3. Основные цели и задачи программы

Целью программы является повышение качества и доступности, предоставляемых муниципальных услуг, создание благоприятных условий для сотрудников и учеников учреждений во время их деятельности, укрепление и развитие материально-технической базы учреждений.

Основными задачами программы являются:

1. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.

2. Создание благоприятных условий для эффективной работы и повышения качества образовательного процесса учреждений культуры путем приобретения и оборудования кабинетов подведомственных учреждений новой мебелью и специализированным оборудованием, обновления базы музыкальных инструментов.

3. Создание условий для возможности расширить количество проводимых конкурсов городского типа.

4. Создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений деятельности.

5. Создание условий для активизации деятельности по привлечению детей в детские школы искусств, музыкальные и художественные школы посредством увеличения количества открытых внутришкольных мероприятий.

6. Обеспечение условий для художественного творчества посредством оборудования класса специализированным оборудованием и мебелью.

7. Улучшение оснащения подведомственных учреждений музыкальным оборудованием, тем самым снижение объемов недостающего оборудования.

8. Увеличение количества посещений внутришкольных концертов.

9. создание условий для дальнейшего развития музыкального и художественного образования в подведомственных учреждениях.

10. Расширение концертной деятельности коллективов музыкальных школ и школ искусств.

4. Описание системы управления реализацией программы

Заказчиком и разработчиком программы является управление культуры администрации города Астрахани.

Заказчик программы уточняет мероприятия, объем финансирования с учетом выполненных работ, формирует бюджетную заявку, предусматривая объем ассигнований на реализацию мероприятий программы.

Координация и контроль за реализацией программы возложены на управление культуры администрации города Астрахани.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Программа состоит из нескольких мероприятий по укреплению материально-технической базы подведомственных учреждений:

- проведение мониторингового исследования цен приобретаемых материально-технических ценностей;

- приобретение музыкальных инструментов;

- приобретение мебели;

- приобретение специализированного оборудования для класса скульптуры;

- приобретение сценических костюмов.

Перечень программных мероприятий по укреплению материально-технической базы подведомственных учреждений представлен в таблице N 3 к данной целевой программе.

6. Сроки и этапы реализации программы

Программа должна быть реализована в течение 2012 года за счет средств местного бюджета в сумме 2 226 тыс. руб.

7. Описание социальных и экономических последствий реализации программы

В целях эффективности использования средств, выделяемых на реализацию Программы, в качестве важнейшего элемента экономии используется мониторинг цен аналогичных товаров разных производителей и калькуляции расходов.

Приобретение и оборудование кабинетов подведомственных учреждений новой мебелью и специализированным оборудованием, обновление базы музыкальных инструментов и пошив сценических костюмов согласно данной Программе позволит повысить качество образования в подведомственных учреждениях, расширить деятельность школ, повысить статус подведомственных учреждений, увеличить количество проводимых в них мероприятий и даст возможность участия в большем количестве конкурсных и концертных выступлений.

8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности Программы будет осуществляться по следующим целевым показателям и индикаторам:

- обеспечить улучшение материально-технической базы подведомственных учреждений и уменьшить количество материально-технических ценностей, требующих замены или ремонта;

- создать дополнительные условия для более эффективной и масштабной работы по ведению социально-культурной деятельности, увеличить количество проводимых внутришкольных концертных мероприятий и расширить концертную деятельность коллективов музыкальных школ и школ искусств на 5% (Таблица N 1);

- стимулировать интерес учащихся музыкальных и художественных школ города к искусству, увеличить количество посещений внутришкольных концертных мероприятий на 10% (Таблица N 4);

- повысить уровень музыкального и художественного образования детей и молодежи, роль эстетического образования как фактора динамического развития общества, увеличить количество учащихся;

- увеличить число исполнительских конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровня, в которых принимают участие ученики музыкальных, художественных школ и школ искусств, на 3% (Таблица N 3);

- увеличить количество лауреатов и дипломантов международных и российских конкурсов на 5% (Таблица N 4).

Оценка эффективности расходования бюджетных средств представлена в таблице N 4.

9. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности программы определяется путем сравнения целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и плановыми (по окончании реализации программы). Базовые значения целевых индикаторов определяются по состоянию материально-технической базы подведомственных учреждений на 01.01.2012.

При расчете значений текущего целевого индикатора используются данные о наличии музыкального оборудования, мебели, состоящих на балансе подведомственных учреждений.

10. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 2 226 тыс. руб.

Источник финансирования - средства местного бюджета.

