Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 28 января 2015 г. N 22-П

Государственная программа
"Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"

Паспорт
государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"

Наименование государственной программы		"Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" (далее - государственная программа)
Основание для разработки государственной программы		распоряжение Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр "О перечне государственных программ Астраханской области"
Основной разработчик государственной программы		министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Государственный заказчик - координатор государственной программы		министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Государственный заказчик (государственные заказчики)		министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Исполнитель государственной программы		министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы)		- подпрограмма "Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"; - подпрограмма "Развитие аквакультуры в Астраханской области"; - подпрограмма "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области"; - ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"
Цель государственной программы		- создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры и обеспечения конкурентоспособности продукции астраханских производителей
Задачи государственной программы		- формирование условий для качественного обновления производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области; - увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы; - сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства (увеличение промысловых запасов ценных видов рыб); - развитие рыбохозяйственного комплекса
Целевые индикаторы и показатели государственной программы		- объем производства пищевой рыбной продукции увеличится с 53,3 тыс. тонн в 2013 году до 57,0 тыс. тонн в 2020 году; - объем выращенной рыбы увеличится с 17,3 тыс. тонн в 2013 году до 20,0 тыс. тонн в 2020 году; - объем промысловых запасов ценных видов рыб увеличится с 220 тыс. тонн в 2013 году до 240,0 тыс. тонн в 2020 году
Срок и этапы реализации государственной программы		с 2015 по 2020 год, этапы реализации государственной программы не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)		Общий объем финансирования - 1291801,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области - 601101,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 7585,9 тыс. рублей; 2016 год - 3536,8 тыс. рублей; 2017 год - 3554,6 тыс. рублей; 2018 год - 130507,9 тыс. рублей; 2019 год - 130507,9 тыс. рублей; 2020 год - 325407,9 тыс. рублей; внебюджетные средства - 690700,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 36500 тыс. рублей; 2016 год - 36500 тыс. рублей; 2017 год - 36500 тыс. рублей; 2018 год - 171500 тыс. рублей; 2019 год - 158200 тыс. рублей; 2020 год - 251500,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы "Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" - 360000,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области - 45000,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 15000,0 тыс. рублей; 2019 год - 15000,0 тыс. рублей; 2020 год - 15000,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 315000,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 100000,0 тыс. рублей; 2019 год - 105000,0 тыс. рублей; 2020 год - 110000,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы "Развитие аквакультуры в Астраханской области" - 498100,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области - 341400,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2500,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 67000,0 тыс. рублей; 2019 год - 67000,0 тыс. рублей; 2020 год - 204900,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 156700,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 35000,0 тыс. рублей; 2019 год - 16700,0 тыс. рублей; 2020 год - 105000,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области" - 418500,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области - 199500,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2500,0 тыс. рублей; 2016 год - 1000,0 тыс. рублей; 2017 год - 1000,0 тыс. рублей; 2018 год - 46000,0 тыс. рублей; 2019 год - 46000,0 тыс. рублей; 2020 год - 103000,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 219000,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 36500,0 тыс. рублей; 2016 год - 36500,0 тыс. рублей; 2017 год - 36500,0 тыс. рублей; 2018 год - 36500,0 тыс. рублей; 2019 год - 36500,0 тыс. рублей; 2020 год - 36500,0 тыс. рублей. Объем финансирования ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" - 15201,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области - 15201,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2585,9 тыс. рублей; 2016 год - 2536,8 тыс. рублей; 2017 год - 2554,6 тыс. рублей; прогноз: 2018 год - 2507,9 тыс. рублей; 2019 год - 2507,9 тыс. рублей; 2020 год - 2507,9 тыс. рублей. Объемы финансирования государственной программы за счет средств бюджета Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы		В результате реализации программных мероприятий с 2015 по 2020 год увеличится: - оборот организаций по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" до 1450 млн рублей; - доля рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы до 75,0%; - объем привлеченных инвестиций на развитие материально-технической базы предприятий (нарастающим итогом) до 315000 тыс. рублей; - индекс товарного рыбоводства до 115,6%; - рыбопродуктивность водоемов, используемых для выращивания товарной рыбы, до 7,0 ц/га; - ввод объектов для длительного резервирования и глубокой переработки выращенной товарной рыбы до 3 ед.; - объем выращенной товарной рыбы, направленной на глубокую переработку, до 5 тыс. тонн; - темп роста объема промысловых запасов ценных видов рыб к уровню 2013 года до 109,1%; - площадь водоемов с ежегодно улучшаемым экологическим состоянием водных объектов до 27,5 тыс. га; - результативность естественного воспроизводства до 550 тыс. шт./га; - индекс промышленного рыболовства и товарного рыбоводства до 108,7%; - количество заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков до 20; - темп роста количества обученных специалистов до 100,1%
Система организации контроля за исполнением государственной программы		Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, представляет отчеты о ходе реализации государственной программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме, а также ежегодный отчет до 1 февраля года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Астраханской области

1. Общие положения, основания для разработки государственной программы

Государственная программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", от 02.07.2013 N 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 314 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2003 N 1265-р "О Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года", постановлениями Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", от 24.02.2010 N 54-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года", от 24.03.2014 N 80-П "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области", распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр "О перечне государственных программ Астраханской области".

Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития рыбного хозяйства Астраханской области, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности.

Основные мероприятия государственной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость региона и страны, поступательное социально-экономическое развитие рыбопромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели его функционирования.

Государственная программа структурирует принимаемые меры в рамках подпрограмм и ведомственной целевой программы, детализируя расходы по принципу программно-проектного финансирования.

Государственная программа включает в себя 3 подпрограммы: "Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области", "Развитие аквакультуры в Астраханской области", "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области" и ведомственную целевую программу "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области".

Реализация основных мероприятий подпрограмм направлена на повышение экономической эффективности производства рыбной продукции за счет строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации рыбоперерабатывающего производства, что позволит существенно повысить конкурентоспособность астраханской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках, осуществить импортозамещение, увеличить экспорт данной продукции, а также повысить рентабельность производства и инвестиционную привлекательность региона.

2. Общая характеристика сферы реализации государственной программы. Обоснование включения в состав государственной программы подпрограмм

Рыбохозяйственный комплекс Астраханской области занимает одно из важнейших мест в рыбном хозяйстве России в части осуществления добычи и переработки речной рыбы. Основными направлениями деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области являются: воспроизводство рыбных запасов, товарное выращивание рыбы, промышленный вылов рыбы и переработка водных биологических ресурсов.

Основой функционирования отрасли являются уникальные запасы водных биологических ресурсов дельты реки Волги и прибрежной части Северного Каспия, прилегающей к Астраханской области. Основными видами добываемых водных биологических ресурсов являются вобла, лещ, сазан, сом, судак, щука, линь и группа "прочие", в которую входят карась, красноперка, толстолобик и другие виды рыб.

С периода 1980 - 1990 годов рыбная отрасль в Астраханской области испытывала влияние экономических реформ и природно-климатических негативных изменений. Так, объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов снизились почти в 2 раза с 101,7 тыс. тонн в 2000 году до 40,5 тыс. тонн в 2013 году (таблицы 1, 2). При этом уровень обеспеченности населения рыбой и рыбной продукцией в целом составил в 2013 году 160%.

Таблица 1

Динамика добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Астраханской области за период 2000 - 2009 годов

тыс. тонн

	Годы
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Добыча (вылов) водных биологических ресурсов*	101,7	79,9	74,5	54,1	42,3	50,3	50,8	51,6	45,5	49,3

* Показатель "Улов рыбы и добычи водных биологических ресурсов" начиная с 2010 года данными официального статистического учета не представлен.

Таблица 2

Динамика добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Астраханской области за период 2010 - 2013 годов

тыс. тонн

	2010 г.*	2011 г.*	2012 г.*	2013 г.*	Уровень 2013 г./2000 г.
Добыча (вылов) водных биологических ресурсов	45,6	38,9	36,8	40,5	40%

* по данным Астраханского филиала ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи", добыча (вылов) водных биологических ресурсов за период 2010 - 2013 годов в Астраханской области, тыс. тонн.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области (далее - Астраханьстат), динамика снижения объемов вылова водных биологических ресурсов с 2007 года нашла отражение в уменьшении доли валовой добавленной стоимости рыболовства, рыбоводства в валовом региональном продукте Астраханской области (далее - ВРП) (таблица 3).

Таблица 3

Валовая добавленная стоимость рыболовства, рыбоводства в структуре ВРП за период 2007 - 2013 годов

Показатели*	Годы							Уровень 2013 г./2007 г., %
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ВРП Астраханской области, млн руб.	100 359	147 549	134 418	144 889	172 617	211 330	244400	В 2,4 раза
Валовая добавленная стоимость рыболовства, рыбоводства, млн руб.	737	821	874	943	1 065	645	660,5	90%
Доля валовой добавленной стоимости рыболовства, рыбоводства в ВРП, %	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,3	0,3	43

* Данными официального статистического учета показатели представляются за год, предшествующий отчетному (источник информации: комплексный аналитический доклад Астраханьстата "О состоянии экономики Астраханской области в 2005 - 2013 гг.").

Рыболовством, рыбоводством на территории Астраханской области занимаются 164 хозяйствующих субъекта (включая индивидуальных предпринимателей), причем для одних - это основной вид деятельности, для других - один из прочих заявленных при регистрации. Большинство из указанного количества субъектов занимаются одновременно другим видом рыбохозяйственной деятельности: переработкой и консервированием рыбы. Учтенное количество занятых этим видом деятельности - 86 предприятий и территориально обособленных подразделений.

На вышеперечисленных предприятиях занято около 5,5 тыс. работающих. Средняя заработная плата работников рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий составляет 8 - 10 тыс. рублей (таблица 4).

Таблица 4

Динамика численности и среднемесячной начисленной номинальной заработной платы работников рыбохозяйственных видов деятельности за период 2007 - 2013 годов

Показатели	Годы							Уровень 2013 г./2007 г.
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Численность работников, чел.
- рыболовство, рыбоводство	6 668	5 379	4 852	4 867	4 104	4 280	3906	41%
- переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов	3 208	2 920	2 195	2 193	1 714	1 283	1358	42%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб., по видам деятельности:
- рыболовство, рыбоводство, руб.	4330,8	6916,5	8665,9	9606,8	9927,5	10005,6	11572,0	В 2,7 раза
- переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов, руб.	4458,1	6357,3	6821,1	7888,4	8177,5	8291,4	9535,0	В 2,1 раза

Анализ динамики численности работников в сфере рыбохозяйственной деятельности показывает снижение количества работников к уровню 2007 года на 41%. Приведенная динамика характеризует общеотраслевую тенденцию сокращения объемных показателей производства, связанную с сокращением ресурсного потенциала, первоначально - сырьевого и зависимого от него - трудового. В свою очередь, уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы увеличился в 2,7 раза и составил 11,6 тыс. рублей. Следует учитывать, что фактический период работы предприятий определяется сезонностью промысла и отражается на уровне заработной платы, которая складывается ниже средней по области.

