Распоряжение Министерства экономического развития Астраханской области от 29 января 2014 г. N 0120-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2014 - 2016 годы"

В соответствии с Законом Астраханской области от 19.12.2013 N 75/2013-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и распоряжением Правительства Астраханской области от 01.08.2013 N 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и период с 2014 до 2016 года":

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа).

2. Определить заказчиком Программы министерство экономического развития Астраханской области (далее - министерство).

3. Отделу макропрогнозирования и сводной оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти департамента социально-экономического развития области министерства (Артемьева М.И.) в течение всего периода реализации Программы при формировании бюджета министерства включать ее в перечень ведомственных целевых программ.

4. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства (Усова К.Т.) направить копию настоящего распоряжения поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "Телеком-Скиф" и "Гарант" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис".

5. Пресс-секретарю сектора информационно-технического обеспечения отдела кадрового, документационного, организационного обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области (Берстнева А.М.) разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства экономического развития Астраханской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области

Э.В. Полянская

                                                        Согласовано

                                                  _______________________

                                                   Министерство финансов

                                                    Астраханской области

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство экономического развития Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

"Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2014 - 2016 годы"

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области Э.В. Полянская

Распоряжение министерства экономического развития Астраханской области от 29 января 2014 года N 0120-р.

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Положение о министерстве экономического развития Астраханской области, утвержденное постановлением Правительства Астраханской области от 03.03.2005 N 8-П;

Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденное постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П;

Распоряжение министерства финансов Астраханской области от 21.05.2013 N 106-р "Об исполнении пункта 2 постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П".

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 01.08.2013 N 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2016 года".

Цель ведомственной целевой программы направлена на достижение цели Правительства Астраханской области "Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области и обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке, укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировом рынках".

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель - Развитие свободных и конкурентных рынков на территории Астраханской области.

Задача 1. Формирование положительного имиджа области на международном, федеральном и региональном уровнях.

Задача 2. Пропаганда достижений региона в отраслях экономики, науки и культуры.

Задача 3. Укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировых рынках.

Задача 4. Повышение эффективности выставочной деятельности как одного из рычагов развития рынков.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

В качестве индикаторов используются следующие показатели:

- объем оборота розничной торговли,

- количество проведенных выставочных мероприятий,

- количество заключенных договоров-намерений,

- количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях,

- количество печатной продукции,

- количество хозяйствующих субъектов области, которым оказана информационная поддержка,

- темп роста реализации продукции предприятиями местной промышленности на внешнем рынке к уровню предыдущего года,

- количество семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности,

- количество публикаций о развитии выставочно-ярмарочной деятельности.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы:

Увеличение объемов розничного товарооборота: 2014 год - на 7,7%, 2015 год - на 7,8%, 2016 год - 7,8%, обеспечение устойчивого роста спроса на продукцию и услуги астраханских товаропроизводителей, прирост реальных доходов предприятий и финансовых поступлений в бюджеты различных уровней, привлечение инвестиций для реализации в регионе различных инвестиционных проектов.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2014 - 2016 годы

Основные направления мероприятий включают:

- организацию участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области, согласно плану выставочно-ярмарочных мероприятий, сформированному на основе предложений отраслевых министерств и утверждаемому ежегодно министерством экономического развития Астраханской области;

- участие представителей исполнительных органов государственной власти в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях;

- освещение в средствах массовой информации выставочно-ярмарочных мероприятий Астраханской области;

- подготовку и публикацию материалов, посвященных развитию выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области, в российских и зарубежных изданиях;

- разработку и изготовление комплектов печатной продукции (буклеты, каталоги и т.д.) для представления на выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- изготовление CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

2014 г. - 6118,7 тыс. руб.;

2015 г. - 6118,7 тыс. руб.;

2016 г. - 6118,7 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы будет производиться на основании положительной динамики показателей (непосредственного и конечного результатов) по результатам реализации программных мероприятий.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Выставочно-ярмарочная деятельность является инструментом макроэкономической и инвестиционной политики.

Выставки и ярмарки обеспечивают мобильность рынка, создают необходимое информационное поле, формируют значительные финансовые потоки, а также приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней.

