Приложение. Стратегические цели и тактические задачи исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показатели и индикаторы их достижения на период с 2014 до 2016 года

Приложение
к распоряжению Правительства
Астраханской области
от 1 августа 2013 г. N 343-Пр

Стратегические цели и тактические задачи исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показатели и индикаторы их достижения на период с 2014 до 2016 года

Цели, задачи исполнительных органов государственной власти Астраханской области	Наименование показателей достижения целей и задач	Единица измерения	2014 год, целевой индикатор	2015 год, целевой индикатор	2016 год, целевой индикатор
Министерство экономического развития Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.1. Развитие свободных и конкурентных рынков, повышение конкурентоспособности экономики
1.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков, развитие малого и среднего предпринимательства
	Темп роста оборота розничной торговли	%	107,7	107,8	107,8
	Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства		64410	66700	68300
	Оборот малых и средних предприятий	млн руб.	92412,5	97451,14	104450
	Объем налоговых поступлений консолидированного бюджета Астраханской области на 1 руб. оказанной государственной поддержки малому и среднему предпринимательству	руб.	9,26	9,3	9,35
	Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта	%	40,1	45,4	50
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую, имущественную поддержку и прошедших обучение по образовательным программам	ед.	9000	12000	16500
2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области
2.1. Обеспечение макроэкономической стабильности
	Объем ВРП на душу населения	тыс. руб.	257,5	297,2	386,3
	Удельный вес объема инвестиций в ВРП	%	43	44	44
	Темп роста производительности труда в регионе	%	106,6	109,6	122,6
	Темп роста количества высокопроизводительных рабочих мест1	%	131	129	118
	Удельный вес высококвалифицированных работников от общего числа квалифицированных работников	%	28,3	29,1	29,9
	Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения	тыс. руб.	114,5	129,1	150,7
	Темп роста инвестиций в основной капитал в год	%	115	106,5	110
3. Формирование региональной инновационной системы
3.1. Изменение структуры экономики с увеличением доли высокотехнологичных товаров и услуг и оказание содействия ускорению инновационного развития региона
3.1.1. Развитие инновационной инфраструктуры региона, создание инфраструктурного комплекса, направленного на поддержку всех этапов коммерциализации научных, инженерных и технологических разработок в рамках малых инновационных компаний
	Количество внедренных в производство инновационных проектов	ед.	95	105	110
	Количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области	ед.	230	235	240
	Удельный вес высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП2	%	12,1	12,3	12,5
	Доля инновационно активных предприятий и организаций в общем количестве предприятий и организаций области	%	1,7	1,75	1,8
3.1.2. Оказание государственной поддержки инновационной деятельности в Астраханской области
	Количество инновационных проектов, получивших государственную поддержку	ед.	26	30	32
	Число созданных рабочих мест при реализации инновационных проектов, получивших государственную поддержку	ед.	74	75	88
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.1. Увеличение реальных доходов населения, сокращение уровня бедности
	Темп роста реальной заработной платы к уровню 2011 года	%	120,3	126,9	134,5
	Среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения	руб.	21390,1	23647,1	26100,4
	Реальные денежные доходы населения (к пред. году)	%	105,3	105,5	105,8
	Среднемесячные доходы одного жителя по отношению к региональной величине прожиточного минимума	%	344	374,6	407,0
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по отношению к региональной величине прожиточного минимума трудоспособного населения	%	379,1	409,5	441,8
4.1.4. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке
	Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей	посадочных мест	67	68	69
	Ввод предприятий сектора HoReCa в сфере общественного питания	ед.	50	50	50
	Объем бытовых услуг на 1 жителя Астраханской области	руб.	2302	2326	2349
	Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 жителей	кв. м торговой площади	555	560	565
	Количество специализированных магазинов по реализации продукции местных товаропроизводителей	ед.	239	242	242
	Темп роста производительности труда в торговле	%	106,7	107	107
	Темп роста реализации продукции местной промышленности на внешнем рынке к уровню предыдущего года	%	105,2	105,2	105,2
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
	Среднесуточное число обращений к порталу органов государственной власти Астраханской области	ед.	3750	4000	4250
4.5. Повышение качества государственного управления
4.5.1. Оценка и повышение эффективности реализации направлений социально-экономической политики Астраханской области
	Рейтинговое место Астраханской области среди субъектов Российской Федерации по уровню развития реального сектора экономики (согласно данным Министерства регионального развития Российской Федерации)	рейтинговое место	13	12	10