Рыбохозяйственный комплекс Астраханской области в настоящее время в количественном исчислении представлен в основном субъектами малого предпринимательства, доля которых в объемах выпуска рыбной продукции составляет более 50%.

В соответствии с публикуемой официальной налоговой отчетностью сумма поступивших налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации представлена только по одному виду рыбохозяйственной деятельности - рыболовству, рыбоводству. Так, объем налоговых поступлений за последние 7 лет увеличился почти в два раза и составил 273,9 млн рублей в год (таблица 5).

Таблица 5

Динамика поступивших в консолидированный бюджет Российской Федерации налогов и сборов хозяйствующих субъектов Астраханской области, зарегистрированных по рыболовству, рыбоводству, за период 2007 - 2013 годов

тыс. руб.

	Годы
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Уровень 2013 г./2007 г.
Сумма поступивших налогов и сборов	143 382	175 338	153 559	169 520	389 073	250 489	273 887	191,0

Рыбоперерабатывающая отрасль, оставаясь одной из ведущих в производстве пищевых продуктов (на неё приходится более 20% по показателям отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами), в значительной степени определяет технологический уровень пищевого производства Астраханской области.

Следует отметить, что на сегодняшний день лишь 2% (845 тонн) от общего объема произведенной рыбной продукции поставляется на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Основными потребителями выпускаемой в Астраханской области рыбной продукции являются Литва, Нидерланды, Словакия, Украина. Основными статьями экспорта являются рыба мороженая, филе рыбное. Кроме того, предприятия Астраханской области поставляют пищевую рыбную продукцию и на внутренний рынок страны. Среди российских регионов-партнеров необходимо отметить Москву и Московскую область, Самарскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в отраслях рыболовства, рыбоводства, переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов по итогам 2013 года достиг 2,2 млрд рублей, что составило 102,5% к уровню 2017 года.

Рыбохозяйственные виды деятельности остаются в отдельных административных районах дельтовой части Астраханской области определяющими экономический потенциал муниципальных образований. Из основных шести административных районов в четырех муниципальных образованиях (Володарский, Лиманский, Икрянинский и Камызякский районы) рыболовство, рыбоводство и переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов сохраняют лидирующие позиции среди производственных видов экономической деятельности. Сбережение и укрепление экономического потенциала рыбохозяйственной отрасли Астраханской области приобретает в этих условиях социальные приоритеты.

Анализ развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области демонстрирует наличие неблагоприятной динамики основных отраслевых экономических показателей. По сравнению с 2007 годом рыбная отрасль сдает свои позиции и на внешнеэкономических рынках: экспорт продукции сократился в натуральном выражении более чем в 2 раза, а также в 3,5 раза в стоимостном выражении.

Сложившаяся хозяйственная ситуация в рыбной отрасли Астраханской области актуализирует вопрос о необходимости участия государства в сохранении исторически традиционной для территории низовьев реки Волги рыбной отрасли, что предусматривает программные подходы в стратегии её развития.

Выход регионального рыбохозяйственного комплекса на конкурентоспособный уровень напрямую зависит от эффективности модернизации отрасли, технического и технологического перевооружения перерабатывающих производств, ориентированных на увеличение объемов производства высококачественной рыбной продукции, повышение сырьевой обеспеченности за счет увеличения объемов товарного выращивания рыбы и эффективности естественного воспроизводства водных биологических ресурсов.

Развитие рыбоперерабатывающего комплекса

Особенность рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности Астраханской области заключается в том, что производство рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов осуществляется на рыбоперерабатывающих мощностях предприятий, построенных в 1960 - 1980 годах, ориентированных на сезонную переработку водных биологических ресурсов, а также в наличии организаций и хозяйств товарной аквакультуры, основная доля которых преимущественно поставляет населению свежую и охлажденную рыбопродукцию из-за отсутствия рыбоперерабатывающих мощностей.

На сегодняшний день рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая промышленность Астраханской области характеризуется малыми объемами выпуска конкурентоспособной рыбной продукции, а также ориентацией производства на поставку не переработанной мороженой рыбной продукции в другие регионы Российской Федерации и ближнее зарубежье для дальнейшей переработки. Вместе с тем Астраханская область обладает значительными запасами уникальных видов водных биологических ресурсов, что является главным естественным конкурентным преимуществом рыбохозяйственной отрасли в регионе.

В целях повышения эффективности рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности на федеральном уровне принят ряд законодательных норм, закрепляющих право предприятий на пользование водными биологическими ресурсами на долгосрочную перспективу. Для успешного развития рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности необходимы рост спроса населения страны и других секторов экономики на рыбную продукцию, уникальность выпускаемой рыбной продукции из речных видов рыб, не имеющей аналогов в других регионах, а также преодоление ряда существующих системных проблем, таких как:

- недостаточный уровень инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности рыбной продукции, выпускаемой региональными производителями;

- высокий уровень физического и морального износа производственной базы рыбоперерабатывающей промышленности;

- низкий уровень загруженности рыбоперерабатывающих производственных мощностей в связи с их техническим несоответствием современным требованиям и сезонностью производства;

- сырьевая направленность в отношении реализации рыбной продукции большинством предприятий.

Проведение целенаправленной политики, создающей условия для улучшения материально-технической базы предприятий, обновления и диверсификации производства, позволит решить задачи, стоящие перед рыбоперерабатывающей промышленностью. В рамках государственной программы предусмотрен ряд мероприятий, реализация которых позволит решить текущие проблемы в отрасли и создать предпосылки дальнейшего ее эффективного развития.

Развитие аквакультуры в Астраханской области

Одним из перспективных направлений деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области является аквакультура, которая представляет собой деятельность, связанную с разведением и (или) содержанием, выращиванием водных организмов в искусственно созданной среде обитания.

Аквакультура, являясь одной из основных составляющих рыбохозяйственного комплекса по обеспечению населения свежей и охлажденной рыбой, в последние годы приобретает значимость сырьевого источника для рыбоперерабатывающей промышленности в связи с тем, что уловы промысловых видов рыб, традиционного источника пищевой продукции, сокращаются, а их восстановление затруднено снизившейся эффективностью естественного и ограниченными масштабами искусственного воспроизводства (таблица 6).

Таблица 6

Динамика изменения объемов выращивания рыбы и вылова водных биологических ресурсов в 2007 - 2013 годах

тыс. тонн

Показатель	Годы							Уровень
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013 г./2007 г.
Объем выращивания товарной рыбы	9,9	12,1	15,1	16,1	17,1	17,2	17,3	175%
Объем вылова водных биологических ресурсов	51,6	45,5	49,3	45,6	38,9	36,8	40,5	78%

Основной продукцией аквакультуры Астраханской области является свежая и охлажденная рыба (карп, белый амур, белый и пестрый толстолобики), выращенная прудовыми хозяйствами. В Астраханской области зарегистрировано 132 субъекта аквакультуры (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств), выращивающих товарную рыбу (далее - рыбоводные хозяйства). Значительный потенциал развития имеет индустриальное рыбоводство - выращивание товарной рыбы, в т.ч. осетровых, в речных садках, а также на заводах с использованием рыбоводных установок с замкнутым водоснабжением. Резервом развития аквакультуры являются озерно-товарные рыбоводные хозяйства на водоемах западно-подстепных ильменей.

В целях повышения эффективности деятельности часть предприятий аквакультуры переходят на новую ступень своего развития, связанную с полным циклом - от выращивания товарной рыбы до переработки и фасовки ее в привлекательную для потребителя упаковку с собственной товарной маркой (ООО "Астраханьрыбпром", ООО "Наш огород", ООО "Опыт", ООО РК "Белуга", ООО "Акватрейд").

За последние несколько лет отрасль наращивает темпы развития. Если за точку отсчета принять 2000 год, когда в результате экономических реформ производство товарной рыбы сократилось до 2,8 - 3,5 тыс. тонн, то результаты 2013 года и ожидаемые показатели 2014 года по объемам производства продукции аквакультуры, а это свыше 17 тыс. тонн, можно рассматривать как значительное достижение.

Однако объемы выращивания товарной рыбы возрастали на фоне вынужденного использования рыбоводными хозяйствами методов низкозатратного экстенсивного рыбоводства. Режим экономии заставил рыбоводные хозяйства отказаться от использования традиционной интенсивной технологии, приспособив методы выращивания рыбы к реальным экономико-производственным возможностям конкретных хозяйств.

В создавшейся ситуации дальнейшее администрирование планов по увеличению объемов производства товарной продукции без перехода к масштабному использованию интенсивных технологий, рационализации оптовой торговли, основанной на системном маркетинге, расширении ассортимента рыбоводной продукции, а также к использованию программно-целевого метода существенного прироста объемов выращивания товарной рыбы не обеспечит, что приведет к снижению рентабельности рыбоводной деятельности за счет увеличения незавершенного производства по причине затоваривания хозяйств собственной продукцией.

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие аквакультуры в Астраханской области" позволит расширить сырьевую обеспеченность рыбохозяйственного комплекса за счет увеличения объемов выращивания и расширения ассортимента объектов аквакультуры, тем самым объем выращенной рыбы возрастет к 2020 году до 20 тысяч тонн в год.

Развитие воспроизводства водных биологических ресурсов в Астраханской области

В последнее десятилетие гидрологический режим Волго-Каспийского бассейна формируется в условиях маловодья. Позднее и непродолжительное обводнение нерестилищ дельты Волги создает неблагоприятные условия для естественного воспроизводства судака, леща, сазана, воблы и других рыб, что привело к значительному снижению их уловов (по сравнению с периодом 1990 - 2000 годов): по судаку уловы снизились более чем в 10 раз, по лещу - в 2 раза, по сазану - в 2 раза. Наибольшее снижение уловов наблюдается по вобле - её уловы за тот же период снизились почти в 20 раз. В свою очередь, значительную долю в уловах стал составлять карась.

