Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 20 октября 2015 г. N 7199

Ведомственная целевая программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Проведение общественно значимых мероприятий и встреч делегаций в 2015 - 2016 годах"
(утв. постановлением администрации города Астрахани от 3 октября 2014 г. N 6308)

1. Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования		- Администрация муниципального образования "Город Астрахань" (Управление делами)
Наименование программы		- ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Проведение общественно значимых мероприятий и встреч делегаций в 2015 - 2016 годах" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Цели и задачи		Цель: - повышение эффективности методов организационной работы и представительской деятельности. Задача: - организационное и материально-техническое обеспечение общественно значимых мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования "Город Астрахань", обеспечение визитов в город Астрахань официальных делегаций.
Целевые индикаторы и показатели		- увеличение количества общественно значимых мероприятий на 14,3% в 2015 году по сравнению с 2014 годом; - количество общественно значимых мероприятий в 2016 году на уровне 2014 года: Количество общественно значимых мероприятий 2014 год 2015 год 2016 год 42 48 42
Характеристика программных мероприятий		в Программу включены общественно значимые мероприятия, мероприятия по представительской деятельности руководства администрации муниципального образования "Город Астрахань", а также обеспечение визитов в город Астрахань официальных делегаций из иностранных государств и субъектов Российской Федерации
Сроки реализации		- 2015 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования		- всего 9200,00 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", в том числе по годам реализации: - в 2015 году - 5450 тыс. руб.; - в 2016 году - 3750 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности		- повышение уровня организационного обеспечения мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования "Город Астрахань", а также уровня протокольно-организационного обеспечения визитов в город Астрахань официальных делегаций из иностранных государств и субъектов Российской Федерации; - увеличение доли ветеранов, общественности города Астрахани и других участников, охваченных мероприятиями Программы в 2015 году; - реализация указанных мероприятий в единой протокольно-организационной концепции и расширение возможностей формирования у населения положительной мотивации и укрепления чувств патриотизма и гордости за свой город.

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

В современных условиях вопрос эффективности организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления является одним из основных и актуальных, поскольку требования к качеству управленческих решений постоянно повышаются. Эффективная организационная работа, четкая и своевременная реализация мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и задач, при организации общественно значимых мероприятий с участием главы муниципального образования "Город Астрахань", главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" и представителей администрации, встреч и приемов официальных делегаций позволит обеспечить эффективность, мобильность, оперативность и слаженность работы управленческого аппарата.

Реализация данной Программы позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств на организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и создать условия для их бесперебойного функционирования.

Программно-целевой метод реализации задач по повышению эффективности методов организационной работы позволит придать процессу устойчивый, целенаправленный поступательный характер, выделить первоочередные этапы, выявить лучшие формы работы и эффективно использовать бюджетные средства.

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Основной целью данной Программы является повышение эффективности методов организационной работы и представительской деятельности. Основная задача Программы - организационное и материально-техническое обеспечение общественно значимых мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования "Город Астрахань", обеспечение визитов в город Астрахань официальных делегаций.

Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов представлены в приложении.

4. Описание системы управления реализацией Программы

Механизм реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Заказчиком, разработчиком и исполнителем данной Программы является управление делами администрации муниципального образования "Город Астрахань".

Заказчик Программы несет ответственность за целевое использование финансовых средств на реализацию программных мероприятий.

Исполнитель Программы на основании поручений руководства и официальных обращений производит организацию мероприятий с осуществлением финансовых затрат в рамках Программы.

Отчеты о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются управлением делами администрации муниципального образования "Город Астрахань" в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам: полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

5. Перечень и описание программных мероприятий

1. Организация мероприятий в рамках празднования Дня Российской печати.

Организация ежегодных праздничных приемов, проводимых руководством города, приобретение подарков, цветов и наградной атрибутики для поздравления работников средств массовой информации.

2. Организация мероприятий в рамках празднования Дня защитника Отечества.

Приобретение подарков и типографской продукции для организации поздравлений от имени главы администрации муниципального образования "Город Астрахань". Приобретение венков, цветов для возложения к памятникам и мемориалам города, наградной атрибутики.

3. Организация мероприятий в рамках празднования Международного женского дня.

Приобретение подарков, цветов и типографской продукции для организации поздравлений от имени главы администрации муниципального образования "Город Астрахань". Организация праздничных приемов.

4. Организация мероприятий в рамках празднования Дня местного самоуправления.

Приобретение цветочной и типографской продукции для организации поздравлений от имени главы администрации муниципального образования "Город Астрахань". Организация праздничных приемов.

5. Организация мероприятий в рамках празднования Дня Победы.

Приобретение венков для возложения к памятникам и мемориалам города. Приобретение подарков, цветов и типографской продукции (открытки, приглашения) для поздравления ветеранов от имени главы администрации муниципального образования "Город Астрахань". Организация праздничных приемов главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" ветеранов. Организационная и материально-техническая поддержка мероприятия по присвоению звания "Почетный ветеран города Астрахани" главой муниципального образования "Город Астрахань".

