Постановление администрации города Астрахани от 12 ноября 2012 г. N 9777-а "Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации города Астрахани
от 12 ноября 2012 г. N 9777-а
"Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году"

С изменениями и дополнениями от:

5 апреля, 28 июня 2013 г.

В целях создания благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей и подростков в каникулярное время, профилактики правонарушений в детской и подростковой среде, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Астрахань", постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 N 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань", с изменениями, внесенными постановлением администрации города Астрахани от 05.06.2012 N 4779, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году" (далее - Программа).

2. Финансово-казначейскому управлению администрации города Астрахани осуществлять финансирование основных мероприятий Программы в пределах ассигнований, предусмотренных городским бюджетом на 2013 год.

3. Руководителям структурных подразделений администрации города и органов местного самоуправления обеспечить реализацию Программы в полном объеме.

4. Управлению пресс-службы администрации города Астрахани опубликовать настоящее постановление администрации города в средствах массовой информации.

5. Управлению контроля и документооборота администрации города Астрахани направить настоящее постановление администрации города в контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов, в установленный законом срок.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления администрации города Астрахани возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам.

Мэр города

М.Н. Столяров

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Астрахани от 28 июня 2013 г. N 5637 настоящая Программа изложена в новой редакции

См. текст Программы в предыдущей редакции

Ведомственная целевая программа
"Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году"
(утв. постановлением администрации города Астрахани от 12 ноября 2012 г. N 9777-а)

С изменениями и дополнениями от:

5 апреля, 28 июня 2013 г.

Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования	-	управление по образованию и науке администрации города Астрахани
Наименование Программы	-	"Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году"
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта	-
Цели и задачи:		стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани. Задачи: - ресурсное обеспечение структурных подразделений администрации города Астрахани для организации оздоровительной кампании 2013 года; - организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей; - приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время; - создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и подростков; - организация временной занятости подростков в каникулярный период; - создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие; - создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства; - повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности.
Целевые индикаторы и показатели	-	Программа позволит: - оздоровить 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей; - организовать отдых и оздоровление в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 1360 детей и подростков; - повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 10200 детей и подростков; - организовать оздоровление 40 одаренных детей в рамках летней творческой школы; - организовать профильную спортивную смену для 50 подростков; - организовать экскурсионно-познавательные поездки, туристические оздоровительные площадки для 572 подростков; - организовать временную занятость 10500 подростков.
Характеристика программных мероприятий	-	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков рассматривается в последние годы как непременный атрибут социальной политики в отношении семьи и детей. Предлагаемая Программа является продолжением программных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани на 2012 год", утвержденной постановлением администрации города Астрахани от 14.10.2011 N 9725 (с изменениями от 25.04.2012 N 3722, от 12.07.2012 N 6016, от 28.12.2012 N 11339), направленной на создание экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания, закаливание организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни.
Срок реализации	-	2013 год
Объемы и источники финансирования	-	Общая сумма расходов Программы составляет 28063854 руб., в том числе: - безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области) - 10507816 руб.; - бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 10757730 руб.; - внебюджетные средства - 6798308 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	-	По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить организованными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга 27822 подростка.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей подростков города Астрахани в 2013 году" (далее - Программа) определяет совокупность приоритетных направлений в сфере отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, включающих цели и задачи, связанные с удовлетворением потребностей детей и подростков, их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детей и подростков.

Организованный отдых обеспечивает ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, развития его творческих способностей и в то же время, обеспечивает развитие его личностных интересов, позволяет приобрести опыт взаимоотношений с людьми различных возрастных категорий.

Происходящие изменения в детской и молодежной среде привели к необходимости координации усилий по различным направлениям деятельности в интересах детей и подростков. Осуществляемая политика по совершенствованию системы оздоровления, в том числе в части организации одноразового горячего питания для обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани, отдыха детей и подростков может оцениваться как последовательная и целесообразная. Документы и нормативно-правовые акты, разработанные в ходе реализации целевых программ, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению оздоровления и отдыха детей и подростков, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья во внеучебное время.

Гарантированно получить оздоровительные услуги на данный момент могут только отдельные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).

Для иных категорий несовершеннолетних направление в загородный оздоровительный лагерь зависит от ряда объективных и субъективных факторов, в том числе от своевременности формирования работодателем заявки на оздоровление детей сотрудников; наличия в бюджете муниципального образования средств на проведение детской оздоровительной кампании; наличия близкорасположенного загородного оздоровительного учреждения. В качестве замены предлагается отдых детей на базе лагерей с дневным пребыванием, экскурсии и походы.