Решением вопроса восстановления сырьевой базы рыбохозяйственного комплекса является комплексная мелиорация мест естественного воспроизводства и нагула водных биологических ресурсов в сочетании с увеличением объемов искусственного воспроизводства ценных видов рыб, что позволит минимизировать ущерб рыбному хозяйству, возникающий в результате неудовлетворительных паводков.

Комплекс мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации и их необходимые объемы были отражены в областной целевой программе "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области на 2002 и 2015 годы", утвержденной постановлением Государственной Думы Астраханской области от 28.03.2002 N 78/3, однако реализация мероприятий осуществлялась в объеме 10 - 12% исключительно за счет средств рыбодобывающих организаций.

Необходимый объем финансирования на программный период составляет 400 - 500 млн рублей в год, в том числе капитальная мелиорация - 100 - 150 млн рублей, текущая мелиорация - 300 - 350 млн рублей.

Мероприятия подпрограммы "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области" ориентированы на увеличение ресурсной базы рыболовства за счет улучшения условий обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов в естественных водоемах, что позволит увеличить к 2020 году объем промысловых запасов ценных видов рыб до 240 тысяч тонн.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы

Традиционно для региона одной из основных отраслей является рыбная промышленность, хотя ее доля как в ВРП, так и в структуре занятости населения невелика. Однако необходимо отметить, что рыбная отрасль выступает сегодня значимой градообразующей и бюджетоформирующей отраслью во многих муниципальных образованиях Астраханской области и в стратегической перспективе рыбохозяйственная деятельность по-прежнему будет оставаться системообразующей для развития территории и экономики региона.

Выход регионального рыбохозяйственного комплекса на конкурентоспособный уровень напрямую зависит от:

- эффективности модернизации отрасли;

- обновления перерабатывающих производств, ориентированных на выпуск высококачественных видов продукции;

- уменьшения доли непереработанной или только замороженной продукции в общем объеме выпускаемой продукции;

- внедрения в производственные процессы современных технологий в части глубокой переработки водных биологических ресурсов и, как следствие, более динамичной интеграции рыбной промышленности в региональную экономику.

В условиях ограниченности естественных сырьевых ресурсов отрасли в долгосрочной перспективе для региона становятся актуальными вопросы перехода к инновационному типу экономики в целом, и ее рыбохозяйственного сектора в частности. Это определяет рост внимания к эффективному использованию водных биологических ресурсов Волго-Каспийского бассейна на основе использования современных технологий в рыбной промышленности. Учитывая названные факторы, к приоритетным направлениям реализации государственной программы относятся:

- развитие рыбохозяйственного комплекса на основе внедрения новых технологий, создание условий для перехода рыбохозяйственного комплекса от сырьевого к инновационному типу развития;

- формирование сырьевой базы на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры;

- обеспечение конкурентоспособности и расширение ассортимента вырабатываемой региональным рыбохозяйственным комплексом продукции.

4. Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели государственной программы, перечень подпрограмм

Мероприятия государственной программы направлены на достижение следующей цели: создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры и обеспечения конкурентоспособности продукции астраханских производителей.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- формирование условий для качественного обновления производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области;

- увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы;

- сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства (увеличение промысловых запасов ценных видов рыб);

- развитие рыбохозяйственного комплекса.

Для решения данных задач планируется достижение следующих основных целевых показателей (индикаторов) государственной программы:

- объем производства пищевой рыбной продукции увеличится с 53,3 тыс. тонн в 2013 году до 57,0 тыс. тонн в 2020 году;

- объем выращенной рыбы увеличится с 17,3 тыс. тонн в 2013 году до 20,0 тыс. тонн в 2020 году;

- объем промысловых запасов ценных видов рыб увеличится с 220,0 тыс. тонн в 2013 году до 240,0 тыс. тонн в 2020 году.

В рамках государственной программы будут реализовываться следующие подпрограммы и ведомственная целевая программа:

- подпрограмма "Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области";

- подпрограмма "Развитие аквакультуры в Астраханской области";

- подпрограмма "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области";

- ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области".

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях указаны в приложении N 1 к государственной программе.

5. Срок (этапы) реализации государственной программы

Государственную программу предлагается реализовать в 2015 - 2020 годах без выделения этапов.

6. Перечень мероприятий (направлений) государственной программы и мер государственного регулирования

Мероприятия государственной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели государственной программы по повышению эффективности деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры, по основным мероприятиям подпрограмм и ведомственной целевой программы.

В рамках подпрограммы "Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" предусматривается реализация мероприятий, направленных на создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области путем предоставления рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Астраханской области, субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на соответствующие цели.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы "Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" являются: доля рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы, объем привлеченных инвестиций на развитие материально-технической базы предприятий.

В рамках подпрограммы "Развитие аквакультуры в Астраханской области" предполагается реализация мероприятий, направленных на увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы в Астраханской области, совершенствование существующих и разработку новых технологий выращивания товарной рыбы, создание системы оптовой реализации выращенной товарной рыбы, развитие глубокой переработки продукции аквакультуры.

Индикаторами реализации подпрограммы "Развитие аквакультуры в Астраханской области" являются: индекс товарного рыбоводства; рыбопродуктивность водоемов, используемых для выращивания товарной рыбы; ввод объектов для длительного резервирования и глубокой переработки выращенной товарной рыбы; объем выращенной товарной рыбы, направленной на глубокую переработку.

В рамках подпрограммы "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области" предполагается реализация мероприятий по увеличению промысловых запасов ценных видов рыб путем выполнения рыбоводно-мелиоративных работ для оптимизации условий обитания и нагула водных биологических ресурсов, а также мероприятий по увеличению объемов воспроизводства полупроходных и речных видов рыб.

Индикаторами реализации подпрограммы "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области" являются: изменение объема промысловых запасов ценных видов рыб, площадь водоемов с ежегодно улучшаемым экологическим состоянием водных объектов, результативность естественного воспроизводства.

В рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" предполагается осуществление мероприятий, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области путем организации работ по предоставлению рыбопромысловых участков и повышению квалификации специалистов предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области на базе автономного учреждения дополнительного профессионального образования.

Индикаторами ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" являются: изменение суммарного индекса промышленного рыболовства и товарного рыбоводства, количество заключенных договоров о предоставлении рыбопромыслового участка, изменение количества обученных за год специалистов.

Перечень мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования и показателей результативности представлен в приложении N 2 к государственной программе.

7. Ресурсное обеспечение государственной программы

Финансирование мероприятий государственной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Астраханской области и внебюджетных источников. Средства бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.

Планируемый объем финансирования программных мероприятий на 2015 - 2020 годы составит 1291801,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области - 601101,0 тыс. руб. и внебюджетных источников - 690700,0 тыс. руб.

Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении N 3 к государственной программе.

Средства бюджета Астраханской области предполагается использовать на финансирование научно-исследовательских работ, инвестиций в капитальное строительство, частичное субсидирование затрат предприятий, на строительство и модернизацию рыбоперерабатывающего производства, на интенсификацию производства товарной рыбы.

Внебюджетные источники (собственные средства предприятий) используются для финансирования инвестиций в капитальное строительство, модернизацию производства и текущих расходов (приобретение кормов, удобрений и т.д.) (таблица 7).

Таблица 7

тыс. рублей

Источники финансирования	Всего 2015 - 2020 гг.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Итого по государственной программе, в том числе:	1291801,0	44085,9	40036,8	40054,6	302007,9	288707,9	576907,9
бюджет Астраханской области	601101,0	7585,9	3536,8	3554,6	130507,9	130507,9	325407,9
внебюджетные источники	690700,0	36500,0	36500,0	36500,0	171500,0	158200,0	251500,0

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Также планируется привлечение средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 314.

8. Механизм реализации государственной программы

Механизм реализации государственной программы определяется государственным заказчиком и разработчиком государственной программы - министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство). Государственный заказчик проводит организационные мероприятия, обеспечивающие ее выполнение.

Государственный заказчик государственной программы:

- определяет механизм мероприятий государственной программы на основании законодательства Российской Федерации и с учетом предложений рыбохозяйственных научно-исследовательских организаций;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов Астраханской области, необходимых для выполнения государственной программы;

- согласовывает с исполнителем государственной программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования государственной программы;

- осуществляет подготовку и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование мероприятий государственной программы на очередной финансовый год;

- обеспечивает организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач государственной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм государственной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой, посредством:

- предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, устанавливаемым нормативными правовыми актами Астраханской области;

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- привлечения внебюджетных источников (частных инвестиций).

Реализацию государственной программы осуществляют министерство, юридические лица различных организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, реализующие мероприятия в сфере рыбного хозяйства, научно-исследовательские организации, вовлеченные в мероприятия государственной программы на принципах государственно-частного партнерства.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год в виде субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, переданных для осуществления органам государственной власти Астраханской области, и средств на обеспечение деятельности автономного учреждения дополнительного профессионального образования.

9. Организация управления государственной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации

Министерство, отвечающее за текущее управление реализацией государственной программы:

- определяет основное содержание направлений государственной программы, их соответствие программным целям и задачам;

- создает условия для реализации программных мероприятий;

- осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению программных мероприятий;

- с учетом выделяемых на реализацию государственной программы финансовых средств ежегодно уточняет ее целевые индикаторы и показатели, затраты на программные мероприятия, механизм ее реализации и состав исполнителей;

- осуществляет оперативный мониторинг реализации государственной программы;

- проводит ежегодный анализ результатов реализации программных мероприятий;

- организует размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе и результатах реализации государственной программы;

- осуществляет контроль за исполнением мероприятий государственной программы, ее непосредственными и конечными результатами, целевым и эффективным использованием финансовых средств;

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты о ходе реализации государственной программы по утвержденной форме. Ежегодный отчет представляется до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Руководитель министерства несет персональную ответственность за реализацию государственной программы.

10. Оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая) реализации государственной программы

Эффективность государственной программы характеризуется социально-экономическими результатами ее реализации с учетом расходования средств бюджета Астраханской области. Исходя из целей государственной программы определяется степень достижения результатов при решении поставленных задач.

Эффективность реализации государственной программы будет обеспечена за счет реализации программных мероприятий, направленных на модернизацию действующего производства рыбохозяйственного комплекса Астраханской области, рациональное использование водных биологических ресурсов и развитие аквакультуры.

