Приложение N 1

     Согласовано                                   Согласовано

______________________                     ______________________________

Министерство финансов                       Министерство экономического

Астраханской области                       развития Астраханской области

Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Служба ветеринарии Астраханской области

Наименование аналитической ведомственной целевой программы

Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий на 2013 - 2015 годы.

Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу, дата и номер соответствующего нормативного акта

Руководитель службы ветеринарии Астраханской области Ю.В. Евтеев, приказ службы ветеринарии Астраханской области от ______________ N ___________

Исполнение нормативных актов:

- Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-I "О ветеринарии";

- Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

- Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 N 476 "О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 22.11.2000 N 883 "Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения";

- Приказ Минсельхоза РФ от 16.11.2006 N 422 "Об утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов";

- Постановление Правительства Астраханской области от 31.03.2005 N 37-П "О службе ветеринарии Астраханской области";

- Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ";

- Постановление Правительства Астраханской области от 27 декабря 2011 N 616-П "О Положении о региональном государственном ветеринарном надзоре в Астраханской области".

Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 01.08.2013 N 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2016 года".

Ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию задачи Правительства Астраханской области "Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения" в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 01.08.2013 N 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения за 2013 год и на период с 2014 до 2016 года"

Цели аналитической ведомственной целевой программы:

1. Повышение качества государственного управления в сфере ветеринарии.

2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Задачи аналитической ведомственной целевой программы

1.1. Повышение уровня организации проведения государственного ветеринарного надзора.

1.2. Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных.

Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы

- темп роста плановых и внеплановых проверок, к уровню предыдущего года;

- доля проведенных проверок по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям от запланированного объема;

- количество проведенных проверок (плановых и внеплановых);

- количество выданных разрешений на ввоз и вывоз продукции;

- уровень проведения мониторинговых исследований пищевой продукции, кормов и биоматериалов от запланированного объема;

- количество выданных ветеринарных сопроводительных документов;

- уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями;

- уровень охвата животных вакцинацией от запланированного объема количество проведенных диагностических исследований на туберкулез;

- количество проведенных диагностических исследований на туберкулез;

- доля животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на лейкоз от общего количества животных в неблагополучных по лейкозу хозяйствах;

- доля обустроенных сибиреязвенных захоронений от общего числа известных сибиреязвенных захоронений;

- доля привитых животных против сибирской язвы от общего количества восприимчивых животных в области;

- доля привитых против классической чумы свиней от общего количества свинопоголовья;

- уровень оснащения ветеринарных станций дезинфекционными установками ДУК;

- уровень оснащения ветеринарных станций передвижными постами;

- уровень проведенных мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней от запланированного объема;

- количество оснащенных ветеринарных лабораторий;

- доля привитых против бешенства животных от общего количества поголовья;

- уровень оснащения ветеринарных станций передвижными лабораториями;

- доля привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от общего количества поголовья в неблагополучных пунктах;

- количество проведенных диагностических исследований на бруцеллез;

- количество сходов граждан и совещаний с организациями в муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний;

- доля привитых животных против лептоспироза от запланированного поголовья на неблагополучных территориях;

- количество животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на лептоспироз;

- доля привитых против ящура животных от запланированного поголовья в буферной зоне;

- доля привитых животных против инфекционных и инвазионных болезней от общего количества поголовья;

- количество проведенных исследований на инфекционные и инвазионные болезни;

- количество отловленных безнадзорных животных.

Ожидаемые результаты реализации аналитической ведомственной целевой программы

В ходе реализации аналитической ведомственной целевой программы планируется достижение намеченных целевых значений показателей программы по каждому мероприятию.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы.

Аналитическая ведомственная целевая программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.

Основные мероприятия программы направлены на осуществление контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере ветеринарии, пропаганды ветеринарных знаний среди населения, повышение уровня организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных на конкретных территориях Астраханской области.

Объемы финансирования программы:

Программа реализуется в течение 2013 - 2015 годов:

за счет средств бюджета Астраханской области -

Всего 574201,31 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 208266,61 тыс. руб.;

2014 год - 183106,20 тыс. руб.;

2015 год - 182828,50 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы:

Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации программных мероприятий.

Описание ожидаемых результатов и целевых программы выраженных количественным показателем

Реализация аналитической ведомственной целевой программы будет способствовать достижению стратегических целей и тактических задач службы ветеринарии Астраханской области на принципе управления результатами деятельности отрасли, направленными на обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем повышения уровня здоровья и безопасности условий жизни населения.

Цель 1. Повышение качества государственного управления в сфере ветеринарии.

Реализация мероприятий программы позволит:

- сохранить темп роста плановых и внеплановых проверок, к уровню предыдущего года на уровне 100%;

- поддерживать 100% уровень проведения проверок по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям от запланированного объема;

- провести 362 плановые и внеплановые проверки в год;

- обеспечить выдачу разрешений на ввоз и вывоз продукции в количестве 10,6 тыс. шт. в год;

- проводить мониторинговые исследования пищевой продукции, кормов и биоматериалов в 100% объеме от запланированного количества;

- увеличить количество выданных ветеринарных сопроводительных документов на передвижение поднадзорных грузов в Астраханской области и за ее пределы до 117,4 тыс. шт. в год;

Цель 2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных.

В ходе достижения этой цели программа предусматривает:

- недопущение уровня заболеваемости животных заразными и иными болезнями выше 0,9%;

- поддержание 100% уровня охвата животных вакцинацией от запланированного объема;

- рост проведенных диагностических исследований на туберкулез до 260,0 тыс. ед.;

- поддержание 100% охвата животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на лейкоз от общего количества животных в неблагополучных по лейкозу хозяйствах;

- проведение 100% обустройства сибиреязвенных захоронений от общего количества известных сибиреязвенных захоронений;

- поддержание 100% охвата животных вакцинацией против сибирской язвы от общего количества восприимчивых животных в области;

- поддержание 100% охвата животных, привитых против классической чумы свиней, от общего количества свинопоголовья;

- оснащение ветеринарных станций дезинфекционными установками ДУК и доведение уровня оснащения ветеринарных станций данной техникой до 23%;

- оснащение ветеринарных станций передвижными постами и доведение уровня оснащения ветеринарных станций постами до 15%;

- поддержание уровня проведения мониторинговых исследований африканской чумы свиней в размере 100% от запланированного объема;

- проведение работы по оснащению ветеринарных лабораторий и доведение их до двух единиц;

- увеличение доли привитых против бешенства животных от общего количества поголовья до 98,5%;

- оснащение ветеринарных станций передвижными лабораториями и доведения уровня оснащения ветеринарных станций данной техникой до 8%;

- увеличение доли привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от общего количества поголовья в неблагополучных пунктах до 82%;

- снижение необходимости проведения лабораторных исследований на бруцеллез до 630 тыс. исследований, за счет снижения проведения повторных исследований;

- увеличение количества сходов граждан и совещаний с организациями в муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний с 44 до 90 единиц в год;

- увеличение доли животных, подвергнутых вакцинации против лептоспироза до 100% от запланированного поголовья на неблагополучных территориях;

- снижение необходимости проведения лабораторных исследований крупного рогатого скота на лептоспироз до 5,5 тыс. голов за счет снижения проведения повторных исследований;

- увеличения доли привитых против ящура животных от запланированного поголовья в буферной зоне до 96%;

- обеспечение роста доли привитых животных против инфекционных и инвазионных болезней с 81% до 90% от общего количества поголовья;

- увеличение количества проведенных лабораторных исследований на инфекционные и инвазионные болезни животных до 1600 тыс. исследований;

- обеспечение отлова безнадзорных животных в количестве 1109 голов.