В каникулярное время много детей и подростков, остающихся в городе, предоставлены сами себе. И как следствие, возрастает детская и подростковая безнадзорность, увеличивается количество асоциальных явлений, детского травматизма, несчастных случаев и ДТП. Именно поэтому так необходима непрерывная работа с детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле, особенно в каникулярное время.

В сложившейся ситуации организация отдыха, досуга и занятости детей требует программно-целевого подхода на ведомственном уровне и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья детей, развитию их творческих способностей, сокращению числа правонарушений среди несовершеннолетних, снижению социальной напряженности в городе.

3. Перечень и характеристика целей, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани.

Задачи:

- ресурсное обеспечение структурных подразделений администрации города Астрахани для организации оздоровительной кампании 2013 года;

- организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей;

- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время;

- создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и подростков;

- организация временной занятости подростков в каникулярный период;

- создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие;

- создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства;

- повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности.

Результатами реализации программы являются:

- создание условий для отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани;

- сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних;

- стабилизация семьи, как основного социального института общества;

- снижение социальной напряженности, укрепление здоровья подрастающего поколения, сокращение роста детской и подростковой преступности.

Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении 1.

4. Описание системы управления реализацией Программы

Заказчиком и исполнителем Программы является управление по образованию и науке администрации города Астрахани.

Механизм реализации Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ. Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, утвержденной постановлением мэра города от 11.06.2010 N 3999-м (с изменениями от 28.06.2010 N 4366-м, от 28.01.2011 N 593-м, от 14.04.2011 N 2867-м), посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 N 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями от 05.06.2012 N 4779, от 17.04.2013 N 2972, от 24.04.2013 N 3210.

Заказчик Программы уточняет мероприятия, объем финансирования Программы с учетом выполненных работ, формирует бюджетную заявку, предусматривая в ней объем ассигнований на реализацию мероприятий Программы.

В ходе реализации мероприятий программы министерство социального развития и труда Астраханской области заключает соглашения о предоставлении субсидии с муниципальным образованием "Город Астрахань" на частичную оплату средней стоимости путевки в загородные лагеря для детей работников бюджетной сферы и для детей граждан, не занятых в сфере бюджетных услуг, и осуществляет перечисление субсидии в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.

Использование финансовых средств будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Заказчик Программы несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, контролирует ход реализации Программы и в установленном порядке предоставляет отчет в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города Астрахани.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия будут реализовываться в рамках задач, поставленных в Программе.

Система программных мероприятий соответствует основным направлениям политики администрации города Астрахани в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков и включает в себя:

- финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани;

- организационное обеспечение программных мероприятий.

Исполнителем программных мероприятий является управление по образованию и науке администрации города Астрахани.

Управлением по образованию и науке администрации города Астрахани в рамках реализации Программы за счет средств МО "Город Астрахань" и внебюджетных средств запланированы следующие мероприятия:

- "Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях в летний каникулярный период" - 9956730 руб. средства МО "Город Астрахань"; 4904058 руб. внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;

- "Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях" - 10507816 руб. безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области), сроки реализации: июнь - август;

- "Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани" - 178000 руб., внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;

- "Организация и проведение туристической оздоровительной площадки на побережье Черного моря" - 1716250 руб., внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;

- "Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих оздоровительные лагеря" - 151000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки реализации: июнь - август;

- "Организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая школа для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" - 400000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: август;

- "Организация и проведение профильной спортивной смены" - 250000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: август.

6. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2013 год.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проведена по итогам реализации программных мероприятий с учетом плановых и достигнутых показателей. Оценка эффективности расходования бюджетных средств представлена в приложении 2.

8. Методика оценки эффективности Программы

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на анализе достигнутых фактических показателей и их прогнозных изменений.

Программа позволит оздоровить 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей; организовать отдых и оздоровление в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 1360 детей; повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 10200 детей и подростков; организовать оздоровление 40 одаренных детей на базе летней творческой школы; организовать профильную спортивную смену для 50 подростков, организовать экскурсионно-познавательные поездки, туристические оздоровительные площадки для 572 детей; организовать временную занятость 10500 подростков.

9. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет безвозмездных поступлений (субсидия из бюджета Астраханской области), бюджета МО "Город Астрахань" и внебюджетных источников.

При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.

Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2013 год составляет 28063854 руб., в том числе:

- безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области) в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 02.03.2010 N 71-П "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области" - 10507816 руб.;

- бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 10757730 руб.;

- внебюджетные средства - 6798308 руб.