В результате выполнения мероприятий государственной программы будет обеспечен рост основных показателей, характеризующих развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области, а именно увеличится:

- оборот организаций по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" до 1450 млн рублей;

- доля рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы до 75,0%;

- объем привлеченных инвестиций на развитие материально-технической базы предприятий до 315000 тыс. рублей;

- индекс товарного рыбоводства до 115,6%;

- рыбопродуктивность водоемов, используемых для выращивания товарной рыбы, до 7,0 ц/га;

- ввод объектов для длительного резервирования и глубокой переработки выращенной товарной рыбы до 3 ед.;

- объем выращенной товарной рыбы, направленной на глубокую переработку, до 5 тыс. тонн;

- темп роста объема промысловых запасов ценных видов рыб к уровню 2013 года до 109,1%;

- площадь водоемов с ежегодно улучшаемым экологическим состоянием водных объектов до 27,5 тыс. га;

- результативность естественного воспроизводства до 550 тыс. шт./га;

- суммарный индекс промышленного рыболовства и товарного рыбоводства до 108,7%;

- количество заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков до 20 ед.;

- темп роста количества обученных специалистов до 100,1%.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно с учетом достижения целевых показателей (индикаторов) и полноты финансирования государственной программы на основании методики оценки эффективности государственной программы.

Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы представлены в приложении N 4 к государственной программе.

Методика
оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы производится государственным заказчиком - координатором государственной программы исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Объем производства пищевой рыбной продукции характеризует эффективность мероприятий по развитию производственных мощностей предприятий, объем выращенной рыбы - по интенсификации рыбоводного производства, объем промысловых запасов ценных видов рыб - по сохранению и увеличению ресурсной базы рыболовства.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.

Показатели реализации подпрограмм и ведомственной целевой программы предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки.

Министерство совместно с Астраханьстатом ежеквартально обобщает и анализирует статистическую, ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств и достижению показателей реализации государственной программы для представления информации в министерство экономического развития Астраханской области, министерство финансов Астраханской области, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, а также для размещения её на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе определения:

- степени достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов государственной программы и их плановых значений, предусмотренных приложением N 4 к государственной программе;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и ведомственной целевой программы, представленных в приложении N 3 к государственной программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения (федеральный бюджет, бюджет Астраханской области, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные средства);

- степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации государственной программы.

Степень достижения целей (решения задач) государственной программы () определяется по формуле:

где:

- фактическое значение индикатора (показателя) государственной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) государственной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы () определяется по формуле:

где:

- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

По каждому индикатору (показателю) государственной программы определяется интервал значений показателя, при котором реализация государственной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже чем 95% от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения государственной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже чем 75% от планового значения показателя на соответствующий год.

Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей государственной программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 85% и более показателей государственной программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация государственной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Подпрограмма
"Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"

Паспорт
подпрограммы "Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"

Наименование подпрограммы государственной программы		"Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы государственной программы		- министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Исполнитель подпрограммы государственной программы		- министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Цель подпрограммы государственной программы		- формирование условий для качественного обновления производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области
Задача подпрограммы государственной программы		- формирование материально-технической базы предприятий для увеличения выпуска переработанной рыбной продукции
Целевой индикатор и показатель подпрограммы государственной программы		объем производства пищевой рыбной продукции возрастет с 53,3 тыс. тонн в 2013 году до 57,0 тыс. тонн в 2020 году
Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы		с 2015 по 2020 год, этапы реализации подпрограммы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы		Общий объем финансирования - 360000 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области - 45000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 15000 тыс. рублей; 2019 год - 15000 тыс. рублей; 2020 год - 15000 тыс. рублей; внебюджетные средства - 315000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 100000 тыс. рублей; 2019 год - 105000 тыс. рублей; 2020 год - 110000 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы		Реализация подпрограммных мероприятий позволит увеличить к 2020 году: - долю рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы с 69,9% в 2013 году до 75,0% в 2020 году; - объем привлеченных инвестиций на развитие материально-технической базы предприятий (нарастающим итогом) с 50000 тыс. руб. в 2013 году до 315000 тыс. руб. в 2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время рыбохозяйственная отрасль располагает преимущественно устаревшей материально-технической базой, необходимой для осуществления переработки водных биологических ресурсов и хранения выпущенной рыбной продукции.

Потенциальные возможности производителей рыбной продукции превышают объемы фактического производства. Наиболее представительным ассортиментом остается рыба мороженая - более 70% от общего объема производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных (таблица 8).

Таблица 8

Динамика объемов производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в Астраханской области за период 2009 - 2013 годов

Ассортимент выпускаемой продукции	2009	2010	2011	2012	2013	2013/2009
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тонн	53099,9	45926,2	40520,4	39516,0	41000,0	77,2%
в том числе:
рыба мороженая, тонн	35580,6	33581,8	28375,3	28538,9	29700,0	83,4%
доля выпуска рыбы мороженой в общем объеме производства	67,0	73,1	70,0	72,2	72,4	108%

Мороженая продукция, имеющая наименьшую добавленную стоимость среди производимой рыбной продукции, составляет незначительную долю в ВРП (0,3%), приходящуюся на рыбоперерабатывающее производство. По этому виду продукции можно судить и о степени загрузки отраслевых производственных мощностей (без субъектов малого предпринимательства), которая на протяжении 2009 - 2013 годов не превышала 30%.

Сокращение сырьевого обеспечения неизбежно повлекло и изменение прочих сырьевых составляющих производственных процессов рыболовства, рыбоводства, переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов, что определят неполное использование производственных мощностей (таблица 9).

Таблица 9

Использование производственных мощностей рыбохозяйственных предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за период 2007 - 2013 годов

Вид производственной мощности	Использование производственной мощности по годам, %
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Рыбные консервы	11,0	18,5	25,0	9,8	1,4	1,5	1,6
2. Рыба мороженая	30,0	24,6	25,6	18,3	25,7	27,1	27,2
3. Рыба копченая, сушена и вяленая, балычные изделия	16,9	12,4	6,6	22,4	7,5	1,7	1,8
4. Филе рыбное мороженое	34,7	44,1	36,6	27,1	15,3	27,9	28
5. Икра	35,0	39,1	52,2	26,2	6,0	3,9	4

В основе сохраняющейся неблагоприятной ассортиментной структуры выпуска продукции содержится техническая составляющая производства. При наблюдающейся определенной позитивной тенденции снижения износа основных фондов (таблица 10) их воспроизводственная структура остается прежней.

Таблица 10

Динамика
степени износа основных фондов организаций по видам экономической деятельности за период 2007 - 2013 годы

в процентах

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов	51,4	49,5	18,9	22,1	28,2	30,2	31,1

Лишь незначительная часть предприятий направляет средства на обновление производства, изменяя технологии переработки сырья в сторону выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью. Они имеют высокотехнологичную базу, где соблюдается технологический режим переработки рыбы. Перерабатывающие производственные мощности предприятий этой группы варьируют от 10 до 120 т/сут. К ним относятся РА ПК "Дельта-плюс", ООО СХП "Понизовье МДЦ", РА "Лагуна РРР", ООО "Астраханский рыбный промысел", ООО ПКФ "Беркут", ПСК РА "Стрежень", СПК "Родина", РА "Юг", ООО СПК "Кировский рыбозавод", ООО "Оранжереинские деликатесы". Производится выпуск рыбной продукции широкого ассортимента - рыба охлажденная, мороженая, рыба спецразделки, филе рыбное мороженое, рыба копченая, сушено-вяленая, икра частиковых видов рыб, рыбные консервы и пресервы.

Обеспечение поступательного развития предприятий и организаций, занятых в рыбодобыче и рыбопереработке, является основной предпосылкой развития рыбохозяйственного комплекса в целом.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена непосредственно на решение задачи повышения экономической эффективности деятельности отрасли за счет качественного обновления производственных мощностей предприятий. Это позволит увеличить к 2020 году объем производства пищевой рыбной продукции до 57 тысяч тонн, оборот организаций по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" - до 1450 млн рублей.

2. Цель, задачи подпрограммы и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Мероприятия по развитию производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области направлены на достижение цели по формированию условий для качественного обновления производственных мощностей и повышения квалификации специалистов предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи

по формированию материально-технической базы предприятий для увеличения выпуска переработанной рыбной продукции.

В целях решения поставленной в рамках подпрограммы задачи предусматривается мероприятие по оказанию государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным на строительство и реконструкцию морозильных мощностей предприятий, расширение мощностей предприятий по выпуску переработанной рыбной продукции.

Показателем достижения цели и решения задач подпрограммы является увеличение доли рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы к 2020 году до 75%.

Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования указаны в приложении N 2 к государственной программе.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области, привлечение дополнительных инвестиций для развития производственных мощностей будет стимулироваться реализацией механизма экономической заинтересованности данных предприятий.

Предприятиям рыбохозяйственного комплекса Астраханской области - участникам программных мероприятий - будут выделяться субсидии в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Правительства Астраханской области.

Субсидии будут предоставляться:

- на оказание государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным на строительство и реконструкцию морозильных мощностей предприятий, расширение мощностей предприятий по выпуску переработанной рыбной продукции. Уровень компенсирования затрат предприятий предусматривается в объеме 2/3 ставки рефинансирования.

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют 360000 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Астраханской области - 45000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 315000,0 тыс. рублей, согласно приложению N 3 к государственной программе.

Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Подпрограмма
"Развитие аквакультуры в Астраханской области"

Паспорт
подпрограммы "Развитие аквакультуры в Астраханской области"

Наименование подпрограммы государственной программы		"Развитие аквакультуры в Астраханской области" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы государственной программы		- министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Исполнитель подпрограммы государственной программы		- министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Цель подпрограммы государственной программы		- увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы
Задачи подпрограммы государственной программы		- совершенствование существующих технологий выращивания товарной рыбы и разработка новых технологий выращивания нетрадиционных для Астраханской области объектов аквакультуры; - создание системы оптовой реализации выращенной товарной рыбы в Астраханской области; - развитие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астраханской области
Целевой индикатор и показатель подпрограммы государственной программы		Объем выращенной товарной рыбы возрастет с 17,3 тыс. тонн в 2013 году до 20,0 тыс. тонн в 2020 году
Срок и этапы реализации подпрограммы государственной программы		с 2015 по 2020 год, этапы реализации подпрограммы не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы		Общий объем финансирования подпрограммы - 498100,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области - 341400,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2500,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 67000,0 тыс. рублей; 2019 год - 67000,0 тыс. рублей; 2020 год - 204900,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 156700 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 35000,0 тыс. рублей; 2019 год - 16700,0 тыс. рублей; 2020 год - 105000,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы		Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2020 году увеличить: - индекс товарного рыбоводства с 100% в 2013 году до 115,6% в 2020 году; - рыбопродуктивность водоемов, используемых для выращивания товарной рыбы, с 4,2 ц/га в 2013 году до 7,0 ц/га в 2020 году; - ввод объектов для длительного резервирования и глубокой переработки выращенной товарной рыбы (нарастающим итогом) до 3 ед. в 2020 году; - объем выращенной товарной рыбы, направленной на глубокую переработку, с 0,3 тыс. тонн в 2013 году до 5,0 тыс. тонн в 2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время развитие аквакультуры рассматривается не только как деятельность, удовлетворяющая нужды производителей продуктов питания, но и как одно из направлений экономического развития Астраханской области и достижения разнообразных социальных и экологических целей.