В результате проведения программных мероприятий планируется приобрести:

- музыкальные инструменты в 4-х учреждениях на общую сумму 1616,935 тыс. руб.;

- мебель для 1 учреждения на общую сумму 36,077 тыс. руб.;

- специализированное оборудование для класса скульптуры в 1 учреждении на общую сумму 310,488 тыс. руб.;

- сценические костюмы в 1 учреждение на общую сумму 262,5 тыс. руб.

Суммы, необходимые для проведения мероприятий Программы, определены на основе предварительного мониторинга и калькуляции цен.

11. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

В результате реализации программы планируется:

- обеспечить улучшение материально-технической базы подведомственных учреждений и уменьшить количество материально-технических ценностей, требующих замены или ремонта;

- создать дополнительные условия для более эффективной и масштабной работы по ведению социально-культурной деятельности, увеличить количество проводимых внутришкольных концертных мероприятий и расширить концертно-просветительскую деятельность коллективов музыкальных школ и школ искусств на 5% (Таблица N 1);

- улучшить оснащение подведомственных учреждений музыкальными инструментами, мебельным оборудованием, создать благоприятные условия для творческой деятельности, освоения новых направлений культурной деятельности;

- повысить уровень музыкального и художественного образования детей и молодежи, роль эстетического образования как фактора динамического развития общества, увеличить количество учащихся;

- стимулировать интерес учащихся музыкальных и художественных школ города к искусству, увеличить количество посещений внутришкольных концертных мероприятий на 10% (Таблица N 1);

- увеличить число исполнительских конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровня, в которых принимают участие ученики музыкальных, художественных школ и школ искусств, на 3% (Таблица N 3);

- увеличить количество лауреатов и дипломантов международных и российских конкурсов на 5% (Таблица N 4).

И.о. начальника управления

М.Ю. Комиссаров

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Астрахани от 28 декабря 2012 г. N 11340 настоящая Таблица изложена в новой редакции

См. текст Таблицы в предыдущей редакции

Таблица N 1
к ведомственной целевой Программе
"Укрепление материально-технической
базы подведомственных учреждений
управления культуры администрации
г. Астрахани в 2012 году"

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений управления культуры администрации г. Астрахани в 2012 году"

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2012 г.

N п/п	Мероприятия	Объем затрат, руб.	Источник финансирования	Сроки исполнения, год	Исполнители, ответственные
1	Приобретение новых музыкальных инструментов	1536914	средства местного бюджета	2012	Управление культуры администрации города Астрахани
2	Приобретение специализированного оборудования для скульптурной мастерской	310488	средства местного бюджета	2012	Управление культуры администрации города Астрахани
3	Приобретение мебели для класса искусств	36077	средства местного бюджета	2012	Управление культуры администрации города Астрахани
4	Пошив сценических костюмов для ансамбля и оркестра духовых инструментов	262500	средства местного бюджета	2012	Управление культуры администрации города Астрахани

И.о. начальника управления культуры

М.Ю. Комиссаров

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Астрахани от 28 декабря 2012 г. N 11340 настоящая Таблица изложена в новой редакции

См. текст Таблицы в предыдущей редакции

Таблица N 2
к ведомственной целевой Программе
"Укрепление материально-технической
базы подведомственных учреждений
управления культуры администрации
г. Астрахани в 2012 году"

Количество приобретаемых по Программе материально-технических ценностей

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2012 г.

Детская музыкальная школа N 1				262500
Костюмы для вокального ансамбля "Sempre Vita!"	15	7500	112500
Костюмы для духового оркестра	20	7500	150000
Детская музыкальная школа N 20				178625,8
аккордеон 1 шт.	1	53222	53222
баян 1 шт.	1	85323	85323
домра 3 шт.	3	9700	29100
балалайка	1	10980,8	10980,8
Детская школа искусств N 2				290000
Аккордеон цельнопланочный, готово-выборный	1	270000	270000
скрипка	2	10000	20000
Детская художественная школа N 1				310489
шкаф для хранения расходных материалов с мобильной стальной емкостью	2	98730	197460
шкаф с двумя мобильными стальными емкостями	1	58429	58429
шкаф с полками, с внутренней отделкой водостойким пластиком	1	54600	54600
Детская художественная школа N 9				36077
ученический стол для рисования с пластиковым покрытием	15	1617	24255
ученический стол для рисования с пластиковым покрытием	1	1630	1630
ученический стул	16	637	10192
Детская школа искусств N 11				900000
Рояль салонный	1	900000	900000
Детская школа искусств N 20				168287,2
Аккордеон 4-голосный с готовым аккомпанементом	1	43120,2	43120,2
Аккордеон 3-голосный с готовым аккомпанементом	2	20990	41980
Баян 3-рядный, двухголосный, с готовым аккомпанементом	1	27000	27000
Баян 3-рядный, двухголосный, детский, с готовым аккомпанементом	1	28687	28687
Баян 3-рядный, двухголосный, детский, с готовым аккомпанементом	1	27500	27500
			Итого	2145979

