Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Астрахани
от 10 апреля 2015 г. N 2073

Ведомственная целевая программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани в 2015 году"
(утв. постановлением администрации города Астрахани от 28 июля 2014 г. N 4617)

Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования	-	Администрация муниципального образования "Город Астрахань" (далее - администрация города Астрахани) (управление по образованию и науке администрации города Астрахани, управление культуры администрации города Астрахани).
Наименование программы	-	Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани в 2015 году" (далее - Программа).
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Цели и задачи:		Стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детей, проживающих в городе Астрахани. Задачи: - организация воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей; - приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время; - создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей; - организация общественно-полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период; - создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие; - создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства.
Целевые индикаторы и показатели	-	Программа позволит: - организовать отдых 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций; - организовать общественно-полезную деятельность в муниципальных образовательных организациях для 10500 подростков; - организовать экскурсионно-познавательные поездки для 530 подростков; - повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 7780 детей и подростков; - организовать отдых 50 одаренных детей в рамках летней творческой школы.
Характеристика программных мероприятий	-	Организация отдыха детей и подростков рассматривается в последние годы как непременный атрибут социальной политики в отношении семьи и детей. Предлагаемая Программа является продолжением программных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация отдыха, досуга и оздоровления детей и подростков города Астрахани на 2014 год", утвержденной постановлением администрации города Астрахани от 09.10.2013 N 9354 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Астрахани от 03.03.2014 N 1332), направленной на создание экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания, закаливание организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни детей и подростков города Астрахани.
Срок реализации	-	2015 год.
Объемы и источники финансирования	-	Общая сумма расходов Программы составляет 17 818 398 руб., в том числе: - бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 10 690 310 руб.; - внебюджетные средства - 7 128 088 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	-	По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить организованными формами отдыха и досуга 23960 детей.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы

Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани в 2015 году" (далее - Программа) определяет совокупность приоритетных направлений в сфере отдыха детей, предполагает участие детей и подростков в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих организацию отдыха детей в каникулярное время, реализует цели и задачи, связанные с удовлетворением потребностей детей и подростков, их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детей и подростков.

Организованный отдых обеспечивает ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, его творческих способностей и в то же время личностных интересов, позволяет приобрести опыт взаимоотношений с людьми различных возрастных категорий.

Происходящие изменения в детской и молодежной среде привели к необходимости координации усилий по различным направлениям деятельности в интересах детей и подростков. Осуществляемая политика по совершенствованию системы отдыха детей может оцениваться как последовательная и целесообразная. Документы и нормативно-правовые акты, разработанные в ходе реализации целевых программ, направленных на организацию отдыха детей, участие в общественно-полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих организацию отдыха детей в каникулярное время, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению отдыха детей и подростков, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья во внеучебное время.

Гарантированно получить услуги по обеспечению отдыха на данный момент могут только отдельные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).

Для иных категорий несовершеннолетних направление в загородный лагерь отдыха и оздоровления зависит от ряда объективных и субъективных факторов, в том числе от наличия в бюджете муниципального образования средств на проведение детской оздоровительной кампании; наличия близкорасположенного загородного лагеря отдыха и оздоровления. В качестве замены предлагается отдых детей на базе лагерей с дневным пребыванием, экскурсии и походы.

В связи с возрастанием детской и подростковой безнадзорности увеличивается количество асоциальных явлений, детского травматизма, несчастных случаев и ДТП. Именно поэтому так необходима непрерывная работа с детьми и подростками, особенно в каникулярное время.

В сложившейся ситуации организация отдыха и досуга детей требует программно-целевого подхода на ведомственном уровне и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, решающая задачи развития творческого потенциала детей, формирования у них навыков здорового образа жизни, сокращения числа правонарушений среди несовершеннолетних.

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детей и подростков, проживающих в городе Астрахани.

Задачи:

- организация воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей;

- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время;

- создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей;

- организация общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период;

- создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие;

- создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства.

Результатами реализации Программы являются:

- создание условий для отдыха и досуга детей, участия в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период;

- сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних;

- укрепление здоровья подрастающего поколения, сокращение роста детской и подростковой преступности.

Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

4. Описание системы управления реализацией Программы

Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является управление по образованию и науке администрации города Астрахани, которое осуществляет организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий. Соисполнителем Программы является управление культуры администрации города Астрахани. Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый исполнителем и соисполнителем Программы, посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 N 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Астрахани от 05.06.2012 N 4779, от 17.04.2013 N 2972, от 24.04.2013 N 3210, от 12.08.2014 N 5068, 22.12.2014 N 8465.

Управление по образованию и науке администрации города Астрахани, управление культуры администрации города Астрахани уточняют мероприятия, объем финансирования Программы с учетом выполненных работ, формируют бюджетную заявку, предусматривая в ней объем ассигнований на реализацию мероприятий Программы.

Управление по образованию и науке администрации города Астрахани, управление культуры администрации города Астрахани несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, контролируют ход реализации Программы и в установленном порядке представляют отчет в финансово-казначейское управление администрации города Астрахани по итогам:

- полугодия - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий, реализуемых в рамках задач, поставленных в Программе, соответствует основным направлениям политики администрации города Астрахани в сфере организации отдыха детей и включает в себя:

- финансовое обеспечение организации отдыха детей и подростков;

- организационное обеспечение программных мероприятий.

