Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 10 октября 2014 г. N 6545

Ведомственная целевая программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2014 - 2015 годах"
(утв. постановлением администрации города от 27 ноября 2013 г. N 10657)

Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация города Астрахани (управление муниципального имущества администрации города Астрахани).
Наименование программы	Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2014 - 2015 годах" (далее - Программа).
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Постановление администрации города от ________________ N ________________
Цели и задачи Программы	Основной целью Программы является улучшение санитарного состояния и благоустройства территории г. Астрахани. Задача Программы - обновление материально-технической базы муниципальных учреждений, приобретение специализированной техники, позволяющей выполнять работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети и территорий города Астрахани с учетом нормативных требований.
Целевые индикаторы и показатели	1. Количество приобретенной специальной техники для текущего содержания автомобильных дорог г. Астрахани - 21 ед. 2. Количество приобретенной специальной техники для ремонта автомобильных дорог г. Астрахани - 8 ед.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия Программы направлены на улучшение благоустройства и санитарного состояния территории г. Астрахани путем приобретения специализированной техники.
Сроки реализации	2014 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий - 75 275 316,57 руб. за счет средств бюджета МО "Город Астрахань", в том числе по годам: 2014 год - 36 569 216,57 руб.; 2015 год - 38 706 100,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация программы позволит обновить материально-техническую базу муниципальных учреждений, и тем самым обеспечить увеличение качества выполняемых работ по благоустройству территории города, а также улучшить экологическое и санитарное состояние городской среды, эстетический облик г. Астрахани, условия жизнедеятельности населения.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

Городское благоустройство - это целый комплекс работ, направленных на создание в городе, отдельном районе или дворе комфортной среды для проживания людей, а также создание необходимых условий для их работы и отдыха.

Благоустройство территории должно отвечать требованиям санитарных и гигиенических норм, а также придать территории привлекательный, эстетичный и завершенный внешний вид.

Зачастую своевременная и качественная санитарная уборка города и проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия невозможны из-за высокого уровня износа находящейся в эксплуатации специализированной техники или ее отсутствия. Все это отрицательно сказывается на уровне благоустройства города, что приводит к появлению социальной напряженности и многочисленным обоснованным жалобам.

В настоящее время встал вопрос об укреплении материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани, что в первую очередь касается приобретения необходимой в соответствии с действующими нормативами специализированной техники и оборудования.

Данными учреждениями являются:

1. МБУ г. Астрахани "Чистый город" - основной вид деятельности: механизированная и ручная уборка улиц территории муниципального образования "Город Астрахань" (улиц, межквартальных проездов) и их содержание в надлежащем санитарном состоянии.

2. МБУ г. Астрахани "Мосты и каналы" - основной вид деятельности: производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог.

3. МБУ г. Астрахани "Зеленый город" - основной вид деятельности: механизированная и ручная уборка улиц территории муниципального образования "Город Астрахань" (улиц, межквартальных проездов) и их содержание в надлежащем санитарном состоянии, глубокая обрезка и валка крупномерных деревьев.

На сегодняшний день МБУ г. Астрахани "Чистый город", МБУ г. Астрахани "Мосты и каналы" и МБУ г. Астрахани "Зеленый город" имеют более 70% износа материально-технической базы.

Из вышесказанного следует вывод о необходимости применения комплекса согласованных действий по преодолению сложившейся ситуации.

Использование программного метода позволит обновить материально-техническую базу муниципальных учреждений, и тем самым обеспечить увеличение качества выполняемых работ по благоустройству территории города, а также улучшить экологическое и санитарное состояние городской среды, эстетический облик г. Астрахани, условия жизнедеятельности населения.

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Целью Программы является улучшение санитарного состояния и благоустройство территории г. Астрахани.

Задачей Программы является обновление материально-технической базы муниципальных учреждений, приобретение специализированной техники, позволяющей выполнять работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети и территорий города Астрахани с учетом нормативных требований.

Перечень мероприятий, планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы указаны в приложении к Программе.

4. Описание системы управления реализацией Программы

Заказчиком Программы является Администрация города Астрахани (управление муниципального имущества администрации города Астрахани).

Исполнителем Программы является управление муниципального имущества администрации города Астрахани.

