Приложение

Приложение
к постановлению министерства культуры
Астраханской области
от 26 декабря 2013 г. N 56-п

        Согласовано                                Согласовано

____________________________                _____________________________

   Министерство финансов                     Министерство экономического

   Астраханской области                     развития Астраханской области

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство культуры Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

Аналитическая ведомственная целевая программа "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Министр культуры Астраханской области, постановление

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2005 N 62-П "О министерстве культуры Астраханской области", "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1192 N 3612-I

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 01.08.2013 N 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2016 года"

Настоящая программа направлена на реализацию тактической задачи министерства культуры Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель 1. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

Задача 1. Предоставление качественного среднего профессионального образования.

Задача 2. Повышение уровня профессиональной подготовки работников культуры.

Задача 3. Улучшение привлекательности объектов культурного и исторического наследия Астраханской области.

Задача 4. Удовлетворение спроса населения на библиотечные услуги.

Задача 5. Приобщение населения к высокохудожественным ценностям искусства.

Задача 6. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия Астраханской области.

Задача 7. Расширение возможности доступа населения к высокохудожественным произведениям мирового и российского киноискусства.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Показатель 1. Доля потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения.

Показатель 2. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо.

Показатель 3. Доля работников культуры, прошедших профессиональную подготовку от общего числа работников культуры.

Показатель 4. Количество посещений музеев.

Показатель 5. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения.

Показатель 6. Количество посещений театрально-концертных учреждений.

Показатель 7. Доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляниях.

Показатель 8. Количество посещений киносеансов.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;

- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях выставленных и хранящихся учреждениях культуры;

- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;

- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;

- обеспечение условий для творческой деятельности;

- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;

- создание условий для творческой самореализации населения;

- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;

- развитие культурного туризма на территории Астраханской области.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.

Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования составляет 2 693 386,1 тыс. руб. по годам:

2013 год - 942 697,1 тыс. руб.;

2014 год - 876 854,3 тыс. руб.;

2015 год - 873 834,7 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы планируется повысить долю потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения до 92,2%; сохранить процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо на уровне 35%; повысить заинтересованность населения и гостей Астраханской области к объектам культурного и исторического наследия Астраханской области и довести количества посещения музеев до 460 тыс. чел. в год; повысить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения до 45%; увеличить количество посещений театрально-концертных учреждений до 611,5 тыс. чел. в год; повысить долю населения участвующих в национальных обрядах и массовых гуляньях до 30%; количество посещений киносеансов до 97,0 тыс. чел. в год.

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы

ГАРАНТ:

Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Коды классификации				тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
									Показатель	Единица измерения	Отчетный год 2011	Текущий год 2012	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	статьи	2013	2014	2015					2013		2014		2015
													Всего	01.07.	Всего	01.07.	Всего	01.07.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Цель 1. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие	0704	4279900	821	241	107 161,4	110 296,7	110 238,5	Показатель 1. Доля потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения	%	87	91,9	92	92	92,1	92,1	92,2	92,2	92,2
		0704	4279900	822	241	8 150,0	910,0	694,2
		0704	5058619	822	241	157,2	303,6	303,6
		0704	5058621	822	241	6147,2	6147,2	6147,2
		0704	9970000	822	241	159,0	0,0	0,0
		0709	4529900	821	241	4 150,8	2 485,0	2 485,0
		0801	4400200	017	251	2 475,0	0,0	0,0
		0801	4400200	001	226	0,0	2 475,0	2 475,0
		0801	4400900	017	251	424,0	0,0	0,0
		0801	4409900	811	241	124 766,9	124 049,6	124 010,5
		0801	4409900	812	241	13 500,0	1 907,6	1 587,9
		0801	4409900	821	241	31 999,8	24 233,1	24 233,1
		0801	4409900	822	241	6 000,0	0,0	5 049,5
		0801	4401601	017	251	600,0	0,0	0,0
		0801	4401602	017	251	400,0	0,0	0,0
		0801	4419900	821	241	91 456,5	98 304,2	98 304,2
		0801	4419900	822	241	10 000,0	0,0	0,0
		0801	4429900	821	241	50 981,4	51 935,8	51 885,8
		0801	4429900	822	241	5 800,0	0,0	0,0
		0801	4439900	811	241	394 707,4	376 791,4	380 445,3
		0801	4439900	812	241	8 780,0	13 123,2	1 045,0
		0801	4508500	001	226	950,1	4 000,0	5 000,0
		0801	5142000	830	242	600,0	0,0	0,0
		0801	9970000	822	241	129,0	0,0	0,0
		0802	4508500	811	241	9 394,0	7 721,7	7 721,7
		0802	4508500	812	241	4 500,0	0,0	0,0
		0804	0020400	012	211	15 175,4	13 145,0	13 145,0
		0804	0020400	012	212	90,6	50,5	50,5
		0804	0020400	012	213	4 103,4	3 969,7	3 969,7
		0804	0020400	012	221	801,8	792,6	792,6
		0804	0020400	012	222	927,2	607,2	607,2
		0804	0020400	012	223	519,2	519,2	519,2
		0804	0020400	012	224	0,0	0,0	0,0
		0804	0020400	012	225	1 057,4	1 324,9	1 324,9
		0804	0020400	012	226	3 421,8	3 082,3	3 082,3
		0804	0020400	012	290	207,8	151,4	151,4
		0804	0020400	012	310	329,1	869,4	869,4
		0804	0020400	012	340	1 000,8	1 476,0	1 476,0
						27 634,5	25 988,2	25 988,2
		0804	4529900	821	241	30 632,9	25 337,8	25 337,8
		1003	5300000	013	262	1 040,0	844,2	882,2
	Итого по цели 1					942 697,1	876 854,3	873 834,7
2	Задача 1. Предоставление качественного среднего профессионального образования	0704	4279900	821	241	107 161,4	110 296,7	110 238,5	Показатель 2. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо	%	27,5	32	33	33	34	34	35	35	35
		0704	4279900	822	241	8 150,0	910,0	694,2
		0704	5058619	822	241	157,2	303,6	303,6
		0704	5058621	822	241	6 147,2	6 147,2	6 147,2
		0704	9970000	822	241	159,0	0,0	0,0
		0801	4401601	017	251	100,0	0,0	0,0
		0801	4401602	017	251	100,0	0,0	0,0
		0804	4529900	821	241	10 721,5	8 868,3	8 868,3
		0804	0020400	012	211	1 972,8	1 708,9	1 708,9
		0804	0020400	012	212	11,8	6,6	6,6
		0804	0020400	012	213	533,4	516,1	516,1
		0804	0020400	012	221	104,2	103,1	103,1
		0804	0020400	012	222	120,5	78,9	78,9
		0804	0020400	012	223	67,5	67,5	67,5
		0804	0020400	012	224	0,0
