Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 11 июля 2014 г. N 264-П

Приложение
к Программе

Перечень
мероприятий государственной программы "Развитие туризма в Астраханской области на 2011 - 2016 годы"

Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
				2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель: создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера
Задача 1: развитие туристской инфраструктуры
Мероприятие 1.1. Реализация проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Астраханский" в Астраханской области (строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Астраханский" на острове Пролетарском в акватории р. Волги г. Астрахани)"	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, Федеральное агентство по туризму	Федеральный бюджет	-	-	10 000,0	-	-	-
			Бюджет Астраханской области	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства	-	-	1 864 500,0	-	2 841 000,0	831 000,0
Мероприятие 1.2. Реализация проекта культурно-познавательного туризма "Сарай-Бату - столица Золотой Орды" в Харабалинском районе Астраханской области	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, ООО "Сарай-Бату"	Внебюджетные средства	15 000,0	500,0	49 500,0	500,0	40 000,0	44 500,0
Мероприятие 1.3. Реализация проекта "Создание автотуристского кластера N 1, N 2 Наримановский район, Астраханская область" (гостиницы, автостоянки, кемпинги, объекты питания, автосервис, магазины, автозаправки)	2012 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Наримановский район"	Бюджет Астраханской области	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства	-	-	105 400,0	-	386 600,0	141 800,0
Мероприятие 1.4. Установка малых архитектурных форм по городу Астрахани	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Внебюджетные средства	-	-	300,0	-	300,0	300,0
Мероприятие 1.5. Реализация проекта экологического и культурно-познавательного туризма "Парк рыбного периода" в Володарском районе Астраханской области	2015 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, группа компаний "По клевым местам"	Внебюджетные средства	-	-	-	-	755 845,0	743 665,0
Задача 2: создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма
Мероприятие 2.1. Создание и ведение электронной информационной карты об объектах туриндустрии и туристских ресурсах области	2015 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	150,0
Мероприятие 2.2. Принятие программ развития туризма до 2016 года в муниципальных районах Астраханской области и муниципальном образовании "Город Астрахань"	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области		-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.3. Создание туристского информационного центра	2012 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	1 500,0
Задача 3: диверсификация туристского продукта региона
Мероприятие 3.1. Организация исследований состояния рынка туристских услуг и его отдельных составляющих	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Внебюджетные средства	-	-	-	-	35,0	35,0
Мероприятие 3.2. Разработка инвестиционных проектов, формирование готовых инвестиционных площадок, создание базы данных инвестиционных предложений для новых видов туризма (круизный, лечебно-оздоровительный, паломнический, деловой, активный и т.д.)	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Бюджет Астраханской области	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства	-	-	500,0	-	500,0	500,0
Мероприятие 3.3. Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по отдельным видам туризма	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Бюджет Астраханской области	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства	50,0	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Мероприятие 3.4. Разработка новых туристских маршрутов (археологические, экологические, аграрные и т.д.) и пресс-туров	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Бюджет Астраханской области	45,5	-	-	-	-	-
			Бюджеты муниципальных образований	10,0	-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства	-	40,0	200,0	100,0	200,0	200,0
Мероприятие 3.5. Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму (фестиваль, туристский фестиваль)	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз", ООО "Сарай-Бату"	Бюджет Астраханской области	-	-	-	-	-	-
			Бюджеты муниципальных образований	500,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
			Внебюджетные средства	-	5 500,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Мероприятие 3.6. Проведение областных конкурсов	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Бюджет Астраханской области	-	-	-	-	-	-
			Бюджеты муниципальных образований	10,7	-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства	50,0	30,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Мероприятие 3.7. Организация празднования Всемирного дня туризма с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Бюджет Астраханской области	-	-	45,54	-	-	-
			Внебюджетные средства	46,4	25,0	200,0	30,0	200,0	200,0
Задача 4: формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области