6. Организация мероприятий в рамках празднования Дня города.

Приобретение призов и подарков активным участникам проводимых мероприятий. Приобретение типографской продукции (приглашения), цветов и сувенирной продукции. Организация встреч и приемов официальных делегаций и гостей города (размещение гостей в гостиницах города, организация питания). Организационная и материально-техническая поддержка мероприятия по присвоению звания "Почетный гражданин города Астрахани" и "Почетный ветеран города Астрахани" главой муниципального образования "Город Астрахань".

7. Организация мероприятий в рамках проведения новогодних праздников.

Приобретение типографской продукции и организация праздничных приемов.

8. Прочие общественно значимые мероприятия.

Приобретение цветочной, типографской, наградной и сувенирной продукции. Организация встреч и приемов официальных делегаций и гостей города. Организация праздничных приемов.

9. Премирование юридических и физических лиц в рамках проведения общественно значимых мероприятий. Выплата премий в рамках мероприятий по присвоению званий "Почетный ветеран города Астрахани" в рамках проведения общественно значимых мероприятий.

6. Срок реализации Программы

Программа должна быть реализована в течение 2015 - 2016 годов за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" в сумме 9200,0 тыс. руб.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- увеличение количества общественно значимых мероприятий на 14,3% по сравнению с 2014 годом в связи с празднованием 70-летия со Дня Победы;

- количество общественно значимых мероприятий в 2016 году на уровне 2014 года - 100%:

Таблица N 1

N п/п	Наименование количественного показателя	Ед. изм.	Пороговое значение количественного показателя
			2013	2014	2015	2016
1.	Количество общественно значимых мероприятий	шт.	35	42	48	42

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе целевых индикаторов и показателей. Своевременное и полное выполнение программных мероприятий, а также достижение целевых показателей Программы является основным показателем эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сопоставления достигнутого значения индикатора с его планируемым значением и определяется по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации Программы по данному индикатору;

- фактически достигнутое значение индикатора;

- планируемое значение индикатора.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Работа по проведению общественно значимых мероприятий, встреч официальных лиц и делегаций, организации поздравлений от имени главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" играет огромную роль в деятельности органов местного самоуправления.

Все мероприятия, включенные в Программу, посвящены общероссийским праздникам, знаменательным датам и отмечаются повсеместно по всей стране. В Программу также включен День города с астраханским колоритом, прочие общественно значимые мероприятия, призванные тиражировать уникальность нашего города.

Общая сумма затрат на реализацию Программы составляет 9200,0 тыс. руб. Ресурсные потребности в рамках реализации Программы складываются из затрат на проведение общественно значимых мероприятий и встреч делегаций, которые включают в себя следующие расходы:

Таблица N 2

Наименование затрат	2015 год	2016 год
Организация приемов (банкеты, фуршеты), питание делегаций	1168,00 тыс. руб.	767,00 тыс. руб.
Приобретение ценных и памятных подарков, сувенирной, цветочной продукции, венков	1909,58 тыс. руб.	1532,00 тыс. руб.
Изготовление нагрудных знаков	435,42 тыс. руб.	350,00 тыс. руб.
Изготовление наградной атрибутики, типографской продукции	1832,00 тыс. руб.	700,00 тыс. руб.
Премии	60,00 тыс. руб.	120,00 тыс. руб.
Прочие расходы	45,00 тыс. руб.	131,00 тыс. руб.
Итого:	5450,00 тыс. руб.	3750,00 тыс. руб.

Расчет финансового обеспечения программных мероприятий произведен исходя из планируемого количества мероприятий и количества участников мероприятий, смет расходов на проведение мероприятий на основании коммерческих предложений организаций - поставщиков товаров, работ и услуг с учетом прогноза инфляции на 2015 и 2016 годы, на основании смет расходов аналогичных мероприятий, а также по итогам мониторинга существующих цен на товары, работы и услуги.

Финансирование программных мероприятий осуществляется на основании распоряжений администрации муниципального образования "Город Астрахань" (ранее - распоряжений администрации города) о выделении финансовых средств.

10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

Значение целевых показателей Программы рассчитано исходя из следующих факторов:

- количество общественно значимых мероприятий;

- количество юбилейных дат и знаменательных событий, актуальных для города Астрахани на дату планирования;

- количество запланированных визитов в город Астрахань официальных делегаций из иностранных государств и субъектов Российской Федерации.

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе достижения следующих целевых показателей:

N	Критерии	Ед. изм.	Всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Участие в организации визитов официальных делегаций из иностранных государств и субъектов РФ	шт.	31	7	8	8	8
2.	Участие в организации общественно значимых мероприятий	шт.	167	35	42	48	42
3.	Охват участников в результате проведения мероприятий	чел.	не менее 30000	не менее 7000	не менее 7000	не менее 9000	не менее 7000
4.	Обеспечение изготовления форм поощрений и наград в рамках проведения мероприятий	шт.	2612	762	550	680	620
5.	Охват участников в результате проведения мероприятий	чел.	не менее 2612	не менее 762	не менее 550	не менее 680	не менее 620

Реализация Программы позволит повысить уровень организационного обеспечения мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования "Город Астрахань", а также уровень протокольно-организационного обеспечения визитов в город Астрахань официальных делегаций из иностранных государств и субъектов Российской Федерации.