		0804	0020400	012	225	137,5	172,2	172,2
		0804	0020400	012	226	444,8	400,7	400,7
		0804	0020400	012	290	27,0	19,7	19,7
		0804	0020400	012	310	42,8	113,0	113,0
		0804	0020400	012	340	130,1	191,9	191,9
						3 592,4	3 378,6	3 378,6
		1003	5300000	013	262	1 040,0	844,2	882,2
	Итого по задаче 1					137 328,7	130 748,6	130 512,6
3	Мероприятие 1.1. Сохранение (неуменьшение) численности учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства, в том числе в экспериментальных студиях, центрах	0704	4279900	821	241	64 296,9	66 178,1	66 143,0	Показатель 3. Количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства	чел.	727	727	830	830	835	835	835	835	835
		0704	4279900	822	241	8 150,0	910,0	694,2
		0704	5058619	822	241	157,2	303,6	303,6
		0704	5058621	822	241	6 147,2	6 147,2	6 147,2
		0704	9970000	822	241	159,0	0,0	0,0
		0801	4401601	017	251	100,0	0,0	0,0
		0801	4401602	017	251	100,0	0,0	0,0
		0804	4529900	821	241	10 721,5	8 868,3	8 868,3
		0804	0020400	012	211	1 972,8	1 708,9	1 708,9
		0804	0020400	012	212	11,8	6,6	6,6
		0804	0020400	012	213	533,4	516,1	516,1
		0804	0020400	012	221	104,2	103,1	103,1
		0804	0020400	012	222	120,5	78,9	78,9
		0804	0020400	012	223	67,5	67,5	67,5
		0804	0020400	012	224	0,0	0,0	0,0
		0804	0020400	012	225	137,5	172,2	172,2
		0804	0020400	012	226	444,8	400,7	400,7
		0804	0020400	012	290	27,0	19,7	19,7
		0804	0020400	012	310	42,8	113,0	113,0
		0804	0020400	012	340	130,1	191,9	191,9
						3 592,4	3 378,6	3 378,6
		1103	5300000	013	262	1 040,0	844,2	882,2
	Итого по мероприятию 1.1					94 464,2	86 630,0	86 417,1
4	Мероприятие 1.2. Увеличение охвата детей школьного возраста дополнительным художественным образованием	0704	4279900	821	241	32 148,4	33 089,0	33 071,6	Показатель 4. Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)	чел.	8827	8872	8765	8765	8770	8770	8775	8775	8775
	Итого по мероприятию 1.2					32 148,4	33 089,0	33 071,6
5	Мероприятие 1.3. Обеспечение организации и проведения творческих проектов, направленных на стимулирование профессионального роста учащихся	0704	4279900	821	241	10716,1	11029,6	11023,9	Показатель 5. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов	чел.	3565	2555	2560	1280	2565	1282,5	2570	1285	2570
									Показатель 6. Количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах	чел.	1879	1464	1433	716,5	1435	717,5	1500	750	1500
	Итого по мероприятию 1.3					10716,1	11029,6	11023,9
6	Задача 2. Повышение уровня профессиональной подготовки работников культуры	0709	4529900	821	241	4150,8	2485	2485	Показатель 7. Доля работников культуры, прошедших профессиональную подготовку от общего числа работников культуры	%	8,2	8,2	8,6	4,3	9	4,5	9	4,5	9
	Итого по задаче 2					4150,8	2485	2485
7	Мероприятие 2.1. Обеспечение условий для организации методической деятельности и повышения квалификации работников культуры	0709	4529900	821	241	4150,8	2485	2485	Показатель 8.Количество работников культуры и искусства, прошедших обучение в учебно-методическом центре	чел.	747	614	750	375	775	387,5	775	387,5	775
	Итого по мероприятию 2.1					4150,8	2485	2485
8	Задача 3. Улучшение привлекательности объектов культурного и исторического наследия Астраханской области	0801	4419900	821	241	91 456,5	98 304,2	98 304,2	Показатель 9. Количество посещений музеев	тыс. чел.	387,1	440,7	450	225	455	227	460	230	460