Одной из перспективных отраслей рыбного хозяйства является аквакультурное производство - от пастбищного до индустриального. Значимость аквакультурного производства возрастает в связи с тем, что уловы промысловых видов рыб, традиционного источника пищевой продукции, сокращаются, а их восстановление затруднено снизившейся эффективностью естественного и ограниченными масштабами искусственного воспроизводства.

Основной продукцией аквакультуры Астраханской области является свежая и охлажденная рыба (карп, белый амур, белый и пестрый толстолобики), выращенная прудовыми хозяйствами. В Астраханской области зарегистрировано 132 субъекта аквакультуры (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств), выращивающих товарную рыбу (далее - рыбоводные хозяйства). Значительный потенциал развития имеет индустриальное рыбоводство - выращивание товарной рыбы, в т.ч. осетровых, в речных садках, а также на заводах с использованием рыбоводных установок с замкнутым водоснабжением. Резервом развития аквакультуры являются озерно-товарные рыбоводные хозяйства (далее - ОТРХ) на водоемах западно-подстепных ильменей (далее - ЗПИ).

За последние несколько лет отрасль наращивает темпы развития. Если за точку отсчета принять 2000 год, когда в результате экономических реформ производство товарной рыбы сократилось до 2,8 - 3,5 тыс. тонн, то результаты 2013 года и ожидаемые показатели 2014 года по объемам производства продукции аквакультуры, а это свыше 17 тыс. тонн, можно рассматривать как значительное достижение

Однако объемы выращивания товарной рыбы возрастали на фоне вынужденного использования рыбоводными хозяйствами методов низкозатратного экстенсивного рыбоводства. Режим экономии заставил рыбоводные хозяйства отказаться от использования традиционной интенсивной технологии, приспособив методы выращивания рыбы к реальным экономико-производственным возможностям конкретных хозяйств.

Рыбопродуктивность прудов с 10 - 15 ц/га (1980 - 1990 годы) снизилась до 3,5 - 4 ц/га. Последующее увеличение рыботоварного производства достигалось главным образом за счет увеличения числа рыбоводных хозяйств и расширения нагульных площадей, приспосабливаемых под рыбоводство. По причине высоких цен на энергоносители заполнение водоемов осуществляется преимущественно самотеком в период весеннего паводка, при этом теряется два месяца вегетационного периода, что отрицательно влияет на темп роста товарной рыбы. Кроме этого, из-за высоких цен на специализированные корма (особенно при мелкооптовых закупках) рыбоводные хозяйства вынуждены выращивать рыбу на естественной кормовой базе.

Неуклонный рост стоимости материального обеспечения рыбоводных процессов (цены на комбикорма, электроэнергию, горюче-смазочные материалы и др.), опережающий рыночные цены на рыбоводную продукцию, неизбежно ведет к нерентабельности экстенсивного производства. В отрасли уже наметились кризисные явления, в частности отказ ряда муниципальных образований Астраханской области от рыбоводной деятельности (Ахтубинский, Харабалинский районы и др.), сдача рыбоводными хозяйствами прудовых площадей в аренду под другие виды деятельности, "замораживание" показателей рыбопродуктивности прудов на уровне 2000 - 2003 годов.

В настоящее время в Астраханской области существует только один рыбопитомник (ООО "ПКФ "Рыбопитомник Чаганский"), имеющий статус селекционно-племенного завода. Рыбопитомники ОАО "Дельта" и ООО "Волжский экспериментальный рыбопитомник", производившие до 1990 года до 400 млн шт. личинок карпа и растительноядных рыб, а также 10 - 12 млн шт. рыбопосадочного материала (годовиков), в настоящее время практически полностью утратили ремонтно-маточные стада.

Сложности в развитии аквакультуры в Астраханской области вызывают также проблемы природного и экологического характера. В настоящее время ЗПИ практически потеряли промысловое значение. Экология ильменей, не используемых в рыбоводных целях, ухудшается - наблюдается чрезмерное зарастание водной растительностью, засолонение. Восстановление системы гидросооружений с целью улучшения их водоснабжения не проводится из-за высокой стоимости ремонтных работ.

Увеличению объемов реализации товарной рыбы за пределы Астраханской области существенно препятствует непостоянство рыночного спроса и конкуренция с производителями рыбы из других регионов, а также невозможность стабильной реализации выращенной рыбы по причине погодных условий. Рыбоводные хозяйства Астраханской области вынуждены привлекать иногородних покупателей низкими ценами на свою продукцию.

В настоящее время крупные торговые сети с готовностью покупают живую и охлажденную рыбу при условии обеспечения стабильных круглогодичных поставок.

Условиями заключения и исполнения таких договоров служат обязательства по объемам поставок рыбы в заведомо заявленные календарные сроки. Исполнение данных обязательств затрудняется тем, что при современной организации оптовой торговли товарной рыбой сроки возможных поставок, как правило, не согласуются с сезонным режимом работы хозяйств Астраханской области.

Отсутствие широкого ассортимента технологий глубокой переработки выращиваемой товарной рыбы на фоне насыщения рынка живой и охлажденной прудовой рыбой не позволяет рыбоводным хозяйствам ежегодно полностью реализовывать полученную продукцию.

Ключевым направлением, развитие которого позволит увеличить спрос на рыбу-сырец и, как следствие, даст толчок развитию аквакультуры, является рыбопереработка. Однако субъекты, занимающиеся рыбопереработкой (юридические лица и индивидуальные предприниматели), не в состоянии резко увеличить объемы рыбопереработки и восстановить рыбоконсервную промышленность, практически утраченную в Астраханской области в 1990-е годы.

Основными видами продукции субъектов рыбопереработки являются: рыба вяленая, копченая, балычные изделия. Вся продукция изготавливается из промысловой рыбы. Городское население также отдает предпочтение промысловой рыбе (живой и охлажденной).

Использование в рыбопереработке прудовой рыбы сдерживается ее высокой себестоимостью (по сравнению с промысловой) и сезонностью поставок сырья.

Важным является и то, что рыбохозяйственный комплекс в своем развитии приближается к исчерпанию потенциальных возможностей материально-технической базы, заложенной еще в 70 - 80-е годы прошлого века. Степень физического износа основных фондов превысила 70%. Модернизация рыбной отрасли идет медленно. Вместе с тем дорогостоящий характер инвестиций, длительный период окупаемости и низкая рентабельность не позволяют в достаточном объеме привлечь частный капитал в данную сферу деятельности.

В создавшейся ситуации дальнейшее администрирование планов по увеличению объемов производства товарной продукции (без перехода к масштабному использованию интенсивных технологий, рационализации оптовой торговли, основанной на системном маркетинге, расширении ассортимента рыбоводной продукции) без использования программно-целевого метода существенного прироста объемов выращивания товарной рыбы не обеспечит, а неизбежно снизит рентабельность рыбоводной деятельности (за счет увеличения незавершенного производства по причине затоваривания хозяйств собственной продукцией).

Таким образом, основными объективными причинами, сдерживающими интенсификацию рыботоварного производства в Астраханской области, до настоящего времени являлись:

- физический износ основных фондов рыбоводных хозяйств;

- недостаток собственных и сложности с получением заемных средств на приобретение кормов (зерно, комбикорм), техники;

- постоянный рост тарифов на электроэнергию, вынуждающий предприятия использовать самотечное водоснабжение водоемов;

- несовершенство системы оптовой реализации выращенной товарной рыбы на предприятиях Астраханской области;

- перенасыщение рынка живой и охлажденной товарной рыбой (карп, толстолобик, белый амур).

Учитывая изложенные проблемные вопросы развития аквакультуры Астраханской области, исходя из задач, поставленных Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, утверждённой постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П, в целях развития аквакультуры в Астраханской области необходимо осуществить комплекс мероприятий с использованием программно-целевого метода.

Исходя из комплекса мероприятий, предусмотренных подпрограммой, в 2015 - 2020 годах рыбоводные хозяйства, работая в установившемся рыбоводно-производственном режиме, будут осваивать технологии интенсивного рыбоводства, применяя кормление как обязательную составляющую биотехники.

Интенсификация рыбоводного производства будет осуществляться путем создания научно обоснованных, учитывающих передовой рыбоводный опыт технологических вариантов выращивания товарной рыбы для прудовых хозяйств с определенными экономико-производственными условиями. Каждый технологический вариант будет иметь регламентированную биотехнику, рассчитанную на достижение нормативных рыбоводных показателей.

Технологические варианты выращивания товарной рыбы с кормлением, планируемые к внедрению в рыбоводную практику, будут включать:

- выращивание стандартных двухлеток в нагульных прудах инженерного типа;

- выращивание стандартных трёхлеток в нагульных прудах, приспособленных под рыбоводство;

- выращивание двухлеток растительноядных рыб для дальнейшей технологической переработки (консервы и др.) в поликультуре с товарным карпом, реализуемым в свежем и охлажденном виде.

Технологический весовой стандарт прудовой рыбы, направляемой на переработку (консервы, кулинария и др.), будет устанавливаться в соответствии с требованиями технологии переработки рыбы. Необходимо отметить, что коммерческие весовые стандарты товарной прудовой рыбы - ненормируемые показатели, устанавливаемые в соответствии с требованиями потребителей, и достигаются мерами, дополняющими основную технологию выращивания (сортировка, доращивание до штучной массы 2 - 5 кг и др.).

