Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации города Астрахани
от 31 октября 2013 г. N 9978

Приложение 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Астрахани на 2012 - 2014 годы и перспективу до 2020 года"

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани на 2012 - 2014 годы и перспективу до 2020 года"

N	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) 2011 г.	Планируемое значение показателя по годам реализации
		городской бюджет, тыс. руб.	другие источники, тыс. руб.				2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель 1. Обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития региона Задача 1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоёмкости экономики МО "Город Астрахань"		2 549,009	Показатель 1. Доля структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, ведущих топливно-энергетические балансы1	%	84	100	100	100	100	100
2.	Цель 2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в г. Астрахани Задача 2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса	145 087,1510	490 937,9511	Показатель 2. Объем экономики топливно-энергетических ресурсов учреждениями социальной сферы и муниципальными предприятиями города2	т.у.т. (тонны условного топлива)	311,91	189,90	184,20	178,68	*	*
				Показатель 3. Объем экономики потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта)3	электроэнергия, тыс. кВт/ч	392,19	380,42	369,01	357,94	*	*
					Тепловая энергия, тыс. Гкал	2,36	2,28	2,22	2,15	*	*
					природный газ, тыс. м	23,87	23,15	22,50	21,79	*	*
					горячая вода, тыс. м	15,16	14,71	14,26	13,84	*	*
					холодная вода, тыс. м	54,58	52,94	51,35	49,81	*	*
				Показатель 4. Снижение затрат городского бюджета на оплату коммунальных ресурсов4	тыс. рублей	4856,97	5430,10	6130,58	6792,68	*	*
				Показатель 5. Объем изолированных тепловых сетей	м	-	-	50,08	58,84	0	1315,60
				Показатель 6. Объем экономии природного газа после изоляции тепловых сетей	тыс. м	-	-	156,63	184,44	0	3430,97
				Показатель 7. Количество проектов, разработанных с целью модернизации сетей наружного освещения	ед.	-	-	-	2	4	6
				Показатель 8. Протяженность модернизированных сетей наружного освещения	м	-	-	-	6 000	8 000	10 000
3.	Цель 3. Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки Задача 3. Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов	3 986,5612	6 321,6013	Показатель 9. Доля структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, прошедших энергетическое обследование5	%	2	94	100	100	100	100
4.	Цель 4. Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития Задача 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов	1 816,7114	12 366,8315	Показатель 10. Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета6	%	85	100	100	100	100	100
			62 676,0016	Показатель 11. Доля расчетов потребителей жилищного фонда с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета7	электроэнергия, %	14,9	14,9	100	100	100	100
					тепловая энергия, %	13,9	21,2	100	100	100	100
					холодная вода, %	5	6,1	100	100	100	100
5.	Цель 5. Мотивация структурных подразделений администрации города Астрахани и муниципальных учреждений и предприятий к проведению политики энергосбережения Задача 5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов			Показатель 12. Доля структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов8	%	84	100	100	100	100	100
	Итого	150 890,42	574 851,38
	Всего	725 741,80

Примечания к Приложению 1 Программы:

1, 5, 6, 8 - Доли муниципальных бюджетных учреждений, структурных подразделений администрации города, муниципальных унитарных предприятий, ведущих топливно-энергетические балансы, прошедших энергетические обследования, осуществляющих расчет за потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учет и для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов, рассчитаны на основании данных выше названных организаций (таблица 1.1);

2 - Объем экономии топливно-энергетических ресурсов учреждениями социальной сферы и муниципальными предприятиями города рассчитан исходя из данных, представленных учреждениями здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, культуры, муниципальными предприятиями (таблица 1.2);

3 - Объем экономии потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями рассчитан на основании данных, представленных учреждениями образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры (таблица 1.3, 1.4);

4 - Снижение затрат городского бюджета на оплату коммунальных услуг рассчитано на основании данных, представленных структурными подразделениями администрации города и учреждениями здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, культуры (таблица 1.5);

7 - Доля расчетов потребителей жилищного фонда с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета рассчитана в соответствии с формой 1 "Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда" (по состоянию на 01.10.2011 г.), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 N 20 "Об утверждении Правил предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (таблица 1.6);

9 - п. 1.1 Раздела 1 приложения 3 к Программе;

10 - п. 1.19 + п. 1.34 + п. 1.35 Раздела 2 приложения 3 к Программе + п. 1.5 + п. 1.6 Раздела 3 приложения 3 к Программе;

11 - (с п. 1.1 по п. 1.33 раздела 2) + п. 1.36 раздела 2 + (с п. 1.1 по п. 1.4 раздела 3) приложения 3 к Программе;

12 - п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4 + п. 2.5 Раздела 3 приложения 3 к Программе;

13 - п. 2.1 + п. 2.2 Раздела 2 + п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4 Раздела 3 приложения 3 к Программе;

14 - п. 3.4 Раздела 2 + п .3.4 + п. 3.5 Раздела 3 приложения 3 к Программе;

15 - (п. 3.1 + п. 3.2 + п. 3.3) Раздела 2 приложения 3 к Программе + (п. 3.1 + п. 3.2 + п. 3.3) Раздела 3 приложения 3 к Программе;

16 - п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3 Раздела 4 приложения 3 к Программе.

