Приложение

Приложение
к постановлению министерства культуры
Астраханской области
от 27 мая 2014 г. N 19-п

        Согласовано                                 Согласовано

____________________________                _____________________________

   Министерство финансов                     Министерство экономического

   Астраханской области                     развития Астраханской области

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство культуры Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

Аналитическая ведомственная целевая программа "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2014 - 2016 годы

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Министр культуры Астраханской области, постановление

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2005 N 62-П "О министерстве культуры Астраханской области", "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1192 N 3612-I

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названных Основ законодательства следует читать как "09.10.1992"

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 01.08.2013 N 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2016 года"

Настоящая программа направлена на реализацию тактической задачи министерства культуры Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель 1. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

Задача 1. Предоставление качественного среднего профессионального образования.

Задача 2. Сохранение и развитие "русской школы" исполнительского, хореографического и художественного мастерства.

Задача 3. Государственная охрана и улучшение привлекательности объектов культурного и исторического наследия Астраханской области.

Задача 4. Удовлетворение спроса населения на библиотечные услуги.

Задача 5. Приобщение населения к высокохудожественным ценностям искусства.

Задача 6. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия Астраханской области.

Задача 7. Расширение возможности доступа населения к высокохудожественным произведениям мирового и российского киноискусства.

Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Показатель 1. Доля потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения.

Показатель 2. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо.

Показатель 3. Доля учащихся, а также работников культуры, искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства.

Показатель 4. Количество посещений музеев.

Показатель 5. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения.

Показатель 6. Количество посещений театрально-концертных учреждений.

Показатель 7. Доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляниях.

Показатель 8. Количество посещений киносеансов.

Показатель 9. Доля выпускников ССУЗОВ, работающих в учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;

- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях выставленных и хранящихся учреждениях культуры;

- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния

- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;

- обеспечение условий для творческой деятельности;

- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;

- создание условий для творческой самореализации населения;

- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;

- развитие культурного туризма на территории Астраханской области;

- повышение престижа профессии работника культуры.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2014 - 2016 годы.

Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования составляет 3 265 296,8 тыс. руб. по годам:

2014 год - 1 083 700,0 тыс. руб.;

2015 год - 1 024 591,8 тыс. руб.;

2016 год - 1 157 005,0 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2014 - 2016 годы планируется повысить долю потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения до 92,3%; сохранить процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо на уровне 38%; повысить долю учащихся, а также работников культуры, искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства до 3,3%; повысить заинтересованность населения и гостей Астраханской области к объектам культурного и исторического наследия Астраханской области и довести количества посещения музеев до 465 тыс. чел. в год; повысить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения до 46%; увеличить количество посещений театрально-концертных учреждений до 612 тыс. чел. в год; повысить долю населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляниях до 40%; количество посещений киносеансов до 100,0 тыс. чел. в год; повысить долю выпускников ССУЗОВ, работающих в учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов до 25,9%.

Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2014 - 2016 годы

ГАРАНТ:

Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Коды классификации				тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
									Показатель	Единица измерения	Отчетный год 2012	Текущий год 2013	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	Статьи	2014	2015	2016					2014		2015		2016
													Всего	01.07.	Всего	01.07.	Всего	01.07.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Цель 1. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие	0704	4279900	611	241	118 996,8	182 087,7	208 811,5	Показатель 1. Доля потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения	%	91,9	92	92,1	46	92,2	46,1	92,3	46,15	92,3
		0704	4279900	612	241	7 040,0	6 520,0	6 520,0
		0704	5058621	612	241	6 982,1	6 732,2	6 846,5
		0704	9970000	612	241	160,0	0,0	0,0
		0709	4529900	611	241	0,0	5 691,2	6 377,4
		0801	1125147	540	251	600,0	0,0	0,0
		0801	1125148	540	251	350,0	0,0	0,0
		0801	1145144	540	251	2 475,0	2 475,0	2 475,0
		0801	1155014	612	241	3 293,3	0,0	0,0
		0801	4409900	611	241	47 265,3	51 840,5	61 514,3
		0801	4409900	612	241	7 300,0	0,0	0,0
		0801	4409900	621	241	149 874,2	111 684,4	132 685,4
		0801	4409900	622	241	61 050,0	0,0	0,0
		0801	4419900	611	241	99 392,7	108 123,9	125 312,5
		0801	4419900	612	241	11 600,0	4 480,0	4 480,0
		0801	4429900	611	241	75 523,1	87 774,8	104 372,1
		0801	4429900	612	241	3 200,0	0,0	0,0
		0801	4439900	621	241	395 383,2	367 205,8	396 603,1
		0801	4439900	622	241	5 340,0	2 000,0	2 000,0
		0801	4508500	244	226	4 344,0	5 706,8	5 706,8
		0801	9970000	612	241	350,0	0,0	0,0
		0801	9970000	622	241	160,0	0,0	0,0
		0802	4508500	621	241	14 906,9	12 920,1	16 920,1
		0802	4508500	622	241	1 000,0	0,0	0,0
		0804	0020400	121	211	14 457,8	14 457,8	14 457,8
		0804	0020400	122	212	50,5	50,5	50,5
		0804	0020400	121	213	4 366,3	4 366,3	4 366,3
		0804	0020400	244	221	801,8	801,8	801,8
		0804	0020400	244	222	707,2	607,2	607,2
		0804	0020400	244	223	519,0	519,0	519,0
		0804	0020400	244	224	27,0	25,0	25,0
		0804	0020400	244	225	1 328,6	1 328,6	1 328,6
		0804	0020400	244	226	3 212,4	2 387,4	2 387,4
		0804	0020400	244	290	89,3	59,4	59,4
		0804	0020400	244	310	730,0	330,0	330,0
		0804	0020400	244	340	1 348,5	888,8	888,8
		0804	0020400	851	290	134,4	134,4	134,4
		0804	0020400	852	290	14,0	14,0	14,0
						27 786,8	25 970,2	25 970,2
		0804	3315950	121	211	498,1	498,1	498,1
		0804	3315950	121	213	150,4	150,4	150,4
		0804	3315950	244	226	10,8	27,4	27,4
		0804	3315950	244	310	15,0	15,0	15,0
		0804	3315950	851	290	7,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	36 052,7	40 056,9	47 048,1
		1003	5140100	313	262	1 750,0	1 750,0	1 750,0
		1003	5300000	321	262	842,6	881,4	921,1
	Итого по цели 1					1 083 700,0	1 024 591,8	1 157 005,0
2.	Задача 1. Предоставление качественного среднего профессионального образования	0704	4279900	611	241	118 996,8	182 087,7	208 811,5	Показатель 2. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо	%	32	33	34	18	36	19	38	20	38
		0704	4279900	612	241	7 040,0	6 520,0	6 520,0
		0704	5058621	612	241	6 982,1	6 732,2	6 846,5
		0801	1125147	540	251	100,0	0,0	0,0
		0801	1125148	540	251	100,0	0,0	0,0
		0801	9970000	612	241	160,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	12 618,4	14 019,9	16 466,8
		0804	0020400	121	211	1 879,5	1 879,5	1 879,5