Расчеты стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения города Астрахани в 2013 году, предварительный расчет расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2013 году, расчет расходов на организацию и проведение спортивной профильной смены на 2013 год, расчет расходов на организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города Астрахани в 2013 году, расчет расходов на организацию и проведение летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" в 2013 году, расчет расходов на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях представлены в приложениях 3 - 8.

10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга 27822 ребенка, укрепить здоровье учащихся, снизить показатели заболеваемости на территории города Астрахани. Индикаторы оценки результативности и планируемых результатов представлены в приложении 9.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"

Перечень
программных мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы

N п/п	Стратегические цели, тактические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Объем затрат, руб.	Источник финансирования	Сроки исполнения	Исполнители, ответственные	Планируемые показатели результатов деятельности						Целевое значение (конечный результат)
						показатели	ед. изм.	отчетный год, 2011	текущий год, 2012	планируемое значение
										2013 год
										всего	в том числе на 01.07
1	Цель 1 - удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани
2	Задача 1.1 - организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей
3	Мероприятие 1.1.1 - организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях в летний каникулярный период	9956730	Бюджет МО "Город Астрахань"	Июнь - август	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1 - количество детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием при образовательных учреждениях	чел.	5311	5155	5100	4650	5100
		4904058	Внебюджетные средства
4	Задача 1.2 - приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время
5	Мероприятие 1.2.1 - организация работы по формированию здорового образа жизни школьников	-	-	Июнь - август	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани							Профилактика заболеваний школьников
6	Задача 1.3 - выполнение социального заказа населения города в части оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях
7	Мероприятие 1.3.1 - организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях:			Июнь - август	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1 - количество детей и подростков, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях	чел.	1206	1327	1360	250	1360
	- детей работников бюджетной сферы	8045816	безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области)
	- детей граждан, не занятых в сфере бюджетных услуг	2462000	безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области)
8	Задача 1.4 - создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и подростков
9	Мероприятие 1.4.1 - осуществление контроля за качеством и безопасностью предоставляемых услуг, в том числе услуги питания, организация досуга, соблюдение техники безопасности	-	-	Июнь - август	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани							Исключение случаев пищевых отравлений, детского травматизма, повышение уровня организации досуга детей в период каникул
10	Задача 1.5 - организация временной занятости подростков в каникулярный период
11	Мероприятие 1.5.1 - организация работы ремонтных бригад, пришкольных участков, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений города	-	-	Июнь - август	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1 - количество подростков, занятых в ремонтных бригадах, на пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных учреждениях	чел.	11135	14241	10500	-	10500
12	Задача 1.6 - создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие
13	Мероприятие 1.6.1 - организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани	178000	Внебюджетные средства	Июнь - август	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1 - количество детей и подростков, принявших участие в экскурсионных поездках, туристических оздоровительных площадках	чел.	354	220	322	-	322
14	Мероприятие 1.6.2 - организация и проведение туристической оздоровительной площадки на побережье Черного моря	1716250	Внебюджетные средства	Июль - август	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани		чел.	162	224	250	-	250
15	Мероприятие 1.6.3 - культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих летние оздоровительные лагеря	151000	Бюджет МО "Город Астрахань"	Июнь - август	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1 - количество детей и подростков, охваченных культурно-массовыми мероприятиями	чел.	32600	19761	10200	5400	10200
16	Задача 1.7 - создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства
17	Мероприятие 1.7.1 - организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая школа для одаренных детей в области культуры и искусства "Таланты Астрахани"	400000	Бюджет МО "Город Астрахань"	Июль	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1 - количество одаренных детей и подростков, принявших участие в социально-культурном проекте	чел.	-	49	40	-	40
18	Задача 1.8 - повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципального учреждения спортивной направленности
19	Мероприятие 1.8.1 - организация и проведение профильной спортивной смены	250000	Бюджет МО "Город Астрахань"	Август	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1 - количество детей и подростков, воспитанников подведомственных учреждений спортивной направленности	чел.			50		50
Итого:		28063854, в т. ч.: бюджет МО "Город Астрахань"- 10757730, безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области) - 10507816, внебюджетные средства - 6798308						50768	40977	27822	10300	27822

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"

Оценка эффективности расходования бюджетных средств

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Источник финансирования	Финансовые затраты (руб.)
1	Проведение оздоровительных и досуговых мероприятий	2013 год	Выполнение социального заказа населения	Безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области)	10507816
				Бюджет МО "Город Астрахань"	10757730
				Внебюджетные средства	6798308
	Итого:				28063854

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"

Расчет
стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения города Астрахани в 2013 году

Продолжительность смены - 21 день.

