Приложение 1. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП "Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий" на 2015 - 2017 гг.

Приложение N 1

Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП "Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий" на 2015 - 2017 гг.
_________________________________________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2015 год	2016 год	2017 год	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2013 год	2014 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
													2015 год		2016 год		2017 год
													Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Цель 1. Повышение качества государственного управления в сфере ветеринарии	0405	8060001	121	000	17 136,10	17 136,10	17 136,10	Показатель 1. Доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства в сфере предупреждения карантинных и особо опасных болезней животных, и оборота продукции животного происхождения по результатам проведенных проверок	%	96,9	98,0	98,0	70,0	98,2	70,0	98,4	70,0	98,4
		0405	8060001	122	000	320,47	170,47	170,47
		0405	8060001	244	000	2 835,43	4 945,43	4 945,43
		0405	8060001	851	000	260,00	260,00	260,00
		0405	8060001	852	000	23,80	23,80	23,80
2	Задача 1.1. Повышение уровня организации проведения государственного ветеринарного надзора	0405	8060001	121	211	13 161,40	13 161,40	13 161,40	Показатель 2. Доля проведенных проверок по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям от запланированного объема	%	103,3	123,6	85,0	90,0	100,0	90,0	100,0	90,0	100,0
		0405	8060001	121	213	3 974,70	3 974,70	3 974,70
		0405	8060001	122	212	320,47	170,47	170,47
		0405	8060001	244	221	249,60	249,60	249,60
		0405	8060001	244	222	0,00	100,00	100,00
		0405	8060001	244	223	327,95	327,95	327,95
		0405	8060001	244	225	628,00	2 388,00	2 388,00
		0405	8060001	244	226	762,00	1 012,00	1 012,00
		0405	8060001	244	290	57,00	57,00	57,00
		0405	8060001	244	310	200,00	200,00	200,00
		0405	8060001	244	340	610,88	610,88	610,88
		0405	8060001	851	290	260,00	260,00	260,00
		0405	8060001	852	290	23,80	23,80	23,80
3	Мероприятия 1.1.1. Проведение плановых и внеплановых проверок в целях осуществление контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере ветеринарии	0405	8060001	121	211	8 028,45	8 028,45	8 028,45	Показатель 3. Количество проведенных проверок (плановых и внеплановых)	шт.	1 117	351	308	170	336	170	336	170	336
		0405	8060001	121	213	2 424,57	2 424,57	2 424,57
		0405	8060001	122	212	195,49	103,99	103,99
		0405	8060001	244	221	152,26	152,26	152,26
		0405	8060001	244	222	0,00	61,00	61,00
		0405	8060001	244	223	200,05	200,05	200,05
		0405	8060001	244	225	383,08	1 456,68	1 456,68
		0405	8060001	244	226	464,82	617,32	617,32
		0405	8060001	244	290	34,77	34,77	34,77
		0405	8060001	244	310	122,00	122,00	122,00
		0405	8060001	244	340	372,64	372,64	372,64
		0405	8060001	851	290	158,60	158,60	158,60
		0405	8060001	852	290	14,52	14,52	14,52
4	Мероприятия 1.1.2. Контроль за ввозом и вывозом с территории Астраханской области всех видов животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок	0405	8060001	121	211	5 132,95	5 132,95	5 132,95	Показатель 4. Количество выданных разрешений на ввоз и вывоз продукции	тыс. шт.	11,3	12,7	9,9	5,0	11,2	5,0	11,2	5,0	11,2
		0405	8060001	121	213	1 550,13	1 550,13	1 550,13
		0405	8060001	122	212	124,98	66,48	66,48
		0405	8060001	244	221	97,34	97,34	97,34
		0405	8060001	244	222	0,00	39,00	39,00	Показатель 5. Уровень проведения мониторинговых исследований пищевой продукции, кормов и биоматериалов от запланированного объема	%	100,0	97,0	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0
		0405	8060001	244	223	127,90	127,90	127,90
		0405	8060001	244	225	244,92	931,32	931,32
		0405	8060001	244	226	297,17	394,68	394,68
		0405	8060001	244	290	22,23	22,23	22,23	Показатель 6. Количество выданных ветеринарных сопроводительных документов	тыс. шт.	135,7	155,3	116,5	50,0	128,0	50,0	128,0	50,0	128,0
		0405	8060001	244	310	78,00	78,00	78,00
		0405	8060001	244	340	238,24	238,24	238,24
		0405	8060001	851	290	101,40	101,38	101,38
		0405	8060001	852	290	9,28	9,28	9,28