		0804	0020400	122	212	6,6	6,6	6,6
		0804	0020400	121	213	567,6	567,6	567,6
		0804	0020400	242	221	104,2	104,2	104,2
		0804	0020400	244	222	91,9	78,9	78,9
		0804	0020400	244	223	67,5	67,5	67,5
		0804	0020400	244	224	3,5	3,2	3,2
		0804	0020400	244	225	172,7	172,7	172,7
		0804	0020400	244	226	417,6	310,3	310,3
		0804	0020400	244	290	11,6	7,7	7,7
		0804	0020400	244	310	94,9	42,9	42,9
		0804	0020400	244	340	175,3	115,5	115,5
		0804	0020400	851	290	17,3	17,3	17,3
		0804	0020400	852	290	1,8	1,8	1,8
						3 612,0	3 375,7	3 375,7
		1003	5300000	321	262	842,6	881,4	921,1
	Итого по задаче 1					150 451,9	213 616,9	242 941,6
3.	Мероприятие 1.1. Сохранение (неуменьшение) численности учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства, в том числе в экспериментальных студиях, центрах	0704	4279900	611	241	71 398,1	109 252,6	125 286,8	Показатель 3. Количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства	чел.	727	830	830	830	840	840	845	845	845
		0704	4279900	612	241	7 040,0	6 520,0	6 520,0
		0704	5058621	612	241	6 982,1	6 732,2	69 846,5
		0801	1125147	540	251	100,0	0,0	0,0
		0801	1125148	540	251	100,0	0,0	0,0
		0801	9970000	612	241	160,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	12 618,4	14 019,9	16 466,8
		0804	0020400	121	211	1 879,5	1 879,5	1 879,5
		0804	0020400	122	212	6,6	6,6	6,6
		0804	0020400	121	213	567,6	567,6	567,6
		0804	0020400	242	221	104,2	104,2	104,2
		0804	0020400	244	222	91,9	78,9	78,9
		0804	0020400	244	223	67,5	67,5	67,5
		0804	0020400	244	224	3,5	3,2	3,2
		0804	0020400	244	225	172,7	172,7	172,7
		0804	0020400	244	226	417,6	310,3	310,3
		0804	0020400	244	290	11,6	7,7	7,7
		0804	0020400	244	310	94,9	42,9	42,9
		0804	0020400	244	340	175,3	115,5	115,5
		0804	0020400	851	290	17,3	17,3	17,3
		0804	0020400	852	290	1,8	1,8	1,8
						3 612,0	3 375,7	3 375,7
		1003	5300000	321	262	842,6	881,4	921,1
	Итого по мероприятию 1.1					102 853,2	140 781,8	222 416,9
4.	Мероприятие 1.2. Увеличение охвата детей школьного возраста дополнительным художественным образованием	0704	4279900	611	241	35 699,0	54 626,3	62 643,5	Показатель 4. Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)	чел.	8872	8765*	8969	4300	8980	4400	8990	4500	8990
	Итого по мероприятию 1.2					35 699,0	54 626,3	62 643,5
5.	Мероприятие 1.3. Обеспечение организации и проведения творческих проектов, направленных на стимулирование профессионального роста учащихся	0704	4279900	611	241	11899,7	18208,8	20881,2	Показатель 5. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов	чел.	2555	2560	3000	1500	3550	1775	3590	1795	3590
									Показатель 6. Количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах	чел.	1464	1433	1945	972,5	1950	975	1960	980	1960
	Итого по мероприятию 1.3					11899,7	18208,8	20881,2
6.	Задача 2. Сохранение и развитие "русской школы" исполнительского, хореографического и художественного мастерства	0709	4529900	611	241	0,0	5691,2	6377,4	Показатель 7. Доля учащихся, а также работников культуры, искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства	%	0	3,1	3,2	0,66	3,2	0,67	3,3	0,71	3,3
		0801	4409900	611	241	3978,4	0,0	0,0
		0801	4409900	612	242	1 300,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 2					5 278,4	5 691,2	6 377,4
