Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования "Город Астрахань"
от 25 мая 2015 г. N 3210
Ведомственная целевая программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Проведение общественно значимых мероприятий и встреч делегаций в 2015 - 2016 годах"
(утв. постановлением администрации города Астрахани от 3 октября 2014 г. N 6308)
1. Паспорт
Наименование субъекта бюджетного планирования |
- Администрация муниципального образования "Город Астрахань (управление делами) |
|||
Наименование программы |
- ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Проведение общественно значимых мероприятий и встреч делегаций в 2015 - 2016 годах" (далее - Программа) |
|||
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта |
|
|||
Цели и задачи |
Цель: повышение эффективности методов организационной работы и представительской деятельности. Задача: организационное и материально-техническое обеспечение общественно значимых мероприятий, проводимых администрацией города, обеспечение визитов в город Астрахань официальных делегаций. |
|||
Целевые индикаторы и показатели |
- увеличение количества общественно значимых мероприятий на 14,3% в 2015 году по сравнению с 2014 годом; - количество общественно значимых мероприятий в 2016 году на уровне 2014 года: |
|||
Количество общественно значимых мероприятий |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
42 |
48 |
42 |
||
Характеристика программных мероприятий |
- в программу включены общественно значимые мероприятия, мероприятия по представительской деятельности руководства администрации муниципального образования "Город Астрахань", а также обеспечение визитов в город Астрахань официальных делегаций из иностранных государств и субъектов Российской Федерации |
|||
Сроки реализации - 2015 - 2016 годы | ||||
Объемы и источники финансирования |
- всего 9000,00 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", в том числе по годам реализации: - в 2015 году - 5250 тыс. руб.; - в 2016 году - 3750 тыс. руб. |
|||
Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности |
- повышение уровня организационного обеспечения мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования "Город Астрахань", а также уровня протокольно-организационного обеспечения визитов в город Астрахань официальных делегаций из иностранных государств и субъектов Российской Федерации; - увеличение доли ветеранов, общественности города Астрахани и других участников, охваченных мероприятиями Программы в 2015 году; - реализация указанных мероприятий в единой протокольно-организационной концепции и расширение возможностей формирования у населения положительной мотивации и укрепления чувств патриотизма и гордости за свой город. |
2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы
В современных условиях вопрос эффективности организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления является одним из основных и актуальных, поскольку требования к качеству управленческих решений постоянно повышаются. Эффективная организационная работа, четкая и своевременная реализация мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и задач, при организации общественно значимых мероприятий с участием главы муниципального образования "Город Астрахань", главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" и представителей администрации, встреч и приемов официальных делегаций позволит обеспечить эффективность, мобильность, оперативность и слаженность работы управленческого аппарата.
Реализация данной Программы позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств на организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и создать условия для их бесперебойного функционирования.
Программно-целевой метод реализации задач по повышению эффективности методов организационной работы позволит придать процессу устойчивый, целенаправленный, поступательный характер, выделить первоочередные этапы, выявить лучшие формы работы и эффективно использовать бюджетные средства.
3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
Основной целью данной Программы является повышение эффективности методов организационной работы и представительской деятельности. Основная задача Программы:
- организационное и материально-техническое обеспечение общественно значимых мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования "Город Астрахань", обеспечение визитов в город Астрахань официальных делегаций.
Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов представлены в приложении.
4. Описание системы управления реализацией Программы
Механизм реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Заказчиком, разработчиком и исполнителем данной Программы является управление делами администрации муниципального образования "Город Астрахань".
Заказчик Программы несет ответственность за целевое использование финансовых средств на реализацию программных мероприятий.
Исполнитель Программы на основании поручений руководства и официальных обращений производит организацию мероприятий с осуществлением финансовых затрат в рамках Программы.
Отчеты о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются управлением делами муниципального образования "Город Астрахань" в финансово-казначейское управление муниципального образования "Город Астрахань" и управление по стратегическому развитию и экономическому анализу муниципального образования "Город Астрахань" по итогам: полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
5. Перечень и описание программных мероприятий
1. Организация мероприятий в рамках празднования Дня Российской печати.