Доля муниципальных бюджетных учреждений, структурных подразделений администрации города, муниципальных унитарных предприятий, ведущих ТЭБ, прошедших энергетические обследования, осуществляющих расчет по показаниям приборов учета и для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов

Таблица 1.1.

N п/п	Наименование учреждения, организации	Количество учреждений, организаций	Количество учреждений, организаций, ведущих ТЭБ	Количество установленных приборов учета	Количество приборов учета, необходимых для установки	Количество учреждений, организаций, в которых проведено энергетическое обследование	Количество учреждений, организаций, для которых установлены лимиты
Учреждения социальной сферы
1	Управление по образованию и науке администрации города Астрахани	182	182	653	58	0	182
2	Управление по образованию и науке (направление - спорт) администрации города Астрахани	13	7	37	2	3	7
3	Управление по образованию (направление - культура) администрации города Астрахани	42	16	6	2	2	16
	Всего:	237	205	696	62	5	205
Структурные подразделения администрации города Астрахани
4	Администрация города Астрахани	1	0			0	0
5	Администрация Кировского района города Астрахани	1	1			0	1
6	Администрация Ленинского района города Астрахани	1	1			0	1
7	Администрация Советского района города Астрахани	1	1	0	1	0	1
8	Администрация Трусовского района города Астрахани	1	1	3	0	0	1
9	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани	1	1			1	1
10	Управление муниципального заказа администрации города Астрахани	1	0			0	0
11	Управление муниципального имущества администрации города Астрахани	1	1	1	1	0	1
12	Управление земельными ресурсами администрации города Астрахани	1	1	4	0	0	1
13	Управление по строительству администрации города Астрахани	1	1	0	3	0	1
14	Жилищное управление администрации города Астрахани	1	0			0	0
15	Управление озеленения и благоустройства администрации города Астрахани	1	0			0	0
	Всего:	12	8	8	5	0	8
Муниципальные унитарные предприятия города Астрахани
16	МКП г. Астрахани "Горсвет"	1	1			0	1
17	МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"	1	1			0	1
18	МУП г. Астрахани "Астрводоканал"	1	1			0	1
19	МУ г. Астрахани "ПЭГГС"	1	1			0	1
20	МУП г. Астрахани "Колос"	1	1			0	1
21	МУ г. Астрахани "ТТП"	1	1			0	1
22	МУП г. Астрахани "ГСКПУ"	1	1			0	1
23	МУП УК "Селена"	1	0			0	0
24	МУП УК "Лотос"	1	0			0	0
	Всего:	9	7			0	7
Муниципальные бюджетные учреждения города Астрахани
25	МБУ г. Астрахани "Экосфера"	1	0			0	0
26	МБУ г. Астрахани "ППАПП"	1	0			0	0
27	МБУ г. Астрахани "Аварийно-спасательный центр"	1	0			0	0
28	МКУ г. Астрахани "Центр сметной документации"	1	0			0	0
29	МБУ г. Астрахани "Чистый город"	1	0			0	0
30	МБУ г. Астрахани "Автобаза"	1	0			0	0
31	МБУ г. Астрахани "Зеленый город"	1	0			0	0
32	МБУ г. Астрахани "Информационно-аналитический центр"	1	0			0	0
33	МБУ г. Астрахани "Служба по техническому обслуживанию зданий администрации города Астрахани"	1	0			0	0
	Всего:	9	0			0	0
	Итого:	267	220	704	67	6	220
	Итого в %:	100	84	85	15	2	84

Объем экономии энергоресурсов муниципальными учреждениями социальной сферы, структурными подразделениями администрации города муниципальными унитарными предприятиями за период реализации Программы 2012 - 2014 гг.