7.	Мероприятие 2.1. Распространение лучшего опыта работы в сфере специального образования и социально-культурной деятельности	0709	4529900	611	241	0,0	3 414,7	3 826,4	Показатель 8.Количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, круглые столы в учреждениях культуры	чел.	0	27	30	15	32	15	34	16	34
		0801	4409900	611	241	2387,0	0	0
		0801	4409900	612	241	1 300,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 2.1					3 687,0	3 414,7	3 826,4
8.	Мероприятие 2.2. Организация проведения конкурсов для выявления одаренных детей в области культуры и искусства	0709	4529900	611	241	0,0	2 276,5	2 551,0	Показатель 9. Количество проведенных конкурсов, мастер классов, пленэров, концертов	ед.	0	300	310	20	314	21	316	22	44
		0801	4409900	611	241	1 591,4	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 2.2					1 591,4	2 276,5	2 551,0
9.	Задача 3. Улучшение привлекательности объектов культурного и исторического наследия Астраханской области	0801	4419900	611	241	99 392,7	108 123,9	125 312,5	Показатель 10. Количество посещений музеев	тыс. чел.	440,7	450	455	227	460	230	465	232	465
		0801	4419900	612	241	11 600,0	4 480,0	4 480,0
		0801	4409900	621	241	23 965,4	22 780,7	33 780,7
		0801	4409900	622	241	7 550,0	0,0	0,0
		0801	9970000	612	241	20,0	0,0	0,0
		0801	9970000	622	241	160,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	10 815,8	12 017,1	14 114,4
		0804	0020400	121	211	1 590,4	1 590,4	1 590,4
		0804	0020400	122	212	5,6	5,6	5,6
		0804	0020400	121	213	480,4	480,4	480,4
		0804	0020400	242	221	88,3	88,3	88,3
		0804	0020400	244	222	77,8	66,8	66,8
		0804	0020400	244	223	57,1	57,1	57,1
		0804	0020400	244	224	3,0	2,8	2,8
		0804	0020400	244	225	146,1	146,1	146,1
		0804	0020400	244	226	353,4	262,6	262,6
		0804	0020400	244	290	9,8	6,5	6,5
		0804	0020400	244	310	80,3	36,3	36,3
		0804	0020400	244	340	148,3	97,8	97,8
		0804	0020400	851	290	14,8	14,8	14,8
		0804	0020400	852	290	1,5	1,5	1,5
						3 056,8	2 857,0	2 857,0
		0804	3315950	121	211	498,1	498,1	498,1
		0804	3315950	121	213	150,4	150,4	150,4
		0804	3315950	244	226	10,8	27,4	27,4
		0804	3315950	244	310	15,0	15,0	15,0
		0804	3315950	851	290	7,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 3					157 242,0	150 949,6	181 235,5
10.	Мероприятие 3.1. Повышение уровня удовлетворения потребности населения в посещениях музейных объектов (проведение проектно-сметной документации)	0801	4419900	611	241	99 392,7	108 123,9	125 312,5	Показатель 11. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов	ед.	369	380	390	195	405	200	415	210	415
		0801	4419900	612	241	11 600,0	4 480,0	4 480,0
		0801	4409900	621	241	23 965,4	22 780,7	33 780,7
		0801	4409900	622	241	7 550,0	0,0	0,0
		0801	9970000	612	241	20,0	0,0	0,0
		0801	9970000	622	241	160,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	10 815,8	12 017,1	14 114,4
		0804	0020400	121	211	1 590,4	1 590,4	1 590,4
		0804	0020400	122	212	5,6	5,6	5,6
		0804	0020400	121	213	480,4	480,4	480,4
		0804	0020400	242	221	88,3	88,3	88,3
		0804	0020400	244	222	77,8	66,8	66,8
		0804	0020400	244	223	57,1	57,1	57,1
		0804	0020400	244	224	3,0	2,8	2,8
		0804	0020400	244	225	146,1	146,1	146,1
		0804	0020400	244	226	353,4	262,6	262,6
		0804	0020400	244	290	9,8	6,5	6,5
		0804	0020400	244	310	80,3	36,3	36,3
		0804	0020400	244	340	148,3	97,8	97,8
		0804	0020400	851	290	14,8	14,8	14,8