Увеличению объема реализации прудовой товарной рыбы будет способствовать расширение ее ассортимента за счет рыбы, выращенной по специальной технологии для дальнейшей переработки, а также выращивание нетрадиционных объектов, используемых в прудах в качестве биологических мелиораторов (судак, сом, щука).

Кроме этого, в целях оптимизации прудовой поликультуры и внедрения новых объектов (черный амур, пиленгас, веслонос и т. д.) планируется осуществить следующие мероприятия:

- организовать крупнооптовые закупки, транспортировку и распределение зерна по хозяйствам на договорной основе;

- провести научно-исследовательские работы по внедрению новых видов как объектов товарной аквакультуры;

- расширить ассортимент выращиваемых видов рыб в прудовых хозяйствах.

Для определения реального потенциала в ЗПИ будет проведено исследование (классификация) ильменей по срокам и степени заполнения их водой для определения пригодных для создания ОТРХ. Часть ЗПИ с наиболее полным водообменом будет использоваться для выращивания товарной рыбы при интенсивном кормлении, часть ЗПИ - только под пастбищное рыбоводство.

2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Мероприятия по развитию аквакультуры в Астраханской области направлены на достижение цели по увеличению объемов выращивания и реализации товарной рыбы за счет интенсификации рыбоводного производства.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- совершенствование существующих технологий выращивания товарной рыбы и разработка новых технологий выращивания нетрадиционных для Астраханской области объектов аквакультуры;

- создание системы оптовой реализации выращенной товарной рыбы в Астраханской области;

- развитие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астраханской области.

В целях решения поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение научно-исследовательских работ;

- строительство живорыбных баз для длительного резервирования товарной рыбы в рамках государственно-частного партнерства (субсидии);

- строительство производственных цехов по глубокой переработке выращенной товарной рыбы в рамках государственно-частного партнерства (субсидии);

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат на реализацию продукции аквакультуры, выращенной по интенсивной технологии, товарной рыбы рыбоперерабатывающим предприятиям Астраханской области для дальнейшей глубокой переработки, приобретение рыбопосадочного материала с повышенным весовым стандартом для выращивания товарных двухлеток.

Показателем достижения цели и решения задач подпрограммы является индекс товарного рыбоводства, который к 2020 году составит 115,6%.

Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования указаны в приложении N 2 к государственной программе.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета Астраханской области и предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области, привлечение дополнительных инвестиций для развития производственных мощностей будет стимулироваться реализацией механизма экономической заинтересованности данных предприятий.

Средства бюджета Астраханской области предполагается использовать на финансирование научно-исследовательских работ, инвестиций в капитальное строительство, частичное субсидирование затрат предприятий, на строительство и модернизацию рыбоперерабатывающего производства, на интенсификацию производства товарной рыбы.

Внебюджетные источники (собственные средства предприятий) используются на финансирование инвестиций в капитальное строительство, модернизацию производства и текущих расходов (приобретение кормов, удобрений и т.д.).

Также планируется привлечение средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 314.

Рыбоводным хозяйствам - участникам программных мероприятий - будут выделяться субсидии в соответствии с порядком предоставления субсидий на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области, установленным нормативно-правовым актом Астраханской области.

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют 498100 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Астраханской области - 341400,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 156700 тыс. рублей, согласно приложению N 3 к государственной программе.

Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Подпрограмма "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области"

Паспорт
подпрограммы "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области"

Наименование подпрограммы государственной программы		"Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы государственной программы		- министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Исполнитель подпрограммы государственной программы		- министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Цель подпрограммы государственной программы		- сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства (увеличение промысловых запасов ценных видов рыб)
Задачи подпрограммы государственной программы		- оптимизация условий обитания и нагула водных биологических ресурсов; - увеличение объемов воспроизводства полупроходных и речных видов рыб
Целевой индикатор и показатель подпрограммы государственной программы		Объем промысловых запасов ценных видов рыб возрастет с 220 тыс. тонн в 2013 году до 240,0 тыс. тонн в 2020 году
Срок и этапы реализации подпрограммы государственной программы		Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах, этапы подпрограммы не выделяются
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы		Общий объем финансирования - 418500,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области - 199500,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2500,0 тыс. рублей; 2016 год - 1000,0 тыс. рублей; 2017 год - 1000,0 тыс. рублей; 2018 год - 46000,0 тыс. рублей; 2019 год - 46000,0 тыс. рублей; 2020 год - 103000,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 219000,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 36500,0 тыс. рублей; 2016 год - 36500,0 тыс. рублей; 2017 год - 36500,0 тыс. рублей; 2018 год - 36500,0 тыс. рублей; 2019 год - 36500,0 тыс. рублей; 2020 год - 36500,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы		Реализация программных мероприятий позволит к 2020 году увеличить: - темп роста объема промысловых запасов ценных видов рыб до 109,1% к 2020 году по сравнению с 2013 годом; - площадь водоемов с ежегодно улучшенным экологическим состоянием водных объектов с 23,5 тыс. га в 2013 году до 27,5 тыс. га в 2020 году; - результативность естественного воспроизводства с 350 тыс. шт./га в 2013 году до 550 тыс. шт./га

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Результаты исследований состояния водных биологических ресурсов в дельтовых районах Астраханской области и на территории Волго-Ахтубинской поймы, проведённые федеральным государственным унитарным предприятием "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", показали, что в водоемах и водотоках Астраханской области в основном складывается неблагоприятная ситуация с естественным воспроизводством ценных видов рыб.

Гидролого-гидрохимический режим Каспийского моря и низовьев реки Волги в последние десятилетия формировался в условиях маловодья, уровень моря понижался на 13 см в год. Позднее и непродолжительное обводнение нерестилищ дельты Волги создавало неблагоприятные условия для естественного воспроизводства судака, леща, сазана, воблы и других рыб, что привело к значительному снижению их уловов за последние три десятилетия: по судаку уловы снизились более чем в 10 раз, по лещу - в 2 раза, по сазану - в 2 раза. Наибольшее снижение уловов наблюдалось по вобле, её уловы за тот же период снизились почти в 20 раз. В свою очередь, значительную долю в уловах стал составлять карась.

Экологическая обстановка на водоёмах Астраханской области из года в год продолжает оставаться напряженной. Современные экологические особенности Каспийского моря определяются совокупным воздействием природно-климатических и антропогенных факторов. Гидрохимический режим низовьев Волги характеризуется четко выраженными чертами эвтрофирования. Гидрологический режим Северного Каспия в летнее время отличается экстремально высокими значениями температуры воды (26 - 28 °С), следствием чего являются частые заморные явления в раскатной зоне, ведущие к гибели как производителей, так и молоди ценных видов рыб.

Расширяется процесс формирования зоны с дефицитом кислорода. Зона свала глубин, прилегающая к Главному, Гандуринскому, Кировскому, Карайскому и Белинскому банкам, становится неблагоприятной для нагула водных биологических ресурсов. Рыбы, обитающие в этом районе, должны обладать высокой осморегуляторной способностью и возможностью переносить функционально большие колебания кислорода, в том числе его пониженное содержание. Совокупность неблагоприятных факторов осложняет сложившуюся в настоящее время ситуацию, которая может крайне снизить эффективность рыбной промышленности на территории Астраханской области.

В последние годы в связи с резким сокращением бюджетного финансирования работы по текущей мелиорации выполнялись в основном за счёт собственных средств предприятий - пользователей водных биологических ресурсов.

В процессе эксплуатации нерестовых угодий наблюдается ухудшение их состояния. За последнее десятилетие отмечается интенсивное зарастание естественных нерестилищ жесткой растительностью, зарастаемость отдельных массивов тростником достигает 70%. Сильно мелеют входные каналы, соединяющие массивы с речной системой, что снижает скорость поступления полых вод на нерестилища и сброса их после окончания половодья. Это способствует интенсивному заиливанию как входных каналов, так и нерестовых угодий, приводит к задержке их залития, препятствует своевременному заходу производителей на нерестилища, снижает их кормовую базу и ухудшает условия нагула молоди, затрудняет миграцию молоди в реки, а наличие остаточных водоемов приводит к задержке и гибели в них молоди, снижая в целом эффективность размножения рыб и увеличивая расходы на спасение рыбной молоди.

В настоящее время в связи с критической ситуацией, сложившейся в дельте реки Волги, мелиоративные работы приобретают особое значение, принятие подпрограммы позволит комплексно подойти к решению накопившихся проблем.я9

Реализация подпрограммы ведёт к улучшению гидрологического и гидрохимического состояния воды, оптимизации путей миграции производителей ценных видов рыб на нерест и ската молоди в речную систему и, как следствие, увеличению промвозврата, снижению социальной напряжённости путём сохранения и создания новых рабочих мест.

2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов в Астраханской области направлены на достижение цели по сохранению и увеличению ресурсной базы рыболовства (увеличению промысловых запасов ценных видов рыб).

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- оптимизация условий обитания и нагула водных биологических ресурсов;

- увеличение объемов воспроизводства полупроходных и речных видов рыб.

В целях решения поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривается реализация следующих мероприятий:

- выкос водной растительности;

- боронование рыбоходных жилок;

- мелиорация естественных нерестилищ полупроходных и речных видов рыб (Волго-Ахтубинская пойма);

- спасение молоди рыб из отшнурованных водоемов;

- искусственное воспроизводство ценных видов рыб;

- научно-исследовательские работы по вопросам воспроизводства водных биологических ресурсов.

Показателем достижения цели и решения задач подпрограммы является увеличение объема промысловых запасов ценных видов рыб, который к 2020 году составит 109,1%.

Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования указаны в приложении N 2 к государственной программе.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета Астраханской области и предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области, привлечение дополнительных инвестиций для развития производственных мощностей будет стимулироваться реализацией механизма экономической заинтересованности данных предприятий.

Средства бюджета Астраханской области предполагается использовать на финансирование капитальной мелиорации нерестовых массивов Волго-Ахтубинской поймы, предусматривающей строительство каналов, соединяющих низменности и отшнурованные водоемы с основными водотоками, работ по искусственному воспроизводству ценных видов рыб и научно-исследовательских работ по воспроизводству водных биологических ресурсов.

Внебюджетные источники (собственные средства предприятий) используются для финансирования мероприятий по оптимизации условий обитания и нагула водных биологических ресурсов, спасению молоди рыб из отшнурованных водоемов.

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют 418500,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Астраханской области - 199500,0 тыс. рублей, согласно приложению N 3 к государственной программе.

Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"

Наименование ведомственной целевой программы государственной программы		- "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" (далее - ведомственная целевая программа)
Государственный заказчик ведомственной целевой программы государственной программы		- министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Исполнитель ведомственной целевой программы государственной программы		- министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Цель ведомственной целевой программы государственной программы		- развитие рыбохозяйственного комплекса
Задачи ведомственной целевой программы государственной программы		- реализация полномочий Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации; - повышение квалификации специалистов предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области на базе автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Целевой индикатор и показатель ведомственной целевой программы		- суммарный индекс промышленного рыболовства и товарного рыбоводства увеличится с 102,6% в 2013 году до 108,7% в 2020 году
Срок реализации ведомственной целевой программы государственной программы		с 2015 по 2017 год
Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы		Общий объем финансирования составляет 15200,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2585,9 тыс. рублей; 2016 год - 2536,8 тыс. рублей; 2017 год - 2554,6 тыс. рублей; прогнозные значения объемов финансирования на: 2018 год - 2507,9 тыс. рублей; 2019 год - 2507,9 тыс. рублей; 2020 год - 2507,9 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы		Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит к 2020 году увеличить: - количество заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков до 20 в год; - темп роста количества обученных специалистов до 100,2%

Приложение N 1
к государственной программе

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения показателей
			2013 год	2014 год	2015 год	Первый год планового периода (2016 г.)	Второй год планового периода (2017 г.)	Третий год планового периода (2018 г.)	Четвертый год планового периода (2019 г.)	Завершающий год планового периода (2020 г.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"
Подпрограмма "Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"
1	Объем производства пищевой рыбной продукции	тыс. тонн	53,3	54	54,5	55,0	55,5	56	56,5	57,0
Подпрограмма "Развитие аквакультуры в Астраханской области"
2	Объем выращенной рыбы	тыс. тонн	17,3	17,5	17,6	17,6	17,7	18,0	19,0	20,0
Подпрограмма "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области"
3	Объем промысловых запасов ценных видов рыб	тыс. тонн	220,0	220,0	222,2	225,0	227,0	235,0	237,0	240,0

Приложение N 2
к государственной программе

Перечень
мероприятий государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"

Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Объемы финансирования							Показатели результативности выполнения государственной программы
				Всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	Ед. измерения	Значение показателя за предшествующий период (2013 г.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"
Всего по государственной программе, в том числе				1291801,0	44085,9	40036,8	40054,6	302007,9	288707,9	576907,9
Бюджет Астраханской области				601101,00	7585,9	3536,8	3554,6	130507,9	130507,9	325407,9
Внебюджетные источники				690700,0	36500,0	36500,0	36500,0	171500,0	158200,0	251500,0
Цель государственной программы. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры и обеспечения конкурентоспособности продукции астраханских производителей											Оборот организаций по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство"	млн руб.	1184,0	1185,0	1200,0	1250,0	1300,0	1350,0	1400,0	1450,0
Задача государственной программы 1. Формирование условий для качественного обновления производственных мощностей и повышения квалификации специалистов предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбоперерабатывающие предприятия (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	450000,0	0	0	0	15000,0	15000,0	15000,0	1.1. Доля рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы	%	69,9	70,0	70,0	70,0	70,0	71,0	73,0	75,0
			Внебюджетные источники	315000	0	0	0	100000	105000	110000
Подпрограмма "Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"
Цель. Формирование условий для качественного обновления производственных мощностей и повышения квалификации специалистов предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбохозяйственные предприятия (по согласованию)	Всего по подпрограмме, в том числе:	360000,0	0,0	0,0	0,0	115000,0	120000,0	125000,0	1.1. Доля рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы	%	69,9	70,0	70,0	70,0	70,0	71,0	73,0	75,0
			Бюджет Астраханской области	45000,0	0,0	0,0	0,0	15000,0	15000,0	15000,0
			Внебюджетные источники	315000	0	0	0	100000	105000	110000
Задача 1. Формирование материально-технической базы предприятий для увеличения выпуска переработанной рыбной продукции	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбодобывающие предприятия (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	45000	0	0	0	15000	15000	15000	1.1.1. Объем привлеченных инвестиций на развитие материально-технической базы предприятий (нарастающим итогом)	тыс. руб.	50000					1000000	2050000	315000
			Внебюджетные источники	315000	0	0	0	100000	105000	110000
Мероприятие 1. Оказание государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным на строительство и реконструкцию морозильных мощностей предприятий, расширение мощностей предприятий по выпуску переработанной рыбной продукции	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	45000	0	0	0	15000	15000	15000	Количество модернизированных рыбоперерабатывающих предприятий (нарастающим итогом)	ед.						1	2	3
			Внебюджетные источники	315000	0	0	0	10000	105000	110000
Задача государственной программы 2. Увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, предприятия аквакультуры (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	341400	2500	0	0	67000	67000	204900	Индекс товарного рыбоводства	%	100	101,2	101,7	101,7	102,3	104,0	109,8	115,6
			Внебюджетные источники	156700	0	0	0	35000	167000	105000
Подпрограмма "Развитие аквакультуры в Астраханской области"
Цель. Увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, научно-исследовательские организации (по согласованию), рыбоводные хозяйства (по согласованию)	Всего по подпрограмме, в том числе:	498100	2500	0	0	102000	83700	309900	Индекс товарного рыбоводства	%	100	101,2	101,7	101,7	102,3	104,0	109,8	115,6
			Бюджет Астраханской области	341400	2500	0	0	67000	67000	204900
			Внебюджетные источники	156700	0	0	0	35000	16700	105000
Задача 1. Совершенствование существующих технологий выращивания товарной рыбы и разработка новых технологий выращивания нетрадиционных для Астраханской области объектов аквакультуры	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	56900	0	0	0	11500	11500	33900	Рыбопродуктивность водоемов, используемых для выращивания товарной рыбы	ц/га	4,2	4,3	4,5	4,7	5,0	5,5	6,0	7,0
Мероприятие 1. Разработка и внедрение научно- исследовательских работ, в том числе:	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	56900	0	0	0	11500	11500	33900	Количество работ в рамках тематического плана	ед.	-	-	-	-	-	6	6	6
научно-исследовательские работы "Проведение селекционно-племенной работы по созданию породы "астраханский карп"	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	5000	0	0	0	1000	1000	3000	Количество работ в рамках тематического плана	ед.	-	-	-	-	-	1	1	1
научно-исследовательские работы "Разработка технологии выращивания рыбопосадочного материала с повышенным весовым стандартом (вес годовиков от 100 г)"	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	9500	0	0	0	1800	1800	5900	Количество работ в рамках тематического плана	ед.	-	-	-	-	-	1	1	1
научно-исследовательские работы "Разработка технологических стандартов выращивания товарной рыбы индустриальными методами в целях расширения качественного ассортимента продукции"	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	11900	0	0	0	2500	2500	6900	Количество работ в рамках тематического плана	ед.	-	-	-	-	-	1	1	1
научно-исследовательские работы "Инвентаризация западно-подстепных ильменей в целях оптимизации направлений выращивания объектов аквакультуры"	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	12500	0	0	0	2500	2500	7500	Количество работ в рамках тематического плана	ед.	-	-	-	-	-	1	1	1
научно-исследовательские работы "Разработка технологии длительного резервирования товарной рыбы при уплотненных посадках с учетом их биологических особенностей"	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	6000	0	0	0	1200	1200	3600	Количество работ в рамках тематического плана	ед.	-	-	-	-	-	1	1	1
научно-исследовательские работы "Разработка технологии выращивания и внедрение в производство новых объектов аквакультуры"	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	12000	0	0	0	2500	2500	7000	Количество работ в рамках тематического плана	ед.	-	-	-	-	-	1	1	1
Задача 2. Создание системы оптовой реализации выращенной товарной рыбы в Астраханской области	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбоводные хозяйства(по согласованию)	Бюджет Астраханской области	140000	-	-	-	30000	20000	90000	Ввод объектов для длительного резервирования и глубокой переработки выращенной товарной рыбы (нарастающим итогом)	ед.	-	-	-	-	-	1	2	3
			Внебюджетные источники	156700	0	0	0	35000	16700	105000
Мероприятие 2.1. Строительство живорыбных баз для длительного резервирования товарной рыбы в рамках государственно-частного партнерства (субсидии)	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбоводные хозяйства (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	90000	0	0	0	20000	10000	60000	Ввод живорыбных баз для длительного резервирования товарной рыбы (нарастающим итогом)	ед.	-		-	-	-	1	2	3
			Внебюджетные источники	99700	0	0	0	25000	9700	65000
Мероприятие 2.2. Строительство производственных цехов по глубокой переработке выращенной товарной рыбы в рамках государственно-частного партнерства (субсидии)	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбоводные хозяйства (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	50000	0	0	0	10000	10000	30000	Ввод дополнительных мощностей по глубокой переработке выращенной продукции	ед.	-		-	-	-	1	2	3
			Внебюджетные источники	57000	0	0	0	10000	7000	40000
Задача 3. Развитие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астраханской области	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	144500	2500	0	0	25500	35500	81000	Объем выращенной товарной рыбы, направленной на глубокую переработку	тыс. тонн	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	2,0	5,0	5,0
Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на реализацию продукции аквакультуры, выращенной по интенсивной технологии (рыбопродуктивность от 10 ц/га, ставка субсидии - 5 руб. за 1 кг)	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	60000	0	0	0	15000	15000	30000	Объем реализованной товарной рыбы, выращенной по интенсивной технологии	тыс. тонн	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0	7,0
Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на реализацию товарной рыбы рыбоперерабатывающим предприятиям Астраханской области для дальнейшей глубокой переработки (ставка субсидии - 10 руб. за 1 кг)	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	82500	2500	0	0	10000	20000	50000	Объем товарной рыбы, направленной на глубокую переработку	тыс. тонн	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	2,0	5,0	5,0
Мероприятие 3.3. Предоставление субсидии на компенсацию части затрат на реализацию рыбопосадочного материала с повышенным весовым стандартом для выращивания товарных двухлеток (ставка субсидии - 10 руб. за 1 кг)	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	2000	0	0	0	500	500	1000	Объем реализованного рыбопосадочного материала	тыс. тонн	-	-	-	-	0,05	0,05	0,10	0,20
Задача государственной программы 3. Сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства (увеличение промысловых запасов ценных видов рыб)	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбодобывающие предприятия (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	199500	2500	1000	1000	46000	46000	103000	Темп роста объема промысловых запасов ценных видов рыб к уровню 2013 года	%	100,0	100,0	101,0	102,3	103,2	106,7	107,7	109,1
			Внебюджетные источники	219000	36500	36500	36500	36500	36500	36500
Подпрограмма "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области"
Цель. Сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства (увеличение промысловых запасов ценных видов рыб)	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбодобывающие предприятия (по согласованию)	Всего по подпрограмме, в том числе:	418500	39000	37500	37500	82500	82500	139500	Темп роста объема промысловых запасов ценных видов рыб к уровню 2013 года	%	100,0	100,0	101,0	102,3	103,2	106,7	107,7	109,1
			Бюджет Астраханской области	199500	2500	1000	1000	46000	46000	103000
			Внебюджетные источники	219000	36500	36500	36500	36500	36500	36500
Задача 1. Оптимизация условий обитания и нагула водных биологических ресурсов	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбодобывающие предприятия (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	34500	2500	1000	1000	10000	10000	10000	Площадь водоемов с ежегодно улучшаемым экологическим состоянием водных объектов	тыс. га	23,5	23,5	24,5	23,8	23,8	27,5	27,5	27,5
			Внебюджетные источники	129000	21500	21500	21500	21500	21500	21500
Мероприятие 1.1. Выкос водной растительности	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбодобывающие предприятия (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	34500	2500	1000	1000	10000	10000	10000	Площадь выкоса водной растительности	тыс. га	20,0	20,0	21	20,3	20,3	24,0	24,0	24,0
			Внебюджетные источники	120000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Мероприятие 1.2. Боронование рыбоходных жилок	2015 - 2020	Рыбодобывающие предприятия (по согласованию)	Внебюджетные источники	9000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	Площадь боронования рыбоходных жилок	тыс. га	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Задача 2. Увеличение объемов воспроизводства полупроходных и речных видов рыб	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбодобывающие предприятия (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	165000	0	0	0	36000	36000	93000	Результативность естественного воспроизводства	тыс. шт./га	350	350	360	360	360	400	500	550
			Внебюджетные источники	90000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Мероприятие 2.1. Мелиорация естественных нерестилищ полупроходных и речных видов рыб (Волго-Ахтубинская пойма)	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	110000	0	0	0	25000	25000	60000	Площадь мелиорированных естественных нерестилищ полупроходных и речных видов рыб (Волго-Ахтубинская пойма)	га	-	-	-	-	-	-	1000	2200
Мероприятие 2.2. Спасение молоди рыб из отшнурованных водоемов	2015 - 2020	Рыбодобывающие предприятия (по согласованию)	Внебюджетные источники	90000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	Площадь обработанных отшнурованных водоемов	тыс. га	15	15	18	18	18	18	18	18
Мероприятие 2.3. Искусственное воспроизводство ценных видов рыб (судак)	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	50000	0	0	0	10000	10000	30000	Количество выпущенной молоди ценных видов рыб	тыс. шт.	-	-	0	0	0	7000	7000	21000
Мероприятие 2.4. Научно-исследовательские работы по вопросам воспроизводства водных биологических ресурсов	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	5000	0	0	0	1000	1000	3000	Количество работ в рамках тематического плана	ед.	-	-				1	1	1
Задача государственной программы 4. Развитие рыбохозяйственного комплекса	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	15091,9	2552,4	2507,9	2507,9	2507,9	2507,9	2507,9	Суммарный индекс промышленного рыболовства и товарного рыбоводства	%	102,6	103,1	103,5	103,8	104,7	106,7	107,7	108,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"
Цель. Развитие рыбохозяйственного комплекса	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	15200,3	2585,9	2536,8	2554,6	2507,9	2507,9	2507,9	Суммарный индекс промышленного рыболовства и товарного рыбоводства	%	102,6	103,1	103,5	103,8	104,7	106,7	107,7	108,7
Задача 1. Реализация полномочий Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области области	Бюджет Астраханской области	1304,3	232,7	228,1	245,9	199,2	199,2	199,2	Количество заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков	ед.		20	20	20	20	20	20	20
Мероприятие. Определение границ рыбопромысловых участков	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области области	Бюджет Астраханской области	1304,3	232,7	228,1	245,9	199,2	199,2	199,2	Количество рыбопромысловых участков, сформированных в соответствии с законодательством	ед.		20	20	20	20	20	20	20
Задача 2. Повышение квалификации специалистов предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области на базе автономного учреждения дополнительного профессионального образования	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	13896,7	2353,2	2308,7	2308,7	2308,7	2308,7	2308,7	Темп роста количества обученных специалистов к уровню предыдущего года	%	100,0	100,2	100	100	100	100,2	100,2	100,2
Мероприятие. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации командного и рядового состава рыбопромыслового флота предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области в соответствии с государственным заданием	2015 - 2020	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области	Бюджет Астраханской области	13896,7	2353,2	2308,7	2308,7	2308,7	2308,7	2308,7	Количество выданных дипломов	ед.	586	587	587	587	587	588	589	590
Итого по государственной программе			Всего по государственной программе, в том числе:	1291801,0	44085,9	40036,8	40054,6	302007,9	288707,9	576907,9
			Бюджет Астраханской области	601101,00	7585,9	3536,8	3554,6	130507,9	130507,9	325407,9
			Внебюджетные источники	690700,0	36500,0	36500,0	36500,0	171500,0	158200,0	251500,0