Мероприятие 4.1. Проведение и участие в российских и зарубежных туристских выставках, конференциях и семинарах с целью позиционирования Астраханской области. Создание обильной выставочной экспозиции "Туризм в Астраханской области"	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Бюджет Астраханской области	1 454,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			Бюджеты муниципальных образований	30,0	50,0	50,0	-	50,0	50,0
			Внебюджетные средства	1 341,72	450,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Мероприятие 4.2. Изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, каталогов, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ информации о туристском потенциале региона с целью позиционирования Астраханской области	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Бюджет Астраханской области	-	-	100,0	-	-	-
			Бюджеты муниципальных образований	113,5	-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства	630,0	600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Задача 5: совершенствование системы подготовки кадров для туристской отрасли
Мероприятие 5.1. Организация научного исследования (анкетирование) по определению потребности туристской отрасли в профессиональных кадрах	2011 - 2015 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Внебюджетные средства	-	-	-	-	20,0	-
Мероприятие 5.2. Оказание содействия при проведении курсов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туристской отрасли	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Внебюджетные средства	-	-	150,0	-	250,0	300,0
Мероприятие 5.3. Проведение студенческих олимпиад и конкурсов по туристской тематике, выпуск справочника лучших студентов в сфере сервиса и туризма	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	250,0
			Внебюджетные средства	-	-	250,0	-	250,0	250,0
Всего:				19 282,32	8 320,0	2 033 895,24	3 090,0	4 027 710,0	1 767 160,0
в том числе:			федеральный бюджет	0	0	10 000,0	0	0	0
			бюджет Астраханской области	1 500,0	1 000,0	1 145,54	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			бюджеты муниципальных образований	664,2	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
			внебюджетные средства	17 118,12	7 220,0	2 022 410,0	2 040,0	4 026 610,0	1 766 060,0

Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Показатели результативности выполнения Программы
			Наименование показателя	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель: создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера			Общее количество туристов, посетивших Астраханскую область	тыс.	1800	1850	2054	2362	2575	2781	3059	3365
			Объем налоговых платежей туристской отрасли	млн руб.	62,7	72,0	83,5	97,3	113,8	133,7	147,1	161,8
Задача 1: развитие туристской инфраструктуры			Инвестиции в основной капитал объектов туристской инфраструктуры	млн руб.	119,8	144,7	387,6	391,9	2019,4	4186,6	3971,7	974,3
Мероприятие 1.1. Реализация проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Астраханский" в Астраханской области (строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Астраханский" на острове Пролетарском в акватории р. Волги г. Астрахани)"	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, Федеральное агентство по туризму	Количество обслуженных туристов		0	0	0	0	0	0	500000	1000000
			Количество рабочих мест	ед.	-	-	-	-	-	-	2500	5000
Мероприятие 1.2. Реализация проекта культурно-познавательного туризма "Сарай-Бату - столица Золотой Орды" в Харабалинском районе Астраханской области	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, ООО "Сарай-Бату"	Количество рабочих мест	ед.	0	0	20	16	20	30	40	50
			Количество обслуженных туристов		0	0	12 000	25 000	25 000	29 000	30 000	30 000
Мероприятие 1.3. Реализация проекта "Создание автотуристского кластера N 1, N 2 Наримановский район, Астраханская область" (гостиницы, автостоянки, кемпинги, объекты питания, автосервис, магазины, автозаправки)	2012 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Наримановский район"	Количество рабочих мест	ед.	0	0	0	0	0	0	340	680
			Количество обслуженных туристов		0	0	0	0	0	0	22 000	45 000
Мероприятие 1.4. Установка малых архитектурных форм по городу Астрахани	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Количество установленных малых архитектурных форм в городе Астрахани	ед.	1	0	0	0	0	3	3	3
Мероприятие 1.5. Реализация проекта экологического и культурно-познавательного туризма "Парк рыбного периода" в Володарском районе Астраханской области	2015 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, группа компаний "По клевым местам"	Количество рабочих мест	ед.	0	0	0	0	0	0	243	783
			Количество обслуженных туристов	тыс.	0	0	0	0	0	0	170	220
Задача 2: создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма			Количество субъектов туристской деятельности, действующих на территории Астраханской области, составляющих туристский кластер	ед.	450	464	515	592	645	697	766	844
Мероприятие 2.1. Создание и ведение электронной информационной карты об объектах туриндустрии и туристских ресурсах области	2012 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Количество субъектов туристской деятельности, нанесенных на карту	ед.	0	0	0	0	0	0	0	675