4.5.2. Снижение издержек граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение качества оказания (выполнения) государственных услуг (функций)
	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	75,0	75,0	80,0
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	%	50	90	90
	Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Астраханской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг	минут	15	15	15
	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Астраханской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	ед.	2	2	2
	Количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра	тыс. ед.	305,7	338,1	350,0
4.5.5. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области
	Отношение объема средств, необходимых для завершения строительства объектов, к годовому объему инвестиций по программе, включая средства федерального бюджета	%	432	400	400
	Доля государственных программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых государственных программ на территории Астраханской области	%	48	49	50
	Доля финансируемых государственных программ в общем количестве утвержденных программ	%	97	97	97
	Процент выполненных показателей ведомственных целевых программ развития от общего количества показателей программ, реализуемых в отчетном году, включенных в заключение по отчетам о реализации ведомственных целевых программ	%	96	97	98
4.6. Повышение эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов государственного и муниципального управления за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры и электронного правительства
	Доля автоматизированных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти Астраханской области, использующих типовые элементы инфраструктуры электронного правительства	%	40	50	60
	Доля услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области в электронном виде	%	35	50	60
	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	30	40	50
	Количество массивов открытых данных с информацией о деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области, размещенных в сети "Интернет"	ед.	25	50	75
Министерство финансов Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.5. Повышение качества государственного управления
4.5.4. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы
	Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах	%	81,8	81,8	81,8
	Исполнение бюджета Астраханской области по доходам	%	100	100	100
	Динамика собственных доходов бюджета Астраханской области (налоговых и неналоговых) на душу населения	%	107,5	107,5	107,5
	Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области	%	5,9	5,9	5,9
4.5.5. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области
	Процент дефицита бюджета Астраханской области	%	4,7	1,5	1,5
	Соотношение объема государственного долга (с учетом кредитов из федерального бюджета) и утвержденного общего годового объема доходов бюджета Астраханской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	80	75	70
	Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений	тыс. руб.	0	0	0
	Финансирование бюджета Астраханской области по расходам	%	98,5	98,5	98,5
	Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области	%	30	30	30
4.5.6. Повышение эффективности использования бюджетных средств
	Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	%	80,5	81	81,5
4.5.7. Создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Астраханской области
	Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области	%	20	21	21,5
	Увеличение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области	%	1	1	1
Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
	Темп роста грузооборота всех видов транспорта	%	104	104	104
	Темп роста перевалки грузов в портах	%	102,5	103	103
	Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта (кроме авиационного)	%	101	101,9	102
	Обслуживание авиапассажиров	чел.	191 940	195 779	199 190
	Отправки почты, грузов авиатранспортом	тонн	1 237,0	1 298,9	1 363,8
1.2.2. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры
	Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	кВА	43 419	51 220	89 260
	Протяженность электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	км	271,65	134,28	133,5
1.2.3. Развитие промышленного производства
	Темп роста производительности труда в промышленности	%	110,6	119,4	155,5
	Индекс промышленного производства добычи сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях	%	110	112	165
	Индекс промышленного производства транспортных средств и оборудования (по валовой продукции)	%	110	110	110
	Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности	%	106,5	106,2	106,6
2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области
2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области
2.2.2. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион
	Темп роста инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа	%	144,4	105,7	101
	Темп роста инвестиций в деятельность сухопутного транспорта	%	108,8	109,2	110
	Темп роста инвестиций в обрабатывающую промышленность	%	110	110	110
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.3. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры
	Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	8670,2	8870,2	9070,2
	Уровень газификации жилого фонда	%	86,5	88,5	90