Разработчиком - управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города.

Исполнитель Программы выполняет следующие функции:

- определяет первоочередность выполнения программных мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия финансовых средств, выделяющихся на эти цели;

- подготавливает бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета МО "Город Астрахань" на очередной финансовый год;

- уточняет затраты по программным мероприятиям на очередной финансовый год.

Разработчик Программы при необходимости корректирует перечень мероприятий, предусмотренных Программой, после уточнения объемов финансирования и вносит изменения в Программу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Астрахани.

Исполнитель несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий и рациональное использование выделенных бюджетных средств на реализацию Программы.

Передачу специализированной техники оформляет управление муниципального имущества в оперативное управление муниципальных, бюджетных учреждений и утверждается распорядительным актом администрации города в установленном порядке.

Исполнитель в установленном порядке предоставляет отчеты о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности реализации, в финансово-казначейское управление администрации города и управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города по итогам:

1) полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

2) года - до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Мониторинг реализации Программы и контроль эффективности использования бюджетных ассигнований осуществляется путем проведения анализа результатов реализации программных мероприятий на основании отчетов, представляемых управлением муниципального имущества администрации города.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Все программные мероприятия направлены на улучшение благоустройства и санитарного состояния территории г. Астрахани путем приобретения специализированной техники для механизированной уборки дорог и тротуаров, ремонта асфальтобетонного покрытия, ремонта и содержания ливне-дренажной канализации.

В рамках реализации Программы запланированы следующие мероприятия:

- закупка специализированной техники для текущего содержания автомобильных дорог г. Астрахани - 36 569 216,57 руб. средства МО "Город Астрахань" срок реализации: 2014 год.

- закупка специализированной техники для ремонта автомобильных дорог г. Астрахани - 38 706 100,00 руб. средства МО "Город Астрахань" срок реализации: 2015 год.

Полный перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

6. Срок реализации Программы

Программа должна быть реализована в течение 2014 - 2015 годов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется сравнительным анализом целевых индикаторов и фактических значений показателей по итогам каждого финансового года.

Основная цель оценки эффективности расходования бюджетных средств - обеспечение их экономного и рационального использования. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств, обеспечение целевого и рационального использования средств направленных на реализацию программных мероприятий, позволяющих улучшить санитарное состояние и благоустройство территории города Астрахани.

8. Методика оценки эффективности Программы

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на анализе достигнутых фактических показателей и их прогнозных изменений (Таблица 1).

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя за период, предшествующий реализации Программы		Прогнозные значения показателей
			2012 год	2013 год		2014 год	2015 год
1.	Приобретение специальной техники для текущего содержания автомобильных дорог г. Астрахани	ед.	0	0		21	0
2.	Приобретение специальной техники для ремонта автомобильных дорог г. Астрахани	ед.	0	0		0	8

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет бюджета МО "Город Астрахань".

При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.

Затраты на реализацию Программы складываются из стоимости специализированной техники, которая определена согласно проведенному мониторингу коммерческих предложений.

Распределение финансирования по годам реализации Программы представлено в Таблице 2.

Таблица 2

Период	2014 год	2015 год	Итого
Бюджет МО "Город Астрахань", тыс. руб.	36 569 216,57	38 706 100,00	75 275 316,57

Перечень программных мероприятий и объемы финансирования подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета МО "Город Астрахань", с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Программу.

10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

Реализация Программы позволит обновить материально-техническую базу МБУ г. Астрахани "Чистый город", МБУ г. Астрахани "Мосты и каналы" и МБУ г. Астрахани "Зеленый город", и, как следствие, увеличить качество выполняемых работ по благоустройству территории города, улучшить экологическое и санитарное состояние городской среды, эстетический облик города Астрахани, условия жизнедеятельности населения.

По итогам реализации Программы будет приобретено специализированной техники для текущего содержания и ремонта автомобильных дорог г. Астрахани в количестве 21 ед. и 8 ед. соответственно.