Организация ежегодных праздничных приемов, проводимых руководством города, приобретение подарков, цветов и наградной атрибутики для поздравления работников средств массовой информации.
2. Организация мероприятий в рамках празднования Дня защитника Отечества. Приобретение подарков и типографской продукции для организации поздравлений от имени главы администрации муниципального образования "Город Астрахань". Приобретение венков, цветов для возложения к памятникам и мемориалам города, наградной атрибутики.
3. Организация мероприятий в рамках празднования Международного женского дня.
Приобретение подарков, цветов и типографской продукции для организации поздравлений от имени главы администрации муниципального образования "Город Астрахань". Организация праздничных приемов.
4. Организация мероприятий в рамках празднования Дня местного самоуправления.
Приобретение цветочной и типографской продукции для организации поздравлений от имени главы администрации муниципального образования "Город Астрахань". Организация праздничных приемов.
5. Организация мероприятий в рамках празднования Дня Победы.
Приобретение венков для возложения к памятникам и мемориалам города. Приобретение подарков, цветов и типографской продукции (открытки, приглашения) для поздравления ветеранов от имени главы администрации муниципального образования "Город Астрахань". Организация праздничных приемов главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" ветеранов. Организационная и материально-техническая поддержка мероприятия по присвоению звания "Почетный ветеран города Астрахани" главой муниципального образования "Город Астрахань".
6. Организация мероприятий в рамках празднования Дня города.
Приобретение призов и подарков активным участникам проводимых мероприятий.
Приобретение типографской продукции (приглашения), цветов и сувенирной продукции. Организация встреч и приемов официальных делегаций и гостей города (размещение гостей в гостиницах города, организация питания). Организационная и материально-техническая поддержка мероприятий по присвоению званий "Почетный гражданин города Астрахани" и "Почетный ветеран города Астрахани" главой муниципального образования "Город Астрахань".
7. Организация мероприятий в рамках проведения новогодних праздников.
Приобретение новогодних подарков, цветочной и типографской продукции от имени главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" и организация праздничных приемов.
8. Прочие общественно значимые мероприятия.
Приобретение цветочной, типографской, наградной и сувенирной продукции. Организация встреч и приемов официальных делегаций и гостей города. Организация праздничных приемов.
9. Премирование юридических и физических лиц в рамках проведения общественно значимых мероприятий.
Выплата премий в рамках мероприятий по присвоению званий "Почетный ветеран города Астрахани" и "Почетный гражданин города Астрахани", иным физическим и юридическим лицам в рамках проведения общественно значимых мероприятий.
6. Срок реализации Программы
Программа должна быть реализована в течение 2015 - 2016 годов за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" в сумме 9000,0 тыс. руб.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- увеличение количества общественно значимых мероприятий на 14,3% по сравнению с 2014 годом в связи с празднованием 70-летия со Дня Победы;
- количество общественно значимых мероприятий в 2016 году на уровне 2014 года -100%:
Таблица N 1
п/п |
Наименование количественного показателя |
Ед. изм. |
Пороговое значение количественного показателя |
|||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1. |
Количество общественно значимых мероприятий |
шт. |
35 |
42 |
48 |
42 |
8. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе целевых индикаторов и показателей. Своевременное и полное выполнение программных мероприятий, а также достижение целевых показателей Программы является основным показателем эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сопоставления достигнутого значения индикатора с его планируемым значением и определяется по следующей формуле:
,
где:
- эффективность реализации Программы по данному индикатору;
- фактически достигнутое значение индикатора;
- планируемое значение индикатора.
9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Работа по проведению общественно значимых мероприятий, встреч официальных лиц и делегаций, организации поздравлений от имени главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" играет огромную роль в деятельности органов местного самоуправления.
Все мероприятия, включенные в Программу, посвящены общероссийским праздникам, знаменательным датам и отмечаются повсеместно по всей стране. В Программу также включен День города с астраханским колоритом, прочие общественно значимые мероприятия, призванные тиражировать уникальность нашего города.