	Количество газифицированных квартир и домовладений	тыс. ед.	316,5	322	327,5
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
	Темп роста производительности труда в строительстве	%	106,6	107,2	107,5
	Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км/1000 кв. км	81,86	82,064	82,536
	Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности сети дорог общего пользования	%	60,84	60,88	61,074
	Введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	14,65	10,75	25,014
	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования	км	80	120	130
	Построено искусственных сооружений	ед.	1	1	1
	Отремонтировано искусственных сооружений	ед.	2	2	2
	Удельный вес протяженности дорог и искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям по допустимому уровню их содержания	%	41,5	42	42,5
	Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям	%	58,5	58	57,5
	Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	%	68	66	64
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
	Ввод жилья	тыс. кв. м	676	795	800
	Ввод жилья на 1 человека в год	кв. м	0,66	0,78	0,79
	Ввод жилья в сельской местности	тыс. кв. м	221,4	232	235
	Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилых домов	руб.	35 100,0	35 520,0	35 950,0
	Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен3	не более 2,2%	5,2	4,4	3,6
	Темп роста (снижения) стоимости 1 кв. метра жилья	%	101,3	101,2	101,2
	Доля жилья эконом-класса в общем объеме ввода жилья	%	40	42	45
	Количество граждан, получивших господдержку на улучшение жилищных условий	чел.	45	50	50
	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	1946	1940	1885
	Доля площади ветхого и аварийного жилья в общем объеме	%	8,17	7,96	7,6
	Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год	тыс. ед.	5,8	6,6	7,0
	Объем выданных ипотечных жилищных кредитов	млн руб.	7369,1	8442,5	9093,8
	Количество кв. метров общей площади, построенной за счет ипотечного жилищного кредита	тыс. кв. м	209,9	237,7	253,0
	Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	лет	3,03	3,0	2,9
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области-всего	кв. м	21,9	21,95	22,0
	в том числе введенная в эксплуатацию за год	кв. м	0,66	0,78	0,79
	Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного)	месяцев	3,16	3,15	3,14
Министерство образования и науки Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.4. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании (повышение уровня дошкольного, начального, среднего (полного) общего и дополнительного образования)
	Доля выпускников коррекционных образовательных учреждений и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение с целью получения профессионального образования	%	95	95	95
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	%	71	71,5	71,5
	Количество воспитанников дошкольных учреждений на одного воспитателя		15	15	15
	Средняя наполняемость групп в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	22	22	22
	Доля охвата детей в детских дошкольных учреждениях летней оздоровительной кампанией	%	100	100	100
	Удельный вес учащихся, обучающихся во 2-ю смену	%	19	18,5	18
	Численность учащихся на одного учителя в дневных общеобразовательных учреждениях (без учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья)		15	15	15
	Доля охвата учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях летней оздоровительной кампанией	%	62,0	62,5	63,0
	Охват учащихся дополнительным образованием	%	67,5	68,0	69,0
	Число детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста		61	64	68
	Численность учащихся 5 - 11 классов дневных общеобразовательных учреждений в расчете на один компьютер		10	10	10
	Доля дневных общеобразовательных учреждений, подключенных к сети "Интернет"	%	100	100	100
	Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от общего числа выпускников	%	98,62	98,63	98,64
	Доля лиц, сдавших ЕГЭ по математике, от общего числа выпускников	%	97,62	97,63	97,64
	Доля лиц, не получивших документ о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников	%	1,57	1,55	1,5
	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не охваченных программами основного образования	%	0,089	0,088	0,087
	Доля государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений повышенного уровня в общем объеме государственных и муниципальных учреждений	%	5,14	5,14	5,14
	Доля средств на образование, предоставляемых образовательным учреждениям с использованием нормативных принципов финансирования, в общем объеме расходов на образование	%	100	100	100
	Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений, удовлетворенных образовательными результатами	%	89	89,5	90
	Удовлетворенность качеством общего образования (в % от числа опрошенных родителей)		86	86,5	87
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Астраханской области	%	100	100	100
	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Астраханской области	%	100	100	100
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Астраханской области	%	80	85	90
	Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Астраханской области	%	80	85	90
Министерство сельского хозяйства Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.4. Развитие агропромышленного комплекса