На современном этапе выставочно-ярмарочная деятельность превратилась в заметный сегмент рынка. В стране создана выставочная индустрия, тесно связанная с рядом отраслей промышленности, имеющая собственную инфраструктуру, материально-техническую базу, специализированные кадры.

Выступая связующим звеном между внутренними и международными рынками, выставочно-ярмарочная деятельность способствует привлечению иностранных инвестиций для реализации инвестиционных проектов российских организаций, созданию конкурентоспособной продукции.

Важнейшей целью практической деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области является обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг, технологий и идей, бизнеса и самого государства.

Достижение этой цели возможно лишь при консолидации всех интеллектуальных, властных и нравственных ресурсов, включив в этот процесс выставочно-ярмарочную деятельность и используя ее потенциал в качестве одного из инструментов развития экономики.

В Астраханской области при организации выставочно-ярмарочных мероприятий учитываются приоритеты региона, под которыми понимается выгодность и рациональность мероприятия для любого территориального образования.

В решении этого вопроса ставится серьезная задача - создание единого информационного пространства с целью изучения потребностей продукции астраханских товаропроизводителей в других субъектах РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья, равно, как изучение и прогнозирование потребностей области.

Ведомственная целевая программа "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) направлена на разработку комплекса мер по развитию выставочной деятельности для обеспечения содействия развитию экономики области, повышения инвестиционной привлекательности региона, насыщения внутреннего потребительского рынка товарами и оказания поддержки местных товаропроизводителей в части расширения рынков сбыта продукции.

В связи с тем, что пунктом 2.1.14 постановления Правительства Астраханской области от 3.03.2005 г. N 8-П "О министерстве экономического развития Астраханской области" вышеуказанные вопросы отнесены к полномочиям министерства экономического развития Астраханской области, на ведомственном уровне разработана программа по развитию выставочно-ярмарочной деятельности.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществлено за счет средств бюджета Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Мероприятия, проводимые в рамках данной Программы, будут способствовать активному участию астраханских производителей в выставках-ярмарках, сыграют консолидирующую роль в согласовании интересов государства, предпринимателей и населения в развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области.

Особое внимание будет уделяться участию региона в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях с целью формирования положительного имиджа Астраханской области на международном и межрегиональном уровнях, развития приграничного сотрудничества.

3. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Увеличение количества выставочных мероприятий с участием Астраханской области в качестве коллективного экспонента, а также участие области в выставочных мероприятиях высокого международного уровня требует дополнительных финансовых затрат в связи с тем, что необходим особый подход к качеству формирования выставочной экспозиции. Ежегодно растет стоимость материалов и услуг выставочных операторов.

Для расчета ориентировочной стоимости расходов на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых на различных уровнях необходимо учесть ряд финансовых затрат наиболее часто употребляемых в сметных расчетах:

- аренда выставочной площади и оборудования;

- формирование выставочной экспозиции;

- монтажно-оформительские работы;

- издание каталогов и буклетов участников выставки;

- рекламные мероприятия;

- дизайн макетов;

- транспортные расходы;

- доставка экспозиции до места проведения и обратно.

С учетом вышеизложенных факторов можно рассчитать ориентировочные калькуляции затрат на проведение типовых выставочно-ярмарочных мероприятий:

1). На проведение выставки при участии Астраханской области в качестве коллективного экспонента, проводимой в других регионах (федеральная):

N п/п	Статья расходов	Сумма (тыс. руб.)
1.	Аренда площади и регистрационный сбор	320,0
2.	Формирование выставочной экспозиции: - разработка плана экспозиции; - подготовка эскиза выставочной экспозиции; - обработка информационного материала; - изготовление выставочного стенда; - оплата аренды дополнительного оборудования; - оформление выставочной экспозиции; - подключение электропитания	1000,0
3.	Обеспечение своевременной и качественной доставку экспозиции до места проведения мероприятия и обратно: - организация доставки выставочных конструкций до места проведения выставки; - погрузо-разгрузочные работы; - монтаж и демонтаж выставочных конструкций	280,0
	Итого:	1600,0

Ежегодно планируется участие Астраханской области в 2 федеральных выставочно-ярмарочных мероприятиях, на организацию которых ориентировочно потребуется до 3200,0 тыс. руб.

