Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 4 июля 2014 г. N 4305

Ведомственная целевая программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани на 2014 - 2015 годы"

Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования		Администрация города Астрахани (управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города, управление по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города)
Наименование программы		Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани на 2014 - 2015 годы" (далее - Программа).
Должностное лицо, утвердившее программу (дату утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта		Постановление администрации города от ____________ N _______
Цели и задачи		Целью Программы является организация и благоустройство мест захоронения на территории города Астрахани. Задачи Программы: 1) Благоустройство городских кладбищ: - территория Трусовского кладбища (ул. Весенняя, 50), 3-я очередь; - территория стихийного кладбища по ул. 2-я Басинская; - территория стихийного кладбища по ул. Арзамасская. 2) Строительство нового кладбища с целью увеличения мест захоронения: - территория Алевчикова бугра; - строительство подъездной дороги к новому кладбищу на территории Алевчикова бугра.
Целевые индикаторы и показатели		- Благоустройство Трусовского кладбища (ул. Весенняя, 50): 1. Благоустройство проездов площадью 5610 м; 2. Количество установленных стоек 148 шт.; 3. Количество установленных ограждений 150 шт. - Устройство ограждений протяженностью 3240 п.м, стихийных кладбищ по ул. Арзамасская и ул. 2-я Басинская; - Строительство кладбища на территории Алевчикова бугра площадью 14,5 га. - Строительство подъездной дороги к новому кладбищу на территории Алевчикова бугра общей площадью 4,58 га.
Характеристика программных мероприятий		Все программные мероприятия направлены на организацию и благоустройство мест захоронения на территории города Астрахани.
Сроки реализации		2014 - 2015 годы.
Объемы и источники финансирования		Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета МО "Город Астрахань" и составляет: 89716,15 тыс. руб. В том числе по годам реализации: 2014 год - 27 216,15 тыс. руб.; 2015 год - 62 500,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности		Обеспечение потребностей населения в наличии мест захоронения (кладбищ). Благоустройство существующих кладбищ, строительство нового кладбища и подъездной дороги к нему.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

Кладбище является объектом похоронного назначения, социально значимым в сфере городского хозяйства. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления" организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.

Имеющиеся кладбища города Астрахани, в зависимости от их расположения и предназначения, эксплуатируются в течение длительного периода от 25 до 100 лет, некоторые из них уже закрыты.

Наиболее востребованным кладбищем в последние годы являлось Трусовское кладбище, расположенное по ул. Весенняя, 50. В 2010 году был выделен дополнительный участок размером 7 га для расширения территории указанного кладбища. В рамках долгосрочной целевой программы "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани в 2011 - 2013 гг." были выполнены работы по устройству ограждения, проездов, разворотной площадки и подъездной дороги на данное кладбище. Однако, ввиду недостаточного финансирования, благоустройство кладбища полностью не завершено, и планируется к выполнению в 2015 году.

Также, в целях решения проблемы, связанной с недостаточностью мест для захоронения, в рамках вышеназванной программы на 2011 - 2013 годы была разработана проектно-сметная документация на строительство нового городского кладбища в Приволжском районе Астраханской области на территории Алевчикова бугра.

В 2013 году начался первый этап строительства кладбища, а именно выполнены работы по перемещению грунта, по устройству 300 м ограждения и щебеночных дорожек на участке площадью 7 га. Основные этапы строительства кладбища планируется выполнить в настоящей Программе.

На территории муниципального образования "Город Астрахань" находятся также и стихийные кладбища по ул. 2-я Басинская и ул. Арзамасская, на которых продолжаются самовольные захоронения без соблюдений санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Вышеуказанный факт приводит к расширению стихийных кладбищ. Данные кладбища необходимо принять в муниципальную собственность и выполнить мероприятия по устройству ограждения.

Из вышесказанного следует вывод о необходимости применения программного метода по преодолению сложившейся ситуации, что позволит:

- обеспечить необходимое количество мест для захоронения и соблюдение санитарных норм на территории кладбищ;

- повысить качество услуг по содержанию мест захоронений, уровень транспортной и пешеходной доступности кладбищ;

- свести к минимуму самовольные захоронения.