	Темп роста производительности труда в сельском хозяйстве	%	103,9	104,2	104,4
	Валовая продукция сельского хозяйства	млн руб.	27927,4	30807,3	33797,3
	Темп роста валовой продукции сельского хозяйства к предыдущему году	%	103,8	104,1	104,3
	Темп роста инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве	%	104,1	104,2	104,3
	Темп роста производства продуктов переработки сельскохозяйственной продукции:	%	102	101,5	101,5
	мяса и мясопродуктов	%	101	102	102
	фруктов, овощей и картофеля	%	105	104,2	103
	молока и молочных продуктов	%	106,2	107	105
	Инвестиции в основной капитал в производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции	млн руб.	271	282	294
	Темп роста инвестиций в основной капитал в производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции	%	104,1	104,2	104,3
	Уровень рентабельности от реализации сельскохозяйственной продукции с учетом дотаций и компенсаций	%	0,2	0,3	0,3
Министерство здравоохранения Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	71,52	72,0	72,5
4.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения
	Смертность населения от всех причин	на 1000 чел.	12,3	12,2	12
	Материнская смертность	случаи на 100 тыс. родившихся живыми	7	7	7
	Младенческая смертность	число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми	8,9	8,7	8,3
	Смертность детей в возрасте 0 - 7 лет	случаев на 100 тыс. чел. соотв. возраста	9,3	9,1	8,8
	Смертность населения от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. чел.	698,2	691,5	681,9
	Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс. чел.	9,3	9,25	9,2
	Смертность населения от новообразований (в том числе злокачественных)	на 100 тыс. чел.	191,4	191,2	191
	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. чел.	24,7	23,9	23,1
	Заболеваемость туберкулезом	на 100 тыс. чел.	79,1	70,2	61,3
	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	%	84,3	85	86
	Средняя продолжительность 1 случая временной нетрудоспособности в связи с заболеванием	дней	12,4	12,4	12,3
	Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя	кол-во посещений	8,88	8,89	8,9
	Объем медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя	пациенто-дней	0,62	0,63	0,64
	Удовлетворенность населения медицинской помощью по данным территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области	% от числа опрошенных лиц	88	89	90
	Средняя длительность лечения больного в стационаре	дней	11,6	11,5	11,4
	Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Астраханской области	%	80	85	90
	Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Астраханской области	%	135,1	145	167
	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Астраханской области	%	75	78,4	85,6
	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Астраханской области	%	45	56	77,2
Министерство спорта и туризма Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.6. Развитие туризма
	Количество обслуженных туристов	тыс.	700	900	1000
	Объем оказанных туристских услуг	млн руб.	2751	3026	3050
	Количество организаций туристской отрасли, действующих на территории Астраханской области	ед.	750	800	850
	Объем налоговых отчислений организаций туристской отрасли	млн руб.	150	200	250
	Внутренний туристический поток	тыс. чел.	3059	3500	3550
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	32	35	37
	Число спортивных сооружений	ед.	1470	1470	1475
	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	чел.	39900	39900	40000
	Охват детей и подростков занятиями в системе спортивных школ	чел.	34521	40274	40500
	Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений	%	87,5	88	90
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.1. Увеличение реальных доходов, сокращение уровня бедности
	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг	%	15	15	15
4.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией (в городской и сельской местности)	%	78	78,9	79
	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в городской местности	%	86,0	86,3	86,9
	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в сельской местности	%	63	63,8	64
	Тариф, установленный для населения, на отопление в расчете на 1 кв. м общей площади	руб.	23,22	25,08	27,83
	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	70,6	70,8	71
	Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в расчете на 1 кв. м общей площади	руб.	13,17	14,25	15,39
4.1.5. Обеспечение населения Астраханской области питьевой водой, соответствующей установленным требованиям, а также стабилизация и развитие систем водообеспечения жилищно-коммунального комплекса, организаций социальной сферы, включая промышленные и сельскохозяйственные организации и предприятия
	Доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению	%	100	100	100
	Доля населения, имеющего доступ к канализационной системе	%	84,5	100	100
	Средняя по муниципальным образованиям Астраханской области степень износа сооружений водоснабжения	%	49,6	49,4	49,2
	Потери воды в сетях центрального водоснабжения	%	12,8	12,6	12,6
Министерство культуры Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию
	Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего числа нуждающихся в реставрации	%	18	19	20
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения		77,5	78	79