Управлением по образованию и науке администрации города Астрахани в рамках реализации Программы запланированы следующие мероприятия:

- "Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период" - 10 139 310 руб., - средства МО "Город Астрахань", 6 869 088 руб. - внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - июль;

- "Организация работы по формированию здорового образа жизни" - не требует финансирования, сроки реализации: июнь - июль;

- "Осуществление контроля за качеством и безопасностью предоставляемых услуг, в том числе услуги питания, организация досуга, соблюдение техники безопасности" - не требует финансирования, сроки реализации: июнь - июль;

- "Организация работы на пришкольных участках, в ремонтных бригадах, организованных на базе муниципальных образовательных организаций города" - не требует финансирования, сроки реализации: июнь - август;

- "Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани и Астраханской области" - 259 000 руб., внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август.

Управлением культуры администрации города Астрахани в рамках реализации Программы запланированы следующие мероприятия:

- "Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих лагеря с дневным пребыванием" - 151000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки реализации: июнь - август;

- "Организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая школа для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" - 400000 руб., средства МО "Город Астрахань", срок проведения: август.

6. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2015 год.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проведена по итогам реализации программных мероприятий с учетом плановых и достигнутых показателей. Оценка эффективности расходования бюджетных средств представлена в приложении 2 к настоящей Программе.

8. Методика оценки эффективности программы

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на анализе достигнутых фактических показателей и их прогнозных изменений.

Программа позволит организовать отдых 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций; повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 7780 детей и подростков; организовать отдых 50 одаренных детей на базе летней творческой школы, организовать экскурсионно-познавательные поездки для 530 детей; организовать участие в общественно-полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях 10500 подростков.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет бюджета МО "Город Астрахань" и внебюджетных источников.

При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.

Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2015 год составляет 17 818 398 руб., в том числе:

- бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 10 690 310 руб.;

- внебюджетные средства - 7 128 088 руб.

В приложениях 3 - 6 представлены расчеты расходов на: стоимость путевки в летний лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципальной образовательной организации в 2015 году; организацию отдыха детей и подростков города Астрахани в 2015 году; организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города Астрахани в 2015 году; организацию и проведение летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" в 2015 году.

10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха и досуга 23960 детей, укрепить здоровье учащихся, снизить показатели заболеваемости на территории города Астрахани. Индикаторы оценки результативности и планируемых результатов представлены в приложении 7 к настоящей Программе.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха и досуга детей
и подростков города Астрахани в 2015 году"

Перечень
программных мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани в 2015 году"

N п/п	Стратегические цели, тактические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Объем затрат, руб.	Источник финансирования	Сроки исполнения	Исполнители, ответственные	Планируемые показатели результатов деятельности						Целевое значение (конечный результат)
						показатели	ед. изм.	отчетный год 2013	текущий год 2014	планируемое значение
										2015 год
										всего	в том числе на 01.07
1	Цель 1. Удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани
2	Задача 1.1. Организация воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей
3	Мероприятие 1.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период	10139310	Бюджет МО "Город Астрахань"	Июнь - июль 2015 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием при образовательных учреждениях	чел.	5155	5100	5100	4900	5100
		6869088	Внебюджетные средства
4	Задача 1.2. Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время
5	Мероприятие 1.2.1. Организация работы по формированию здорового образа жизни	-	-	Июнь - июль 2015 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Выполнение мероприятия	%	100	100	100	91	100
6	Задача 1.3. Создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей
7	Мероприятие 1.3.1. Осуществление контроля за качеством и безопасностью предоставляемых услуг, в том числе услуги питания, организация досуга, соблюдение техники безопасности	-	-	Июнь - июль 2015 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Выполнение мероприятия	%	100	100	100	91	100
8	Задача 1.4. Организация общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период
9	Мероприятие 1.4.1. Организация работы на пришкольных участках, в ремонтных бригадах, организованных на базе муниципальных образовательных организаций города	-	-	Июнь - август 2015 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Количество подростков, занятых в ремонтных бригадах, на пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных организаций	чел.	10500	10500	10500	-	10500
10	Задача 1.5. Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие
11	Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани и Астраханской области	259000	Внебюджетные средства	Июнь - август 2015 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Количество детей и подростков, принявших участие в экскурсионных поездках, туристических площадках	чел.	322	619	530	-	530
12	Мероприятие 1.5.2. Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих лагеря с дневным пребыванием	151000	Бюджет МО "Город Астрахань"	Июнь - август 2015 года	Управление культуры администрации г. Астрахани	Показатель 1. Количество детей и подростков, охваченных культурно-массовыми мероприятиями	чел.	10200	10200	7780	5400	7780
13	Задача 1.6. Создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства
14	Мероприятие 1.6.1. Организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая школа для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани"	400000	Бюджет МО "Город Астрахань"	Август 2015 года	Управление культуры администрации г. Астрахани	Показатель 1. Количество одаренных детей и подростков, принявших участие в социально-культурном проекте	чел.	50	50	50	-	50
Итого		17818398						26227	26469	23960	10300	23960
		10690310	Бюджет МО "Город Астрахань"	2015 год
		7128088	Внебюджетные средства	2015 год