Общая сумма затрат на реализацию Программы составляет 9000,0 тыс. руб. Ресурсные потребности в рамках реализации Программы складываются из затрат на проведение общественно значимых мероприятий и встреч делегаций, которые включают в себя следующие расходы:
Таблица N 2
Наименование затрат |
2015 год |
2016 год |
Организация приемов (банкеты, фуршеты) |
1128,00 тыс. руб. |
767,00 тыс. руб. |
Приобретение ценных и памятных подарков, сувенирной, цветочной продукции, венков |
1587,00 тыс. руб. |
1532,00 тыс. руб. |
Аренда залов |
50,00 тыс. руб. |
50,00 тыс. руб. |
Размещение делегаций в гостиницах |
100,00 тыс. руб. |
100,00 тыс. руб. |
Изготовление нагрудных знаков |
348,00 тыс. руб. |
350,00 тыс. руб. |
Изготовление наградной атрибутики, типографской продукции |
1832,00 тыс. руб. |
700,00 тыс. руб. |
Премии |
160,00 тыс. руб. |
120,00 тыс. руб. |
Прочие расходы |
45,00 тыс. руб. |
131,00 тыс. руб. |
Итого: |
5250,00 тыс. руб. |
3750,00 тыс. руб. |
Расчет финансового обеспечения программных мероприятий произведен исходя из планируемого количества мероприятий и количества участников мероприятий, смет расходов на проведение мероприятий на основании коммерческих предложений организаций - поставщиков товаров, работ и услуг с учетом прогноза инфляции на 2015 и 2016 годы, на основании смет расходов аналогичных мероприятий, а также по итогам мониторинга существующих цен на товары, работы и услуги.
Финансирование программных мероприятий осуществляется на основании распоряжений администрации муниципального образования "Город Астрахань" (ранее - распоряжений администрации города) о выделении финансовых средств.
10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы
Значение целевых показателей Программы рассчитаны исходя из следующих факторов:
- количество общественно значимых мероприятий;
- количество юбилейных дат и знаменательных событий, актуальных для города Астрахани на дату планирования;
- количество запланированных визитов в город Астрахань официальных делегаций из иностранных государств и субъектов Российской Федерации.
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе достижения следующих целевых показателей:
N |
Критерии |
Ед. изм. |
Всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
1 |
Участие в организации визитов официальных делегаций из иностранных государств и субъектов РФ |
шт. |
31 |
7 |
8 |
8 |
8 |
2 |
Участие в организации общественно значимых мероприятий |
шт. |
167 |
35 |
42 |
48 |
42 |
3 |
Охват участников в результате проведения мероприятий |
чел. |
не менее 30000 |
не менее 7000 |
не менее 7000 |
не менее 9000 |
не менее 7000 |
4 |
Обеспечение изготовления форм поощрений и наград в рамках проведения мероприятий |
шт. |
2612 |
762 |
550 |
680 |
620 |
5 |
Охват участников в результате проведения мероприятий |
чел. |
не менее 2612 |
не менее 762 |
не менее 550 |
не менее 680 |
не менее 620 |
Реализация Программы позволит повысить уровень организационного обеспечения мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования "Город Астрахань", а также уровень протокольно-организационного обеспечения визитов в город Астрахань официальных делегаций из иностранных государств и субъектов Российской Федерации.
Экономический эффект от реализации Программы заключается в консолидации и в продуктивном использовании средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию общественно значимых мероприятий.
Социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылок и условий для удовлетворения общественной потребности в общественно значимых мероприятиях совместно с администрацией администрации муниципального образования "Город Астрахань" и привлечение гостей города.
Количество мероприятий на 2015 и 2016 годы запланировано с учетом 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (2015 год). В этой связи на 2015 год запланировано проведение большего количества общественно значимых мероприятий в сравнении с другими плановыми периодами, и соответственно, в 2015 году ожидается увеличение доли ветеранов города Астрахани и других участников, охваченных мероприятиями Программы. Данные мероприятия направлены на сохранение памяти о трудовых, служебных и гражданских подвигах россиян, исторических событиях. Значимость сохранения памяти об указанных событиях состоит в воспитании патриотических чувств и сохранении общечеловеческих ценностей как основного условия успешного развития общества.