	Доля детей школьного возраста (7 - 14 лет), охваченных дополнительным художественным образованием	%	11,5	12	12,4
	Доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия Астраханской области, в общем количестве мероприятий, реализованных учреждениями культуры Астраханской области	%	70	71	72
	Численность пользователей в общедоступных (публичных) библиотеках	тыс.	390	392	393
	Количество посещений музеев	тыс.	455	460	465
	Количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс.	611	611,5	612
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	6,4	6,5	6,6
	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Астраханской области	%	120	140	160
	Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов в % от общего числа детей		12	12,2	12,5
	Количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных	ед.	2018	2019	2020
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Астраханской области	%	64,9	73,7	82,4
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Астраханской области	%	64,9	73,7	82,4
Министерство социального развития и труда Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
	Суммарный коэффициент рождаемости		1,788	1,788	1,788
4.1.1. Увеличение реальных доходов населения, сокращение уровня бедности
	Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания и средней заработной платы в Астраханской области	%	58	68,5	79
	Удельный вес просроченной задолженности по заработной плате в среднемесячном фонде оплаты труда за отчётный год	%	0	0	0
	Число семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг	ед.	25000	25000	25000
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке
	Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных учреждениями социального обслуживания населения, в общей численности пенсионеров	%	20	20	20
	Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, к общей численности детей-инвалидов	%	79,4	79,5	79,6
	Доля детей, обслуженных в системе социальной защиты населения, в общей численности детей	%	67	67	67
	Количество граждан, которым оказана государственная социальная помощь	тыс. в год	78	78	78
Министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.7. Продвижение интересов Астраханской области на внешних рынках
	Внешнеторговый оборот	млн долл. США	951,8	968,9	986,3
	Экспорт товаров и услуг	млн долл. США	579,0	598,7	619,1
1.2.9. Обеспечение устойчивого развития международного и межрегионального сотрудничества Астраханской области
	Количество контактов с партнерами Астраханской области в России и за рубежом		65	75	85
Служба ветеринарии Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
4.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации проведения профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных
	Темп роста плановых и внеплановых проверок в целях осуществления контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере ветеринарии к уровню предыдущего года	%	100	100	100
	Количество сходов граждан и совещаний с организациями в муниципальных образованиях Астраханской области в целях пропаганды ветеринарных знаний	ед.	80	90	100
	Уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями	%	0,9	0,9	0,9
	Уровень охвата животных вакцинацией от запланированного объема	%	100	100	100
	Уровень проведения мониторинговых исследований пищевой продукции, кормов и биоматериалов	%	100	100	100
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.8. Развитие потенциала связи и массовых коммуникаций
	Валовой выпуск услуг связи	млн руб.	10458,1	11953,1	13648,5
	Темп роста количества услуг связи	%	107,7	107,9	108,1
	Объем инвестиций в создание сети цифрового наземного вещания на территории Астраханской области в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"	млн руб.	0	0	0
	Строительство и модернизация сетей связи на территории Астраханской области	млн руб.	100	110	120
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
	Доля опубликованных нормативных правовых актов Астраханской области из числа нормативных правовых актов, подлежащих публикации	%	100	100	100
	Количество государственных контрактов, договоров и соглашений со средствами массовой информации на размещение сведений о деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области	ед.	19	19	19
	Суммарный тираж опубликованной издательской и полиграфической продукции на бумажных и электронных носителях, выпущенной на основании Положения об агентстве связи и массовых коммуникаций Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 29.05.2009 N 249-П ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного постановления следует читать как "246-П"	экз.	6000	6000	6000
	Количество выпущенных изданий	ед.	7	7	7
	Охват гарантированным эфирным вещанием населения области	%	98,8	98,8	98,8
Служба безопасности и информационной защиты Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.5. Повышение качества государственного управления
4.5.8. Обеспечение безопасности, сохранности информации ограниченного распространения и противодействие коррупции
	Количество предотвращённых попыток нарушения безопасности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области	ед.	4	4	4
	Количество предотвращённых попыток нанесения экономического ущерба Астраханской области	ед.	12	12	12
	Количество выявленных нарушений требований, установленных законодательством о сохранности информации ограниченного распространения	ед.	90	90	90