		0804	0020400	852	290	1,5	1,5	1,5
						3 056,8	2 857,0	2 857,0
	Итого по мероприятию 3.1					156 380,7	150 258,7	180 544,6
11.	Мероприятие 3.2. Полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников культуры и истории) народов Российской Федерации, переданные для их осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации	0804	3315950	121	211	498,1	498,1	498,1	Показатель 12. Количество объектов, в отношении которых осуществляются переданные полномочия	ед.	45	45	45	45	45	45	45	45	45
		0804	3315950	121	213	150,4	150,4	150,4
		0804	3315950	244	226	10,8	27,4	27,4
		0804	3315950	244	310	15,0	15,0	15,0
		0804	3315950	851	290	7,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 3.2					681,3	690,9	690,9
12.	Задача 4. Удовлетворение спроса населения на библиотечные услуги	0801	4429900	611	241	75 523,1	87 774,8	104 372,1	Показатель 13. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения	%	42	43	44	22	45	24	46	25	46
		0801	4429900	612	241	3 200,0	0,0	0,0
		0801	1125147	540	251	50,0	0,0	0,0
		0801	1145144	540	251	2 475,0	2 475,0	2 475,0
		0801	1155014	612	241	2 018,6	0,0	0,0
		0801	9970000	612	241	330,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	4 686,9	5 207,4	6 116,3
		0804	0020400	121	211	722,9	722,9	722,9
		0804	0020400	122	212	2,5	2,5	2,5
		0804	0020400	121	213	218,3	218,3	218,3
		0804	0020400	242	221	40,1	40,1	40,1
		0804	0020400	244	222	35,4	30,4	30,4
		0804	0020400	244	223	25,9	25,9	25,9
		0804	0020400	244	224	1,4	1,3	1,3
		0804	0020400	244	225	66,4	66,4	66,4
		0804	0020400	244	226	160,6	119,4	119,4
		0804	0020400	244	290	4,5	3,0	3,0
		0804	0020400	244	310	36,5	16,5	16,5
		0804	0020400	244	340	67,5	44,5	44,5
		0804	0020400	851	290	6,8	6,8	6,8
		0804	0020400	852	290	0,8	0,8	0,8
						1 389,6	1 298,8	1 298,8
	Итого по задаче 4					89 673,2	96 756,0	114 262,2
13.	Мероприятие 4.1. Создание современных условий пользования библиотечными услугами	0801	4429900	611	241	75 523,1	87 774,8	104 372,1	Показатель 14. Показатель книговыдачи на 1000 человек	тыс. экз.	9,65	9,66	9,67	4,8	9,68	4,8	9,70	4,9	9,70
		0801	4429900	612	241	3 200,0	0,0	0,0
		0801	1125147	540	251	50,0	0,0	0,0
		0801	1145144	540	251	2 475,0	2 475,0	2 475,0
		0801	1155014	612	241	2 018,6	0,0	0,0
		0801	9970000	612	241	330,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	4 686,9	5 207,4	6 116,3
		0804	0020400	121	211	722,9	722,9	722,9
		0804	0020400	122	212	2,5	2,5	2,5
		0804	0020400	121	213	218,3	218,3	218,3
		0804	0020400	242	221	40,1	40,1	40,1
		0804	0020400	244	222	35,4	30,4	30,4
		0804	0020400	244	223	25,9	25,9	25,9
		0804	0020400	244	224	1,4	1,3	1,3
		0804	0020400	244	225	66,4	66,4	66,4
		0804	0020400	244	226	160,6	119,4	119,4
		0804	0020400	244	290	4,5	3,0	3,0
		0804	0020400	244	310	36,5	16,5	16,5
		0804	0020400	244	340	67,5	44,5	44,5
		0804	0020400	851	290	6,8	6,8	6,8
		0804	0020400	852	290	0,8	0,8	0,8
						1 389,6	1 298,8	1 298,8
	Итого по мероприятию 4.1					89 673,2	96 756,0	114 262,2
14.	Задача 5. Приобщение населения к высокохудожественным ценностям искусства	0801	4409900	611	241	13 344,5	16 835,1	19 744,3	Показатель 15. Количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс. чел.	610	610,5	611,0	310	611,5	310	612,0	312	612
		0801	4409900	621	241	125 908,8	88 903,7	98 904,7