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха и досуга детей и подростков
города Астрахани в 2015 году"

Оценка эффективности расходования бюджетных средств

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Источник финансирования	Финансовые затраты (руб.)
1	Проведение мероприятий по отдыху и досугу детей	2015 год	Выполнение социального заказа населения	Бюджет МО "Город Астрахань"	10690310
				Внебюджетные средства	7128088
	Итого				17818398

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха и досуга детей и подростков
города Астрахани в 2015 году"

Расчет
стоимости путевки в летний лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципальной образовательной организации города Астрахани в 2015 году

Продолжительность смены - 21 день.

Число детей в группе - 25 человек.

1. Стоимость трехразового питания - 2729,16 руб.

(108,3 руб.1,221 день, из которых средства бюджета - 1382,28 руб.;

средства родителей - 1346,88 руб.).

2. Заработная плата начальника лагеря - 198,35 руб.

(минимальное число детей - 50 чел.).

3. Заработная плата воспитателей - 222,82 руб.

(2 воспитателя, минимальное число детей - 25 чел.).

4. Начисление на заработную плату - 127,19 руб.

5. Прочие - 57,46 руб.

________________________________________

Итого: 3334,98 руб.

Источники финансирования:

1. Средства бюджета - 1988,1 руб.

2. Средства родителей (40,4% от стоимости путевки) - 1346,88 руб.

Итого: 3334,98 руб.

Приложение 4
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха и досуга детей и подростков
города Астрахани в 2015 году"

Расчет расходов на организацию отдыха детей и подростков города Астрахани в 2015 году

	Дети/человек	Стоим. путевки, руб.	Общая сумма расходов, руб.	Средства родителей, руб.	Средства бюджета МО "Город Астрахань", руб.
	Бюджет
Летние лагеря с дневным пребыванием детей
	5100	3334,98	17008398	6869088	10139 310
Итого:					10139 310

Приложение 5
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха и досуга детей и подростков
города Астрахани в 2015 году"

Расчет
расходов на организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных организациях культуры и дополнительного образования города Астрахани в 2015 г.

N п/п	Статьи расходов	Сумма
I	Мероприятия в МКУК "ЦГБС", в т.ч.:	60 000
1	Приобретение призов для награждения участников игровых программ и победителей конкурсов	20 000
2	Приобретение аудио-визуальных пособий, настольных игр, материалов для поделок, красок, мелков для досуговой деятельности	40 000
II	Мероприятия МБОУ ДОД "ДШИ N 1", в т.ч.:	50 000
1	Приобретение аудио-визуальных пособий, материалов для поделок, красок, мелков для досуговой деятельности, инвентаря для подвижных игр	10 000
2	Приобретение призов для награждения участников игровых программ и победителей конкурсов	20 000
3	Приобретение материалов для проведения мастер-классов	20 000
III	Мероприятия МБОУ ДОД "ДШИ N 22", в т.ч.:	41 000
1	Приобретение аудио-визуальных пособий, материалов для поделок, красок, мелков для досуговой деятельности, инвентаря для подвижных игр	21 000
2	Приобретение материалов для проведения мастер-классов	20 000
	Итого:	151 000

Приложение 6
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха и досуга детей и подростков
города Астрахани в 2015 году"

Расчет
расходов на организацию и проведение летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" в 2015 году

N	Наименование расходов	Расчет (в руб.)	Сумма (всего в руб.)
I	Расходы на экскурсионные поездки одаренным детям в области искусства - участникам летней творческой школы "Таланты Астрахани"	5000,050 чел.	250000,0
II	Обучение участников "Летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани", в том числе:		150000,0
	1. Оплата работы преподавателей за проведение мастер-классов	12500,02 чел.	25000,0
	2. Оплата работы концертмейстера и педагога-организатора	11800,02 чел.	23600,0
	3. Оплата страховых взносов (27,1%)	48600,027,1%	13170,6
	4. Приобретение печатной продукции: сертификаты (в рамке)	200,050 чел.	10000,0
	5. Приобретение атрибутики с логотипом "Летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани"	500,050 чел.	25000,0
	6. Приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов, сувенирной продукции для награждения	700,050 чел.	35000,0
	7. Организация открытия и закрытия "Летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани", в том числе оформление, концертная программа, аренда звуковой аппаратуры		18229,4
	Итого		400000,0

Приложение 7
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха и досуга детей и подростков
города Астрахани в 2015 году"

Индикаторы
оценки результативности и планируемых результатов

N п/п	Целевые индикаторы программы	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
			2014 год	2015 год
1.	Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярный период	Человек	5100	5100
2.	Количество детей и подростков, участвующих в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период	Человек	10500	10500
3.	Количество детей и подростков, принявших участие в туристическом походе, экскурсионно-познавательные поездки, туристические площадки	Человек	619	530
4.	Количество одаренных детей и подростков, принявших участие в социально-культурном проекте	Человек	50	50