Принятие Программы позволит реализовать указанные мероприятия в единой протокольно-организационной концепции и расширить возможности формирования у населения положительной мотивации и укрепления чувств патриотизма и гордости за свой город.
Приложение
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Проведение общественно значимых мероприятий
и встреч делегаций в 2015 - 2016 годах"
Перечень
программных мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Проведение общественно значимых мероприятий и встреч делегаций в 2015 - 2016 годах"
N п/п |
Стратегические цели, тактические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования |
Объем затрат, тыс. руб. |
Источник финансирования |
Сроки исполнения |
Исполнители, ответственные |
Планируемые значения результатов деятельности |
Целевое значение (конечный результат) |
||||||||
показатели |
ед. изм. |
отчетный год |
текущий год |
планируемое значение |
планируемое значение |
||||||||||
2015 год |
2016 год |
2013 |
2014 |
2015 год |
2016 год |
||||||||||
всего |
в т.ч. на 01.07 |
всего |
в т.ч. на 01.07 |
||||||||||||
1 |
Цель 1. Повышение эффективности методов организационной работы и представительской деятельности |
5 250 |
3 750 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
2015 - 2016 |
Управление делами администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий |
шт. |
35 |
42 |
48 |
31 |
42 |
25 |
90 |
2 |
Задача 1.1. Организационное и материально-техническое обеспечение общественно значимых мероприятий и встреч делегаций, проводимых администрацией МО "Город Астрахань", обеспечение визитов в город Астрахань официальных делегаций |
||||||||||||||
3 |
Мероприятие 1.1.1. Организация мероприятий в рамках празднования Дня Российской печати |
250 |
250 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
январь 2015, январь 2016 |
Управление делами администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий |
шт. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
Мероприятие 1.1.2. Организация мероприятий в рамках празднования Дня защитника Отечества |
100 |
100 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
февраль 2015, февраль 2016 |
Управление делами администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
5 |
Мероприятие 1.1.3. Организация мероприятий в рамках празднования Международного женского дня |
92,64 |
100 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
март 2015, март 2016 |
Управление делами администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
6 |
Мероприятие 1.1.4. Организация мероприятий в рамках празднования Дня местного самоуправления |
86,42 |
100 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
апрель 2015, апрель 2016 |
Управление делами администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
7 |
Мероприятие 1.1.5. Организация мероприятий в рамках празднования Дня Победы |
1652,62 |
250 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
май 2015, май 2016 |
Управление делами администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий |
шт. |
3 |
5 |
11 |
11 |
5 |
5 |
16 |
8 |
Мероприятие 1.1.6. Организация мероприятий в рамках празднования Дня города |
820,93 |
900 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
сентябрь 2015, сентябрь 2016 |
Управление делами администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий |
шт. |
4 |
4 |
4 |
|
4 |
|
8 |
9 |
Мероприятие 1.1.7. Организация мероприятий в рамках проведения новогодних праздников |
198,39 |
250 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
декабрь 2015, декабрь 2016 |
Управление делами администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий |
шт. |
4 |
4 |
4 |
|
4 |
|
8 |
10 |
Мероприятие 1.1.8. Прочие общественно значимые мероприятия |
1989 |
1780 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
2015 - 2016 |
Управление делами администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий |
шт. |
7 |
11 |
11 |
7 |
11 |
7 |
22 |
11 |
Мероприятие 1.1.9. Премирование юридических и физических лиц в рамках проведения общественно значимых мероприятий |
60 |
20 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
2015 - 2016 |
Управление делами администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество общественно значимых мероприятий |
шт. |
10 |
10 |
10 |
5 |
10 |
5 |
20 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 25 мая 2015 г. N 3210 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.