		0801	4419900	822	241	10 000,0	0,0	0,0
		0801	4409900	811	241	17 424,9	19 669,9	19 514,9
		0804	4529900	821	241	9 189,9	7 601,3	7 601,3
		0804	0020400	012	211	1 669,3	1 446,0	1 446,0
		0804	0020400	012	212	10,0	5,6	5,6
		0804	0020400	012	213	451,4	436,7	436,7
		0804	0020400	012	221	88,2	87,2	87,2
		0804	0020400	012	222	102,0	66,8	66,8
		0804	0020400	012	223	57,1	57,1	57,1
		0804	0020400	012	224	0,0	0,0	0,0
		0804	0020400	012	225	116,3	145,7	145,7
		0804	0020400	012	226	376,4	339,1	339,1
		0804	0020400	012	290	22,9	16,7	16,7
		0804	0020400	012	310	36,2	95,6	95,6
		0804	0020400	012	340	110,1	162,4	162,4
						3 039,9	2 858,9	2 858,9
	Итого по задаче 3					131 111,2	128434,3	128279,3
9	Мероприятие 3.1. Повышение уровня удовлетворения потребности населения в посещениях музейных объектов	0801	4419900	821	241	91 456,5	98 304,2	98 304,2	Показатель 10. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов	ед.	281	369	295	147	300	150	305	149	305
		0801	4419900	822	241	10 000,0	0,0	0,0
		0801	4409900	811	241	17 424,9	19 669,9	19 514,9
		0804	4529900	821	241	9 189,9	7 601,3	7 601,3
		0804	0020400	012	211	1 669,3	1 446,0	1 446,0
		0804	0020400	012	212	10,0	5,6	5,6
		0804	0020400	012	213	451,4	436,7	436,7
		0804	0020400	012	221	88,2	87,2	87,2
		0804	0020400	012	222	102,0	66,8	66,8
		0804	0020400	012	223	57,1	57,1	57,1
		0804	0020400	012	224	0,0	0,0	0,0
		0804	0020400	012	225	116,3	145,7	145,7
		0804	0020400	012	226	376,4	339,1	339,1
		0804	0020400	012	290	22,9	16,7	16,7
		0804	0020400	012	310	36,2	95,6	95,6
		0804	0020400	012	340	110,1	162,4	162,4
						3 039,9	2 858,9	2 858,9
	Итого по мероприятию 3.1					131 111,2	128 434,3	128 279,3
10	Задача 4. Удовлетворение спроса населения на библиотечные услуги	0801	4429900	821	241	50 981,4	51 935,8	51 885,8	Показатель 11. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения	%	41,9	42	43	43	44	44	45	45	45
		0801	4429900	822	241	5 800,0	0,0	0,0
		0801	4400200	017	251	2 475,0	0,0	0,0
		0801	4400200	001	226	0,0	2 475,0	2 475,0
		0801	4400900	017	251	424,0	0,0	0,0
		0801	4401601	017	251	200,0	0,0	0,0
		0801	4401602	017	251	100,0	0,0	0,0
		0801	9970000	822	241	129,0	0,0	0,0
		0804	4529900	821	241	3 982,3	3 293,9	3 293,9
		0804	0020400	012	211	758,8	657,3	657,3
		0804	0020400	012	212	4,5	2,5	2,5
		0804	0020400	012	213	205,2	198,5	198,5
		0804	0020400	012	221	40,1	39,7	39,7
		0804	0020400	012	222	46,4	30,4	30,4
		0804	0020400	012	223	26,0	26,0	26,0
		0804	0020400	012	224	0,0	0,0	0,0
		0804	0020400	012	225	52,9	66,2	66,2
		0804	0020400	012	226	171,1	154,1	154,1
		0804	0020400	012	290	10,4	7,6	7,6
		0804	0020400	012	310	16,5	43,5	43,5
		0804	0020400	012	340	50,0	73,8	73,8
						1 381,9	1 299,6	1 299,6
	Итого по задаче 4					65 473,6	59 004,3	58 954,3
11	Мероприятие 4.1. Создание современных условий пользования библиотечными услугами	0801	4429900	821	241	50 981,4	51 935,8	51 885,8	Показатель 12. Показатель книговыдачи на 1000 человек	тыс. экз.	9,0	9,65	9,20	5,0	9,30	6,0	9,60	7,0	9,60
		0801	4429900	822	241	5 800,0	0,0	0,0
		0801	4400200	017	251	2 475,0	0,0	0,0
		0801	4400200	001	226	0,0	2 475,0	2 475,0
		0801	4400900	017	251	424,0	0,0	0,0