Число детей в группе - 25 человек.

1. Стоимость трехразового питания - 2242,8 руб.

(89 руб. х 1,2 х 21 день).

2. Заработная плата начальника лагеря - 152,31 руб.

(минимальное число детей - 50 чел.).

3. Заработная плата воспитателей - 171,1 руб.

(2 воспитателя, минимальное число детей - 25 чел.).

4. Начисление на заработную плату - 97,67 руб.

5. Медикаменты - 20,0 руб.

6. Прочие расходы - 80,0 руб.

7. Культурно-массовые мероприятия - 150,0 руб.

____________________________________________________________________ _____

Итого: 2913,88 руб.

Источники финансирования:

1. Средства бюджета - 1952,3 руб.

2. Средства родителей (33% от стоимости путевки) - 961,58 руб.

Итого: 2913,88 руб.

Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"

Расчет
расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2013 году

	Дети/человек	Стоим. путевки, руб.	Общая сумма расходов, руб.	Средства родителей, руб.	Средства бюджета МО "Город Астрахань", руб.
	Бюджет
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
	5100	2913,88	14860788	4904058	9956730
Итого:					9956730

Приложение 5
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"

Расчет
расходов на организацию и проведение спортивной профильной смены на 2013 год

Продолжительность смены: 21 день.

Охват детей: 50 чел.

Месяц проведения: август 2013 г.

N	Наименование расходов	Расчет	Сумма (руб.)
1	Дополнительная доплата к субсидии за путевку в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь	50 чел. х 5000 руб. (примерная стоимость)	250000
		Итого на смену:	250000

Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"

Расчет
расходов на организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города Астрахани в 2013 г.

N п/п	Статьи расходов	Сумма
I	Мероприятия в МКУК "ЦГБС", в т.ч.:	151 000
1	Приобретение призов для награждения участников игровых программ и победителей конкурсов	20 000
2	Приобретение настольных игр, игрушек, материалов для поделок, красок, мелков для досуговой деятельности	50 000
3	Приобретение оргтехники для организации игровой досуговой деятельности	30 000
4	Приобретение звукового оборудования для участия в мероприятиях по организации игровой досуговой деятельности	51 000
	Всего	151 000

Приложение 7
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"

Расчет
расходов на организацию и проведение летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" в 2013 году

N	Наименование расходов	Расчет (в руб.)	Сумма (всего, руб.)
I	Доплата за путевку одаренным детям в области искусства - участникам летней творческой школы "Таланты Астрахани" в загородный оздоровительный лагерь	5 000 х 50 чел.	250 000
II	Обучение участников "Летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани", в том числе:		150000
	1. Оплата работы приглашенных преподавателей за проведение мастер-классов	19 669,55 х 2 чел.	39 339,1
	2. Оплата страховых взносов (27,1%)	5 330,45 х 2 чел.	10 660,9
	3. Оплата проезда приглашенных преподавателей	15 000 х 2 чел.	30 000
	4. Оплата проживания и питания приглашенных преподавателей	2 350 х 10 дней х 2 чел.	47 000
	5. Организация культурно-досуговых мероприятий в рамках летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани"		23 000
	Итого по смете:		400 000

Приложение 8
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"

Расчет
расходов на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях

N п/п	Название мероприятий	Планируемое количество детей	Средняя стоимость путевки в загородные лагеря (руб.)	Коэффициент оплаты средней стоимости в загородные лагеря	Безвозмездное поступление в виде субсидий из бюджета Астраханской области (руб.)
1	Организация отдыха и оздоровления в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях для детей работников бюджетной сферы	860	9 848	0,95	8045816
2	Организация отдыха и оздоровления в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях для детей работников иных организаций	500	9 848	0,50	2462000
Итого:		1360			10507816

Приложение 9
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"

Индикаторы
оценки результативности и планируемых результатов

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Целевые индикаторы программы	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
			2012 год	2013 год
1.	Количество детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях в летний период	человек	5155	5100
2.	Количество подростков, занятых в ремонтных бригадах, на пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений города	человек	14241	10500
3.	Количество детей и подростков, принявших участие в экскурсионных поездках, туристических оздоровительных площадках	человек	444	572
5.	Количество одаренных детей и подростков, принявших участие в социально-культурном проекте	человек	49	40
6.	Количество детей и подростков, воспитанников подведомственных учреждений спортивной направленности	человек	-	50
7.	Количество детей и подростков, оздоровленных в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях	человек	1327	1360