Приложение N 3
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

тыс. рублей

N п/п		Всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"	1291801,0	44085,9	40036,8	40058,6	302007,9	288707,9	576907,9
	в том числе
	Бюджет Астраханской области	601101,0	7585,9	3536,8	3554,6	130507,9	130507,9	325407,9
	Внебюджетные источники	690700,0	36500,0	36500,0	36500,0	171500,0	158200,0	251500,0
2	Подпрограмма "Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"	360000,0	0	0	0	115000,0	120000,0	125000,0
	Бюджет Астраханской области	45000,0	0	0	0	15000,0	15000,0	15000,0
	Внебюджетные источники	315000,0	0	0	0	100000,0	105000,0	110000,0
3	Подпрограмма "Развитие аквакультуры в Астраханской области"	498100,0	2500,0	0	0	102000,0	83700,0	309900,0
	Бюджет Астраханской области	341400,0	2500,0	0	0	67000,0	67000,0	204900,0
	Внебюджетные источники	156700,0	0	0	0	35000,0	16700,0	105000,0
4	Подпрограмма "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области"	418500,0	39000,0	37500,0	37500,0	82500,0	82500,0	139500,0
	Бюджет Астраханской области	199500,0	2500,0	1000,0	1000,0	46000,0	46000,0	103000,0
	Внебюджетные источники	219000,0	36500,0	36500,0	36500,0	36500,0	36500,0	36500,0
5	Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"	15201,0	2585,9	2536,8	2554,6	2507,9	2507,9	2507,9
	Бюджет Астраханской области	15201,0	2585,9	2536,8	2554,6	2507,9	2507,9	2507,9

Приложение N 4
к государственной программе

Показатели
результативности и эффективности реализации государственной программы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Показатели результативности выполнения государственной программы
	Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	ед. изм.	значение показателя за предшествующий период (2014 г.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"
Цель государственной программы. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры и обеспечения конкурентоспособности продукции астраханских производителей	Оборот организаций по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство"	млн руб.	1185,0	1200,0	1250,0	1300,0	1350,0	1400,0	1450,0
Задача государственной программы 1. Формирование условий для качественного обновления производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области	Доля рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы	%	70,0	70,0	70,0	70,0	71,0	73,0	75,0
Подпрограмма "Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"
Цель. Формирование условий для качественного обновления производственных мощностей и повышения квалификации специалистов предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области	Доля рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы	%	70,0	72,0	73,0	74,0	75,0	75,0	75,0
Задача 1. Формирование материально-технической базы предприятий в целях увеличения выпуска переработанной рыбной продукции	Объем привлеченных инвестиций на развитие материально-технической базы предприятий (нарастающим итогом)	тыс. руб.					100000,0	205000,0	315000,0
Задача государственной программы 2. Увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы	Индекс товарного рыбоводства	%	101,2	101,7	101,7	102,3	104,0	109,8	115,6
Подпрограмма "Развитие аквакультуры в Астраханской области"
Цель. Увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы	Индекс товарного рыбоводства	%	101,2	101,7	101,7	102,3	104,0	109,8	115,6
Задача 1. Совершенствование существующих технологий выращивания товарной рыбы и разработка новых технологий выращивания нетрадиционных для Астраханской области объектов аквакультуры	Рыбопродуктивность водоемов, используемых для выращивания товарной рыбы	ц/га	4,3	4,5	4,7	5,0	5,5	6,0	7,0
Задача 2. Создание системы оптовой реализации выращенной товарной рыбы в Астраханской области	Ввод объектов для длительного резервирования и глубокой переработки выращенной товарной рыбы	ед.	-	-	-	-	1	2	3
Задача 3. Развитие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астраханской области	Объем выращенной товарной рыбы, направленной на глубокую переработку	тыс. тонн	0,4	0,5	0,7	1,0	2,0	5,0	5,0
Задача государственной программы 3. Сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства (увеличение промысловых запасов ценных видов рыб)	Темп роста объема промысловых запасов ценных видов рыб к уровню 2013 года	%	100,0	101,0	102,3	103,2	106,7	107,7	109,1
Подпрограмма "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области"
Цель. Сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства (увеличение промысловых запасов ценных видов рыб)	Темп роста объема промысловых запасов ценных видов рыб к уровню 2013 года	%	100,0	101,0	102,3	103,2	106,7	107,7	109,1
Задача 1. Оптимизация условий обитания и нагула водных биологических ресурсов	Площадь водоемов с ежегодно улучшаемым экологическим состоянием водных объектов	тыс. га	23,5	24,5	23,8	23,8	27,5	27,5	27,5
Задача 2. Увеличение объемов воспроизводства полупроходных и речных видов рыб	Результативность естественного воспроизводства	тыс. шт./га	350	360	360	360	400	500	550
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"
Цель. Развитие рыбохозяйственного комплекса	Суммарный индекс промышленного рыболовства и товарного рыбоводства	%	103,1	103,5	103,8	104,7	106,7	107,7	108,7
Задача 1. Реализация полномочий Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации	Количество заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков	ед.	20	20	20	20	20	20	20
Задача 2. Повышение квалификации специалистов предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области на базе автономного учреждения дополнительного профессионального образования	Темп роста количества обученных специалистов к уровню предыдущего года	%	100,0	100,2	100	100	100	100,2	100,2