2). На проведение выставки при участии Астраханской области в качестве коллективного экспонента, проводимой в г. Астрахани (региональные):

N п/п	Статья расходов	Сумма (тыс. руб.)
1.	Аренда выставочного зала	400,0
2.	Изготовление выставочной экспозиции	550,0
3.	Транспортные расходы	50,0
4.	Услуги оператора	100,0
	Итого:	1100,0

Ежегодно планируется проведение 1 регионального выставочного мероприятия.

3). На организацию участия Астраханской области в международном выставочном мероприятии требуется не менее 1800,7 тыс. руб. Ежегодно планируется участие региона в 1 международной выставке.

Статья расхода	Сумма тыс. руб.
Формирование выставочной экспозиции:
- изготовление эскиза выставочной экспозиции	100,0
- аренда плазменной панели - 1 шт.	100,0
- аренда дополнительного оборудования	250,0
- аренда холодильных витрин - 4 шт.	100,0
- изготовление выставочных стендов	660,8
- оформление выставочной экспозиции	100,0
Доставка экспозиции до места проведения мероприятий и обратно:
- сопровождение выставочного груза	100,0
- проведение погрузо-разгрузочных работ экспозиции и выставочного оборудования	100,0
Монтаж и демонтаж выставочных конструкций	289,9
Итого:	1800,7

Итого в среднем с учетом проведенного унифицирования структуры мероприятий на организацию участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области, ежегодно из бюджета Астраханской области потребуется 6100,7 тыс. руб. (3200 тыс. руб. + 1100,0 тыс. руб. + 1800,7 тыс. руб.).

В целях пропаганды достижений региона в отраслях экономики, науки и культуры программой предусмотрено финансирование мероприятий:

- освещение в СМИ выставочно-ярмарочных мероприятий области - 3,0 тыс. руб.;

- изготовление CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях - 5,0 тыс. руб.

Кроме того, для решения основных задач программы предусматривается финансирование следующих мероприятий:

- разработка и изготовление комплектов печатной продукции с информацией о продукции местных товаропроизводителей (буклеты, каталоги и т.д.) для демонстрации на выставках - 5,0 тыс. руб.;

- участие представителей исполнительных органов государственной власти в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях, связанных с развитием выставочно-ярмарочной деятельности в области - 3,0 тыс. руб.;

- подготовка и публикация и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов, посвященных развитию выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области - 2,0 тыс. руб.

Итого на финансирование всех мероприятий программы ежегодно потребуется 6118,7 тыс. руб.

4. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

Реализация программных мероприятий обеспечит:

1). Повышение объемов розничного товарооборота в результате заключенных на выставочно-ярмарочных мероприятиях договоров на поставку продукции до 210255,9 млн. руб.;

2). Увеличение объемов реализации продукции предприятиями местной промышленности на внешний рынок, что соответственно позволит увеличить общий объем выработки и реализации продукции собственного производства;

3). Устойчивый рост спроса на продукцию и услуги астраханских предприятий, прирост реальных доходов предприятий и, соответственно, финансовых поступлений в бюджеты различных уровней;

4). Укрепление статуса астраханских товаропроизводителей как полноправных участников торговли на региональном, федеральном и мировом рынках;

5). Формирование имиджа Астраханской области, её инвестиционной привлекательности;

6). Укрепление и развитие межпроизводственных, межрегиональных и международных деловых связей.

В результате реализации программы будут выполнены показатели результативности и бюджетной эффективности.

Вырастет объем оборота розничной торговли; объем привлеченных инвестиций для реализации различных проектов на территории Астраханской области. Планируется проведение 4 выставочных мероприятий, заключение 140 договоров-намерений, проведение 1 семинара или конференции по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности, увеличение числа посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий до 800 чел. в год, увеличение числа хозяйствующих субъектов, участвующих в выставочных мероприятиях до 80, ежегодная публикация материалов о развитии выставочно-ярмарочной деятельности; доведение числа хозяйствующих субъектов области, которым будет оказана информационная поддержка до 20 единиц.