Приложение
к постановлению
администрации города
от 10 октября 2014 г. N 6545

Приложение
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Закупка специализированной техники
для благоустройства города Астрахани
в 2014 - 2015 годах"

Перечень
программных мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2014 - 2015 годах"

N п/п	Стратегические цели, тактические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Объем затрат, тыс. руб.	Источник финансирования	Сроки исполнения, год	Исполнители, ответственные	Планируемые показатели результатов деятельности								Целевое значение (конечный результат)
						Показатели	Ед. изм.	Отчетный	Текущий	Планируемое значение
								2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
										Всего	В том числе на 01.07	Всего	В том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Цель 1. Улучшение санитарного состояния и благоустройство территории г. Астрахани
3	Задача 1.1. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений, приобретение специализированной техники, позволяющей выполнить работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети и территорий города Астрахани с учетом нормативных требований
	Закупка специализированной техники для текущего содержания автомобильных дорог г. Астрахани
4	Мероприятие 1.1.1. Приобретение экскаватора-погрузчика JSB для МБУ г. Астрахань "Чистый город"	3 790 333,33	Бюджет МО "Город Астрахань"	2014	Управление муниципального имущества администрации города Астрахани	Показатель 1. Количество приобретаемой техники	ед.	-	-	1	1	-	-	1
5	Мероприятие 1.1.2. Приобретение металловоза КамАЗа для МБУ г. Астрахань "Чистый город"	3 695 999,84	Бюджет МО "Город Астрахань"	2014	Управление муниципального имущества администрации города Астрахани	Показатель 1. Количество приобретаемой техники	ед.	-	-	1	1	-	-	1
6	Мероприятие 1.1.3. Приобретение транспортного средства ГАЗ-САЗ для МБУ г. Астрахань "Чистый город"	10 709 600,00	Бюджет МО "Город Астрахань"	2014	Управление муниципального имущества администрации города Астрахани	Показатель 1. Количество приобретаемой техники	ед.	-	-	12	12	-	-	12
7	Мероприятие 1.1.4. Приобретение автогидроподъемника высотой - 18 м для МБУ г. Астрахань "Зеленый город"	6 125 383,38	Бюджет МО "Город Астрахань"	2014	Управление муниципального имущества администрации города Астрахани	Показатель 1. Количество приобретаемой техники	ед.	-	-	3	3	-	-	3
8	Мероприятие 1.1.5. Приобретение автогидроподъемника высотой - 35 м для МБУ г. Астрахань "Зеленый город"	8 748 000,01	Бюджет МО "Город Астрахань"	2014	Управление муниципального имущества администрации города Астрахани	Показатель 1. Количество приобретаемой техники	ед.	-	-	1	1	-	-	1
9	Мероприятие 1.1.6. Приобретение самоходной разметочной машины с автоматическим режимом работы для МБУ г. Астрахань "Мосты и каналы"	2 520 000,00	Бюджет МО "Город Астрахань"	2014	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахань	Показатель 1. Количество приобретаемой техники	ед.	-	-	1	1	-	-	1
10	Мероприятие 1.1.7. транспортного средства УАЗ 390945-441 для МБУ г. Астрахань "Чистый город"	979 900,00	Бюджет МО "Город Астрахань"	2014	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахань	Показатель 1. Количество приобретаемой техники	ед.	-	-	2	2	-	-	2
Закупка специализированной техники для ремонта автомобильных дорог г. Астрахани
11	Мероприятие 1.1.8. Приобретение автогрейдера для МБУ г. Астрахань "Чистый город"	11 860 590,00	Бюджет МО "Город Астрахань"	2015	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахань	Показатель 1. Количество приобретаемой техники	ед.	-	-	-	-	2	2	2
12	Мероприятие 1.1.9. Приобретение Экскаватора погрузчика для МБУ г. Астрахань "Мосты и каналы"	20 178 640,00	Бюджет МО "Город Астрахань"	2015	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахань	Показатель 1. Количество приобретаемой техники	ед.	-		-	-	4	4	4
13	Мероприятие 1.1.10. Приобретение фронтального погрузчика для МБУ г. Астрахань "Мосты и каналы"	6 666 870,00	Бюджет МО "Город Астрахань"	2015	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахань	Показатель 1. Количество приобретаемой техники	ед.	-	-	-	-	2	2	2
	Итого:	75 275 316,57
	В том числе по годам:
	2014	39 569 216,57								21	21	-	-	21
	2015	38 706 100,00								-	-	8	8	8

Начальник управления

В.Ю. Корженко