Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 28 мая 2015 г. N 221-П

Приложение N 6
к государственной программе

Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы

Наименование целей и задач	Наименование показателей	Ед. измерения	Значение показателя за период, предшествующий реализации государственной программы	Прогнозные значения показателей
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
Цель государственной программы. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию на территории Астраханской области	повышение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	70	74	75	78	83	85	86	87
	общее количество туристов, посетивших Астраханскую область	тыс.		3059	3500	3550	3704,9	3870	4050	4250
Подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области"
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности	увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	3,2	3,3	3,5	3,8	4	4,2	4,4	4,6
	количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)	ед.	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,2	6,5
	количество посещений музейных учреждений Астраханской области (на 1 жителя в год)	ед.	0,5	0,55	0,6	0,75	0,79	0,82	0,84	0,86
Задача 1. Поддержка современного искусства	доля театрально-концертных учреждений, охваченных государственной поддержкой, от числа заявленных учреждений данной категории	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре театрально-концертных учреждений	%	8,7	8,8	8,9	9	9,1	9,2	9,3	9,4
	количество стипендиатов, молодых талантливых авторов, лауреатов премий в области культуры и искусства Астраханской области		25	35	38	40	55	58	58	58
Задача 2. Дальнейшее развитие системы художественного образования и подготовки кадров государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области	доля детей школьного возраста (7 - 14 лет), охваченных дополнительным художественным образованием	%	11,4	11,5	12	12,4	12,5	13	13,1	13,2
	темп роста количества специалистов государственных учреждений культуры Астраханской области, ежегодно повышающих свою квалификацию, по отношению к 2013 году	%	100	107	110	115	119	122	125	127
Задача 3. Обеспечение сохранности и общественной доступности музейного фонда	доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Астраханской области	%	23	25	26	28	30	33	34	35
	доля государственных музеев Астраханской области, обеспеченных современными техническими средствами безопасности и хранения музейных предметов	%	30	40	50	60	80	100	100	100
Задача 4. Обеспечение сохранности и доступности библиотечных фондов	доля государственных библиотек Астраханской области, обеспеченных современными средствами безопасности и сохранности библиотечных фондов	%	30	40	50	60	70	80	85	90
Задача 5. Поддержка народного творчества	увеличение количества участников мероприятий, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества Астраханской области (по отношению к предыдущему году)	%	4	6	8	10	12	14	16	18
Задача 6. Развитие кинематографии	темп роста количества киносеансов по отношению к 2013 году	%	100	110	115	120	125	130	135	137
	темп роста количества зрителей на киносеансах по отношению к 2013 году	%	100	101	102	104	106	108	110	111
Цель 2. Создание позитивного культурного образа Астраханской области в России и за рубежом	увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых учреждениями культуры Астраханской области в субъектах Российской Федерации, по отношению к 2013 году	%	10	20	40	60	80	100	105	110
	увеличение количества культурных акций, проведенных за рубежом (по сравнению с предыдущим годом)	%	13	14	15	16	17	18	19	20
Задача. Реализация проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе прикаспийскими государствами	темп роста количества зрителей, посетивших спектакли, концерты, представления, в том числе гастрольные и фестивальные, по отношению к 2013 году	%	100	101	102	103	105	107	110	112
Подпрограмма "Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области"
Цель. Приведение государственных учреждений культуры Астраханской области в соответствие с современными требованиями для обеспечения комфортных условий пребывания посетителей	доля государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, оснащаемых специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами	%	56	58	60	63	66	70	72	75
Задача. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры Астраханской области	доля государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, оснащаемых современным информационно-коммуникационным оборудованием	%	35	40	45	50	55	60	65	70
	доля отремонтированных государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области от общего числа нуждающихся в ремонте	%	8,5	11,2	13	15	20	25	27	30
Подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области"
Цель. Сохранение и развитие культуры села как основной составляющей единого культурного пространства Астраханской области	количество посещений сельских муниципальных учреждений культуры Астраханской области на 1 жителя	ед.	14	14,1	14,2	14,3	14,5	14,7	14,8	15
Задача 1. Модернизация муниципальных учреждений культуры Астраханской области и создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг	доля муниципальных учреждений культуры, в которых произведены ремонтные и строительные работы, от числа муниципальных учреждений культуры Астраханской области, требующих ремонта	%	15	25	35	45	50	55	60	64
	удельный вес муниципальных учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием и материально-техническими средствами	%	35	40	45	50	54	56	58	60
Задача 2. Развитие и популяризация традиционной сельской народной культуры Астраханской области	темп роста количества мастерских по развитию традиционных промыслов и ремесел по отношению к 2013 году	%	100	170	в 2,4 раза	в 2,8 раза	в 3,2 раза	в 3,8 раза	в 4,2 раза	в 4,7 раза
	увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	5,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7