		0801	4409900	622	241	53 500,0	0,0	0,0
		0801	4439900	621	241	395 383,2	367 205,8	396 603,1
		0801	4439900	622	241	5 340,0	2 000,0	2 000,0
		0801	4508500	244	226	4 344,0	5 706,8	5 706,8
		0804	0020400	121	211	9 108,4	9 108,4	9 108,4
		0804	0020400	122	212	31,8	31,8	31,8
		0804	0020400	121	213	2 750,7	2 750,7	2 750,7
		0804	0020400	242	221	505,1	505,1	505,1
		0804	0020400	244	222	445,5	382,5	382,5
		0804	0020400	244	223	327,0	327,0	327,0
		0804	0020400	244	224	16,9	15,7	15,7
		0804	0020400	244	225	837,1	837,1	837,1
		0804	0020400	244	226	2 023,8	1 504,1	1 504,1
		0804	0020400	244	290	56,3	37,4	37,4
		0804	0020400	244	310	459,9	207,9	207,9
		0804	0020400	244	340	849,5	559,9	559,9
		0804	0020400	851	290	84,7	84,7	84,7
		0804	0020400	852	290	8,8	8,8	8,8
						17 505,5	16 361,1	16 361,1
	Итого по задаче 5					615 326,0	497 012,5	539 320,0
15.	Мероприятие 5.1. Обеспечение подготовки, показа спектаклей, концертов, осуществление мероприятий в рамках культурного обмена	0801	4409900	611	241	13 344,5	16 835,1	19 744,3	Показатель 16. Количество показанных спектаклей, представлений, в том числе гастролей и фестивалей	ед.	2015	2017	2018	1009	2019	1010	2020	1010	2020
		0801	4409900	621	241	125 908,8	88 903,7	98 904,7
		0801	4409900	622	241	53 500,0	0,0	0,0
		0801	4439900	621	241	395 383,2	367 205,8	396 603,1
		0801	4439900	622	241	5 340,0	2 000,0	2 000,0
		0801	4508500	244	226	4 344,0	5 706,8	5 706,8
		0804	0020400	121	211	9 108,4	9 108,4	9 108,4
		0804	0020400	122	212	31,8	31,8	31,8
		0804	0020400	121	213	2 750,7	2 750,7	2 750,7
		0804	0020400	242	221	505,1	505,1	505,1
		0804	0020400	244	222	445,5	382,5	382,5
		0804	0020400	244	223	327,0	327,0	327,0
		0804	0020400	244	224	16,9	15,7	15,7
		0804	0020400	244	225	837,1	837,1	837,1
		0804	0020400	244	226	2 023,8	1 504,1	1 504,1
		0804	0020400	244	290	56,3	37,4	37,4
		0804	0020400	244	310	459,9	207,9	207,9
		0804	0020400	244	340	849,5	559,9	559,9
		0804	0020400	851	290	84,7	84,7	84,7
		0804	0020400	852	290	8,8	8,8	8,8
						17 505,5	16 361,1	16 361,1
	Итого по мероприятию 5.1					615 326,0	497 012,5	539 320,0
16.	Задача 6. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия Астраханской области	0801	1125147	540	251	500,0	0,0	0,0	Показатель 17. Доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляниях	%	24	24	25	25	30	30	40	40	40
		0801	1125148	540	251	200,0	0,0	0,0
		0801	1155014	612	241	1 274,7	0,0	0,0
		0801	4409900	611	241	29 942,4	35 005,4	41 770,0
		0801	4409900	612	241	6 000,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	7 931,6	8 812,5	10 350,6
		0804	0020400	121	211	1 156,6	1 156,6	1 156,6
		0804	0020400	122	212	4,0	4,0	4,0
		0804	0020400	121	213	349,3	349,3	349,3
		0804	0020400	242	221	64,1	64,1	64,1
		0804	0020400	244	222	56,6	48,6	48,6
		0804	0020400	244	223	41,5	41,5	41,5	Показатель 18. Доля населения, участвующего в любительских творческих коллективах	%	2,9	3	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3
		0804	0020400	244	224	2,2	2,0	2,0
		0804	0020400	244	225	106,3	106,3	106,3
		0804	0020400	244	226	257,0	191,0	191,0
		0804	0020400	244	290	7,1	4,8	4,8
		0804	0020400	244	310	58,4	26,4	26,4
		0804	0020400	244	340	107,9	71,1	71,1
		0804	0020400	851	290	10,8	10,8	10,8
		0804	0020400	852	290	1,1	1,1	1,1