И.о. начальника управления культуры

М.Ю. Комиссаров

Таблица N 3
к ведомственной целевой Программе
"Укрепление материально-технической
базы подведомственных учреждений
управления культуры администрации
г. Астрахани в 2012 году"

Индикаторы оценки результативности и планируемых результатов

N п/п	Целевые индикаторы программы	Ед. изм.	Отчетный период, 2011 год	Плановый период 2012 год
1	Количество музыкальных инструментов (необходимых для приобретения):	шт.
	- ДМШ N 20		31	36
	- ДШИ N 2		23	25
	- ДШИ N 11		0	1
	- ДШИ N 20		5	11
2	Количество сценических костюмов (ДМШ N 1)	шт.	15	50
3	Количество проводимых внутришкольных мероприятий	шт.	404	424
4	Количество конкурсов, в которых участвуют ученики подведомственных учреждений управления культуры администрации г. Астрахани	шт.	32	33
5	Количество специализированного оборудования скульптурной мастерской	шт.	0	4
6	Количество лауреатов и дипломантов международных и российских конкурсов	чел.	457	480
7	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями управления культуры администрации г. Астрахани	чел.	52051	57256

И.о. начальника управления культуры

М.Ю. Комиссаров

Таблица N 4
к ведомственной целевой Программе
"Укрепление материально-технической
базы подведомственных учреждений
управления культуры администрации
г. Астрахани в 2012 году"

Количественный показатель для оценки результатов осуществления функций и задач

N п/п	Цели и задачи	Наименование количественного показателя	Ед. изм.	Пороговое значение количественного показателя
				2011 год	2012 год
1	Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений управления культуры администрации г. Астрахани	Количество музыкальных инструментов	шт.	59	73
2		Количество сценических костюмов (ДМШ N 1)	шт.	15	50
3		Количество специализированного оборудования скульптурной мастерской	шт.	0	4
4	- расширение концертной деятельности коллективов музыкальных школ и школ искусств - повышение качества и обеспечение доступности предоставляемых услуг - повышение статуса учреждения - увеличение количества посещений внутришкольных концертных мероприятий	Количество проводимых внутришкольных мероприятий	шт.	404	424
5		Количество конкурсов, в которых участвуют ученики подведомственных учреждений управления культуры администрации г. Астрахани	шт.	32	33
6		Количество лауреатов и дипломантов международных и российских конкурсов	чел.	457	480
7		Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями управления культуры администрации г. Астрахани	чел.	52051	57256

И.о. начальника управления культуры

М.Ю. Комиссаров

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Астрахани от 28 декабря 2012 г. N 11340 настоящая Таблица изложена в новой редакции

См. текст Таблицы в предыдущей редакции

Таблица N 5
к ведомственной целевой Программе
"Укрепление материально-технической
базы подведомственных учреждений
управления культуры администрации
г. Астрахани в 2012 году"

Оценка эффективности расходования бюджетных средств

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2012 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения, год	Ожидаемый результат	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.
					Всего	2011 год	2012 год
1	Приобретение новых музыкальных инструментов	2012	- уменьшить количество материально-технических ценностей, требующих замены или ремонта; - увеличение количества проводимых внутришкольных концертных мероприятий и расширения концертной деятельности коллективов музыкальных школ и школ искусств на 5%; - увеличение количества посещений внутришкольных концертных мероприятий на 10%; - увеличение числа исполнительских конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровня, в которых принимают участие ученики музыкальных, художественных школ и школ искусств, на 3%; - увеличение количества лауреатов и дипломантов международных и российских конкурсов на 5%	средства местного бюджета	1536914	-	1536914
2	Приобретение мебели для класса искусств			средства местного бюджета	36077	-	36077
3	Приобретение специализированного оборудования для скульптурной мастерской			средства местного бюджета	310488	-	310488
4	Пошив сценических костюмов для ансамбля и оркестра духовых инструментов			средства местного бюджета	262500	-	262500
	Всего по Программе				2145979	-	2145979

И.о. начальника управления культуры

М.Ю. Комиссаров