	Количество проведенных мероприятий по противодействию коррупции с участием правоохранительных и контролирующих органов, исполнительных органов государственной власти Астраханской области, общественности	ед.	7	7	7
Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке
	Количество граждан, участвующих в мероприятиях семейной тематики		25500	25600	25600
	Доля положительных отзывов граждан о качестве полученной государственной услуги от общего числа анкетированных граждан	%	95	97	97
4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
	Количество граждан, получивших по запросам оперативную информацию, правовую помощь		57140	57145	57150
	Количество организаций, получивших по запросам оперативную информацию, правовую помощь		49420	49450	49500
	Количество архивных записей электронного архива		3430	3470	3510
4.5.2. Снижение издержек граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение качества оказания (выполнения) государственных услуг (функций)
	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния по заключению брака		8710	8720	8730
	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния по расторжению брака		4940	4930	4920
Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.1. Развитие свободных и конкурентных рынков, повышение конкурентоспособности экономики
1.1.2. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости
	Общая площадь земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области	тыс. га	83	83,05	84
	Общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду, арендная плата по которым поступает в бюджет Астраханской области	тыс. кв. м	16,73	16,73	16,73
	Объем совокупной прибыли, полученной государственными унитарными предприятиями Астраханской области, по отношению к стоимости основных средств, переданных им на праве хозяйственного ведения	%	14	15	16
	Средний доход с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду, поступающий в бюджет Астраханской области	руб.	375,29	392,17	409,82
	Арендная плата за объекты нежилого фонда, поступающая в бюджет Астраханской области	млн руб.	6,27	6,56	6,85
	Средний доход с 1 кв. м земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду, поступающий в бюджет Астраханской области	руб.	1,02	1,07	1,12
	Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности Астраханской области, поступающая в бюджет Астраханской области	млн руб.	19,7	20,59	21,51
2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области
2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области
2.2.1. Организация системы государственной поддержки инвестиционной деятельности
	Выявление в ходе проверок государственных предприятий и учреждений Астраханской области неиспользуемого имущества для последующего формирования базы потенциально и инвестиционно привлекательных объектов	ед.	0	0	0
Агентство по делам архивов Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
	Доля фондов государственных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Астраханской области	%	99,9	99,9	99,9
	Доля фондов архивных учреждений, включенных в автоматизированный фондовый каталог документов Архивного фонда Астраханской области Online	%	99,9	99,9	99,9
	Численность населения, получившего архивную услугу, связанную с обеспечением конституционных прав и свобод		53325	53330	53335
	Численность пользователей читальных залов государственных архивов		744	744	744
	Доля пользователей, удовлетворенных обслуживанием в читальных залах	%	100	100	100
	Средний срок выдачи документов пользователю	дней	1,5	1,5	1,5
	Доля мест читального зала, имеющих доступ к автоматизированным справочно-поисковым средствам	%	77	100	100
	Доля исполненных запросов от общего числа поступивших	%	100	100	100
	Доля уникальных и особо ценных документов, на которые создан фонд пользования в электронном виде	%	65	70	80
	Доля документов, включенных в электронные описи	%	100	100	100
	Динамика роста числа обращений к справочно-поисковым средствам в режиме удаленного доступа	%	103	103	103
Агентство по занятости населения Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.1. Увеличение реальных доходов, сокращение уровня бедности
	Количество специально создаваемых рабочих мест для инвалидов		70	70	70
	Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в численности обратившихся за содействием в поиске работы данной категории граждан	%	94,20	94,25	94,30
	Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению, в общей численности безработных граждан	%	11,72	11,73	11,74
	Доля граждан, получивших услугу по профессиональной ориентации, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы	%	67,3	67,35	67,4
	Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год	%	7,8	7,75	7,7
	Уровень трудоустройства граждан, ищущих работу	%	50,2	50,4	50,5
	Коэффициент напряженности	чел. на 1 вакансию	1,28	1,27	1,26
	Уровень регистрируемой безработицы на конец периода	%	1,17	1,16	1,15
Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области
1.2.5. Развитие рыбохозяйственного комплекса
	Вылов водных биоресурсов	тыс. тонн	40,2	40,4	40,6
	Объем выращивания товарной рыбы	тыс. тонн	18	18	18,7
	Темп роста рыболовства и рыбоводства к предыдущему году	%	102,0	100,5	100,5