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Целью Программы является организация и благоустройство мест захоронения на территории города Астрахани.

Задачи Программы:

1) Благоустройство городских кладбищ:

- территория Трусовского кладбища (ул. Весенняя, 50), 3-я очередь;

- территория стихийного кладбища по ул. 2-я Басинская;

- территория стихийного кладбища по ул. Арзамасская.

2) Строительство нового кладбища с целью увеличения мест захоронения:

- территория Алевчикова бугра;

- строительство подъездной дороги к новому кладбищу на территории Алевчикова бугра.

Целевые индикаторы и показатели:

Благоустройство Трусовского кладбища (ул. Весенняя, 50):

1. Благоустройство проездов площадью 5610 м;

2. Количество установленных стоек 148 шт.;

3. Количество установленных ограждений 150 шт.

- Устройство ограждений протяженностью 3240 п.м стихийных кладбищ по ул. Арзамасская и ул. 2-я Басинская;

- Строительство кладбища на территории Алевчикова бугра площадью 14,5 га.

- Строительство подъездной дороги к кладбищу на территории Алевчикова бугра общей площадью 4,58 га.

Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении к Программе.

4. Описание системы управления реализацией Программы

Заказчиком, Разработчиком Программы является управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани, Исполнителями Программы являются управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани и управление по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города Астрахани.

Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения системы мероприятий по организации и благоустройству мест захоронения на территории города Астрахани.

Разработчик Программы выполняет следующие функции:

- определяет первоочередность выполнения и финансирования программных мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия финансовых средств, выделяющихся на эти цели;

- подготавливает бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета МО "Город Астрахань" на очередной финансовый год;

- уточняет затраты по программным мероприятиям на очередной финансовый год;

- контролирует ход реализации Программы.

Управление по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города представляет в управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города отчеты о реализации Программы по итогам:

1) полугодия - до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

2) года - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

Разработчик в установленном порядке сводит отчет о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности реализации, и предоставляет его в финансово-казначейское управление администрации города и управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города по итогам:

1) полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

2) года - до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Исполнитель программы несет ответственность за целевое использование средств на реализацию программных мероприятий.

Разработчик Программы при необходимости:

- ежегодно корректирует перечень мероприятий, предусмотренных Программой, после уточнения объемов финансирования;

- вносит изменения в Программу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Астрахани.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Все программные мероприятия направлены на:

- удовлетворение потребностей в новых местах захоронения;

- повышение качества услуг по содержанию мест захоронений и обеспечение соблюдения санитарных норм на территории кладбищ;

- повышение уровня транспортной и пешеходной доступности кладбищ;

- улучшение условий для обслуживающего персонала и охраны кладбищ;

- сведение к минимуму самовольных захоронений.

Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении к Программе.

6. Срок реализации Программы

Программа должна быть реализована в течение 2014 - 2015 годов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется сравнительным анализом целевых индикаторов и фактических значений показателей по итогам каждого финансового года.

Основная цель оценки эффективности расходования бюджетных средств - обеспечение их экономного и рационального использования. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств, обеспечение целевого и рационального использования средств направленных на реализацию программных мероприятий, позволяющих улучшить благоустройство имеющихся кладбищ и обеспечить строительство нового кладбища города Астрахани и подъездной дороги к нему.

8. Методика оценки эффективности Программы

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей эффективности реализации Программы.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в необходимых ресурсах Программы определяется из необходимости проведения мероприятий, направленных на обеспечение достаточного количества мест для захоронения на территории города Астрахани.

Затраты на реализацию мероприятий в 2014 - 2015 годах определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2015 годы составит 89716,15 тыс. руб. за счет средств бюджета МО "Город Астрахань".

Распределение финансирования по годам реализации представлено в таблице 2.

Таблица 2

Период	2014 год	2015 год	Итого
Бюджет МО "Город Астрахань", тыс. руб.	27216,15	62 500	89716,15

Перечень программных мероприятий и объемы финансирования подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета МО "Город Астрахань", с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Программу.