Экономический эффект от реализации Программы заключается в консолидации и в продуктивном использовании средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию общественно значимых мероприятий.

Социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылок и условий для удовлетворения общественной потребности в общественно значимых мероприятиях совместно с администрацией муниципального образования "Город Астрахань" и привлечение гостей города.

Количество мероприятий на 2015 и 2016 годы запланировано с учетом 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (2015 год). В этой связи на 2015 год запланировано проведение большего количества общественно значимых мероприятий в сравнении с другими плановыми периодами, и соответственно, в 2015 году ожидается увеличение доли ветеранов города Астрахани и других участников, охваченных мероприятиями Программы. Данные мероприятия направлены на сохранение памяти о трудовых, служебных и гражданских подвигах россиян, об исторических событиях. Значимость сохранения памяти об указанных событиях состоит в воспитании патриотических чувств и сохранении общечеловеческих ценностей как основного условия успешного развития общества.

Принятие Программы позволит реализовать указанные мероприятия в единой протокольно-организационной концепции и расширить возможности формирования у населения положительной мотивации и укрепления чувств патриотизма и гордости за свой город.

Приложение
к ведомственной целевой программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Проведение общественно значимых
мероприятий и встреч делегаций
в 2015 - 2016 годах"

Перечень
программных мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Проведение общественно значимых мероприятий и встреч делегаций в 2015 - 2016 годах"

N п/п	Стратегические цели, тактические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Объем затрат, тыс. руб.		Источник финансирования	Сроки исполнения	Исполнители, ответственные	Планируемые значения результатов деятельности								Целевое значение (конечный результат)
							Показатели	ед. изм.	отчетный год	текущий год	планируемое значение		планируемое значение
		2015 год	2016 год						2013	2014	2015 год		2016 год
											всего	в т.ч. на 01.07	всего	в т.ч. на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Цель 1. Повышение эффективности методов организационной работы и представительской деятельности	5 450	3 750	Бюджет муниципального образования "Город Астрахань"	2015 - 2016	Управление делами администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий	шт.	35	42	48	31	42	25	90
2	Задача 1.1. Организационное и материально-техническое обеспечение общественно значимых мероприятий и встреч делегаций, проводимых администрацией муниципального образования "Город Астрахань", обеспечение визитов в город Астрахань официальных делегаций
3	Мероприятие 1.1.1. Организация мероприятий в рамках празднования Дня Российской печати	250	250	Бюджет муниципального образования "Город Астрахань"	январь 2015, январь 2016	Управление делами администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий	шт.	1	2	2	2	2	2	4
4	Мероприятие 1.1.2. Организация мероприятий в рамках празднования Дня защитника Отечества	100	100	Бюджет муниципального образования "Город Астрахань"	февраль 2015, февраль 2016	Управление делами администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий	шт.	2	2	2	2	2	2	4
5	Мероприятие 1.1.3. Организация мероприятий в рамках празднования Международного женского дня	92,64	100	Бюджет муниципального образования "Город Астрахань"	март 2015, март 2016	Управление делами администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий	шт.	2	2	2	2	2	2	4
6	Мероприятие 1.1.4. Организация мероприятий в рамках празднования Дня местного самоуправления	86,42	100	Бюджет муниципального образования "Город Астрахань"	апрель 2015, апрель 2016	Управление делами администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий	шт.	2	2	2	2	2	2	4
7	Мероприятие 1.1.5. Организация мероприятий в рамках празднования Дня Победы	1652,62	250	Бюджет муниципального образования "Город Астрахань"	май 2015, май 2016	Управление делами администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий	шт.	3	5	11	11	5	5	16
8	Мероприятие 1.1.6. Организация мероприятий в рамках празднования Дня города	820,93	900	Бюджет муниципального образования "Город Астрахань"	сентябрь 2015, сентябрь 2016	Управление делами администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий	шт.	4	4	4	-	4	-	8
9	Мероприятие 1.1.7. Организация мероприятий в рамках проведения новогодних праздников	80,76	250	Бюджет муниципального образования "Город Астрахань"	декабрь 2015, декабрь 2016	Управление делами администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий	шт.	4	4	2	-	2	-	4
10	Мероприятие 1.1.8. Прочие общественно значимые мероприятия	2306,63	1780	Бюджет муниципального образования "Город Астрахань"	2015 - 2016	Управление делами администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий	шт.	7	11	13	7	13	7	26
11	Мероприятие 1.1.9. Премирование юридических и физических лиц в рамках проведения общественно значимых мероприятий	60	20	Бюджет муниципального образования "Город Астрахань"	2015 - 2016	Управление делами администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий	шт.	10	10	10	5	10	5	20

Начальник управления делами

С.М. Хашкин