5	Цель 2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных	0405	8067002	810	000	9,80	6,40	4,20	Показатель 7. Уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями	%	0,7	0,6	0,6	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4	0,6
		0405	8061003	111	000	9 406,67	10 440,70	10 440,70
		0405	8061003	112	000	109,90	32,90	32,90
		0405	8061003	244	000	8 655,00	13 638,35	13 638,35
		0405	8061003	611	000	152 843,24	149 302,38	149 302,38
		0405	8061003	851	000	32,00	32,00	32,00
		0405	8061003	852	000	28,00	28,00	28,00
		0405	8066003	530	000	12 359,50	12 359,50	12 359,50
		0405	8064001	464	000	0,00	0,00	0,00
6	Задача 2.1. Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных	0405	8067002	810	242	9,80	6,40	4,20	Показатель 8. Доля оздоровленных неблагополучных пунктов по инфекционным болезням животных (в т.ч. особо опасных) в текущем году	%	70,0	72,81	74,0	30,0	75,00	32,0	76,00	33,0	76,00
		0405	8061003	111	211	7 417,76	8 053,22	8 053,22
		0405	8061003	111	213	1 988,91	2 387,48	2 387,48
		0405	8061003	112	212	109,90	32,90	32,90
		0405	8061003	244	221	110,00	190,00	190,00
		0405	8061003	244	222	43,00	160,00	160,00
		0405	8061003	244	224	169,85	70,00	70,00
		0405	8061003	244	225	134,00	134,00	134,00
		0405	8061003	244	226	810,50	662,50	662,50
		0405	8061003	244	290	43,00	43,00	43,00
		0405	8061003	244	310	961,15	5 667,35	5 667,35
		0405	8061003	244	340	6 383,50	6 711,50	6 711,50
		0405	8061003	611	241	152 843,24	149 302,38	149 302,38
		0405	8061003	851	290	32,00	32,00	32,00
		0405	8061003	852	290	28,00	28,00	28,00
		0405	8066003	530	251	12 359,50	12 359,50	12 359,50
7	Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику туберкулеза крупного рогатого скота	0405	8061003	244	340	287,70	287,70	287,70	Показатель 9. Количество проведенных диагностических исследований на туберкулез	тыс. исследований	259,8	289,9	259,0	130,0	254,0	130,0	254,6	130,0	254,4
		0405	8061003	611	241	7 761,90	7 582,02	7 582,02
8	Мероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию лейкоза крупного рогатого скота	0405	8061003	244	340	44,20	44,20	44,20	Показатель 10. Доля животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на лейкоз от общего количества животных в неблагополучных по лейкозу хозяйствах	%	100,0	100,0	99,0	50,0	97,0	50,0	97,0	50,0	97,0
		0405	8061003	611	241	1 191,79	1 164,17	1 164,17
9	Мероприятие 2.1.3. Проведение мероприятий, направленных на профилактику сибирской язвы животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи)	0405	8061003	244	340	2 054,70	2 054,70	2 054,70	Показатель 11. Доля привитых животных против сибирской язвы от общего количества восприимчивых животных в области	%	100,0	100,0	99,0	40,0	97,0	40,0	97,0	40,0	97,0
		0405	8061003	611	241	55 433,38	54 148,76	54 148,76
		0405	8061003	244	310	450,00	0,00	0,00	Показатель 12. Доля обустроенных сибиреязвенных захоронений от общего числа известных сибиреязвенных захоронений	%	0,0	60,0	100,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10	Мероприятие 2.1.4. Проведение мероприятий, направленных на профилактику классической чумы свиней	0405	8061003	244	340	18,70	18,70	18,70	Показатель 13. Доля привитых против классической чумы свиней от общего количества свинопоголовья	%	100,0	118,0	99,0	40,0	97,0	40,0	97,0	40,0	97,0
		0405	8061003	611	241	504,22	492,53	492,53
11	Мероприятие 2.1.5. Проведение мероприятий, направленных на профилактику африканской чумы свиней (АЧС)	0405	8067002	810	242	9,80	6,40	4,20	Показатель 14. Уровень проведенных мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней от запланированного объема	%	123,8	150,1	98,7	40,0	100,0	40,0	100,0	40,0	100,0
		0405	8061003	244	340	300,00	300,00	300,00
		0405	80 6 4001	464	530	0,00	0,00	0,00
12	Мероприятие 2.1.6. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и снижение заболеваемости животных бешенством крупного рогатого скота	0405	8061003	244	340	228,80	228,80	228,80	Показатель 15. Доля привитых против бешенства животных от общего количества поголовья	%	100,0	100,0	99,0	23,0	97,0	23,0	97,0	23,0	97,0
		0405	8061003	611	241	6 172,85	6 029,80	6 029,80