						2 222,9	2 077,6	2 077,6
	Итого по задаче 6					42 071,6	45 895,5	54 198,2
17.	Мероприятие 6.1. Проведение полевых и стационарных фольклорных исследований и социокультурного мониторинга культурных традиций региона	0801	4409900	611	241	8 982,7	10 501,6	12 531,0	Показатель 19. Количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала	ед.	2030	2045	2050	1025	2060	1030	2070	1035	2070
	Итого по мероприятию 6.1					8 982,7	10 501,6	12 531,0
18.	Мероприятие 6.2. Создание условий для оказания культурно-досуговых услуг (ОГБУК "Областной методический центр народной культуры")	0801	1125147	540	251	500,0	0,0	0,0	Показатель 20. Количество мероприятий культурно-досуговых организаций Астраханской области	тыс. ед.	48,4	48,5	49	25	50	25	50	25	50
		0801	1125148	540	251	200,0	0,0	0,0
		0801	1155014	612	241	1 274,7	0,0	0,0
		0801	4409900	611	241	20 959,7	24 503,8	29 239,0
		0801	4409900	612	241	6 000,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	7 931,6	8 812,5	10 350,6
		0804	0020400	121	211	1 156,6	1 156,6	1 156,6
		0804	0020400	122	212	4,0	4,0	4,0
		0804	0020400	121	213	349,3	349,3	349,3
		0804	0020400	242	221	64,1	64,1	64,1
		0804	0020400	244	222	56,6	48,6	48,6
		0804	0020400	244	223	41,5	41,5	41,5
		0804	0020400	244	224	2,2	2,0	2,0
		0804	0020400	244	225	106,3	106,3	106,3
		0804	0020400	244	226	257,0	191,0	191,0
		0804	0020400	244	290	7,1	4,8	4,8
		0804	0020400	244	310	58,4	26,4	26,4	Показатель 21. Количество участников культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	3756	3760	3770	1885	3780	1890	3800	1900	3800
		0804	0020400	244	340	107,9	71,1	71,1
		0804	0020400	851	290	10,8	10,8	10,8
		0804	0020400	852	290	1,1	1,1	1,1
						2 222,9	2 077,6	2 077,6
	Итого по мероприятию 6.2					33 088,9	35 393,9	41 667,2
19.	Задача 7. Расширение возможности доступа населения к высокохудожественным произведениям мирового и российского киноискусства	0802	4508500	621	241	14 906,9	12 920,1	16 920,1	Показатель 22. Количество посещений киносеансов	тыс. чел.	90	92	95	47,5	97	48,5	100	50	100
		0802	4508500	622	241	1 000,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 7					15 906,9	12 920,1	16 920,1
20.	Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов	0802	4508500	621	241	14 906,9	12 920,1	16 920,1	Показатель 23. Количество выданных фильмокопий	ед.	2750	2770	3000	1500	3100	1550	3200	1600	3200
		0802	4508500	622	241	1 000,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 7.1					15 906,9	12 920,1	16 920,1
21.	Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	1003	5140100	313	262	1 750,0	1 750,0	1 750,0	Показатель 24. Доля выпускников ССУЗОВ, работающих в учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов	%	-	11	32,7	32,7	26,9	26,9	25,9	25,9	25,9
	Итого по задаче 8					1 750,0	1 750,0	1 750,0
22.	Мероприятие 8.1. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	1003	5140100	313	262	1 750,0	1 750,0	1 750,0	Показатель 25. Количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	чел.	-	11	35	17	35	17	35	17	35
	Итого по мероприятию 8.1					1 750,0	1 750,0	1 750,0
Всего по программе:						1 083 700,0	1 024 591,8	1 157 005,0

Примечание:

* Снижение результата деятельности по показателю 4 произошло за счет демографического спада (в целом уменьшение количества детей школьного возраста)