Таблица 1.2

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование учреждения, организации, предприятия	Электроэнергия		Тепловая энергия		Газ		Плановые показатели
		Потребление, 2010 г., кВт*ч	т.у.т.	Потребление, 2010 г., Гкал	т.у.т.	Потребление, 2010 г., куб. м	т.у.т.	Всего, т.у.т., 2010 г.	Объем потребления, 2011 г., т.у.т.	Объем экономии энергоресурсов, т.у.т. по отношению к 2010 г. (факт)	Объем потребления, 2012 г., т.у.т.	Объем экономии энергоресурсов, т.у.т. по отношению к 2011 г.	Объем потребления, 2013 г., т.у.т.	Объем экономии энергоресурсов, т.у.т. по отношению к 2012 г.	Объем потребления, 2014 г., т.у.т.	Объем экономии энергоресурсов, т.у.т. по отношению к 2013 г.	Общий объем экономии энергоресурсов, т.у.т. за 2012 - 2014 гг. по отношению к 2011 г.
Учреждения социальной сферы города Астрахани
1	Управление по образованию и науке	12050920,00	4151,54	75605,00	11,23	518621,00	598,49	4761,27	4574,30	186,97	4437,07	137,23	4303,96	133,11	4174,84	129,12	399,46
3	Управление по образованию и науке (направление - спорт)	101760,00	35,06	762,68	0,11	12740,00	14,70	49,87	41,34	8,53	40,10	1,24	38,90	1,20	37,73	1,17	3,61
3	Управление по образованию и науке (направление - культура)	252800,00	87,09	2316,00	0,34	16500,00	19,04	106,47	156,73	-50,26	152,03	4,70	147,47	4,56	143,04	4,42	13,69
	Всего:	12405480,00	4273,69	78683,68	11,69	547861,00	632,23	4917,61	4772,37	145,24	4629,20	143,17	4490,32	138,88	4355,61	134,71	416,79
Структурные подразделения администрации города Астрахани
4	Администрация Кировского района	63646,00	21,93					21,93	19,14	2,79	18,57	0,57	18,01	0,56	17,47	0,54	1,67
5	Администрация Ленинского района	205180,00	70,68	289,21	0,04			70,73	63,12	7,61	61,23	1,89	59,39	1,84	57,61	1,78	5,51
6	Администрация Советского района	214389,00	73,86	315,31	0,05			73,90	63,23	10,67	61,33	1,90	59,49	1,84	57,71	1,78	5,52
7	Администрация Трусовского района	77142,30	26,58	176,90	0,03			26,60	25,83	0,77	25,06	0,77	24,30	0,75	23,57	0,73	2,26
8	Управление земельными ресурсами	173842,00	59,89	299,41	0,04			59,93	40,84	1,84	40,81	0,03	40,78	0,03	40,75	0,03	0,09
9	Управление муниципального имущества								22,08		22,05	0,03	22,02	0,03	21,99	0,03	0,09
10	Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани	82670,00	28,48	167,30	0,02			28,50	28,84	-0,34	28,81	0,03	28,78	0,03	28,75	0,03	0,09
11	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству	99303,00	34,21	332,57	0,05			34,26	56,39	-22,13	54,70	1,69	53,06	1,64	51,47	1,59	4,92
	Всего:	916121,30	315,62	1580,70	0,23			315,86	319,47	-3,61	312,55	6,92	305,83	6,72	299,31	6,52	20,16
Муниципальные предприятия города Астрахани
12	МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"	390578,00	134,55	216,50	0,03			134,59	123,89	10,70	120,17	3,72	116,57	3,72	113,07	3,50	10,93
13	МУП г. Астрахани "ГСКПУ"	133838,00	46,11			56745,00	65,48	111,59	112,52	-0,93	109,14	3,38	105,87	3,27	102,69	3,18	9,83
14	МУП г. Астрахани "Астрводоканал"	733000,00	252,52			192300,00	221,91	474,43	445,90	28,53	432,52	13,38	419,55	12,98	406,96	12,59	38,94
15	МУП г. Астрахани "Колос"	497122,00	171,26	718,02	0,11	405880,00	468,39	639,75	495,72	144,03	480,85	14,87	466,42	14,43	452,43	13,99	43,29
16	МКП г. Астрахани "Горсвет"	396778,43	136,69					136,69	148,74	-12,05	144,28	4,46	139,95	4,33	135,75	4,20	12,99
	Всего:	2151316,43	741,13	934,52	0,14	318857,18	755,78	1497,05	1326,77	170,28	1286,97	39,80	1248,36	38,61	1210,91	37,45	115,86
	Итого:	15472968,73	5330,44	81198,90	12,07	866718,18	1388,02	6730,52	6418,61	311,91	6228,71	189,90	6044,51	184,20	5865,84	178,68	552,77

Примечание: 0,1486 т.у.т. = 1 Гк (тепловая энергия); 0,3445 т.у.т. - 1 тыс. кВт*ч (электроэнергия); 1,154 т.у.т. - 1 тыс. м (природный газ)

Фактическое потребление энергоресурсов муниципальными учреждениями социальной сферы в 2010 г.

