Приложение N 3

Приложение N 3
к распоряжению Правительства
Астраханской области
от 28 мая 2015 г. N 192-Пр

Приложение
к дорожной карте

Показатели
нормативов плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
Субъект Российской Федерации: Астраханская область
Категория работников: работники учреждений культуры государственной и муниципальной форм собственности

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	214	266	267	269	276	277	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	1 015 178	1 018 902	1 022 781	1 021 400	1 022 400	1 023 100	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	4 737,8	3 825,8	3 825,8	3 800,0	3 700,0	3 700,0	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 014 406	1 015 178	1 018 902	1 022 781	1 021 400	1 022 400	1 023 100	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
5.2	по плану мероприятий (дорожной карте) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91	100
5.3	по региональной дорожной карте	х	55,2	66,6	63,7	82,4	100	100	х	х
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	19 522,1	22 534,5	24 468,7	25 594,2	32 128,7	36 112,7	40 337,8	х	х
7	Темп роста к предыдущему году, %	х		109	105	115	112	112	х	х
8	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.	9723,0	12443,2	16291,8	16291,8	26474,0	36112,7	40337,8	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х		131	100	129	136	112	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	17,4	-91,5	-91,5	10,0	10,0	10,0	х	х
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.	820,6	921,1	973,8	973,8	1571,9	2087,8	2332,0	3519,6	8860,4
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	х	100,5*	52,7	52,7	818,4	1334,3	1578,6	923,9	3937,3
	в том числе:
14	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.	х	83,0	100,9	100,9	736,6	1200,9	1420,7	938,5	3643,1
15	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	21,0	112,2	112,2	244,6	380,5	422,7	469,0	1293,2
16	от реструктуризации сети, млн руб.	х	3,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	2,0	7,0
17	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.	х	0,0	93,1	93,1	219,6	356,0	397,7	405,8	1159,5
18	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	х	18,0	19,1	19,1	23,0	23,5	24,0	61,2	126,7
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	х	17,5	-48,2	-48,2	81,8	133,4	157,9	-14,6	294,2
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 14 + 19 + 20)	х	100,5	52,7	52,7	818,4	1334,3	1578,6	923,8	3937,2
22	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 21 * 100%)	х	20,9	212,9	212,9	29,9	28,5	26,8	50,8	32,8

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Категория работников: работники учреждений культуры государственной собственности Астраханской области и муниципальной форм собственности

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	234	269	270	271	279	279	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	1 015 178	1 018 902	1 022 781	1 021 400	1 022 400	1 023 100	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	4 330,8	3 793,8	3 793,8	3 768,0	3 668,0	3 668,0	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 014 406	1015178	1 018 902	1 022 781	1 021 400	1 022 400	1 023 100	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
5.2	по плану мероприятий (дорожной карте) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91	100	х	х
5.3	по региональной дорожной карте	х	53,7	66,3	63,4	82,4	100,0	100,0	х	х
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	19522,0	22534,5	24468,7	25594,2	32128,7	36112,7	40337,8	х	х
7	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	109	105	115	112	112	х	х
8	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.	9723,0	12104,2	16232,9	16232,9	26474,0	36112,7	40337,8	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	134	100	163	136	112	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	17,4	5,9	5,9	10,0	10,0	10,0	х	х
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.	718,5	819,0	962,2	962,2	1558,6	2069,6	2311,7	3482,9	8683,3
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	х	100,5*	143,2	143,2	739,5	1250,6	1492,7	1025,9	3869,6
	в том числе:
14	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.	х	83,0	134,8	134,8	665,5	525,5	1343,4	935,1	2886,9
15	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	21,0	112,2	112,2	244,6	380,5	422,7	469,0	1293,2
16	от реструктуризации сети, млн руб.	х	3,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	2,0	7,0
17	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.	х	0,0	93,1	93,1	219,6	356,0	397,7	405,8	1159,5
18	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	х	18,0	19,1	19,1	23,0	23,5	24,0	61,2	126,7
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	х	17,5	8,4	8,4	74,0	125,1	149,3	90,8	382,7
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 14 + 19 + 20)	х	100,5	143,2	143,2	739,5	1250,6	1492,7	1025,8	3869,6
22	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 21 * 100%)	х	21,0	78,4	78,4	33,1	30,4	28,3	45,7	33,4

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.