Мероприятие 2.2. Принятие программ развития туризма до 2016 года в муниципальных районах Астраханской области и муниципальном образовании "Город Астрахань"	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области	Количество принятых программ развития туризма в муниципальных районах Астраханской области и муниципальном образовании "Город Астрахань"	ед.	0	0	7	9	9	12	12	12
Мероприятие 2.3. Создание туристского информационного центра	2016 год	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Количество рабочих мест	ед.	0	0	0	0	0	0	0	22
			Количество обслуженных туристов	тыс.	0	0	0	0	0	0	0	60
Задача 3: диверсификация туристского продукта региона			Доля рыболовно-охотничьего туризма в общем объеме туристских услуг	%	80	80	75	70	70	60	55	50
			Количество видов туризма	ед.	1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 3.1. Организация исследований состояния рынка туристских услуг и его отдельных составляющих	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Количество проведенных исследований	ед.	1	6	0	0	0	0	5	7
Мероприятие 3.2. Разработка инвестиционных проектов, формирование готовых инвестиционных площадок, создание базы данных инвестиционных предложений для новых видов туризма (круизный, лечебно-оздоровительный, паломнический, деловой, активный и т.д.)	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Количество разработанных инвестиционных проектов в сфере туризма	ед.	0	4	0	0	0	0	8	8
Мероприятие 3.3. Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по отдельным видам туризма	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Количество участников конференций, совещаний, форумов по отдельным видам туризма		30	0	100	200	200	200	200	200
Мероприятие 3.4. Разработка новых туристских маршрутов (археологические, экологические, аграрные и т.д.) и пресс-туров	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Количество разработанных маршрутов	ед.	5	5	2	4	5	5	5	5
			Количество пресс-туров	ед.	1	3	4	4	2	4	4	4
Мероприятие 3.5. Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму (фестиваль, туристский кинофестиваль)	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз", ООО "Сарай-Бату"	Количество привлеченных на мероприятия туристов	тыс.	4	8	12	13	16	16	16	16
Мероприятие 3.6. Проведение областных конкурсов и смотров в сфере туризма	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Количество участников конкурсов и смотров в сфере туризма		20	40	50	51	53	50	50	50
Мероприятие 3.7. Организация празднования Всемирного дня туризма с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Количество субъектов туристской деятельности, участвующих в мероприятиях празднования Всемирного дня туризма	ед.	70	100	100	100	125	120	120	120
Задача 4: формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области			Количество обслуженных иностранных туристов	тыс.	21,5	22,1	24,7	28,4	30,7	33,5	36,9	40,6
			Общее количество обслуженных туристов	тыс.	172,7	177,8	197,5	227,1	247,5	267,3	294,0	323,4
Мероприятие 4.1. Проведение и участие в российских и зарубежных туристских выставках, конференциях и семинарах с целью позиционирования Астраханской области. Создание обильной выставочной экспозиции "Туризм в Астраханской области"	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Количество туристов, посетивших Астраханскую область, по итогам выставок		50	80	130	210	290	370	450	530
			Количество экспонентов туристских выставок	ед.	30	30	73	45	45	97	106	117
			Количество конференций и семинаров	ед.	2	0	6	2	0	1	1	1
Мероприятие 4.2. Изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, каталогов, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ информации о туристском потенциале региона с целью позиционирования Астраханской области	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Количество показов видеороликов и фильмов о туристском потенциале региона	ед.	0	6	0	0	0	24	24	24
			Общий тираж полиграфической продукции	тыс. экз.	2	2	11,5	10,0	57,4	1,5	1,5	1,5
			Количество изготовленных баннеров по туристской тематике	ед.	5	1	0	0	1	4	4	4
Задача 5: совершенствование системы подготовки кадров для туристской отрасли			Число граждан, занятых в туристской отрасли		5 017	5 754	6 675	7 776	9 098	10 690	11 759	12 935
Мероприятие 5.1. Организация научного исследования (анкетирование) по определению потребности туристской отрасли в профессиональных кадрах	2011 - 2015 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Количество субъектов туристской деятельности, принявших участие в исследовании	ед.	0	0	0	0	0	0	500	0
Мероприятие 5.2. Оказание содействия при проведении курсов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туристской отрасли	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Количество работников туристской отрасли, прошедших переквалификацию		0	0	0	0	0	0	400	500
Мероприятие 5.3. Проведение студенческих олимпиад и конкурсов по туристской тематике, выпуск справочника лучших студентов в сфере сервиса и туризма	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"	Количество студентов, принявших участие в мероприятиях		0	0	0	0	0	0	0	170
			Общий тираж справочника	ед.	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Всего, тыс. руб.:
в том числе:
			федеральный бюджет						10 000,0
			бюджет Астраханской области						6 645,54
			бюджеты муниципальных образований						1 114,2
			внебюджетные средства						7 841 458,12
			Итого						7 859 217,86