Задача 3. Развитие системы кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры Астраханской области	доля работников муниципальных учреждений культуры Астраханской области, ежегодно повышающих свою квалификацию, от общего числа работников муниципальных учреждений культуры	%	36	40	45	50	53	56	58	60
Задача 4. Развитие механизмов государственной поддержки муниципальных учреждений культуры Астраханской области	доля муниципальных учреждений культуры, которым оказана поддержка, от общего числа муниципальных учреждений культуры	%	2	4	6	8	9	10	11	12
Задача 2 государственной программы. Обеспечение сохранности и общественной доступности объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области	доля объектов культурного наследия Астраханской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области	%	46	47	48	49	50	51	52	53
Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области"
Цель. Обеспечение сохранности и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области	доля объектов культурного наследия Астраханской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области	%	46	47	48	49	50	51	52	53
	доля объектов археологического наследия, включённых в экскурсионно-туристическую инфраструктуру Астраханской области, от общего количества объектов археологического наследия Астраханской области	%	6	10	13	14	15	16	17	18
Задача 1. Реставрация, реконструкция и ремонт объектов историко-культурного наследия Астраханской области	доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего числа нуждающихся в реставрации	%	17	18	19	22	25	30	31	32
Задача 2. Обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов археологического наследия Астраханской области	доля исследованных площадей объектов археологического наследия Астраханской области, находящихся под негативным воздействием экологических факторов, по отношению к площади объектов археологического наследия, относящихся к данной категории	%	4	5	6	7	8	9	10	11
	доля музеефицированных объектов археологического наследия Астраханской области от общего количества объектов, планируемых к музеефикации до 2020 года	%	-	25	50	75	75	100	100	100
Задача 3 государственной программы. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера	Объем налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области	млн руб.		150	200	250	300	350	400	450
Подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области"
Цель. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера	Объем налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области	млн руб.		150	200	250	300	350	400	450
Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры	Общее количество туристов, посетивших Астраханскую область	тыс.		3059	3500	3550	3704,9	3870	4050	4250
Задача 2. Создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма	Количество субъектов туристской деятельности, действующих на территории Астраханской области, составляющих туристский кластер	ед.		750	800	850	900	950	1000	1050
Задача 3. Диверсификация туристского продукта региона	Доля услуг рыболовно-охотничьего туризма в общем объеме туристических услуг Астраханской области	%		60	55	50	50	45	45	40
	Количество видов туризма в Астраханской области	ед.		6	7	8	9	10	11	12
Задача 4. Формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области	Количество обслуженных иностранных туристов в Астраханской области	тыс.		33,5	36,9	40,6	44,7	49,6	54,9	60,9
	Количество обслуженных туристов, по результатам информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс.		267,3	294	323,4	355,7	393,1	436,3	486,5
Задача 5. Совершенствование системы подготовки кадров для туристской отрасли	Число граждан Астраханской области, занятых в туристской отрасли			10690	11759	12935	14237	15692	17301	19100
Задача 4 государственной программы. Развитие системы государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области	увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области, по отношению к предыдущему году	%	3,1	3,5	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
Цель. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма	увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области, по отношению к предыдущему году	%	3,1	3,5	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3
	количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области	ед.	4	5	5	6	6	6	6	6
	количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	10	10	10	10	10	10	10	10
Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области	доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо	%	33	34	36	38	39	39	39	40
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области	доля учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, получивших теоретические и практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства	%	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	35	3,6
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области	количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области	ед.	380	390	405	410	415	425	435	445
Задача 4. Создание эффективной системы по организации деятельности областных библиотек	охват населения услугами библиотек от общей численности населения	%	43	36	36,5	36,6	36,7	36,8	36,9	37,0
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области	количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс. ед.	640,4	661,5	684,6	710,6	739	740	745	750
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг	доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляниях	%	24	25	26	27	28	29	30	31
Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии	количество посещений киносеансов	тыс. ед.	92	95	96	97	98	100	105	110
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	доля выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области, учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов	%	11	32,7	26,9	25,9	24,9	25	26	26