		0801	4401601	017	251	200,0	0,0	0,0
		0801	4401602	017	251	100,0	0,0	0,0
		0801	9970000	822	241	129,0	0,0	0,0
		0804	4529900	001	241	3 982,3	3 293,9	3 293,9
		0804	0020400	012	211	758,8	657,3	657,3
		0804	0020400	012	212	4,5	2,5	2,5
		0804	0020400	012	213	205,2	198,5	198,5
		0804	0020400	012	221	40,1	39,7	39,7
		0804	0020400	012	222	46,4	30,4	30,4
		0804	0020400	012	223	26,0	26,0	26,0
		0804	0020400	012	224	0,0	0,0	0,0
		0804	0020400	012	225	52,9	66,2	66,2
		0804	0020400	012	226	171,1	154,1	154,1
		0804	0020400	012	290	10,4	7,6	7,6
		0804	0020400	012	310	16,5	43,5	43,5
		0804	0020400	012	340	50,0	73,8	73,8
						1 381,9	1 299,6	1 299,6
	Итого по мероприятию 4.1					65 473,6	59 004,3	58 954,3
12	Задача 5. Приобщение населения к высокохудожественным ценностям искусства	0801	4409900	821	241	11 551,4	10 138,4	10 138,4	Показатель 13. Количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс. чел.	601	610	610,5	305	611,0	305,5	611,5	305,7	611,5
		0801	4409900	822	241	0,0	0,0	4 449,5
		0801	4409900	811	241	107 342,0	104 379,7	104 495,6
		0801	4409900	812	241	13 500,0	1 907,6	1 587,9
		0801	4401602	017	251	50,0	0,0	0,0
		0801	4439900	811	241	394 707,4	376 791,4	380 445,3
		0801	4439900	812	241	8 780,0	13 123,2	1 045,0
		0801	4508500	001	226	950,1	4 000,0	5 000,0
		0801	5142000	830	242	600,0	0,0	0,0
		0804	0020400	012	211	9 560,5	8 281,4	8 281,4
		0804	0020400	012	212	57,1	31,8	31,8
		0804	0020400	012	213	2 585,1	2 500,9	2 500,9
		0804	0020400	012	221	505,2	499,4	499,4
		0804	0020400	012	222	584,1	382,5	382,5
		0804	0020400	012	223	327,1	327,1	327,1
		0804	0020400	012	224	0,0	0,0	0,0
		0804	0020400	012	225	666,2	834,7	834,7
		0804	0020400	012	226	2 155,7	1 941,9	1 941,9
		0804	0020400	012	290	130,9	95,4	95,4
		0804	0020400	012	310	207,3	547,7	547,7
		0804	0020400	012	340	630,5	929,9	929,9
						17 409,7	16 372,7	16 372,7
	Итого по задаче 5					554 890,6	526 713,0	523 534,4
13	Мероприятие 5.1. Обеспечение подготовки, показа спектаклей, концертов, осуществление гастрольной деятельности (уплата пеней, штрафов, гос. пошлин, налог на прибыль; проведение ремонтно-реставрационных работ)	0801	4409900	821	241	11 551,4	10 138,4	10 138,4	Показатель 14. Количество спектаклей, представлений, в том числе гастролей и фестивалей	ед.	1896	2015	2017	1008	2018	1009	2019	1009,5	2019
		0801	4409900	822	241	0,0	0,0	4 449,5
		0801	4409900	811	241	107 342,0	104 379,7	104 495,6
		0801	4409900	812	241	13 500,0	1 907,6	1 587,9
		0801	4401602	017	251	50,0	0,0	0,0
		0801	4439900	811	241	394 707,4	376 791,4	380 445,3
		0801	4439900	812	241	8 780,0	13 123,2	1 045,0
		0801	4508500	001	226	950,1	4 000,0	5 000,0
		0801	5142000	830	242	600,0	0,0	0,0
		0804	0020400	012	211	9 560,5	8 281,4	8 281,4
		0804	0020400	012	212	57,1	31,8	31,8
		0804	0020400	012	213	2 585,1	2 500,9	2 500,9
		0804	0020400	012	221	505,2	499,4	499,4
		0804	0020400	012	222	584,1	382,5	382,5
		0804	0020400	012	223	327,1	327,1	327,1
		0804	0020400	012	224	0,0	0,0	0,0
		0804	0020400	012	225	666,2	834,7	834,7
		0804	0020400	012	226	2 155,7	1 941,9	1 941,9
		0804	0020400	012	290	130,9	95,4	95,4
		0804	0020400	012	310	207,3	547,7	547,7
		0804	0020400	012	340	630,5	929,9	929,9
						17 409,7	16 372,7	16 372,7
	Итого по мероприятию 5.1					554 890,6	526 713,0	523 534,4