13	Мероприятие 2.1.7. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию бруцеллеза крупного рогатого скота	0405	8061003	244	340	134,80	134,80	134,80	Показатель 16. Доля привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от общего количества поголовья в неблагополучных пунктах	%	82,9	83,2	82,8	40,0	81,5	40,0	82,0	40,0	82,0
		0405	8061003	611	241	3 636,48	3 552,21	3 552,21	Показатель 17. Количество проведенных диагностических исследований на бруцеллез	тыс. исследований	679,9	672,0	673,0	300,0	660,0	300,0	660,0	300,0	660,0
14	Мероприятие 2.1.8. Пропаганда ветеринарных знаний среди населения Астраханской области в целях осуществления профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных	0405	8061003	611	241	50,00	50,00	50,00	Показатель 18. Количество сходов граждан и совещаний с организациями в муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний	ед.	95	96	90	40	90	40	90	45	90
15	Мероприятие 2.1.9. Проведение мероприятий, направленных на профилактику лептоспироза крупного рогатого скота	0405	8061003	244	340	25,50	25,50	25,50	Показатель 19. Доля привитых животных против лептоспироза от запланированного поголовья на неблагополучных территориях	%	93,3	83,4	94,0	40,0	94,0	40,0	94,0	40,0	94,0
		0405	8061003	611	241	687,57	671,64	671,64	Показатель 20. Количество животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на лептоспироз	тыс. голов	7,2	7,3	7,3	3,5	7,3	4,0	7,3	4,0	7,3
16	Мероприятие 2.1.10. Проведение мероприятий, направленных на профилактику ящура крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и верблюдов	0405	8061003	244	340	2 869,10	2 869,20	2 869,20	Показатель 21. Доля привитых против ящура животных от запланированного поголовья	%		85,0	85,3	40,0	85,3	42,0	85,4	42,0	85,4
		0405	8061003	611	241	77 405,05	75 611,25	75 611,25
17	Мероприятие 2.1.11. Проведение мероприятий, направленных на профилактику инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади)	0405	8061003	111	211	7 417,76	8 053,22	8 053,22	Показатель 22. Количество проведенных профилактических мероприятий против особо опасных болезней с/х животных на одну голову (животное)	ед.	2,07	3,32	2,20	1,00	2,23	1,00	2,25	1,00	2,25
		0405	8061003	111	213	1 988,91	2 387,48	2 387,48
		0405	8061003	112	212	109,90	32,90	32,90
		0405	8061003	244	221	110,00	190,00	190,00
		0405	8061003	244	222	43,00	160,00	160,00
		0405	8061003	244	224	169,85	70,00	70,00
		0405	8061003	244	225	134,00	134,00	134,00	Показатель 23. Количество проведенных исследований на инфекционные и инвазионные болезни	тыс. исследований	1 610,7	1 595,0	1 472,0	650,0	1 400,0	700,0	1 400,0	700,0	1 400,0
		0405	8061003	244	226	810,50	662,50	662,50
		0405	8061003	244	290	43,00	43,00	43,00
		0405	8061003	244	310	511,15	5 667,35	5 667,35
		0405	8061003	244	340	420,00	747,90	747,90
		0405	8061003	851	290	32,00	32,00	32,00
		0405	8061003	852	290	28,00	28,00	28,00
18	Мероприятие 2.1.12. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	0405	8066003	530	251	12 359,50	12 359,50	12 359,50	Показатель 24. Количество отловленных безнадзорных животных	голов	276,0	5 725,0	3 585,0	700,0	3 585,0	700,0	3 585,0	700,0	10 755,0
19	СВОД	0405	8060001; 8067002; 8061003; 8066003; 8064001;	000	000	204 019,90	208 376,01	208 373,81
		0405	8060001; 8061003	111; 121	211	20 579,16	21 214,62	21 214,62
		0405	8060001; 8061003	112; 122	212	430,37	203,37	203,37
		0405	8060001; 8061003	111; 121	213	5 963,61	6 362,18	6 362,18
		0405	8060001; 8061003	244	221	359,60	439,60	439,60
		0405	8060001; 8061003	244	222	43,00	260,00	260,00
		0405	8060001	244	223	327,95	327,95	327,95
		0405	8061003	244	224	169,85	70,00	70,00
		0405	8060001; 8061003	244	225	762,00	2 522,00	2 522,00
		0405	8060001; 8061003	244	226	1 572,49	1 674,50	1 674,50
		0405	8060001; 8061003	244; 851; 852	290	443,80	443,78	443,78
		0405	8060001; 8061003	244	310	1 161,15	5 867,35	5 867,35
		0405	8060001; 8061003	244	340	6 994,38	7 322,38	7 322,38
		0405	8067002	810	242	9,80	6,40	4,20
		0405	8061003	611	241	152 843,24	149 302,38	149 302,38
		0405	8066003	530	251	12 359,50	12 359,50	12 359,50
		0405	8064001	464	530	0,00	0,00	0,00