Постановление администрации города Астрахани от 14 марта 2012 г. N 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 9 июня 2015 г. N 3627 в настоящее постановление внесены изменения

См. текст постановления в предыдущей редакции

Постановление администрации города Астрахани
от 14 марта 2012 г. N 2086
"Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань"

С изменениями и дополнениями от:

5 июня 2012 г., 17, 24 апреля 2013 г., 12 августа, 22 декабря 2014 г., 9 июня 2015 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области", решением Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 27.11.2008 N 151 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Астрахань", с целью формирования единых требований и подходов к разработке, формированию и реализации ведомственных целевых программ постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань".

2. Структурным подразделениям администрации города принять к руководству и исполнению Порядок, утвержденный п. 1 настоящего постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань", при формировании ведомственных целевых программ.

3. Признать утратившими силу постановления мэра города Астрахани от 30.06.2006 N 1122-м "О повышении эффективности бюджетного планирования", от 12.01.2012 N 81-м "О внесении изменений в постановление мэра города от 30.06.2006 N 1122-м".

4. Организационно-информационному отделу администрации муниципального образования "Город Астрахань" разместить настоящее постановление администрации города на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.

5. Управлению пресс-службы администрации города опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в средствах массовой информации.

6. Управлению контроля и документооборота администрации города:

6.1. Направить настоящее постановление в контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов, в установленный законом срок.

6.2. Внести соответствующее изменение в поисково-справочную систему распорядительных документов администрации города.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации города оставляю за собой.

И.о. мэра города

М.Н. Столяров

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 9 июня 2015 г. N 3627 в настоящий Порядок внесены изменения

См. текст Порядка в предыдущей редакции

Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань"
(утв. постановлением администрации города Астрахани от 14 марта 2012 г. N 2086)

С изменениями и дополнениями от:

5 июня 2012 г., 17, 24 апреля 2013 г., 12 августа, 22 декабря 2014 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Порядок) определяет разработку, утверждение и реализацию ведомственных целевых программ, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета муниципального образования "Город Астрахань" (далее - местный бюджет).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

- ведомственная целевая программа (далее - Программа) - комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на выполнение конкретных, измеряемых целевыми индикаторами, тактических задач, решение которых возложено исключительно на соответствующий субъект бюджетного планирования;

- стратегическая цель - краткое описание конечного общественно значимого результата реализации основных функций в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования;

- тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных количественно измеряемых общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения одной из стратегических целей;

- эффективность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности структурного подразделения Администрации муниципального образования "Город Астрахань" и расходами на их достижение;

- индикаторы реализации ведомственной целевой программы (далее - целевые индикаторы) - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы;

- субъекты бюджетного планирования - структурные подразделения администрации города, являющиеся главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань";

- действующие расходные обязательства субъекта бюджетного планирования - объем ассигнований, необходимых для исполнения в планируемом периоде расходных обязательств субъектом бюджетного планирования, обусловленных действующими нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями;

- принимаемые расходные обязательства субъекта бюджетного планирования - объем ассигнований, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, планируемыми (предполагаемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, очередном финансовом году или плановом периоде.

1.3. Основаниями для разработки и реализации Программы являются:

- наличие задач, определенных приоритетами социально-экономического развития города;

- наличие проблемных вопросов, оформленных в виде публичных обязательств главы администрации муниципального образования "Город Астрахань";

- наличие проблемных вопросов развития г. Астрахани, выявленных путем проведения социологических исследований, предложений, внесенных в интернет-приемную;

- наличие рекомендаций о разработке и принятии аналогичных целевых программ в федеральных и (или) областных нормативных правовых актах;

- наличие проблемных вопросов в рамках межмуниципального сотрудничества;

- отсутствие возможностей для решения проблемного вопроса в условиях текущей деятельности субъектов бюджетного планирования.

1.4. Разработчик Программы формирует Программу, обеспечивает увязку всех Программных мероприятий и очередность их проведения с предполагаемыми к освоению финансовыми ресурсами.

