Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Астраханской области
от 16 декабря 2015 г. N 564-Пр

Приложение
к дорожной карте

Показатели
нормативов плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
Субъект Российской Федерации: Астраханская область
Категория работников: работники учреждений культуры государственной и муниципальной форм собственности

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. оценка	2016 г. проект	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	214	266	302	303	276	277	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	1 015 178	1 018 902	1 022 781	1 026 220	1 022 400	1 023 100	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	4 737,8	3 825,8	3 391,1	3 391,1	3 700,0	3 700,0	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 014 406	1 015 178	1 018 902	1 022 781	1 026 220	1 022 400	1 023 100	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
5.2	по плану мероприятий (дорожной карте) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91	100
5.3	по региональной дорожной карте	х	55,2	66,6	79,5	74,5	100	100	х	х
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.**	19 522,1	22 534,5	24 468,7	22071,3	23572,1	36 112,7	40 337,8	х	х
7	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	109	90	107	112	112	х	х
8	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.	9723,0	12443,2	16291,8	17551,9	17551,9	36112,7	40337,8	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	131	108	100	136	112	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	17,4	-91,5	-623,6	-623,6	10,0	10,0	х	х
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.	820,6	921,1	973,8	929,9	929,9	2087,8	2332,0	2833,7	8174,6
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	х	100,5*	52,7	8,9	8,9	1334,3	1578,6	70,5	3083,9
	в том числе:
14	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.	х	83,0	100,9	64,4	64,4	1200,9	1420,7	229,7	2934,3
15	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	21,0	112,2	103,0	103,0	380,5	422,7	318,2	1142,4
16	от реструктуризации сети, млн руб.	х	3,0	0,0	8,4	8,4	1,0	1,0	16,8	21,8
17	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.	х	0,0	93,1	94,6	94,6	356,0	397,7	282,3	1036,0
18	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	х	18,0	19,1	0,0	0,0	23,5	24,0	19,1	84,6
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	х	17,5	-48,2	-55,5	-55,5	133,4	157,9	-159,2	149,6
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 14 + 19 + 20)	х	100,5	52,7	8,9	8,9	1334,3	1578,6	70,5	3083,9
22	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 21 * 100%)	х	20,9	212,9	1157,3	1157,3	28,5	26,8	451,3	37,0

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** - ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31.12.2015 и 31.12.2016 с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 и данных, направленных Росстатом (письмо от 18.09.2015 N АС-07-2/39-РВ).

Категория работников: работники учреждений культуры государственной собственности Астраханской области и муниципальной форм собственности

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. оценка	2016 г. проект	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	234	269	302	303	279	279	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	1 015 178	1 018 902	1 022 781	1 026 220	1 022 400	1 023 100	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	4 330,8	3 793,8	3 356,1	3 356,1	3 668,0	3 668,0	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 014 406	1 015 178	1 018 902	1 022 781	1 026 220	1 022 400	1 023 100	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
5.2	по плану мероприятий (дорожной карте) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91	100	х	х
5.3	по региональной дорожной карте	х	53,7	66,3	79,8	74,7	100,0	100,0	х	х
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.**	19522,0	22534,5	24468,7	22071,3	23572,1	36112,7	40337,8	х	х
7	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	109	90	107	112	112	х	х
8	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.	9723,0	12104,2	16232,9	17605,7	17605,7	36112,7	40337,8	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	134	108	100	136	112	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	17,4	5,9	1,1	1,1	10,0	10,0	х	х
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.	718,5	819,0	962,2	923,2	923,2	2069,6	2311,7	2808,5	8008,8
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	х	100,5*	143,2	104,1	104,1	1250,6	1492,7	351,5	3195,2
	в том числе:
14	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.	х	83,0	134,8	103,0	103,0	1125,5	1343,4	340,8	2892,6
15	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	21,0	112,2	103,0	103,0	380,5	422,7	318,2	1142,4
16	от реструктуризации сети, млн руб.	х	3,0	0,0	8,4	8,4	1,0	1,0	16,8	21,8
17	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.	х	0,0	93,1	94,6	94,6	356,0	397,7	282,3	1036,0
18	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	х	18,0	19,1	0,0	0,0	23,5	24,0	19,1	84,6
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	х	17,5	8,4	1,1	1,1	125,1	149,3	10,6	302,5
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 14 + 19 + 20)	х	100,5	143,2	104,1	104,1	1250,6	1492,7	351,5	3195,3
22	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 21 * 100%)	х	21,0	78,4	98,9	98,9	30,4	28,3	90,5	35,8

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** - ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31.12.2015 и 31.12.2016 с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 и данных, направленных Росстатом (письмо от 18.09.2015 г. N АС-07-2/39-РВ).