Таблица 1.3

Наименование организации	Электроэнергия, тыс. кВт/ч	Тепловая энергия, тыс. Гкал	Природный газ, тыс. м	Горячая вода, тыс. м	Холодная вода, тыс. м
Управление по образованию и науке	12050,92	75,61	518,62	219,70	893,38
Управление по образованию (направление - спорт)	101,76	0,76	12,74	2,51	4,88
Управление по образованию и науке (направление - культура)	252,80	2,32	16,50	1,65	7,40
Итого	12405,48	78,69	547,86	223,86	905,66

Количественные показатели для оценки результатов внедрения энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы

Таблица 1.4

Наименование количественного показателя	Единица измерения	Пороговые значения количественного показателя
		2010	2011	2012	2013	2014
		факт	факт	план	план	план
Количество потребляемой электрической энергии	Тыс. кВт/ч	12405,48	12013,29	11652,89	11303,30	10964,21
Количество потребляемой тепловой энергии	Тыс. Гкал	78,69	76,33	74,04	71,82	69,66
Количество потребления природного газа	Тыс. м	547,89	523,99	508,27	493,02	478,23
Количество потребления горячей воды	Тыс. м	223,86	208,70	202,44	196,37	190,47
Количество потребления холодной воды	Тыс. м	905,66	851,08	825,55	800,78	776,76

Снижение затрат городского бюджета на оплату коммунальных ресурсов

Таблица 1.5

N п/п	Наименование учреждения, организации, предприятия	Затраты на оплату коммунальных ресурсов в 2010 г., тыс. рублей (факт)	Плановые показатели
			Затраты на оплату коммунальных ресурсов в 2011 г., тыс. рублей	Объем экономии затрат по отношению к 2010 г., тыс. рублей	Затраты на оплату коммунальных ресурсов 2012 г., тыс. рублей	Объем экономии затрат по отношению к 2011 г., тыс. рублей	Затраты на оплату коммунальных ресурсов в 2013 г., тыс. рублей	Объем экономии затрат по отношению к 2012 г., тыс. рублей	Затраты на оплату коммунальных ресурсов в 2014 г., тыс. рублей	Объем экономии затрат по отношению к 2013 г., тыс. рублей	Общий объем экономии за 2012 - 2014 гг. по отношению к 2011 г., тыс. рублей
Учреждения социальной сферы
1	Управление по образованию и науке	145799,84	158679,80	4760,39	177404,01	5322,12	200289,13	6008,67	221920,36	6657,61	17988,41
2	Комитет по здравоохранению*	84662,30	92141,37	2764,24	103014,05	3090,42	116302,86	3489,09	128863,57	3865,91	10445,41
3	Управление по образованию и науке (направление - спорт)	877,60	955,13	28,65	1067,83	32,03	1205,58	36,17	1335,79	40.07	108,28
4	Управление по образованию и науке (направление - культура)	3229,37	3514,65	105,44	3929,38	117,88	4436,27	133,09	4915,39	147,46	398,43
		234569,11	255290,95	7658,73	285415,28	8562,46	322233,85	9667,02	357035,10	10711,05	28940,53
Структурные подразделения администрации города Астрахани
5	Администрация Кировского района	468,33	509,70	15,29	569,85	17,10	643,36	19,30	712,84	21,39	57,78
6	Администрация Ленинского района	912,77	993,40	29,80	1110,63	33,32	1253,90	37,62	1389,32	41,68	112,62
7	Администрация Советского района	1115,69	1214,25	36,43	1357,54	40,73	1532,66	45,98	1698,19	50,95	137,65
8	Администрация Трусовского района	508,18	553,07	16,59	618,33	18,55	698.10	20,94	773,49	23,20	62,70
9	Управление земельными ресурсами и управление муниципального имущества	775,78	844,31	25,33	943,94	28,32	1065,71	31,97	1180,81	35,42	95,71
10	Управление по коммунальному благоустройству администрации города	556,75	605,93	18,18	677,43	20,32	764,82	22,94	847,42	25,42	68,69
		4337,50	4720,68	141,62	5277,72	158,33	5958,54	178,76	6602,06	198,06	535,15
	Итого	238906,61	260011,62	7800,35	290692,99	8720,79	328192,39	9845,77	363637,17	10909,11	29475,68

Примечание: затраты на оплату коммунальных услуг 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. засчитаны на основании данных предыдущего года, коэффициентов-дефляторов.

Объем экономии - на основании затрат за минусом 3%.

Коэффициент-дефлятор: 2011 г. - 1,122; 2012 г. - 1,118; 2013 г. - 1,129; 2014 г. - 1,108.

* - не действует с 2012 года

Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда МО "Город Астрахань" по состоянию на 01.12.2012 года

Таблица 1.6

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Подлежит оснащению приборами учета	Фактически оснащено приборами учета	Фактически оснащено приборами учета, %
1	Общее число многоквартирных домов, из них оснащено коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов:	11401 (в том числе дома блокированной застройки 6125)	-	-
2	холодной воды	4364	268	6,1
3	горячей воды и отопления	1196	254	21,2
5	электрической энергии	5039	753	14,9