1.5. Программа формируется в виде единого документа, содержащего следующие разделы:

1) паспорт программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне программным методом;

3) перечень и характеристику целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов согласно приложениям 2, 3;

4) описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию;

5) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия. При определении размера средств, выделяемых на реализацию мероприятий целевой программы ведомства из бюджета муниципального образования "Город Астрахань", учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом;

6) срок реализации Программы;

7) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы;

8) методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей);

9) обоснование потребностей в необходимых ресурсах - документ, характеризующий обоснования и расчеты бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на весь срок реализации Программы, в том числе финансовые и нефинансовые результаты деятельности ведомства и подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств в отчетном финансовом году, ожидаемые в текущем финансовом году и планируемые на очередной финансовый год;

10) описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные и качественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам.

1.6. Мероприятия Программ не могут дублировать мероприятия других ведомственных и долгосрочных целевых программ.

1.7. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

1.8. Программа разрабатывается на срок до трех лет.

1.9. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета по соответствующей каждой Программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с постановлением администрации города, утвердившим Программу.

1.10. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" расходов на реализацию Программы в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

1.11. Расчет расходов на реализацию Программы в части, касающейся исполнения действующих обязательств, осуществляется субъектами бюджетного планирования с использованием индексов-дефляторов.

1.12. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации Программы, осуществляет финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань".

1.13. Методическое руководство по формированию Программы осуществляет финансово-казначейское управление администрации города Астрахани.

1.14. Программы утверждаются постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань".

2. Формирование и утверждение Программы

2.1. Решение о разработке Программы принимается руководителем субъекта бюджетного планирования при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения.

2.2. Субъект бюджетного планирования:

а) разрабатывает проекты Программ;

б) обеспечивает реализацию Программ и их финансирование;

в) формирует и представляет в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города и финансово-казначейское отчетность о реализации Программы;

г) по итогам года проводит оценку эффективности реализации Программы.

2.3. Субъект бюджетного планирования не позднее 1 июня текущего года направляет для проведения экспертизы в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" пакет документов, включающий в себя:

- проект постановления администрации города об утверждении Программы;

- проект Программы с расчетами, обосновывающими ресурсное обеспечение Программы;

- карточку согласования, согласованную курирующим заместителем главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" и всеми заинтересованными структурными подразделениями администрации города.

После согласования со всеми вышеуказанными структурами субъект бюджетного планирования направляет полный пакет документов, включая копии экспертизы финансово-казначейского управления администрации муниципального образования "Город Астрахань" в правовое управление администрации города.

В случае изменения параметров проекта программы (объемов финансовых ресурсов, источников финансирования, мероприятий и т.п.) субъект бюджетного планирования повторно направляет вышеуказанный пакет документов для проведения экспертизы в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" и управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города.

2.4. Финансово-казначейское управление администрации города Астрахани в течение 30 календарных дней проводит экспертизу представленного проекта Программы по вопросам:

- источников финансирования и планируемых объемов финансовых ресурсов исходя из представленных экономических расчетов, а также документов, подтверждающих финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и внебюджетных источников, не запрещенных действующим бюджетным законодательством;

- соответствия объема предлагаемых к принятию расходных обязательств возможностям доходной части бюджета муниципального образования "Город Астрахань";

- соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии развития муниципального образования "Город Астрахань" на очередной финансовый год и плановый период;

- соответствия мероприятий Программы заявленным целям и задачам;

- обоснованности и системности Программных мероприятий, сроков их реализации;

- наличия количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, соответствия их достижению целей и решению задач Программы;

- наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей Программы.

2.5. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2.5 раздела 2

2.6. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2.6 раздела 2

2.7. Результаты экспертизы проектов программ направляются субъектам бюджетного планирования.

2.8. Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" формирует Перечень программ, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из местного бюджета и получивших положительные заключения по экспертизам.

Данный Перечень направляется финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" для рассмотрения и одобрения в Городскую Думу муниципального образования "Город Астрахань" в составе проекта бюджета города на очередной финансовый год.