14	Задача 6. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия Астраханской области	0801	4409900	821	241	20 448,4	14 094,7	14 094,7	Показатель 15. Доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляниях	%	22	24	23	23	25	25	30	30	30
		0801	4409900	822	241	6 000,0	0,0	600,0
		0801	4401601	017	251	300,0	0,0	0,0	Показатель 16. Доля населения, участвующего в любительских творческих коллективах	%	2,9	2,9	3	3	4	4	5	5	5
		0801	4401602	017	251	150,0	0,0	0,0
		0804	4529900	821	241	6 739,2	5 574,3	5 574,3
		0804	0020400	012	211	1 214,0	1 051,4	1 051,4
		0804	0020400	012	212	7,2	4,0	4,0
		0804	0020400	012	213	328,3	317,5	317,5
		0804	0020400	012	221	64,1	63,2	63,2
		0804	0020400	012	222	74,2	48,6	48,6
		0804	0020400	012	223	41,5	41,5	41,5
		0804	0020400	012	224	0,0	0,0	0,0
		0804	0020400	012	225	84,5	106,1	106,1
		0804	0020400	012	226	273,8	246,5	246,5
		0804	0020400	012	290	16,6	12,0	12,0
		0804	0020400	012	310	26,3	69,6	69,6
		0804	0020400	012	340	80,1	118,0	118,0
						2 210,6	2 078,4	2 078,4
	Итого по задаче 6					35 848,2	21 747,4	22 347,4
15	Мероприятие 6.1. Проведение полевых и стационарных фольклорных исследований и социокультурного мониторинга культурных традиций региона	0801	4409900	821	241	6 134,5	4 228,4	4 228,4	Показатель 17. Количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала	ед.	2035	2030	2045	1022,5	2050	1025	2060	1030	2060
	Итого по мероприятию 6.1					6 134,5	4 228,4	4 228,4
16	Мероприятие 6.2. Создание условий для оказания культурно-досуговых услуг (ОГБУК "Областной методический центр народной культуры")	0801	4409900	821	241	14 313,9	9 866,3	9 866,3	Показатель 18. Количество мероприятий культурно-досуговых организаций Астраханской области	тыс. ед.	48,3	48,4	48,5	25	49	25	50	25	50
		0801	4409900	822	241	6 000,0	0,0	600,0
		0801	4401601	017	251	300,0	0,0	0,0
		0801	4401602	017	251	150,0	0,0	0,0
		0804	4529900	821	241	6 739,2	5 574,3	5 574,3
		0804	0020400	012	211	1 214,0	1 051,4	1 051,4
		0804	0020400	012	212	7,2	4,0	4,0
		0804	0020400	012	213	328,3	317,5	317,5
		0804	0020400	012	221	64,1	63,2	63,2
		0804	0020400	012	222	74,2	48,6	48,6
		0804	0020400	012	223	41,5	41,5	41,5
		0804	0020400	012	224	0,0	0,0	0,0
		0804	0020400	012	225	84,5	106,1	106,1
		0804	0020400	012	226	273,8	246,5	246,5
		0804	0020400	012	290	16,6	12,0	12,0
		0804	0020400	012	310	26,3	69,6	69,6
		0804	0020400	012	340	80,1	118,0	118,0
						2 210,6	2 078,4	2 078,4
	Итого по мероприятию 6.2					29 713,7	17 519,0	18 119,0
17	Задача 7. Расширение возможности доступа населения к высокохудожественным произведениям мирового и российского киноискусства	0802	4508500	811	241	9 394,0	7 721,7	7 721,7	Показатель 19. Количество посещений киносеансов	тыс. чел.	88,3	90	92	46	95	47,5	97	48,5	97
		0802	4508500	812	241	4 500,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 7					13 894,0	7 721,7	7 721,7
18	Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов	0802	4508500	811	241	9 394,0	7 721,7	7 721,7	Показатель 20. Количество выданных фильмокопий	ед.	2750	2750	2770	1385	2800	1400	2800	1400	2800
		0802	4508500	812	241	4 500,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 7.1					13 894,0	7 721,7	7 721,7
						942 697,1	876 854,3	873 834,7