	Темп роста рыбопереработки к предыдущему году	%	103,0	101,0	101,0
	Объем инвестиций в основной капитал в рыболовстве и рыбоводстве (по крупным и средним предприятиям)	млн руб.	65,3	65,5	65,7
	Темп роста инвестиций в основной капитал в рыболовстве и рыбоводстве (по крупным и средним предприятиям)	%	100	100	100
	Объем инвестиций в основной капитал в переработку и консервирование рыбо- и морепродуктов (по крупным и средним предприятиям)	млн руб.	5,2	5,2	5,2
Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
4.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации проведения профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных
	Прирост площадей, занимаемых зелеными насаждениями (в год)	га	100	90	70
	Количество мероприятий по организации и развитию системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Астраханской области	ед.	88	89	90
	Размер предотвращенного экологического ущерба в границах особо охраняемых природных территорий Астраханской области	тыс. руб.	263996,1	353101,7	353101,7
	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности	%	3,08	3,4	3,75
	Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Астраханской области	%	33,9	34,3	34,74
Служба строительного и жилищного надзора Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
	Количество проверок по контролю за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и коммунальных услуг установленным требованиям	ед.	2121	2121	2121
	Площадь обследованных жилых строений	кв. м	8400,3	8400,3	8400,3
	Количество проверок деятельности застройщиков в области долевого строительства	ед.	30	30	30
	Количество проверок соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации	ед.	902	902	902
Служба по тарифам Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.4. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке
	Установленный тариф на электроснабжение для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами (с НДС), кВт/час	руб.	4,05	4,54	5,08
	Установленный тариф на электроснабжение для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (с НДС), кВт/час	руб.	2,83	3,17	3,55
	Установленный тариф на электроснабжение для сельского населения (с НДС), кВт/час	руб.	2,83	3,17	3,55
	Максимальный темп роста среднего тарифа на тепловую энергию по Астраханской области (к предыдущему году)	%	111	111	х
	Максимальный темп роста тарифов на товары и услуги организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в среднем по Астраханской области (к предыдущему году)	%	112	112	112
	Установленный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении по некоммерческим маршрутам транспортными средствами категории М3 в г. Астрахани	руб.	14	15	16
Агентство по делам молодежи Астраханской области
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации
4.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
	Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в обеспечении жильем	ед.	500	500	500
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
4.3.5. Развитие и удовлетворение потребностей молодежи в участии в общественной, культурной и политической деятельности
	Число молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений организаций, структур, занимающихся реализацией молодежной политики	тыс. чел.	23,5	24,0	24,5
Агентство инвестиционного развития Астраханской области
2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области
2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области
2.2.1. Организация системы государственной поддержки инвестиционной деятельности
	Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде предоставления им статуса: "особо важный инвестиционный проект", "инвестиционный проект, одобренный Правительством Астраханской области", "инвестиционный проект, реализуемый на территории комплексного развития"	ед.	2	3	3
	Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области	ед.	165	175	180
	Количество сопровождаемых инвестиционных проектов в рамках мониторинга проектов, получивших господдержку	ед.	23	23	29
2.2.2. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион
	Количество международных и межрегиональных представительских мероприятий с участием делегаций Астраханской области	ед.	11	12	13
	Количество соглашений о реализации на территории Астраханской области инвестиционных проектов	ед.	62	63	64
	Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области рейтингового агентства "Эксперт-РА"		Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)	Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)	Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)

1 - реализация данного показателя осуществляется совместно с министерством промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, министерством строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, министерством сельского хозяйства Астраханской области, агентством по рыболовству и рыбоводству Астраханской области;

2 - реализация данного показателя осуществляется совместно с министерством промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, министерством здравоохранения Астраханской области, министерством образования и науки Астраханской области;

3 - реализация мероприятия осуществляется в рамках деятельности ОАО "Ипотечное агентство Астраханской области"