2.9. Утвержденная Программа отражается отдельной строкой в решении о бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на очередной финансовый год в соответствии с бюджетной классификацией.

2.10. В случае досрочного прекращения реализации Программы финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" представляет в Городскую Думу муниципального образования "Город Астрахань" проект решения о внедрении изменений в местный бюджет в части сокращения расходов субъекта бюджетного планирования, ранее предусмотренных на реализацию данной Программы.

3. Реализация и контроль за ходом выполнения Программы

3.1. Ответственность за формирование, реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы, а также достоверность представляемых отчетов о ее реализации несет субъект бюджетного планирования.

3.2. В ходе реализации Программы осуществляется муниципальный финансовый контроль:

- внешний муниципальный финансовый контроль - контрольно-счетной палатой города Астрахани при проведении контрольных мероприятий;

- внутренний муниципальный финансовый контроль - финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования "Город Астрахань"; управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации города в случае проведения контрольных проверок.

3.3. Отчеты о реализации программ (приложения 4, 5), включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются субъектами бюджетного планирования в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города и финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам:

- полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

3.4. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 3.4 раздела 3

3.5. Финансирование Программы осуществляется в соответствии с планом выделения средств на реализацию этой Программы в пределах бюджетных средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань".

4. Порядок внесения изменений, приостановления или прекращения действия Программ

4.1. Изменения в Программы, предусматривающие изменение формулировок (индикаторов) и (или) снижение результатов реализации, продление срока реализации, досрочное прекращение срока реализации Программы осуществляются постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" по согласованию с финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования "Город Астрахань".

4.2. Подготовку предложений по внесению изменений осуществляют соответствующие субъекты бюджетного планирования.

4.3. Предложения по внесению изменений в Программу должны быть согласованы с финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования "Город Астрахань".

4.4. Действие Программы может быть приостановлено или прекращено в следующих случаях:

- в случае досрочного выполнения целей Программы;

- в случае нерационального и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, по результатам проверки;

- существенного изменения объемов финансирования Программы, влияющего на снижение их результативности;

- невозможности достижения целей Программы в силу форс-мажорных обстоятельств.

4.5. Предложения по приостановлению или прекращению действия Программы подготавливаются субъектом бюджетного планирования, который направляет на рассмотрение главе администрации муниципального образования "Город Астрахань" рекомендации о целесообразности или нецелесообразности приостановления Программы в очередном финансовом году или прекращения ее действия.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 9 июня 2015 г. N 3627 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 1
к Порядку
разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
муниципального образования
"Город Астрахань"
(с изменениями от 9 июня 2015 г.)

                    Паспорт ведомственной целевой программы

_________________________________________________________________________

                            наименование программы

Наименование муниципальной программы МО "Город Астрахань", в состав которой включена ведомственная целевая программа (при включении в муниципальную программу МО "Город Астрахань")
Наименование субъекта бюджетного планирования
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Заказчик программы
Разработчик программы
Исполнитель программы
Соисполнитель программы
Цели программы
Задачи программы
Целевые показатели (индикаторы) программы
Характеристика программных мероприятий
Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, .... в том числе по годам: 20 __ год - ... Из них по источникам финансирования: Средства местного бюджета, всего - ... в том числе по годам: 20 __ год - ... Другие источники: всего - в том числе по годам: 20 __ год - ...
Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 9 июня 2015 г. N 3627 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 2
к Порядку
разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
муниципального образования
"Город Астрахань"
(с изменениями от 5 июня 2012 г., 9 июня 2015 г.)

                                       Перечень

              программных мероприятий и распределение расходов на реализацию

     ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань" ".......(наименование программы)"

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Коды классификации				Планируемые расходы, руб.			Источник финансирования
			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	20 ___ год	20 ___ год	20 ___ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель 1. ...									Бюджет МО "Город Астрахань"
										Другие источники:
										...
2.	Задача 1.1. ...									Бюджет МО "Город Астрахань"
										Другие источники:
										...
3.	Мероприятие 1.1.1. ...									Бюджет МО "Город Астрахань"
										Другие источники:
										...
...	...
...	Задача 1.2. ...									Бюджет МО "Город Астрахань"
										Другие источники:
										...
...	Мероприятие 1.2.1. ...									Бюджет МО "Город Астрахань"
										Другие источники:
										...
...	...
...	Итого по программе									Бюджет МО "Город Астрахань"
										Другие источники:
										...