10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

Реализация ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань" "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани на 2014 - 2015 годы" позволит:

- обеспечить необходимое количество мест для захоронения и соблюдение санитарных норм на территории кладбищ;

- повысить качество услуг по содержанию мест захоронений, уровень транспортной и пешеходной доступности кладбищ;

- свести к минимуму самовольные захоронения.

Достижение указанных в таблице 1 показателей возможно при условии осуществления 100% заявленного финансирования.

Таблица 1

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя за период, предшествующий реализации программы		Прогнозные значения показателей
		2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год
1. Площадь проездов к Трусовскому кладбищу	м	0	0	-	5610
2. Количество установленных стоек	шт.	-	-	-	148
3. Количество установленных ограждений	шт.	-	-	-	150
4. Протяженность ограждения кладбища	п. м	0	0	-	3240
5. Площадь застройки кладбища (с нарастающим итогом)	га	0	2,5	4,5	14,5
6. Подъездная дорога	га	0	0	4,58	-

Приложение
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Благоустройство, строительство и развитие кладбищ
города Астрахани на 2014 - 2015 годы"

Перечень
программных мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани на 2014 - 2015 годы"

N п/п	Стратегические цели, тактические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Объем затрат, тыс. руб.	Источник финансирования	Сроки исполнения	Исполнители, ответственные	Планируемые показатели результатов деятельности								Целевое значение (конечный результат)
						Показатели	Ед. изм.	Отчетный год	Текущий год	Планируемое значение
								2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
										Всего	в т.ч. на 01.07	Всего	в т.ч. на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель 1: Организация и благоустройство мест захоронения на территории города Астрахани
2	Задача 1.1: Благоустройство городских кладбищ
3	Мероприятие 1.1.1. Благоустройство Трусовского кладбища (ул. Весенняя, 50), 3-я очередь	12660,00	Бюджет МО "Город Астрахань"	2015	Управление по коммунальному хозяйствуй благоустройству администрации города Астрахани	Показатель 1. Площадь проездов Трусовское кладбище (ул. Весенняя, 50)	м	0	0	0	0	5610	1500	5610
						Показатель 2. Количество стоек	шт.	0	0	0	0	148	45	148
						Показатель 3. Количество ограждений	шт.	0	0	0	0	150	50	150
4	Мероприятие 1.1.2. Благоустройство стихийного кладбища по ул. 2-я Басинская	2918,40	Бюджет МО "Город Астрахань"	2015	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани	Показатель 1. Протяженность ограждения кладбища по ул. 2-я Басинская	п.м	0	0	0	0	1440	600	1440
5	Мероприятие 1.1.3. Благоустройство стихийного кладбища по ул. Арзамасская	3648,00	Бюджет МО "Город Астрахань"	2015	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани	Показатель 1. Протяженность ограждения кладбища по ул. Арзамасская	п.м	0	0	0	0	1800	700	1800
6	Итого по задаче 1.1	19226,40
7	Задача 1.2: Строительство нового кладбища с целью увеличения мест захоронения
8	Мероприятие 1.2.1. Строительство кладбища на территории Алевчикова бугра, включая получение технологических условий, разработку и реализацию проекта энергосбережения	10233,98	Бюджет МО "Город Астрахань"	2014	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани	Показатель 1. Площадь застройки кладбища на территории Алевчикова бугра	га	0	2,5	2	1	10	3	14,5
		43273,60		2015
9	Мероприятие 1.2.2. Строительство подъездной дороги к кладбищу	16982,17	Бюджет МО "Город Астрахань"	2014	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани	Показатель 1. Общая площадь дороги	га	0	0	4,58	0	-	-	4,58
10	Итого по задаче 1.2	70489,75
	в том числе по годам:
	2014	27216,15
	2015	43273,60
11	Итого по Программе	89716,15
	в том числе по годам:
	2014	27216,15
	2015	62500,00

Заместитель мэра города - начальник управления

Л.А. Хаймович