_____________________________________       _____________________________

           (должность руководителя)         (подпись и ФИО руководителя)

___________________________________________

 (ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 9 июня 2015 г. N 3627 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 3
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых
программ муниципального
образования "Город Астрахань"
(с изменениями от 9 июня 2015 г.)

                                       Перечень

        программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов

    ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань" ".......(наименование программы)"

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Отчётный год	Текущий год	Планируемое значение показателя по годам реализации						Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12)
							20 __ год		20 __ год		20 __ год
							Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цель 1. ...		Показатель 1
			Показатель 2
			...
2.	Задача 1.1. ...		Показатель 1
			Показатель 2
			...
3.	Мероприятие 1.1.1. ...		Показатель 1
			Показатель 2
...	...		...
...	Задача 1.2....		Показатель 1
			Показатель 2
			...
...	Мероприятие 1.2.1. ...		Показатель 1
			Показатель 2
			...
...	...
...	Итого по программе

_____________________________________       _____________________________

        (должность руководителя)            (подпись и ФИО руководителя)

_________________________________________

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 9 июня 2015 г. N 3627 настоящий Порядок дополнен приложением 4

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 4
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Астрахань"

                                   Отчет об освоении финансовых средств за 20 ___ год

               ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань" ".......(наименование программы)"

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Коды классификации				Объем бюджетных расходов, руб.																					Уровень освоения финансовых средств, %
						Планируемое значение												Фактическое значение*
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	всего			20 год			20 год			20 год			всего			20 год			20 год			всего			20 год			...
						Бюджет МО "Город Астрахань"	др. источники	Всего	...	...	...	...	...	...	...	...	...	бюджет МО "Город Астрахань"	др. источники	всего	...	...	...	...	...	...	Бюджет МО "Город Астрахань" (гр. 19/гр. 7 * 100%)	др. источники (гр. 20/гр. 8 * 100%)	Всего (гр. 21/гр. 9 * 100%)	...	...	...	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	...
1.	Цель 1. ...
2.	Задача 1.1. ...
3.	Мероприятие 1.1.1. ...
...	...
...	Задача 1.2. ...
...	Мероприятие 1.2.1. ...
...	...
...	Итого по ведомственной целевой программе

_________________________________

     * - выполненные работы.

_____________________________________             ________________________________

       (должность руководителя)                     (подпись и ФИО руководителя)

_________________________________________

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 9 июня 2015 г. N 3627 настоящий Порядок дополнен приложением 5

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 5
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Астрахань"

                 Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 20 __ год

         ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань" ".......(наименование программы)"

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов)												Обоснование отклонений фактического значения целевого показателя от запланированного
				Планируемое значение			Фактическое значение			Уровень достижения показателя, % (гр. 8, 9, 10/гр. 5, 6, 7 * 100%)
				20 __ год	20 __ год	20 __ год	20 __ год	20 __ год	20 __ год	20 __ год	20 __ год	20 __ год	20 __ год	20 __ год	20 __ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Цель 1. ...	Показатель 1. ...
		Показатель 2. ...
		....
2.	Задача 1.1. ...	Показатель 1. ...
		Показатель 2. ...
		....
3.	Мероприятие 1.1.1. ...	Показатель 1. ...
		Показатель 2. ...
		....
...	...
...	Задача 1.2. ...	Показатель 1. ...
		Показатель 2. ...
		....
...	Мероприятие 1.2.1. ...	Показатель 1. ...
		Показатель 2. ...
...	...	....
...	Итого по ведомственной целевой программе

_____________________________________            __________________________________

      (должность руководителя)                      (подпись и ФИО руководителя)

_________________________________________

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)